1目的: 提高仓库管理人员的安全意识,认真履行仓库安全管理规范,确保仓库财产安全;2范围: 本指引适用于泽昕公司(河源)仓库;3.定义 无 4权责
4.1仓库主管:负责仓库物料安全体系的执行和检查;
4.2仓库文员:负责定期汇报仓库物料安全状况,协助仓库主管进行安全检查并执行相关 安全规定;
4.3仓管员:履行仓库安全管理规范;
5内容
5.1仓库门禁管理规定
5.1.1凡与仓库工作联系频繁的部门(生产部、品质部)需授权专人收领物料;
5.1.2 外部人员因工作需要进入仓库,必须在仓库设立的《人员进出登记表》上登记,且需要本部门人员随同;
如需要进入贵重仓、成品仓,除了在《人员进出登记表》上登记由本仓管理员陪同外,还须仓库主管级以上人员随同;
5.1.3进入仓库人员应严格遵守仓库管理规定,不得故意扰乱仓库人员的正常工作秩序,不可高声喧哗、故意逗留,完成工作马上离开仓库并在《人员进出登记表》上登记出仓时间;
5.1.4对于未经授权且未登记,经劝阻无效擅自进入仓库者,仓库将进行如下处理: 第一次:口头警告;
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第二次:交人事保安部门处理;
5.2钥匙管理规定
5.2.1 普通仓库门钥匙备有2把,一把由仓库主管管理;
另一把由当班钥匙管理负责人进行管理,如有白夜班交接时应履行交接登记手续;
5.2.2 贵重物品仓包括成品仓应设置2把锁,每把锁设置2套钥匙;
由贵重物品仓仓管员和仓库主管各保管一把锁和一把钥匙。
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5.2.3 钥匙持有人职责;
5.2.3.1 必须随身携带仓库钥匙,避免钥匙落入他人手中;
5.2.3.2 所有仓库钥匙未经仓库主管允许,不得私自将钥匙配制或转借他人;
5.2.3.3 仓库门钥匙不慎遗失,应第一时间反映给仓库主管并及时换锁;
5.2.3.4 换锁后的钥匙必须及时发给该钥匙持有人并按该程序管理,旧钥匙交主管处统一核销;
5.2.3.5 钥匙移交必须有书面程序,双方交接人签名确认,仓库主管监督执行;
5.2.3.6 钥匙持有人每天负责仓库门的落锁、开锁工作;
5.2.3.7 仓库落锁前,钥匙持有人应确认仓库内人员已全部离开,确认门、窗、水、电、气是否按规定要求开关后方可落锁离开;
5.2.3.8 如遇特殊情况仓库门无法落锁时,钥匙持有人须及时通知仓库主管,并落实主管指示后才可离开;
5.2.3.9 钥匙持有人因钥匙被盗、遗失等未及时采取安全措施或上报而造成仓库财产遗失应视情况承担责任;
5.2.3.1 0节假日期间,任何人未经仓库主管授权及保安陪同,严禁进入仓库;
进入仓库后也需遵守《仓库安全管理指引》。
5.3仓库工作人员的管理职责
5.3.1 仓库主管 落实并执行仓库物料安全制度;
随时检查仓库安全防御工作,检讨仓库物料安全管理工作的进展;
5.3.2 收料员
5.3.2.1 负责供应商送货和快递物料到公司的相关数量的核对及单据的签收,从物料接收到入库这个时间段的物料安全;
5.3.2.2 供应商、快递到公司之物料,按来料清单进行点收,如有差异应第一时间反映上级处理,同时留样取证(必要时提供图片)确认为来料差异后开立《来料差异表》反馈给PMC;
5.3.2.3 按“特急料→急料→贵重物料→其它”先后顺序进行物料送检,同时跟进IQC按此顺序进行验收;
5.3.2.4 如当天来料IQC没有PASS完或待处理之物料,应在每日下班将前将贵重物料、电子料暂时存放于带锁的仓库内并做好交接;
5.3.2.5 当IQC 将物料PASS好后应及时入库,在24小时完成入库;
5.3.2.6 履行仓库安全管理规定;
5.3.3 原料仓
5.3.3.1 严格履行“凭单作业、先进先出”的原则收发物料;
5.3.3.2 当日产生的物料进出单据必须于当日下班前记录于物料出入卡,保证帐与实物一致,单据必须于当日下午17:00前仓库文员处;
5.3.3.3 每日上下班时必须对自己管辖区域门、窗、水、电等进行巡视并对自己的所辖的钥匙保管好,对有异常要立刻进行查核与上报;
5.3.3.4 如有白夜班必须有《白夜班交接本》,每个班次必须对当班所发生的异常、问题点、待处理事项和仓库门钥匙、贵重物料进行交接;
5.3.3.5 所有非授权人员进入仓库必须进行登记;
5.3.3.6 积极配合仓库文员每日对仓存物料进行稽核,检查物料出入卡与实物是否一致,对有差异应及时处理并汇报给主管;
5.3.3.7 履行仓库安全管理规定;
5.3.4 仓库文员 5.
3.4.1 每日必须将仓库所有的单据录入到系统并将单据交到相关部门处;
5.3.4.2 每周
二、
四、六仓库文员在系统内导出稽核盘点报表对原料仓的物料出入卡、实物进行稽核,对有差异的及时查出原因并汇报到主管处;
5.3.4.3 每日对仓库提交的单据进行整理按编号进行归档,对有断号须查明原因并汇报到主管;
5.3.4.4 履行仓库安全管理规定;
5.4放行条的管理
5.4.1所有成品出货、退料、非生产用料出库必须填写《放行条》;
《放行条》须详细注明具体的品名规格、数量、箱数、供应商或客户的简称。
5.4.2《放行条》的审核签名:经手人→仓库主管→监管人→保安。
5.4.3所有出货退料必须凭《放行条》接受保安检查,如发现清单与实物不符须及时查出原因汇报到主管处,视情节轻重对相关责任人做相应的处罚;
5.5来料差异的管制条例
5.5.1发现有来料数量差异时,需将其物料的包装箱与实物留下进行取证,如此物料急需生产使用,需留下包装箱和对实物拍照;
5.5.2须开立《来料差异单》及时汇报到部门主管和PMC。
5.6仓库垃圾入箱与出仓管理
5.6.1 仓库拆除物料外包装箱和日常产生的垃圾需进行认真检查,纸箱需用刀片划开铺平,放入指定的垃圾箱内;
5.6.2 定期将垃圾拉到公司指定的垃圾回收区丢弃;
5.6.3 垃圾在丢弃前须在认真检查一次,然后过保安或电子检测门方可放行;
5.7包材回收与出厂管理
5.7.1 供应商要求回收之包材,生产线将使用过的待回收的包材整理整齐摆放在指定的回收区域;
5.7.2 仓库人员从回收区域内将回收包材整理清点后,经保安或电子检测门检查方可退回供应商;
5.7.3 包材回收时双方作好交接记录后必须开立由监管人签名的《放行条》方可离开厂区;
5.8仓库工作人员的选用
5.8.1 人员录用时尽量要求具备高度责任感、良好的服从和团队精神、数据观念强的物料管理人员到仓库任职;
5.8.2 员工使用期间由仓库主管对其进行物料安全管理培训,培训后经考核合格后才可继续录用;
5.8.3 仓库主管应采取措施(如相关部门的评分)对在职人员的品行、操守进行选评,将表现差的(有不良嗜好如:赌博、酗酒等)进行培训和教导对无改善的员工进行去职处理;
5.9仓库工作人员的管理
5.9.1 按公司制度和仓库管理制度进行考核员工;
5.9.2 建立KPI考核制度对仓库员工的工作表现进行考评,对违反员工守则者进行教育、处罚、淘汰并记录在KPI考核的范围内,作为员工的升职、加薪的重要依据;
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