办公楼维修项目绩效评价报告范文

　　根据蕉城区财政局《宁德市蕉城区财政局关于做好20xx年区级部门预算绩效管理有关工作的通知》宁区财绩〔20xx〕5号要求，我局的办公用房租赁及修缮经费项目20万元纳入20xx年度财政支出绩效评价范围，自评分数为100分，自评等级为优。现将自评情况报告如下：

　　　　一、项目概况

　　（一）项目单位基本情况

　　贯彻执行工商、质监、食品、药械、化妆品相关行政许可、监管执法任务，依法对市场经营秩序、合同、商标、户外广告、质量工作、标准化工作、计量工作、特征设备相关工作、合格评定进行监管，依法承担查处违法直销和传销案件、食品安全监管综合协调、消费者权益保护等责任。

　　（二）项目基本情况

　　根据市场监督管理局的单位职能，20xx年安排办公用房租赁及修缮经费20万元，该项目资金主要用于为各类业务工作开展提供便利、高效、整洁的办公环境。

　　二、项目实施基本情况

　　（一）项目组织管理情况

　　1、合理编制绩效目标

　　蕉城区市场监督管理局组织召开项目组、相关业务部室负责人座谈会，对项目绩效编制进行积极的探讨、研究和论证，制定了切合实际、可量化、可考评的年度目标。

　　2、健全项目管理制度

　　为深入贯彻增收节支、廉洁高效的方针，进一步加强财务管理，提高资金使用效益，保障我局各项工作任务顺利完成。根据财经法律、法规和省市局财务收支管理规定，结合本单位实际情况，建立了项目集体议事制、经审全程跟踪制等，规范项目管理规章制度。尤其是涉及大额资金和重大事项时，坚持全部提交党组会集体研究决定。经审干部全程参与项目的跟踪审查审计，严肃项目资金列支。

　　3、监督项目执行、纠偏纠错

　　财务装备股是预算管理职能部门，负责本级预算管理工作，并对下级预算单位的预算管理实施监管，严格按照批复落实项目资金，实行项目资金责任追究制度，并对项目资金使用结果进行绩效考评，考评结果与今后预算安排挂钩。

　　4、开展绩效动态监控

　　蕉城区市场监督管理局按季度开展项目支出绩效监控工作，及时收集汇总季度目标完成情况，发现严重偏差，及时反馈，采取有效措施，重点跟踪，及时纠偏，阶段性任务能够按计划完成，全年性任务基本能够按序时进度执行，基本保证了年度目标任务的完成。

　　（二）项目财务管理状况

　　本项目累计安排资金20万元。其中：财政资金—万元，财政资金—省万元，财政资金—市万元，财政资金—区20万元，其他资金—自筹资金万元，其他资金—其他万元。年初预算资金20万元，年中调整资金为0万元。其中：财政资金—万元，财政资金—省万元，财政资金—市万元，财政资金—区20万元，其他资金—自筹资金万元，其他资金—其他万元。实际到位资金总额20万元。其中：财政资金—万元，财政资金—省万元，财政资金—市万元，财政资金—区20万元，其他资金—自筹资金万元，其他资金—其他万元。实际资金支出20万元。其中：财政资金—万元，财政资金—省万元，财政资金—市万元，财政资金—区20万元，其他资金—自筹资金万元，其他资金—其他万元。

　　三、项目绩效分析

　　（一）项目绩效评价工作开展情况

　　1、选用的评价指标和评价方法

　　本次评价主要采取成本效益分析法，辅之以公众评判法进行评价，评价标准参照20xx年标准。

　　2、现场勘验、检查、核实的情况

　　我局高度重视办公用房租赁及修缮经费绩效自评工作，由财务股具体负责，组建自评小组，开展绩效评价工作，考核资金的管理和使用成效。由于此项工作工作量大，性强，于6月底前开展现场核查。现场勘验、检查、核实，并对绩效评价相关资料进行核查，年度绩效目标总体完成较好，项目自评100分，自评优秀等级。

　　3、项目绩效自评得分和自评等级

　　总分值100%，评价总分100分，经逐一核对绩效指标，认真自我评价后项目立项3分，绩效目标5分，资金投入7分，资金管理8分，组织实施7分，时效目标5分，成本目标5分，数量目标20分，质量目标10分，社会效益目标20分，服务对象满意度10分，总得分100。评价等级：优。

　　（二）项目绩效目标完成情况

　　1、产出目标完成情况

　　（1）时效目标目标1：项目完成时间绩效目标值是20xx年12月，实际完成值为20xx年12月，目标完成率为100%。

　　（2）成本目标目标1：办公用房租赁及修缮经费绩效目标值是20万元，实际完成值为20万元，目标完成率为100%。

　　（3）数量目标目标1：办公用房租用年限绩效目标值是1年，实际完成值为1年，目标完成率为100%；

　　目标2：租用厨房个数绩效目标值是1间，实际完成值为1间，目标完成率为100%；目标3：租用会议室个数绩效目标值是1间，实际完成值为1间，目标完成率为100%；目标4：租用办公室个数绩效目标值是3间，实际完成值为3间，目标完成率为100%；目标5：可容纳办公人数绩效目标值是5人，实际完成值为5人，目标完成率为100%。

　　（4）质量目标目标1：预算执行率绩效目标值是100%，实际完成值为100%，目标完成率为100%；

　　目标2：修缮工程验收合格率绩效目标值是合格，实际完成值为合格，目标完成率为100%。

　　2、效益目标完成情况

　　（1）社会效益目标目标1：可容纳办公人数绩效目标值是5人，实际完成值为5人，目标完成率为100%；

　　目标2：办公用房修缮受益人数绩效目标值是20人，实际完成值为20人，目标完成率为100%。

　　3、满意度目标完成情况

　　（1）服务对象满意度目标1：问卷调查方式办公人员的满意度绩效目标值是90%，实际完成值为90%，目标完成率为100%。

　　（三）项目绩效分析

　　1、决策（15%）指标体系得分15分，其中：

　　（1）项目立项满分3分，得3分。立项依据充分性本项目满分3分，得3分，得分原因为：立项依据充分，符合评分标准，得满分；

　　（2）绩效目标满分5分，得5分。绩效目标合理性本项目满分3分，得3分，得分原因为：绩效目标合理，符合评分标准，得满分；

　　绩效指标明确性本项目满分2分，得2分，得分原因为：绩效指标明确，符合评分标准，得满分；

　　（3）资金投入满分7分，得7分。预算编制科学性本项目满分4分，得4分，得分原因为：预算编制科学，符合评分标准，得满分；

　　资金分配合理性本项目满分3分，得3分，得分原因为：资金分配合理，符合评分标准，得满分；

　　2、过程（15%）指标体系得分15分，其中：

　　（1）资金管理满分8分，得8分。资金使用合规性本项目满分3分，得3分，得分原因为：资金使用合规，符合评分标准，得满分；

　　资金到位率本项目满分3分，得3分，得分原因为：资金到位率100%，符合评分标准，得满分；预算执行率本项目满分2分，得2分，得分原因为：预算执行率100%，符合评分标准，得满分；

　　（2）组织实施满分7分，得7分。管理制度健全性本项目满分4分，得4分，得分原因为：管理制度健全，符合评分标准，得满分；

　　制度执行有效性本项目满分3分，得3分，得分原因为：制度执行有效，符合评分标准，得满分；

　　3、产出目标指标体系得分40分，其中：

　　（1）时效目标满分5分，得5分。项目完成时间本项目满分5分，得5分，得分原因为：实际完成月份不晚于20xx年12月，按照评分标准，得满分；

　　（2）成本目标满分5分，得5分。办公用房租赁及修缮经费本项目满分5分，得5分，得分原因为：办公用房租赁及修缮经费投入达到20万元，按照评分标准，得满分；

　　（3）数量目标满分20分，得20分。租用办公室个数本项目满分4分，得4分，得分原因为：租用办公室个数达到3间，按照评分标准，得满分；

　　可容纳办公人数本项目满分4分，得4分，得分原因为：可容纳办公人数达到5人，按照评分标准，得满分；租用厨房个数本项目满分4分，得4分，得分原因为：租用厨房个数达到1间，按照评分标准，得满分；办公用房租用年限本项目满分4分，得4分，得分原因为：办公用房租用年限达到1年，按照评分标准，得满分；租用会议室个数本项目满分4分，得4分，得分原因为：租用会议室个数达到1间，按照评分标准，得满分；

　　（4）质量目标满分10分，得10分。修缮工程验收合格率本项目满分5分，得5分，得分原因为：修缮工程验收合格率达到合格，按照评分标准，得满分；

　　预算执行率本项目满分5分，得5分，得分原因为：预算执行率达到100%，按照评分标准，得满分；

　　4、效益目标指标体系得分20分，其中：

　　（1）社会效益目标满分20分，得20分。办公用房修缮受益人数本项目满分10分，得10分，得分原因为：办公用房修缮受益人数达到20人，按照评分标准，得满分；

　　可容纳办公人数本项目满分10分，得10分，得分原因为：可容纳办公人数达到5人，按照评分标准，得满分；

　　5、满意度目标指标体系得分10分，其中：

　　（1）服务对象满意度满分10分，得10分。问卷调查方式办公人员的满意度本项目满分10分，得10分，得分原因为：问卷调查方式办公人员的满意度达到90%，按照评分标准，得满分；

　　四、项目存在问题和改进措施

　　（一）项目存在的问题

　　公共财物、水电设施的.管理和维护工作还需要进一步加强，在水电能耗方面还有改进的空间；办公楼环境卫生可以更进一步，尤其是在禁烟方面，可以探索一些新思路、新做法；对于水电、消防、机房、保密场所等重点部位的防控力度还需要进一步加强，确保办公大楼安全。

　　（二）项目改进措施

　　有计划的逐步更换现有非节能产品，厉行节约，强化水电能耗控制力度；积极按照区委区关于开展无烟机关创建工作的有关要求，迅速落实，建立健全控烟工作制度，大力开展吸烟有害健康的宣传教育，努力营造出全局共同参与控烟工作的良好氛围；进一步强化对于水电、消防、机房、保密场所等重点部位的防控，积极落实机关大楼安防制度有关要求。

　　五、下一步改进工作的意见和建议

　　进一步规范办公用房租赁及修缮经费使用，严格按照财经纪律加强经费管理，切实落实好专项经费专款专用规定，建议财政部门提高公用经费保障。