1、整理报销和借款资料交出纳付款，下载银行明细整理银行日记账;
2、核对收款单，审核销售订单下推出库单;整理月度销售报表生成应收账款清单，对销售部 做重点催收提示;相关账务处理;
3、开立、收取整理及公司税务、社保申报事宜;
4、固定资产管理、折旧计提;记账凭证整理装订;
5、考勤跟踪整理;
6、上级交办的其它事务工作。
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