进口业务操作流程

进口报关操作规范流程

第一步：建立客户档案

根据《商业伙伴选择与识别管理程序》要求，填制《供应链安全信息备案表》（如下），

客户档案信息备案表 □委托方 □收发货人

客户名称 地址 海关注册号 商检注册号 企业性质 企业信用管理等级 全国企业信用信息公示系统代码 及是否有异常信息 进出口产品类别 公司负责人及联系方式 （固话/手机/邮箱） 业务联系人及联系方式 (固话/手机/邮箱) 1/7

电子联系方式 结算指定邮箱 客户来源 业务审核人

注：内容填写完整、无误，如果有变更务必及时更新。 第二步：整理报关单据是否完整及客户、货物情况

市场部 备案申请人 风险审核人 客户提供的报关单据 如：海运提单、提货单、、箱单、IPPC声明、无木制包装声明和合同等海关、商检所要求提供的必要单据（由于品名不同决定是否需要其他随附单证等）是否齐全。

查看货物品名和海关税号是法检货物还是非法检货物，同时确定是否有木制包装，若是非法检、无木制包装的，可以直接选择无纸报检，并与客户确认收货人是本地企业还是外地企业，根据企业地址及货物属性选择申报的商检局，本地企业的法检货物选择本地局报检，所有的非法检货物及外地企业的法检货物选择大窑湾局报检

注：查看时仔细认真，不要等后期发现缺少单据。

第三步：录入信息系统、填入完整信息、产生业务号

1)根据客户提供的提单信息判断此票货物大概提货日期，进而录入管理系统系统中产生业务号

后期一切工作流程都要按照“业务号”来进行（包括后续报销等工作） 注意：产生业务号后应在“费用录入”中至少收方录入“1”

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“只有付没有收”财务人员将不报销任何支付出去的费用。 2)填入“货物信息”页面里所需要用到的所有内容

注：月底时特别注意：客户是否有特殊要求，此票业务的费用账单体现在哪个月份中，产生业务号后不可以做跨月处理，注！！！ 3）生成“送货委托书”及“内部通知单” 第四步：换提货单

用客户提供的海运提单到船公司换取提货单

1.提前与船公司联系，查询换单费用，是否有海运费、THC等到付费用，涉及大金额的及时与客户取得联系，以确定是否垫付 2.提前与客户沟通好整提还是拆提

1）整提：换回提货单后，将提货单其中一联或者拍照给车队车队，办理电子放箱 2）拆提：在换取提货单的时候将拆箱联系单开好（需要压空白支票的请款时候一起请好）

第五部：整理单据录入单一窗口

注：因目前海关与商检已合并，所以，数据只需要在单一窗口录入一次，完成一次报关报检 1）

客户公司的海关注册号是否在有效期内，避免因经营单位超期退单记录海关差错，耽误客户进出口。（提醒客户办理海关注册延期手续，海关要求于每年6月底前在http://www.chinaport.gov.cn/网上完成年报工作）

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2）双人审核制：核对报关单录入联与原始单证是否相符。

必须经由两位操作分别进行仔细认真的核对，核对时标注清楚修改的地方和修改后的内容，并且标注清楚共几处修改错误，如果第一位操作核对时修改地方超过5处，一定要在打单系统中修改后重新打印核对联，再由第二位操作进行“二次“核对，尽可能避免因为人为理解的差异等原因出现任何错误，造成后期修改报关单的后果。

注：核对单据时仔细认真，不要得过且过，不要指望复核，心中要有将自己核对就认为是最后一遍的意识。 第七步：海关申报种类 第一种：无纸申报

将、箱单、合同（正本）和电子代理报关委托协议编号等上传到单一窗口中。（如果货物品名海关要求有许可证的也同样上传）。

核对联上所需要修改的地方一定要仔细认真核对修改后申报海关。 注：保证上传的内容完成无误，不要擅自修改海关录入系统中内容。 第二种：有纸申报（海关要求的特殊货物）

将、箱单、合同和报关委托等正本单据准备齐全按照海关要求顺序装订好，同时在单一窗口中申报为有纸状态，申报后报关单状态为“接单交单”，将报关单打印出两份和之前准备递交海关的有纸单据装订，当面转交给通关现场同事并做好签收记录。

第八步：填写通关作业联系单

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填写工作联系单时一定要注意以下事宜： 1）

尽可能的从管理系统系统中粘贴复制船名、航次、提单号等内容，避免出现错误，造成现场因以上内容错误无法结费的现象发生。

2）

提货时间注明清楚。

注：工作联系单上所有内容务必保证“完整、正确”。 第九步：确认申报前信息 申报前必须确认如下信息： 1） 2） 3） 4）

报关数据是否有变动

整箱货物箱子是否到港，若是危险品，是否已进危险品场地

拆提、拼箱货物是否已进海关拆箱场地（拼箱货物需要有外理数据方可报关） 通关单数据信息是否发送到海关库

第十步：递交现场报关员单据 1） 2） 3） 4）

注：此内部业务通知单通关现场在交接完提货手续后，将此联所有信息进行完善，返回公司操作。 第十一步：申报

完整的工作联系单

有纸申报的提货单及全套的报检单据 有纸申报的报关整套单据 送货委托书及内部业务通知单

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信息确认好后，将已经上传好的通关无纸化单据和修改后的核对联进行再次确认后申报，随时查看申报后状态，打印出纸质报关单后，写清楚业务号。 注：留底单据务必完整，哪怕是客户改数据了，原有的单据也要留底。 第十二步：反馈信息

将海关放行后报关单的PDF版本及时反给客户，并通知客户通关状态，以便客户第一时间了解自己货物的通关状态，做好提货准备。

注：反馈给客户的信息一定要及时和准确。 第十三步：提货

通关现场将已放行结费的提货手续转交车队，车队办理提货 1.客户委托我们提货：

注意：货到客户工厂后一定要有工厂收货人在此委托书上签字，司机将此联返给车队的计划员，由计划员将此联回传给我司操作。

2.客户自己提货：

注意：提货手续转交车队的时候，一定要在此合同联上签字，通关部将此联返回公司给操作。

第十四步：填写“进口台帐” 第十五步：完善管理系统 1) 将费用录入内部管理系统中

将整理好的“进口台帐”（全部留底进口流程），送交给商务审核。

注：进口流程务必在提货后一周内整理并将管理系统费用录入完毕，送交给商务审核。

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第十六步：单周账单

为保证我司的费用能及时按月回款，要求将客户单周账单，在商务审核完毕后将每周账单及时发送给客户核对，以免下月初发送总账单时集中进行核对耽误时间，这样可以让客户第一时间对自己的货物费用清楚明了。（周期操作根据客户的情况自行选择） 注：当客户对费用产生任何异议时，操作务必及时和公司相关人员沟通，不能拖拉及时解决问题。

第十七步：账单、开、回款

当商务在下月初将各家客户账单发送到操作手中时，操作需要打开账单后查看下，账单里的费用是否有异议（凭自己对各家客户的掌握和了解），无异议后将账单第一时间发送给各家客户，并叮嘱客户公司的业务员及时核对账单，如无异议，确认开金额，以及回款日期。

注：账单上内容的完整性，不能没有业务号和业务日期等内容

回款时及时将取回的现金或支票交送给财务。

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