样品管理控制方法
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发放号：13
发放部门
总 经 办 [ 营运总经理 [ 营运副总经理 [ 营销总经理 [ 文 控 [ 研 发 [ 品 管 [ 采 购 [ 财 务 [ 内 销 [ 外 销 [ 市 场 [ 仓 储 [ 制 造 [
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信息组[
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编制
审查
同意
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样品管理控制办法
发放部门
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控 发 管 购 务 销 销 场 储 造
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莱 维 特 人力资源 机塑车间 耳机车间 U 段车间 V 段车间 有线车间 喷印车间 音响车间 声介车间 信 息 组
1．目的
规范样品的管理操作，保证样品获得有效的控制，进而保证工程，生产和查验有据可依。
2．范围
合用于本企业全部样品的收集、签发、管理及使用全过程
3. 职责
. 销售部： 负责样品提交客户确认及客户产品的信息交流、获得。
. 研发部（ RD）：负责样品确实认、认可、测试丈量和签订。
. 研发部文控： 负责样品账目管理，包含出入账目的登记与查对以及样品的按期
查对与防备。
. 品管部 (QA) ：负责辅助研发部对样品确实认、认可、测试丈量和签订。
. 工程部 (PE) ：负责辅助研发部对样品确实认、认可、测试丈量和签订。
. 样品管理员（各部门自行指定） ：
负责样品接收、档案成立和保留管理。
负责废旧样品回收、暂存、作废管理。
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样品管理控制办法
负责样品有效周期的管理。
负责对样品进行清点及检查。
4. 样品种类和定义
. 标准样品（ CER样品）：外观、尺寸、功能、技术参数、靠谱性、环保
等均可作为参照标准，签订标准样品须和样品认可书一同方可奏效，样品认可书包含：
a. 零零件评估表：须有要点尺寸实测数据、状态判断、靠谱性测试结果、
会签。
b. 原资料和在外购入的零零件，须供给经第三方认可的资料证书、 MSDS、环保申明、规格书和加工指示。
c. 如为企业内部辅助车间生产的零零件，只要供给零零件评估表和
2D 图
纸。
. 颜色样品 ：只针对外观颜色， 其余项目不作为参照标准 （在保寄存置时须用黑
色的封口袋包装搁置）。
. 构造样品： 只针对构造，其余项目不作为参照标准。
. 功能样品： 只针对功能，其余项目不作为参照标准。
. 指标样品： 只针对技术指标，其余项目不作为参照标准。
. 包装样品： 只针对包装方式，其余项目不作为参照标准。
. 限度样品： 物料异样与标准样品存在差别，经研发部、工程部、质量部认同
可退步接收的样品。
. 暂时样品： 物料异样与标准样品存在异样，经研发部、工程部、品管部认同
可退步接收但限批使用。
. 客制样品： 经客户确认直接签订的样品。
5. 样品签订
研发按以下需求签订样品并提交项目经理或主管审批后正式刊行：
. 新物料： 经研发考证合格后签订样品和样品认可书一同刊行。
. 旧物料更改： 经研发考证合格后签订样品和样品认可书、更改通知一同刊行。
. 样品有效周期超期： 使用单元对高出有效期的样品进行汇总，向研发提出样品
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签订申请。
. 样品无效： 样品在使用过程中因外在要素或不行抗要素致使变异，经使用单元
负责人确认真实后向研发提出样品签订申请。
. 样品丢失： 样品如因保留不妥丢失，经检核查实后责任人进行检讨惩罚，由
使用单元负责人向研发提出样品签订申请。
. 样品标签格式：
6. 样品签收和管理流程
. 各单元指定专人进行管理，管理员接收有关部门签发的样品后对特点进行确
认（要求无变形、缺损、锈蚀、受潮等异样） 。
. 样品接收后在《样品接收发放记录》进行登记，下发对应的使用人员，并要
求其确认署名。
. 使用人接收到样品后在《样品清单》登记和编号，用封口袋包装（如为颜色
样品则用黑色的封口袋 ），而后搁置样品架妥当保留， 防备出现变形、 缺损、锈蚀、受潮等异样。
. 当旧物料更改、样品有效期超期或样品无效需要从头签订样品时，使用人须
将旧样品提交使样品管理员。
. 在新的样品签订发放后，使用人须对《样品清单》进行更新，并在《样品
更改简历》进行记录说明。
. 样品只作为查验或对标参照标准，如其余单元有使用需求须在《样品借出返
还追踪》进行填写，经样品管理员同意后方可借出，在借出前须对样品特点
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进行确认，保证样品有效，待借用单元返还时也须对样品特点进行确认，如
出现损害或异样致使样品无效则由责任单元向研发提出签订申请。
7. 样品点检保护
. 当旧物料更改、样品有效期超期或样品无效，在接收到从头签订的样品后，样
品管理员须对废旧样品进行回收，经使用单元负责人确认后报废销毁办理。
. 样品管理员须按期对样品特点进行点检（半年 / 次），如出现异样提报研发进行核
实确认后从头签订样品。
8. 样品清点
样品管理员每年年末对样品进行清点， 对高出 1 年以上没有生产或使用的样品进行打包封存； 清点中若有发现样品丢失或破坏的状况则提报使用单元负责人确认检查后向研发提出签订申请。
9. 有关支持性文件
《样品签订申请》、《样品接收发放记录》、《样品清单》、《样品借出返还追踪》、《样品更改简历》
10. 样品签订界定及有效期
样品准备 采买 需求部门 需求部门 需求部门 需求部门 需求部门 需求部门 需求部门
样品种类 标准样品 构造样品 功能样品 包装样品 暂时样品 客制样品 颜色样品 指标样品 限度样品
样品签订权限 研发 研发 研发 研发 研发 客户/研发/销售
研发 研发 研发/ 品管
协作 品管/ 工程 品管/ 工程 品管/ 工程 品管/ 工程 品管/ 工程 品管/ 工程 品管/ 工程 品管/ 工程 工程 样品有效限期 两年 两年 两年 两年 两年 两年 一年 半年 限批
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