表格 1采购流程为了规范公司管理，秉承公平公正公开原则，现就公司采购问题，制定采购流程和管理节点关键节点任务名称任务程序及重点申请采购接收请购单：（1）采购部门在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整清晰，检查请购单是否经过领导审批；E1需求调研及采购申请（2）接收请购单时应遵循⽆计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，图纸及技术资料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则；（3）检查仓库该物资是否有库存；（4）对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。A2审核审核请购单1、筛选供应商，市场询价、⽐价、议价2、采购委员会评审会议，由采购经办⼈组织，采购负责⼈主持，采购委员会及授权的相关部门⼈员进⾏供应⽅评审。1）采购经办⼈提供合作⽅(拟供应⽅)基本情况，包括企业概况和⼀年的供应情况及供应⽅服务质量情况。2）供应⽅评审采⽤打分制，由采购部根据不同合作业务及供应范围填报相应内容。3）采购部汇总评审结果，并制定合格的供⽅名单，交董事长&总经理、COO审批。（1）如涉及到技术问题及公司机密的，注意保密责任；（2）拟定合同条款时⼀定要将各种风险降低到最低；（3）为防⽌合同⼯程量追加或追加⽆依据，打包采购时要求供货⽅提供分项报价清单；（4）遇货物订购数量较多且价值较⼤或难清点的情况时务必请⼚商派代表来场协助清点；（5）质保期⼀定要明确从什么时候开始并应尽量要求⼚商延长产品质保期；（6）详细约定发票的提供时间及要求；（7）针对不同的合同约定不同的付款⽅式，如设备类的合同⼀般应分按照预付款、验收款，调试服务款、质量保证⾦的顺序明确付款额度、付款时间和付款条件等；（8）与初次合作的单位合作时，应少付预付款或不付预付款；（9）违约责任⼀定要详细、具体；（10）评审完毕后⽅可进⾏合同的签订⼯作；（11）应对合同初稿进⾏巡签审查；（12）合同巡签审查通过后应由董事长&CEO、COO或授权代表签字，加盖公司合同章⽅可⽣效；（13）签订的所有合同应及时报送财务部门，同时⾏政部门备案。B5C5审核备案及电⼦备案审核备案及电⼦备案（1）已签订合同由采购负责⼈COO管理供应过程，如出现问题，应及时提出建议或补救措施，并及时通知请购部门及董事长&CEO；（2）已签订的合同在执⾏期间，应及时掌握合作单位对于合同义务和责任的履⾏情况，跟踪并督促其保质保量，按时履约；（3）合同在履⾏期间应按照上⽅约定严格执⾏合同，遇未尽事宜应及时协商并签订补充合同；（1）合同标的物在运达公司后采购部应及时通知请购部门，由请购部门及时安排卸货与搬运；供应单位已经履⾏完毕的合同，采购部应及时的通知库房进⾏验收；（2）公司所有的外购物资⼊库前均应经过检验或验收；对于不同类型的合同的标的物的验收标准参照公司相关规定执⾏；（1）所有已签订合同付款时应参照公司相关规定执⾏；（2）按照进度付款的采购项⽬必须确保质检合格⽅可付款；经营性采购及固定资产采购需要先取得发票后付款，办公及易耗品可以依据合同规定，适当延后统⼀开票；（3）按照公司规定和合同约定达到付款条件的合同，在付款时应填写付款申请审批单，该审批单巡签完毕后提交财务部付款；（4）财务部门在接到付款审批单后应在3天内付款，以免影响合同的执⾏和供货周期，遇特殊情况限延期付款的应及时的通知采购负责⼈COO、CFO、并汇报董事长&CEO。（1）库房在接到采购部通知后应及时验收合格后⼊库，并出具⼊库清单，对于验收不及时延误公司运营使⽤或不能⼊库的情况库房应负主要责任； D8⼊库管理（2）未及时验收的合同标的物，仓库在收到送货清单后应将其作为暂存物资接受；（3）已经验收的产品应及时的⼊库，并及时出具⼊库清单。E9协议退换货协议约定采购负责⼈COO、采购经办⼈采购负责⼈COO、采购经办⼈采购负责⼈COO、采购经办⼈列⼊⾏政采购不合格供应商名单1天库管⼊库单；其他关联凭证合同规定采购负责⼈COO、采购经办⼈0.5天0.5天CFO、财务会计⾏政董事长&CEO、采购负责⼈COO、或授权代表0.5天采购经办⼈时限1-5天关键负责⼈需求部门负责⼈及采购经办⼈相关资料需求部门在提报请购单时应要求采购部签字接收。需求部门留⼀份作为备份。遇紧急物资，公司领导不在的情况下，可以电话先⾏请⽰，征得同意后提报采购部。签字确认⼿续可以后补。请购单分类如下：（1）固定资产按照固定资产购置申请表； （2）经营性物资采购清单； （3）办公易耗品采购申请单； 完整的请购单应包括下列内容： （1） 申请采购的部门； （2） 申请采购物品的名称、⽤途、数量、规格（必要时应提供样品、图纸或技术资料等）； （3） 物资的需求时间； （4） 特殊情况的备注； （5） 采购申请单填写⼈； （6） 申请部门主管； （7） 采购申请单审核⼈； （8） 采购部门主管审核； （9） 财务审核； （10）责任⼈审批。1-5天采购经办⼈采购负责⼈COO、CFO采购负责⼈COO、采购经办⼈供应商评审表评审会议程序记录； 0.5天1-5天2天采购委员会供应商合同明细备案表； A3供⽅评估程序检查监督记录表； 2天采购委员会合同流转单采购合同正⽂应包含的要素：（1）合同名称、编号、签订时间、签订地点；（2）采购物品/项⽬的名称/、规格、数量/⼯程量、单价、总价及合同总额，清单、技术⽂件等合同不可分割的部分；（3）包装要求；（4）合同总额应含税，含运达公司的总价，特殊情况应注明；（5）付款⽅式；（6）⼯期；E4签订合同3-5天（7）质量保证期；（8）质量要求及规范；（9）违约责任和解决纠纷的办法；（10）双⽅的公司信息；（11）其他约定。E6管理供应过程E7验收合同规定采购负责⼈COO、采购经办⼈B8财务付款1-3天会计、出纳E10合同变更、或索赔、或协议约定司法程序