现场安全文明生产达标规范及评定标准

为加强公司现场安全文明生产治理，落实集团公司做好〝五篇文章〞、打造〝五个国电〞的总体要求，推进〝提升治理、提升效益〞工作，改善劳动作业环境，建设安全、健康、环保的现代化发电企业，提升公司安全文明生产标准化水平，特编制本规范。

本规范依据«企业安全生产标准化差不多规范»〔AQ/T9006-2020〕等国家法规标准，集团公司«发电企业安全设施配置规范手册»等规章制度，按照缺陷〝全覆盖、零容忍〞原那么，依据火电厂现场安全文明生产〝组织治理与机制、现场安全标准化及设施配置、现场卫生及作业环境、设备无渗漏〞4个方面，结合国电开都河公司安全生产综合治理体系，明确职责，建立、完善现场安全文明生产的组织机构、机制、制度及程序，积极开展现场安全文明生产标准化建设、设备设施治理、合格评定及连续改进工作，制定国电开都河公司安全文明生产标准化工作实施细那么。

整个审核或评定过程，坚持从风险预控、PDCA治理过程，全面检查各要素的全过程治理及其绩效。

一样要求

1、使用准那么

本标准涉及了如下的使用准那么：

1.国家及当地的法律法规及本标准应作为基层发电企业建立安全文明生产治理体系的最低底线。

2.企业的生产状况、安全文明生产风险概况是构成、建立各自企业专门安全文明生产体系的基石。各基层发电企业生产经营状况和风险不尽相同，因此安全文明生产治理体系〔包括职责分工、组织机构、制度、程序等〕也应随之而变，形成具有自身特点、特色的体系。

3.现场安全文明生产实行绩效显著与适度相结合及连续改进原那么；要点是确保现场设备、设施的完整性、整洁性、无缺陷及最正确性价比，而非最新。

4.本标准中有关安全、环保的要求仅对与安全文明生产紧密相关的部分进行了描述，执行本标准并不阻碍执行安全、环保的其他要求。

5.在缺乏法律法规和/或其他要求时，基层企业安全文明生产治理体系的建立应遵从可行的最正确惯例为指导方针。

2、规范性引用文件

以下文件关于本规范的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用本规范。凡是不注日期的引用文件，其最新版本〔包括所有的修改单〕适用于本规范。

国家能源局 «发电企业安全生产标准化规范及达标评级标准» 中国国电集团公司 «发电企业安全设施配置规范手册» 中国国电集团公司 «设备检修标准化作业规范»

3、合格评定及分值考评

1. 在考评期间，将评估每个适用要素。

2. 依照标准要素条款，按评分标准逐个评分，最终得分即为要素总分。 3. 现场执行总体成效、绩效，采取治理因素追加考评，存在治理问题时按最终确定的以下1、2、3项问题根源，依照以下比例扣除该要素治理问题分:

治理因素及现场绩效 1、评估、识别 2、安全文明生产构架体系、标准及制度建立 3、体系、标准及制度执行力 4、现场执行总体成效、绩效 合 计

% 5 15 20 60 100 4.通过现场安全文明生产标准化建设评定分值标准：

评定结果 各分项 比例 评定总 组织治理现场安全标分数% 及机制% 准化及设施配置% 100 15 ﹥85 30 > 85 现场卫生及作业环境% 20 ﹥85 设备无渗漏% 35 ﹥85 ﹥合 格 90 说明： 1. 总分计分方式为每一适合项的百分比 X 各大项加权比之和。

2. 不合格：本栏目中任何一项指标不符合即为安全文明生产标准化不合格。

4、术语与定义

以下术语和定义适用于本标准。

1.安全文明生产标准化：是企业实现安全、有序生产的差不多条件。通过建立、实施、保持安全文明生产标准化治理体系，规范人员行为，确保设备设施及作业环境保持良好状态，使各生产环节符合有关安全生产法律法规和标准规范要求。实现设备、设施、仪器保持良好状态及无渗漏，零件、物料、工器、机具放置整齐、有序，生产场地卫生整洁等，并连续改进。

2.缺陷全覆盖：任何偏离原设计或规范的状态为缺陷，应包括环境卫生、设备〝三漏〞等。

3.密封点：是指各种介质可能向外渗漏的结合面,分为动、静密封点两种。 4.三漏：指漏油、漏水、漏气等的统称。

5.渗漏点：渗点和漏点〔一样漏点和严峻漏点〕的统称。

6.渗点：有介质渗出即为渗点〔水泵的轴封正常滴水除外〕。关于水、油、气系统，假如用手或其它方法测不到漏点，但目测有漏的痕迹即视为渗点。

7.一样漏点：有介质少许滴落即为一样漏点。其中，间断性的油、水、气泄漏；水泵的轴封水滴成线状，油泵的轴封漏成线状。

8.严峻漏点：油每5分钟一滴以上，水每10秒钟一滴以上，气不间断泄漏为严峻漏点。其中，水泵的轴封水滴形成甩出状态；蒸汽吹灰器密封，在吹灰器投入后行程超过1/3仍旧漏汽水且显现连续的〝呲呲〞声为严峻漏点。

9.三无、三齐、三不乱：无油迹，无水，无灰；拆下零部件摆放整齐，工器具摆放整齐，材料、备品堆放整齐；电线不乱拉，管路不乱放，杂物不乱丢。

10.关于渗漏点指标的说明：除专门注明的外，以每台机组为一个考核评定单位。

核心要素 1. 组织治理与机制 1.1 安全文明生产方针：总目标、连续改进绩效承诺 1.1.1 企业应确定现场安全文明生产标准化建设方针，方针应： • 与企业的现场安全文明生产现状符合。 • 表达对遵守本标准及现场安全文明生产标准化建设要求的承诺。 • 表达对现场安全文明生产绩效连续保持及改进的承诺。 • 明确现场安全文明生产治理及标准化建设的总体目标和方向。 • 内容清晰明确，能使职员及其他相关人员明白得。 1.1.2 方针使用 • 以正式文件下发，实施并保持。 • 传达到每位职员及相关方，并使其认识到在安全文明生产中，应履行及承担的义务和责任。 • 定期评审适宜性，以确保其与企业安全文明生产连续改进方向相适应。 1.2 打算与策划 1.2.1 安全文明生产缺陷识别、状态评估及处理策划 1.2.1.1 缺陷识别 企业应对所有安全文明生产缺陷进行识别、发觉，包括： • 任何偏离原设计或规范的状态，包括环境卫生、设备〝三漏〞等。 • 所有生产设备、设施及其办公场所、构建筑物等。 • 常规的和专门规的活动，包括外包活动。 1.2.1.2 状态评估与处理策划 企业应对所有生产设备、设施安全文明生产缺陷情形进行评估，并依照评估情形，明确不同治理等级及处理计策，包括： • 列入日常生产缺陷治理系统，进行日常爱护予以排除。 90 标准 总分值 450 评分标准 责任部门 20 安全监察部 1.未制订方针不得分。 运行部 2.方针内容不完善扣1生产技术及爱护部 分/处。 3.未按要求传达扣4分，未正式下发，扣1分.。 4.职员及相关人员不了解方针扣1分/人。 5.未定期评审，扣2分。 安全监察部 运行部 生产技术及爱护部 生产技术及爱护部 30 1.未按要求建立识别、评估机制，不得分。 2.识别、评估不全，有遗漏扣1.5分/处。 生产技术部 3.重大安全文明生产运行部 缺陷的排除和操纵，未结合年度〝两措〞、〝技改〞项目的实施，扣4.5分/项。 4．未建立三级设备治理打算，扣8分/级；不完善扣0.5分/处。 生产技术及爱护部 5.未按要求开展缺陷评估扣10/次。 6.未按要求建立基础• 列入各类检修打算，包括技术改造和进行必要的技术研究。 • 建立目标指标及治理方案。 • 不能得到及时排除的，制定操纵措施、明确期限，包括日常的定期清洁、检查。 • 建立企业、车间〔专业〕、班组三级设备、设施治理打算。 • 缺陷状态评估至少每年一次；机组检修或建〔构〕筑物翻修前单独进行一次。 1.2.1.3 基础治理台账 企业应建立以下基础性治理台账。包括： • 缺陷状态评估报告及处理打算。 • 设备渗漏点清单。 • 安全标示、标牌清单。 • 工器具清单〔安全工器具、便携式工器具、个人防护用品、检修专用工器具、运行闭锁钥匙登记等〕。 • 应急装备及设施清单。 • 特种〔设备〕作业的设备及人员清单。 • 检修电源清单。 • 环境/健康监测点清单。 • 外包单位人员出入登记。 • 重要区域接地、防雷等设施清单。 • 事故、应急照明清单。 1.2.2 规范、标准及其他要求 1.2.2.1 识别、猎取 企业应识别以下适用于安全文明生产标准化建设、治理的要求，建立猎取这些要求的渠道，并传达至相关岗位和人员进行使用： • 国家规范、标准。 • 行业、地点规范、标准。 • 集团及其他上级部门规定及标准等要求。 治理台账扣1.5/项;台账不全扣0.5分/处。 7.基础治理台账未及时滚动、更新1分/项。 生产技术及爱护部 运行部 1、未建立识别、猎取渠道不得分。 2.未按规定明确责任人扣3分。 3.识别、猎取不全扣1/个。 4.未及时更新扣0.5/个。 5.未传达学习扣0.5/个。 6.使用成效不佳扣2分/个。 20 安全监察部 生产技术及爱护部 1.2.3 目标指标及实施方案 1.2.3.1 目标指标 企业应对内部有关职能和层次，建立并保持文件化的安全文明生产标准化建设目标、指标。如可行，目标和指标应予以量化。 • 符合方针及承诺要求。 • 考虑重大安全文明生产缺陷的治理。 • 符合自身的现状及生产、经营状况。 40 1. 未按要求建立企业、车间〔专业〕、班组三级目标指标，不得分，生产技术及爱护部 缺失扣12分/级。 运行部 2. 目标指标不符合实保洁中心 际，扣2分/处。 3. 未按要求制订相应• 考虑可选的技术方案和〔或〕技改项目。 1.2.3.2 治理方案 企业应制定、实施一个或多个用于实现其安全文明生产标准化建设目标和指标的治理方案，其中包括： • 规定各有关职能和层次实现目标和指标的职责、权限。 • 实现目标指标的方法和时刻表。 • 费用及责任人。 1.3 实施与整治 1.3.1 企业最高领导者责任 1.3.1.1 要紧负责人 • 安全文明生产标准化建设工作的第一责任人。 • 明确安全文明生产标准化建设治理者代表和建立组织领导机构。 • 明确其他领导人员的各自分管范畴和责任。 • 明确职能部门及其他各部门应承担的责任及考核方法。 • 提供必要的人力、财力、物力资源保证。 1.3.1.2 治理者代表〔生产副总经理、总工程师〕 • 安全文明生产标准化建设具体责任人。 • 确保按本标准要求建立、实施和保持安全文明生产标准化治理体系。 • 确保企业内所有岗位和人员执行本标准要求。 • 确保定期向企业要紧负责人提交安全文明生产标准化建设、治理、保持的绩效报告，并为企业连续改进现场安全文明生产绩效提供依据。 1.3.2 安全文明生产职责及区域划分 企业应明确各有关职能和层次的安全文明生产标准化建设职责、权限，并划定必要的安全文明生产责任区域： • 划定安全文明生产责任区域和〔或〕设备。 • 明确设备、设施具体分管部门或人员。 • 明确具体的日常清洁部门或责任人。 • 明确责任部门或人员的责任和权益，210 治理方案，扣6分/项。 4. 目标指标、治理方案内容不全，扣2分/处。 5. 未按要求对目标指标及治理方案实施进行检查、考核，扣8分/生产技术及爱护部 项。 运行部 6. 治理方案未及时修订，扣2分/个。 30 1. 未按〝一岗双责〞原那么建立职责不得分；职责分工不明确扣4.5分/处。。 2. 未建立、实施和保持体系不得分；建立不全扣1.5分/处。 3. 未指定治理者代表扣10分。 4. 未制定考核方法扣4.5分/处；考核方法不全扣1.5分/处。 5. 未按要求提供资源保证，扣6分/处。 公司领导 安全监察部 公司领导 20 1.未建立职责不得分；职责不明确扣1分/处。 2.未划定区域不得分；生产技术及爱护部 区域有遗漏扣3.5分/运行部 处。 保洁中心 3.未建立定期检查制工程部 度扣3分，未明确周期扣1分/项。 4.未按要求公示扣4分专门是考核权。 • 明确常驻承包商治理责任部门。 • 明确检修质量及工完场清验收的具体人员。 • 建立责任区域和〔或〕设备定期检查制度，明确人员及检查周期。 • 现场公示治理责任部门、岗位及其联系方式。 1.3.3 安全文明生产意识和提高 1.3.3.1 教育培训机制 企业应建立并保持程序〔制度〕，确保处于各有关职能和层次的人员都意识到： • 安全文明生产的重要性。 • 在工作中不安全、不文明行为带来的实际或潜在后果，以及个人工作的改进所带来的安全文明生产状况的改进和绩效。 • 实现安全文明生产标准化的要求，包括建设、治理及保持绩效中的作用和职责。 1.3.3.2 教育、培训 • 确定培训需求，并采取相应措施加以落实。 • 确定不同层次职责人员所需的体会、技能和培训水平，确保人员的能力符合安全文明生产要求。 • 对外包单位及人员进行教育、培训或对其必要的能力和〔或〕同意的培训、意识进行验证。 • 保持相关记录。 1.3.4 信息、交流及安全文明生产缺陷处理 1.3.4.1 信息沟通与处理 • 建立行之有效的安全文明生产信息交流系统，包括安全文明生产缺陷纳入生产缺陷治理系统，规范填报、处理、验收及其他信息的交流与分享机制。 • 编制内部安全文明生产时事通讯或报告，并使职员可看到。 • 对安全文明生产缺陷的发觉进行奖励。 1.3.4.2 现场安全文明生产交底 • 在进行作业前对作业人员进行安全文明生产风险及预控要求交底。 • 用检修作业指导书、工艺或操作卡及〝两票〞中编制相应安全文明生产要求等来指导职员。 /处。 20 1. 未按要求建立程序安全监察部 不得分。 运行部 2. 程序制度不完善扣1生产技术及爱护部 分/处。 3. 未按要求进行教育、培训、扣3分。 4. 未按要求进行充分宣传扣3分/项。 5. 培训教育成效不行扣4分/项。 6. 未按要求保持记录运行部 扣6分，记录不全扣1分生产技术及爱护部 /处。 工程部 40 1.未将安全文明生产缺陷视为设备缺陷，并纳入缺陷治理系统，不得分。 生产技术及爱护部 2.系统不完善扣2/项。 安全监察部 3.未建立现场安全文明生产交底与安全技术交底〝二同时〞制度的，扣20分。 4.未按要求进行现场安全文明生产交底扣2分/项。 5.未按要求在相关作生产技术及爱护部 业标准中编制要求的扣3/项。 6.现场绩效问题突出，视情形加扣本要素5～20分。 1.3.5 安全文明生产治理文件 1.3.5.1 治理文件 企业应建立并保持以下文件： • 安全文明生产标准化建设方针、目标和指标。 • 本标准要求的文件，包括制度、规程、作业指导书、工业标准及图纸、记录。 • 进行安全文明生产标准化建设、治理和绩效保持所需的策划、实施和操纵的文件及记录。 1.3.5.2 文件操纵 • 文件公布前进行审批，确保其充分性和适应性。 • 必要时对文件进行评审和更新，并重新审批。 • 确保对文件的更换和现行修订状态作出标识。 • 确保在使用处能得到适用的有关版本。 • 确保文件字迹清晰，易于识别。 • 确保对外来所需的文件，包括规范、标准、通知等作出标识，并对其发放予以操纵。 • 防止对过期文件的非预期使用。如需保留，作出适当的标识。 1.3.6 安全文明生产方面的设计与改造:采购和工程操纵与改造 1.3.6.1 设备/工艺设计 • 在新设备、设施或工艺的设计时期同时评估安全文明生产风险并采取措施。 1.3.6.2 设备/设施/零件/物料采购 • 采购员通过培训并明白条款。 • 所有采购，改进或更新的设备/设施/零件/物料符合法律/国家标准。 • 所有新、改、扩建工程〔项目〕安全文明生产规范的变更应由安全/质量职能部门领导批准。 • 有害物质的采购应考虑材料安全一览表〔MSDS〕的资料/警告。 • 选择安全绩效良好的供货商。 1.3.6.3 试运行/修后验收 • 对所有设备/设施和工程项目实行试运 40 1.未按要求建立文件治理制度不得分；制度不完善扣0.5分/处。 2.未按要求建立保持文件的，扣3分/项。 2.未按要求编写、审批、发放、作废文件的，扣3/处。 3.相关岗位未得到最新有效版本的，扣3分/处。 运行部 4.未对文件作出有效生产技术及爱护部 识别的，扣1分/处。 生产技术及爱护部 运行部 工程部 市场营销部 1. 未按要求在涉及时期评估安全文明生产的，扣1分。 2. 未按要求建立合格供应商名录，并定期评审扣1分/项。 3. 未按要求采购的扣1分/项。 4.未按要求修后验收的，扣2分/项。 4. 未按要求进行爱护投退的，扣2分/项。 5. 异动后未及时更新图纸、规程的，扣2分/项。 生产技术及爱护部 20 打算合同部 生产技术及爱护部 运行部 生产技术及爱护部 转/修后品质、功能验证。 • 检修〔施工〕质量验收同时，同时进行现场安全文明生产的验收。 • 现场项目竣工验收时，安全文明生产区域责任人应纳入验收小组的成员。 • 在项目交付投产前对安全文明生产问题予以整治。 • 对相关人员进行培训，使其把握新设备、设施的性能及运行、爱护操作。 1.3.6.4 建筑物/设备改造 • 建立并遵守适当的安全文明生产要求程序，并严格操纵改造的核准与执行。 • 依照改造更换情形及时更新相关生产、爱护工艺标准、规定及图纸。 • 在爱护装置/设施退出或不健全情形下进行操作、作业时，应有正式的批准程序和规定，并做好临时安全、文明生产爱护措施。 1.3.7. 承包商安全文明生产与合同操纵〔包括特许经营〕 1.3.7.1 承包商 • 明确对承包商的安全文明生产标准化建设规定、标准及考核要求。 • 在选择承包商时，考虑承包商的安全文明生产表现。 • 确定外包项目开工、完工流程、内容，并进行审批。 • 确定承包商车辆、人员、工器具入厂准入流程、内容，进行入厂、入场安全文明生产教育、培训及交底，并验证其把握程度。 • 确定承包商人员的安全/技术能力要求，包括工作负责人安全/技术资格及审批、考试流程，并验证事实上际能力。 • 确定承包商现场安全文明生产治理人员资格并对其进行教育、培训和能力验证。 • 确定外包施工现场安全文明生产状况过程操纵、验收流程及内容，与施工安全、检修质量一道进行同等操纵、验收。 • 定期检查施工过程，严格执行«中国国电集团公司设备检修标准化作业规范»，严格执行检修质量验收、验证，以及作业现场设施、卫生、定置治理等要求。 • 把现场安全文明生产的考核列入检修质量及安全考核中的必备内容之一。 • 对承包商提供的其他能证明遵守的手段与能力进行验证。比如安全文明生产设施6. 未按要求履行变更审批手续，扣2分/项。 7. 未按要求进行新设备设施培训，扣3分/项，培训成效不行，扣1分/人。 生产技术及爱护部 40 1. 未建立承包商治理制度不得分。 2. 承包商制度建立不全的扣2分/处。 3. 集团检修标准化作业规范未执行的，扣2分/处。 4. 未按要求把安全文打算合同部 明生产列入安全考核工程部 的扣5分/项。 生产技术及爱护部 5.未对承包商进行检安全监察部 查、验证的，扣3分/项。 6.未按规定在合同明确安全文明生产内容的扣2分/项。 7.安全文明生产内容未纳入安全协议的，扣2分/项。 投入、人员配备等。 1.3.7.2 合同 企业应评估和治理与合同相关的安全文明生产风险责任，包括： • 在合同中明确承包方安全文明生产的义务、责任及要求，把安全文明生产纳入合同的安全协议中。 • 把修后设备〝无渗漏〞作为检修质量重要的合同考核必备内容之一，规定验证期限及质量保证金。 • 明确现场作业定置治理、现场环境卫生、PPE提供、工器具使用及其他安全文明生产状况的具体标准及考核条款。 1.4 监督、检查 1.4.1 责任区域〔设备〕负责人日常自查 • 区域〔设备〕责任人按既定的检查清单进行日常现场检查、巡视。检查覆盖所有负责区域或设备。 • 发觉问题按规定要求赶忙报告、沟通、处理。 • 按既定的打算进行清扫、清洁工作。 • 定期向职能部门提出执行情形评判和建议〔不仅仅是打钩〕。 • 违反规定的或处理不力的进行考核建议或考核。 • 保持检查、巡查日志。 1.4.2 监督部门检查、监测 1.4.2.1 监督检查 • 定期监督有关部门设备设施状态评估及治理工作。 • 按既定的检查表进行每周监督检查。 • 检查覆盖所全部区域。 • 定期对责任区域负责人的执行绩效作出必要的评估并提出改进建议、考核〔不仅仅是打钩〕。 • 发觉严峻的安全文明生产风险赶忙落实处理并进行限期督办。 • 对报告的问题和建议采取行动并对报告人员进行回复。 • 定期向区域内的受阻碍的职员通告安全文明生产缺陷处理情形及进展。 1.4.2.2 监测 • 每季组织进行企业内部的噪声等监测。 • 每年按国家规定，托付资质单位进行130 打算合同部 生产技术及爱护部 20 1.未按要求进行检查、清洁的，扣2分/次。 2.发觉问题处理不闭环的，扣2分/项。 3.未按要求提出执行安全监察部 评判和建议扣2分/次。 运行部 4.检查中发觉问题未生产技术及爱护部 按规定考核的，扣2分/项。 5.记录不全的扣1分/处，未储存记录的扣8分。 1. 未按要求建立监督检查制度不得分。 2. 未按要求进行监督检查扣2分/次。 3. 未对责任区域负责人执行绩效作出评估、考核，扣2分/次。 4. 严峻安全文明生产风险整治未督办的，扣4分/项. 5. 未定期通告的扣2分/次。 6. 未开展噪声监测扣10分；监测不全扣1分/项。行情形及绩效。 20 生产技术及爱护部 安全监察部 运行部 年度职业健康、环境操纵指标全面监测。 1.4.3 企业领导月度检查 • 按既定打算、职能分工每月带队对重点安全文明生产区域或薄弱环节进行抽查、督办。 • 对职能部门报告的安全文明生产问题及时作出处理。 • 每月安委会上依照检查情形及职能部门汇报，进行标准化建设、治理和绩效保持工作的分析、评判，布置下月重点及改进目标。 • 保持检查、处理记录。 1.4.4 企业一年二次标准化合格自评：符合性、有效性 1.4.4.1 自评机制 • 每年开展二次标准化合格自评工作。 • 明确策划和实施合格自评工作及报告结果、储存相关记录的职责和要求。 • 确定合格自评准那么、范畴、和方法。 • 策划、制定、实施和保持一个或多个合格自评方案，方案应与当前现场安全文明生产现状相对应。 1.4.4.2 合格自评小组组成 合格自评人员的选择和实施应确保自评过程的客观性和公平性，人员组成包括： • 安全文明生产区域责任人。 • 分管领导。 • 部门负责人/治理人员。 • 安健环监督人员。 • 其他专业技术人员、专家。 1.4.4.3 要求 • 在评估期间考虑安全文明生产标准化规范和评定标准的所有适用要素。 • 判定安全文明生产治理、合格评定工作是否符合预定安排和本标准要求；是否得到了恰当的实施和保持。 • 向最高治理层报告自评结果。 1.4.4.4 跟进行动 • 每次自评后公布报告。 • 在报告中明确问题与不足，并制定、落实进行纠正与预防所采取的措施。 • 企业领导层〔要紧领导及分管领导〕明白存在的不足和问题，以及采取的措施。 • 跟踪及检查整改措施的进展。 1.领导未带队检查的，不得分。 2.未按周期开展的，扣2分/次。 3.未对问题作出处理的，扣2分/项。 4.安委会上未总结、布置的，扣2分/项。 5.未记录扣5分；记录不全的扣1分/处。 20 安全监察部 公司领导 安全监察部组织 运行部 生产技术及爱护部配合 30 1. 未按要求开展的，不公司领导 得分；缺一次扣15分。 安全监察部 2. 未进行首次会议和运行部 末次会议的，扣2分/生产技术及爱护部次。 等各级人员 3. 未制订方案扣10分，方案不全扣2分/处。 4. 自评范畴、内容遗漏、报告不全的，扣2公司领导 分/处。 安全监察部 5. 对发觉问题未跟进运行部 的，扣2分/项。 生产技术及爱护部 等各级人员 安全监察部 运行部 生产技术及爱护部 1.5 绩效评定与连续改进：连续适宜性、充分性和有效性 1.5.1 形式 • 每年一次。 • 由企业要紧负责人组织开展，以总结分析会的形式。 • 要紧负责人、分管负责人及相关部门负责人、区域负责人、自评组成员等参加。 1.5.2 要求 • 分析、讨论年度合格自评情形及进行年度标准化建设工作总结。 • 分析、总结目标、指标的实现程度。 • 分析、总结治理措施及绩效保持状况。 • 上一年度总结评审的后续整治、改进措施及完成情形。 • 提出并布置改进建议。 1.5.3 跟进行动 • 公布评审报告。 • 在报告中明确为实现通过标准化建设验评、保持及连续改进安全文明生产的承诺而作出的，与方针、目标、指标以及其他治理要素改进有关的决策和行动。 • 跟踪及检查决策和行动的进展。 40 公司领导 安全监察部 运行部 1. 未按要求开展的，不生产技术及爱护部得分；缺一次扣15分。 等各级人员 2. 未进行首次会议和末次会议的，扣2分/次。 公司领导 3. 未制订方案扣10分，安全监察部 方案不全扣2分/处。 运行部 4. 自评范畴、内容遗生产技术及爱护部漏、报告不全的，扣2等各级人员 分/处。 5. 对发觉问题未跟进的，扣2分/项。 6. 要紧负责人未参加扣5分/次。 安全监察部 2. 现场安全标准化及设施配置 2.1 安全防护设施 2.1.1 防护栏杆、护栏 2.1.1.1 打算修理、配置  距下方相邻1.2米及以上的平台、通道或工作面的所有放开边缘要设置固定式防护栏杆。  在平台、通道或工作面上可能使工具、机器部件或物品滑落场合，应在所有放开边缘设置带踢脚板的防护栏杆。  防护栏杆结构、力学性能、栏杆高度要符合标准要求。  按规定设计、配置移动式隔离围栏。  定期进行所有栏杆、护栏检查和爱护，并把防护栏杆和护栏纳入缺陷全覆盖治理。 2.1.1.2 栏杆、护栏状况  栏杆、护栏构件应完好、可靠，不得有变形、缺损、松动等损坏情形。 标准 总分值 900 170 评分标准 生产技术及爱护部 40 1. 未制定相关标准和治理制度扣6分。 2. 标准和治理制度制定不完善扣2分。 3. 现场存在缺陷未及工程部 时列入缺陷治理系统和未按规定时刻消缺，生产技术及爱护部 扣0.2分/处。 4. 现场未按规定进行现场防护栏杆配置，发觉扣0.5分/处。 5. 现场防护栏杆存在缺陷，同时未录入缺陷治理系统并及时处理，生产技术及爱护部 扣0.1分/处。  构件及其连接部分表面光滑、无锐边、尖角、毛刺或其他可能对人员造成损害或阻碍其通过的外部缺陷。  进行防锈蚀处理，栏杆和护栏无锈蚀。 2.1.1.3 使用  防护栏杆不得违规作为脚手架、起吊或其他的承重支点。  临时围栏应稳固、可靠。  不得随意跨过、移除。  临时围栏用毕及时收拢、整理，不得有遗留。 2.1.1.4 临时拆除、变更  有审批制度、程序。  有临时防护措施。  复原后有人验收。 2.1.2 楼梯〔爬梯〕、通道、格栅及平台 2.1.2.1 楼梯〔爬梯〕  爬梯、楼梯构造良好，其结构、设计、制造符合标准要求。  爬梯、楼梯及其所有构件的表面光滑、无锐边、尖角、毛刺或其他可能对使用者造成损害或阻碍其通过的外部缺陷，同时无任何损坏。  爬梯口、楼梯口及中间平台不能堆放物品。  所有的钢直〔斜〕梯、钢结构的便携梯应刷必要防腐涂料，无锈蚀。木质便携梯应涂不导电的透亮涂料或防腐剂。  建筑物屋顶平台及架空线爬梯应上锁。 2.1.1.2 格栅及平台  格栅平台有额定载荷标示，堆放物品不超过承重载荷。  格栅应平坦，无变形、起翘、松动和不完整，无锈蚀。  在格栅上作业和堆放物品时，格栅上铺铁板或其他防落物措施；外侧栏杆处有防物滑落措施。 2.1.2.3 临时拆除/变更、复原 • 有审批制度、程序。 • 有临时防护措施。 • 复原有人验收 。 • 有现场通告、警告。 2.1.3 脚手架及高架平台 2.1.3.1 物理状况 • 所有脚手架、高架平台符合有关标准50 6. 防护栏杆未按规定使用，1分/处。 7. 临时拆除、变更未规定执行相关程序和布置安全措施3分/处。 8. 存在以上问题，同时追加核查治理因素，并按比例扣分。 生产技术及爱护部 生产技术及爱护部 40 1. 未制定相关标准和治理制度扣6分。 2. 标准和治理制度制定不完善扣2分。 3. 现场存在缺陷未及时列入缺陷治理系统和未按规定时刻消缺，生产技术及爱护部 发觉扣0.2分/处。 4. 现场未按规定进行配置，发觉扣0.5分/处。 5. 现场楼梯〔爬梯〕、通道、格栅及平台存在缺陷，扣0.1分/处。 6. 未按规定进行防腐或有锈蚀，0.2分/处。 7. 临时拆除、变更未执生产技术及爱护部 行相关程序或及时复原，0.5/分。 8. 临时拆除未制定防护措施或措施有缺陷，2分/处。 9. 存在以上问题，同时生产技术及爱护部 追加核查治理因素，并按比例扣分。 1. 未制定相关治理标准和制度扣7.5分 生产技术及爱护部 要求。 2.1.3.2 脚手架材料堆放、运输 • 管件、扣件、脚踏板按指定区域堆放。 • 管件、扣件、脚踏板应分类、整齐堆放。 • 高处管件、扣件、脚踏板运输绑扎整齐，按规定器具、路线运输。 2.1.3.3 脚手架搭设 • 有资质人员搭设。 • 按既定的程序审批、许可。 • 划定区域搭设，下方隔离、监护。 • 升压站、机组运转层等关键区域、大型或专门脚手架专人指挥、监护。满堂架应编写专门搭拆施工方案。 • 禁止踩踏设备、管阀等任何非登高设施。 • 在人行通道上，最下层脚踏板的高度应不阻碍人员正常通行，脚踏板上方应做好防止物品坠落、滑落的安全措施。 • 外边横杆、脚踏板、铅丝等不应有易被碰到的部分，通道处横杆等较立杆突出部分装套设黄黑相间防撞胶帽。 • 在发电机、水轮机运转层及其他室内铺装地面，立柱脚应套防护胶套或垫子。 • 在发电机、水轮机运转层的脚手架构建应统一涂黄黑相间色。 2.1.3.4 脚手架使用 • 按既定的程序进行验收。 • 现场挂设验收牌、明确使用期限。 • 按额定载荷使用。 • 脚踏板上物品摆放整齐、安全。 • 通过脚手架的临时电缆线、焊接气管整齐，电缆与金属件之间应加装绝缘垫。 2.1.3.5 脚手架拆除 • 具备资质人员拆除。 • 使用完毕随工作票终结及时拆除。 • 专门情形延期使用的规定期限及责任人。 • 划定区域、专人监护，禁止拋掷材料。 • 不得堵塞走道或其他阻碍通行。 • 随时清运现场脚手架构建。 2.1.3.6 高架平台 • 楼板应由金属或栅板构成。 • 金属楼板完好、应具有防滑表面、防腐处理。 2. 治理制度不完善，扣2.5分/处。 3. 现场脚手架和搭建未按要求履行相关审批、许可程序，2分/项。 4. 现场搭设的脚手架和高架平台不符合标准规范和集团要求，2分/处。 5. 无资质的人员搭建脚手架，3分/处。 6. 脚手架使用不符合规范要求，2分/处。 7. 高架平台搭建不规范的1分/处。 8. 存在以上问题，同时追加核查治理因素，并按比例扣分。 生产技术及爱护部 生产技术及爱护部 生产技术及爱护部 生产技术及爱护部 生产技术及爱护部 • 所有的阶梯至少安装一个栏杆〔4个以上立板〕。 • 移动式平台应专人、定置治理。 • 明确升降平台搭拆要求，升降平台卷扬机、钢丝绳、踏板等应检验合格，并有具备资质人员搭设〔拆〕。 • 明确升降平台使用规定，包括验收。 2.1.4 转动机械护罩/防护网 2.1.4.1 要求 • 封闭所有不能被充分防护的转动部件。 • 防护所有传送带。 • 防护所有的轴端和键槽。 • 防护所有的传动装置，包括所有的转动或摆动杆、凸轮、齿轮或轴。 2.1.4.2 物理状况 • 护罩的设计易于修理人员的拆卸和更换。 • 不得有锐利的边缘和突缘。 • 防护罩或防护网应有足够的强度、刚度，无锈蚀。 • 防护罩及防护网应采纳封闭结构，其安全距离和开口宽度应符合规范要求。 • 防护罩应按标准涂色，关于转动机械应在护罩上涂刷转动方向，箭头颜色为白色。防护网应涂成黄色。 20 2.1.4.3 检查爱护 • 防护网和防护罩不得随意拆除，检修后及时复原、验收。 • 定期进行检查和爱护。 • 纳入缺陷全覆盖治理。 2.1.5 隔离、闭锁系统 2.1.5.1 防误闭锁  网控和单控内各防误闭锁装置正常，模拟屏与运行状况一致，电编码锁正常处于闭锁位置；  各开关、刀闸上的机械编码锁，及时锁在相应位置，且锁的编号要朝外。  电脑钥匙及时充电，备用正常，触点无锈蚀  防误闭锁装置要列入班前、班中巡检内容，发觉专门，要及时通知检修，做好记录，并录入缺陷治理系统。 1.未制定相关治理制生产技术及爱护部 度和标准扣3分。 2.治理制度不完善，有缺失扣1分。 3.转动机械护罩和防 护网配置不齐全，1分/处。 4.护罩和防护网有缺陷未写入缺陷治理系统，并及时处理，0.5分/处。 生产技术及爱护部 5.护罩和防护网的设计、安装不符合规范，1分/处。 6.护罩和防护网未按要求进行定期检查，2分。 7. 存在以上问题，同时追加核查治理因素，并按比例扣分。 生产技术及爱护部 1. 未制定相关治理制度，扣3分。 2. 相关治理制度不完善，扣1分。 3. 防误闭锁装置未按规定要求治理或治理有缺失，扣4分。 4. 系统隔离警示牌未按规定使用，每0.2分/处。 20 生产技术及爱护部 运行部  每执行一项安措，操作执行完毕后按规定及时上锁或闭锁。  上锁后钥匙交与工作负责人保管，并在相应工作票上注明此锁号码。 2.1.5.2 系统隔离警示牌  按规定的要求设置统一的阀门、开关隔离警示牌。  按规定的要求放置、挂设及移除隔离警示牌。  非运行有关人员不得擅自移除。  隔离警示牌应定置治理，统一分类放置。 2.1.5.3 隔离钥匙箱  按规定的要求保管隔离钥匙。  隔离箱箱体完整，标识清晰。  隔离箱内一把钥匙应对应一把隔离锁，同时摆放整齐。  隔离钥匙和锁要统一编号。  钥匙牌及锁的编号应朝外。  明确备用钥匙使用程序，使用时经值长批准。 2.1.5.4 区域闭锁  明确闭锁区域。  闭锁区域准入治理制度应挂在入口醒目位置。 5. 隔离警示牌摆放不规范，扣2分。 6. 隔离钥匙未按规范要求治理，扣2分。 7. 无区域闭锁清单，扣1分。 8. 闭锁区域治理制度未上墙并挂在入口醒目位置处，扣0.5分/处。 9. 存在以上问题，同时追加核查治理因素，并按比例扣分。 生产技术及爱护部 运行部 运行部 生产技术及爱护部 运行部 150 2.2 标示标牌及划线 2.2.1 色标、流向 2.2.1.1 工作区域颜色标识配置  按集团公司统一规定的颜色标识所有管线或色环，并附有流向指示。工作区域颜色应按照集团公司«发电企业安全设施配置规范手册»使用统一规定的颜色标识。  在加装的管道和不可能对整条管道进行标记的弯头、穿墙处、分接点及需要观看处的位置必须涂刷介质名称、标志介质性质的色标和标识介质流向的箭头，且假如管道长的还应每间隔9米进行一次标识。  工业管路按所输送介质的类别涂以规定的颜色，并标明介质名称与流向。  所有的机械的颜色标记与规范必须一致。  所有的电气开关的颜色标记与规范必须一致。  所有的紧急停止按扭／跳闸线路应使用统一〝红色〞标记。  防护设施、防护装置涂以颜色及不同色20 1. 治理制度中没有色标和流向相关治理制度的，扣3分。 2. 治理要求不完善、有缺失的扣1分。 3. 色标、色环配置不符合集团公司规范要求的，扣0.5分/处。 4. 色标、色环未按规定检查爱护的1分。 5. 存在以上问题，同时追加核查治理因素，并按比例扣分。 生产技术及爱护部 运行部 的转向标记。  所有的低矮通道、建筑物、窄转角位、落级位等，应使用黄白相间的斜线作标记。  漆色和规格应按集团公司规定统一要求。  在进入厂房前应至少展现一个颜色标记牌，以指明所有使用的颜色。 2.2.1.3 检查爱护  色标色环纳入缺陷治理。  应注意检查、保养、爱护，有污染或有变化、褪色，不符和规定的颜色范畴时，应及时清理或更换。  检修后及时复原、验收。 2.2.2 设备标牌及命名 2.2.2.1 配置  成台或成套设备铭牌应完好，清晰。  按集团公司成台或成套设备要求规范制作、装设统一的设备标牌。  按集团公司要求规范制作、装设统一的阀门标牌。  设备操纵按钮、把手、开关均应配置设备命名和状态标牌；操作手轮装设转向标志；一次和二次电缆应在电缆终端头，装设标志牌，并标明电缆编号、电缆型号、起点和终点。  现场所有检修电源盘、操纵柜、爱护柜、照明盘、端子箱等及盘内元件、接线端子、插座均应装设命名标识牌，如卡件、继电器、电源开关等无法安装标志牌的地点可用标签打字机打印规格一致的标签粘贴。  开关站、开关室、高压室、操纵室等生产场所的出入口门均应设区域标示牌。  就地设备编号和图纸编号要一致。 2.2.2.2 标志牌安装标准与要求  安装应符合标准、整齐美观、醒目直观、不阻碍操作。  同类型设备标牌安装位置一致。  操纵柜和接线箱内的电缆标志牌高度要一致，悬挂标志牌的高度以刚接触到地面和柜底为准，不准因线太长而将标志牌堆在一起。  标志牌要稳固不倾斜，有防脱落措施，标示牌表面清洁。  检修后及时复原、验收。 2.2.3 安全标志牌 2.2.3.1 配置/规范 生产技术及爱护部 运行部 40 1. 未制定设备标牌及命名及治理制度，扣6生产技术及爱护部 分。 运行部 2. 制度不完善，扣2分。 3. 未按规定配置标牌或缺失的，0.1分/处。 4. 就地设备编号和图纸编号有不一致的扣1分。 5. 标志牌安装不符合规范的，0.1分/处。 6. 存在以上问题，同时追加核查治理因素，并按比例扣分。 生产技术及爱护部 运行部 50 1. 未制定安全标志 生产技术及爱护部  安全标志的配置规范应按照集团公司«发电企业安全设施配置规范手册»中〝安全标志设置原那么〞和〝安全设施配置规范〞进行配置。  安全标志应设在与安全有关的醒目位置，环境信息标志应设在有关场所的入口处和醒目位置；局部信息标志要设在所涉及的相应危险地点或设备〔部件〕邻近的醒目处。  安全标志或标记的图形、颜色正确，所表示的含义明确。  安全标志牌要设置在不可移动的物体上，且安全标志牌前不能放置阻碍认读的障碍物。  悬挂式和附着式的安全标志牌要稳固不倾斜；柱式标志牌和支架应要牢固的连接在一起；临时悬挂的安全标示牌要采取防脱落措施，表面清洁。  多个安全标示牌一起设置时，要按照警告、禁止、指令、提示类型的顺序先左后右、先上后下排列。  危险物品按类别在其包装的明显位置，标注名称和不易脱落的法定标志。  相关场所应安规定在醒目位置设置职业危害告知牌，职业健康危害告知牌内应包含职业危害种类、后果、预防措施和应急救助措施等内容。  应依据GB18218辨识企业重大危险源，并配置重大危险源标志牌。重大危险源告知牌应包括危险源名称、危害物质及数量、储备部位、可能导致的事故、以及预防操纵措施等内容。  道路交通安全按集团要求配置足够的标志标识。 2.2.3.2 检查和爱护  安全标示牌纳入缺陷治理。  按规定要求对现场安全标志牌进行定期检查，发觉有变形、破旧或变色、不符和安全色要求时，应及时修整或更换。 2.2.4 地面、通道及仓储划线 2.2.4.1 地面界限及标记  划定界限以分隔储备区域和通道区域。  依照工作场所的需要划定区域。  分界线应有清晰地标记。  应爱护分界线的清晰和不褪色。  应明确划分行人通道和机动车道。 40 牌的相关治理规定的，扣7.5分。 2. 相关治理规定不完善的扣2.5分。 3. 安全标志配置有缺失的，扣0.2分/处。 4. 安全标志牌的样式不符合集团配置规范要求的，扣0.1分/处。 5. 安全标志牌安装不规范的，扣0.1分/处。 6. 损坏的安全标志牌未列入缺陷治理系统且及时更换的，扣0.1分/个。 7. 存在以上问题，同时追加核查治理因素，并按比例扣分。 运行部 安全监察部 生产技术及爱护部 1. 未制定相关治理制度的扣6分。 2. 相关治理制度有缺运行部 失或不完善的扣2分。 生产技术及爱护部 3. 安全警示线配置有缺失的扣0.1分/处。  通道和人行道应有充分的宽度以承诺可能的交通工具自由通行并应无障碍。  要求使用统一的分界标志；分界线的宽度应统一。 2.2.4.2 安全警示线配置  地下设施入口盖板上、灭火器存放处，应急通道出入口等，应标有禁止堵塞线。  厂内道路限速区域入口处和弯道、交叉路口处，要标有减速提示线。  厂房通道边缘要用黄划线。  发电机组、落地安装的转动机械周围及操纵台、配电盘前，要标有安全戒备线。  平台与下行楼梯连接的边缘处，要标有防止踏空线。  人行通道高度不足1.8m的障碍物上，要标有防止碰头线。  人行通道地面上管线或其他障碍物上应标有防止绊跤线。 2.1.4.3 检查和爱护  按规定要求对现场安全警示线进行定期检查，发觉不符和要求时，应及时修整。 4. 地面界限及标记配置有缺失的扣0.1分/处。 5. 划线不符合规范要求的扣0.1分/处。 6. 未按要求定期对地面、通道、仓储划线以及安全警示线定期检查和爱护的，扣2分/处。 7. 存在以上问题，同时追加核查治理因素，并按比例扣分。 运行部 生产技术及爱护部 运行部 生产技术及爱护部 220 2.3 特种〔设备〕作业：资质、使用及检查 2.3.1 特种〔设备〕作业人员  相关人员必须按照要求通过相关部门培训并取得有效合格证书  不同类型的特种作业人员应分别进行培训和取证。  按要求定期进行复查。  特种作业人员在现场操作时，应随身携带特种作业资格证。  企业安监部门对外包单位特种作业人员持证情形进行查验。 20 1. 未按要求建立作业人员治理制度的，扣3分，不完善的扣1分。 2. 现场特种作业人员无资格证或未随身携带作业资格证的，扣3生产技术及爱护部 分/处。 工程部 3. 外包单位特种作业安全监察部 人员进入现场作业但未在企业备案的扣3分。 4. 存在以上问题，同时追加核查治理因素，并按比例扣分。 2.3.2 起重机械及吊具 2.3.2.1 起重机械的安全检验  起重机械应按规定周期进行安全检验，检验合格证应张贴在起重设备醒目位置并保持完好、清晰。  进行大修及改造后的起重机械必须经质检部门安全检验并取得合格证后才能投入使用。 30 1. 无起重机械及吊具相关安全治理规定的，扣4.5分。 生产技术及爱护部 2. 制度不完善的扣1.5分。 3. 起重机械未做定期 制定起重机械检查制度，并保持检查记录。  起重设备纳入缺陷治理。 2.3.2.2 起重设备的状况  外观检查结构完好，无明显的缺陷，如无罩壳损坏、钢丝绳断股〔折瘪、渗油〕、吊钩安全闩损坏、脏污、锈蚀等。  清晰的标记出安全操作负荷及设备编号。  起重机械危险部位应使用黄黑相间的标志进行危险部位标识  起重设备安全防护设施齐全、完好符合规范要求。  室外起重机电气设备，应装设防雨罩。  起重设备的手操柄和电源箱完好，无损坏。  电梯零米、运转层入口及电梯内部，应装设电梯安全使用本卷须知文字标志牌；电梯内应有通风装置、照明装置、救援 及号码、紧急呼叫按钮，并要贴有专业部门检验合格的安全检验合格证。 2.3.2.3 起重设备的安全使用  无证人员不得操作起重设备。  按规定程序和安规要求进行起重作业。  作业终止后起重设备和手操器及电缆应及时归到指定位置。 2.3.3 压力容器、压力管道  压力容器按规定要求登记备案。  压力容器铭牌标识完好清晰。  保留所有压力容器的检查和测试记录。 检验的，扣2分/处。 4. 未在醒目位置张贴检验合格证或脱落的，扣0.2分/处。 5. 起重设备及安全防护措施有缺陷的，且未及时录入缺陷并及时检修的，扣0.2分/处。 6. 安全防护措施配置不完善的，扣0.2分/处。 7. 现场未按规定要求生产技术及爱护部 进行使用起重设备操作的，扣1分/处。 8. 存在以上问题，同时追加核查治理因素，并按比例扣分。 生产技术及爱护部 1.未规定建立安全治理规定的，扣4.5分；不完善的扣1.5分。 2未按要求备案的，扣2分/处。 20 生产技术及爱护部 3.无记录扣10分，记录不全扣2分/处。 4.存在以上问题，同时追加核查治理因素，并按比例扣分。 2.3.4 移动式气瓶〔罐〕 2.3.4.1 移动式气瓶状况  气瓶外表面完好，其颜色、字样和色环符合«气瓶颜色标记»〔GB7144〕标准并准确清晰。  气瓶阀门手轮、螺纹完好无损并配备固定式防护瓶帽。  气瓶防震圈完好并配备。 2.3.4.2 移动式气瓶的储存/使用  进入气瓶仓库应严格遵守危险品仓库20 1. 未制定移动式气瓶的相关治理制度扣2分。 生产技术及爱护部 2. 治理制度有缺失的扣1分。 3. 移动式气瓶有缺陷，0.5分/处。 4. 移动式气瓶的使用生产技术及爱护部 治理制度。  气瓶置于专用仓库储存，仓库应符合«建筑设计防火规范»的有关规定和危化品储存治理要求。  现场按规定放置移动式气瓶，气瓶应垂直放置并固定牢靠，氧气瓶和乙炔瓶间距应符合要求。  存放处地板应平坦，邻近严禁明火和其它热源；仓库内应通风、干燥，幸免阳光直射。  气瓶放置时不得与禁忌物料混合贮存。  乙炔移动式气罐装置应配备有回火装置。  空瓶与实瓶两者应分开放置，并有明显标志。  储存和运输时气瓶放置应整齐，并妥善固定，防止倾倒。瓶帽、防震圈要完整。  氧气瓶和乙炔瓶不应同车搬运。  对气瓶进出的检查都要进行检验、登记。 2.3.5 电〔气〕焊 2.3.5.1 焊机的保管  要统一编号，专人保管，建立台账。  定期检验，检验合格标志要在焊机醒目位置粘贴。  定期检查不合格及时更换、爱护。  设立借用登记台帐，详细记录借用和归还情形。  应存放在干燥通风和温度适宜的柜内或构架上，按编号定置存放，妥善保管。  存放时一、二次电源线整理规范。  合格与不合格电〔气〕焊机应分开存放，并做好记录，标识清晰。 2.3.5.2 使用  操作者必须持有效证件后上岗，作业时随身携带。  作业使用必要的安全防护用品。  在可能引起火灾的场所邻近进行焊接工作时，必须备有必要的消防器材。  电子室等易受干扰的地点使用焊机应制定严格审批程序。  不得用钢梁作为焊接二次回路。  电焊工作所用的导线，绝缘良好，无破旧  接线螺帽、螺栓及其它部件齐全、无松动或损坏。 和储存不符合规定的，扣1分/处。 5. 存在以上问题，同时追加核查治理因素，并按比例扣分。 1. 未制定电焊机相关安全治理规定的，扣4.5分。 2. 未进行定期检验或未粘贴检验合格标志的，扣0.5分/处。 3. 电焊机有缺陷，未及时爱护的，扣0.5分/处。 4. 电焊机存放时不规范的，扣2分。 5. 电焊机使用时未按规定布置必要的消防器材的，扣1分/处。 6. 电焊机使用时，操作人员及电焊机不符合规定要求的，扣1分/处。 7. 存在以上问题，同时追加核查治理因素，并按比例扣分。 生产技术及爱护部 30 生产技术及爱护部  外壳的接地线良好，电焊机的引出线绝缘无损害、无短路或接触不良等现象。  电焊机的裸露导电部分和转动部分以及冷却用的风扇，爱护罩要齐全。 2.3.6 厂内机动车辆 2.3.6.1 治理要求  厂内机动车每年应由种设备监督检验机构进行检验，定期保养，具备检验合格报告。  厂内机动车要统一进行编号。  厂内机动车要按照一车一档方式建立厂内机动安全技术档案。 2.3.6.2 使用  持证上岗。  不得违规载人。  厂内行驶速度符合规定要求。 2.3.7 危险化学品 2.3.7.1 储存  储存符合标准要求  对符合国家«危险化学品重大危险源辨识»〔GB18218-2020〕的生产、储存单元，按要求进行重大危险源申报登记，按规定间隔组织安全性评判，组织、监督落实重大危险源预控措施。 2.3.7.2 作业  使用、治理危化品的人员按规定持证上岗  使用的人员必须按规定配备和穿戴个人防护用品。 2.3.7.3 安全设施  危化品应按相关规定配备安全设施。  储备罐周围应设防护围沿，围沿内容积符合标准规定。  安全设施应完整、可使用、无缺陷。  油区、氧气站、储氢室等应制定有严格的治理制度并有效落实，其防爆安全装置齐全，设备设施和作业工具符合安全要求。  SF6高压开关室应设置相应的通风装置，通风装置运行正常，无缺陷。 40 1. 未制定厂内机动车相关治理制度的，扣3分。 2. 未定期进行检验和统一编号，扣2分。 3. 使用时不符合相关治理规定的，扣1分/处。 4. 存在以上问题，同时追加核查治理因素，并按比例扣分。 20 办公室及人力资源部 生产技术及爱护部 办公室及人力资源部 生产技术及爱护部 1. 未制定危险化学品和重大危险源治理制生产技术及爱护部 度的，扣6分。 2. 治理制度不完善或有缺失的扣2分。 3. 未进行重大危险源辨识的扣3分。 4. 作业时未安规定进生产技术及爱护部 行操作和穿戴个人防护用品的，扣1分/处。 5. 危化品的安全设施不完善或有缺陷的，扣1分/处。 6. 油区、氧气站、储氢室的治理制度未有效生产技术及爱护部 落实，扣2分/处。 7. 存在以上问题，同时追加核查治理因素，并按比例扣分。 2.4 工作许可 2.4.1 操作票和工作票  依据«安规»要求制定〝两票〞许可程序。  确定需要工作票的场所或区域，以及需设立工作票治理的工作或专门操作。  在需要工作票的场所和区域工作必须 1. 未按规定制定治理制度，不得分，制度不完善扣2分/处。 2. 未定期公布〝三种人〞资质的扣2分。 安全监察部 运行部 生产技术及爱护部 40 按规定通过许可程序方可开工。  按规定公布〝三种人〞资质。 2.4.2 动火、有毒、有害及受限空间  明确动火、有毒、有害及受限空间进入许可程序。  按规定的要求进行审批、监护。  工作前测试可燃、有毒、有害气体及氧气浓度。  佩戴必要的报警器。 2.4.3 外包单位  按规定要求对外包单位工作负责人培训、资格授予。  明确外包单位工器具、机械的入厂治理要求，并按规定执行准用许可。  按有关要求执行开工许可。 3. 在需要工作票和操作票的地点，未按规定程序执行的，扣2分/处。 4. 未经工作许可程序生产技术及爱护部 开工，扣1分/处。 5. 动火、有毒、有害及受限空间作业安全措施未按规定执行的扣5分。 6.存在以上问题，同时追加核查治理因素，并按比例扣分。 7.未对外包单位工作生产技术及爱护部 人进行资格授予及相关培训的，2分/人次。 8.存在以上问题，同时追加核查治理因素，并按比例扣分。 2.5 工器具 2.5.1 便携式工器具 2.5.1.1 检验  定期检验，检验合格，并粘贴检验合格证。 2.5.1.2 外观  所有便携式电器设备清洁、完好；  外壳、手柄无破裂和破旧；  连接部分可靠紧固和无锈蚀、断裂和缺损；  软电缆和软线应完好无损；  断路器、电源开关、插头完好无损；  设备的外罩或外壳不应破裂或损坏。  所有的电源线不得有任何损坏，不应沾有油脂。 2.5.1.3 使用/爱护  电动工器具如有损坏或定期检验和日常检验不合格时应及时修理。  电动工器具的修理必须由具有相应修理资质的单位进行。  手持电动工器具使用时应按照触电爱护分为I、II、III类，依照工作内容和使用地点使用不同爱护类型的电动工器具和相应的漏电爱护器。 2.5.2 安全工器具：绝缘鞋〔靴〕、验电笔〔器、棒〕、绝缘手套、绝缘棒、高压验电笔、接110 生产技术及爱护部 1.未制定便携式电动工器具安全治理规定的，扣7.5分。 2.便携式工器具有缺陷的，扣1分/处。 生产技术及爱护部 3.未按规定进行定期运行部 检验或贴有检验合格标志的，扣1分/处。 4.手持电动工器具未按工器具触电爱护进行分类并存放的，扣5分。 5. 存在以上问题，同时追加核查治理因素，生产技术及爱护部 并按比例扣分。 运行部 30 40 地线等 2.5.2.1 检验与检查  安全工器具应定期检验，并粘贴有检验合格标志。  安全工器具在使用前，使用者应认真检查安全用具的试验日期。严禁使用不合格和超过试验周期的电气安全工器具。  绝缘工具外表应完好，表面无裂纹，无污渍，无机械损害。 2.5.2.2 保管  按照规定建立电气安全用具登记台账。  电气安全用具必须设置专用柜，存放要有序，柜门贴有登记卡片。  绝缘杆要设置专用架，并直立摆放。  接地线要存放在固定位置，接地线号码与存放号码必须一致。  电气安全用具要有清晰的统一编号，并贴有检验合格证标签和注明电压等级。 1. 未制定相关安全治理规定的，扣6分。 2. 相关治理制度有生产技术及爱护部 缺失的扣2分。 运行部 3. 安全工器具未进行定期检验的，1分/处。 4. 安全工器具有缺陷未及时处理的，扣1分/处。 5. 安全工器具保管不符合规定要求的扣生产技术及爱护部 运行部 5分。 6. 存在以上问题，同时追加核查治理因素，并按比例扣分。 2.5.3 手工具 2.5.3.1 检查/保养  工具使用者应在开始工作之前对工具进行检查。  工具应清洁和良好，无磨损、破裂、断面及与原先形状不一致的松动部份。  所有小车、手推车等应保持在良好的状况，无缺陷。  不得改动具有专门功能的工具，例如绝缘、防震手柄等。  当工具不使用时，应备有爱护设备或外罩，以包裹危险部分，如刀刃、锯片等。 2.5.3.2 手工具的存放  应整齐和适当地存放所有手工具／工具箱，方便提取。  手推车应存放在规定位置，不得随意摆放。  损坏的工具应分开存放和锁好。 20 1. 未制定手工具安全治理规定的扣3分。 2. 手工具未定置存放生产技术及爱护部 或存放纷乱的扣5分/运行部 处。 3. 损坏的工具未进行分开存放的扣2分/个。 4. 手工具有缺陷的，1分/个。 5. 存在以上问题，同时追加核查治理因素，并生产技术及爱护部 按比例扣分。 运行部 2.5.4 检修电源、接线盘及临时接线 2.5.4.1 检验  检修电源漏电保安器按规定要求及周期检验合格，并粘贴检验合格证。  接线盘及漏电保安器按规定要求及周期检验合格，并张贴接线盘及漏点保安器检验合格证。 2.5.4.2 外观  所有检修电源设施及接线盘、引线清 20 1. 未建立制度扣6分，制度不全扣1分/处。 2. 未按要求检验或不生产技术及爱护部 合格扣2分/只。 3. 不符合外观要求扣1分/处，超过5处不得分。 生产技术及爱护部 4. 现场绩效检查存在运行部 洁、完好，无破旧、变形、过流、插座松动、接触不良等情形。  检修电源箱内部各开关、插座、引线规范，无破旧、松动、过流等现象。  检修电源箱壳体门锁完好、密闭，壳体接地规范。  所有的电源线不得有任何损坏，不应沾有油脂。 2.5.4.3 使用/爱护  有规定资质人员进行爱护。  临时电源敷设规范、整齐，所用的线材一律使用绝缘良好的三相五芯电缆或二相三芯线，不宜有中间接头；不准接触热体，不准放在潮湿的地面上。  脚手架上接线盘应放置在可靠、安全位置，电源及其它引线应统一整理盘好挂起，与金属接触处使用可靠绝缘隔绝措施，并不得阻碍人员通行和上下。  临时电源穿越通道时按规定架设，不得已穿越门窗、通道地面敷设时应有可靠防护措施。  接驳电源应在规定的检修电源点内，使用相应的插头，不得擅自解除开关引线或用导线直截了当插入孔内猎取电源。 以上问题，同时核查治理因素，并按比例扣分。 生产技术及爱护部 运行部 2.6 个人防护 2.6.1 防护装备：安全帽、安全带〔绳、网〕、手套、眼镜、口罩、防护服、呼吸器、报警器、攀爬器、速差缓冲器等 2.6.1.1 配置/发放  明确配置标准，并按配置发放。  安全帽颜色、标识符合集团公司配置规范要求，并按要求佩戴。  所有的防护用品应爱护良好，并按要求更换或试验。  预备符合现场要求的一定数量的安全帽、耳塞等防护用品，在规定地点存放，以便到访者或需要人员的使用。 2.6.1.2 使用  对职员使用的个人爱护设备保养和佩戴情形进行检查。  工作人员应按规定正确使用防护装置。 70 40 1. 未制定相关制度扣6分。 2. 治理制度有缺失扣2分。 3. 防护装备未按规定发放的扣8分。 4. 防护装备未按规定使用的，扣1分/处。 5. 使用的防护用品达不到标准要求的扣2/件。 6. 存在以上问题，同时追加核查治理因素，并按比例扣分。 安全监察部 生产技术及爱护部 运行部 安全监察部 生产技术及爱护部 运行部 2.6.2 人员着装 2.6.2.1 总要求  应有统一的着装，着装规范、完好。 30 1.未对人员着装进行运行部 相关规定，扣4.5分。 生产技术及爱护部  出入证统一，佩戴至左胸上方明显位置。  驻厂外包单位人员着装治理与电厂实施无差别化。 2.6.2.2 生产场所  按规定正确佩戴安全帽，带子系紧。  按规定系好扣子，衬衣下摆系入裤子内。  按规定穿工作鞋。  工作人员不得穿裙子、短裤、短袖、布鞋、拖〔凉〕鞋等。  长发盘入安全帽内。 2.对外包单位着装无治理，扣3分。 3.着装不符合规定要求，扣1分/人。 4. 存在以上问题，同时追加核查治理因素，并按比例扣分。 生产技术及爱护部 运行部 2.7 接地、静电、防雷爱护装置 2.7.1检查/爱护  接地、静电、防雷防护装置纳入缺陷治理。  按打算定期检测，并做好记录。 2.7.2 电气设备的接地、接零  电气设备应按要求采取接地或接零。  工作接地线应采纳黄绿相间的条纹线；爱护接地应采纳黑色线；设备中性线采纳淡蓝色标志。  电气设备接地线与地网、电气设备连接良好，无断裂等使接地线截面减小的情形，否那么按缺陷对待。  临时电气设备接地应与专用接地端相连，不得使用钢结构、建筑物以及穿线金属套管等。  按规范配置接地标示。  接地线布置应整齐、美观。 2.7.3 防静电装置  设备、管道的法兰按要求设置防静电跨接连线。  跨接连线应统一标准。  跨接线两端螺丝应拧紧，无松动。  易燃/易爆区域的静电开释器应接地良好，无损坏。 2.7.4 防雷装置  各类明装导体因机械力损害而折断的现象。  镀层和涂漆应完好，无严峻锈蚀。  避雷针、架空避雷线〔网〕的支柱上不得悬挂低压架空线、 线等情形。  接地装置周围基础无塌陷、无杂草和物资堆放的情形。 1. 未制定安全治理规定的，扣5分。 2. 未按规定进行定期检验的扣5分。 3.电气设备未按规定进行接地或接零的，1分/处。 4.接地〔零〕线铺设不符合规范要求的1分/处。 5.临时电气设备接地未与专用接地端相连的，1分/处。 6.未按规范配置接地标示的，1分/处。 7.未按规定布置防静电跨接线的2分/处。 8.跨接连线使用不规范的，扣1分/处。 9.静电开释器接地有缺陷的扣2分/处。 10.防雷装置有锈蚀的，2分/处。 11.明装导体有机械力损害的，2分/处。 12.在避雷针和架空线上悬挂低压架空线或 线等扣5分/处。 13.接地装置周围存在基础塌陷、杂草或在3米之内堆放杂物的，扣 生产技术及爱护部 运行部 生产技术及爱护部 90 生产技术及爱护部 生产技术及爱护部 5分/处。 14.存在以上问题，同时追加核查治理因素，并按比例扣分。 90 1. 专项处置方案制定有缺失的，扣1分/项。 2. 现场处置方案未按生产技术及爱护部 要求发放到相关岗位的，1分/人。 3. 相关岗位人员不熟悉扣3分/人。 4.现场应急设施及应急装备及储备物资未建立台账，扣5分。 5.应急设施、装备或物资与实际不符的，扣2分。 生产技术及爱护部 6.未按规定配置消防运行部 通道应急疏散照明和后勤及消防保卫部 指示标志，扣1分/处。 7.应急设施有缺陷的，1分/处。 8.存在以上问题，同时追加核查治理因素，并按比例扣分。 2.8 应急及安保 2.8.1 现场专项处置方案  企业应依照自身情形制定现场处置方案。  现场处置方案应发放到岗位。  相关岗位人员应熟悉应急处置流程及措施。 2.8.2 现场应急设施及装备  按规定建立应急设施、配备应急装备、储备应急物资，并进行经常性的检查、爱护、保养，确保其完好、可靠。  消防疏散通道应设置应急疏散照明和指示标志，标志应设置合理、清晰、简洁、明确，不受遮挡。  应急设备、设施及物资要建立专账，由专人治理。  应急设施、装备或物资帐、卡、物相符。 10 30 2.8.3 安保系统 2.8.3.1 人员，车辆等的大门出入操纵 • 设置机动车、非机动车、物资及行人进出检查站或设施。 • 设置厂区及其周边监控设施并进行24小时巡查、监控。 • 制定并执行承包商、来访人员及车辆、物资出入治理制度。 • 储存所有进出的记录。 • 人员出入按规定着装。 • 出入证格式符合集团要求，应有本人照片，出入时佩戴证件、人证相符。 2.8.3.2 生产区域操纵 • 建立制度并执行生产区域出入规定，包括重要生产部位及外包人员的出入权限。 • 按规定闭锁生产区域。 • 外包人员进出重要生产区域进行现场监护。 20 1. 未制定相关安全治理制度的扣3分。 2. 保安器材和防爆装置配置和爱护有缺失的扣1分。 3. 配置的视频监控、高压脉冲电网以及远红外等技防系统有缺陷的，1分/处。 4. 存在以上问题，同时追加核查治理因素，并按比例扣分。 后勤及消防保卫部 运行部 2.8.3.3 安保报告制度 • 建立突发、紧急安保事件登记报告制度。 • 安保人员熟悉事故、专门情形报告制度和相关应急程序。 2.8.4 消防器材  按国家、行业有关标准配置数量充足、种类适当的消防器械及设备。  配置在现场的灭火器实行入箱治理，每具灭火器箱应划禁止堵塞线，器材箱上方悬挂灭火器标志牌。  灭火器应设置在明显和便于取用的部位。  配置在现场的灭火器材应设置稳固、铭牌朝外，并按要求进行统一编号〔包括室内、外消火栓〕。  消防箱等消防设施应完整，无破旧和锈蚀。  配置在室外的灭火器材应有防雨爱护措施。  火灾自动报警系统和固定灭火系统应投入自动运行。 1. 未制定消防器材相关治理制度的扣4.5分。 2. 消防设施有缺陷，1分/处 3. 火灾自动报警系统和固定灭火装置未按规定投入自动运行扣5分。 4. 消防器材配置数量和种类不满足要求，2分/区域。 5. 消防器材未按要求定期爱护和检查，扣3分。 6. 存在以上问题，同时追加核查治理因素，并按比例扣分。 后勤及消防保卫部 30 运行部 生产技术及爱护部 后勤及消防保卫部 3. 现场卫生及作业环境 3.1 定置治理 3.1.1 物品堆放及库房 3.1.1.1 作业人员 • 安排有能力，有体会的人员负责进行安全堆放及治理工作。 • 使用铲〔叉〕车人员通过培训，取得国家准驾资格。 3.1.1.2 堆放整齐，稳固且受操纵 • 所有的堆放只限在指定区域内进行。 • 按标准要求，尽量采取立堆方式，提高库房或场地使用率。 • 考虑储备数量清点容易。 • 同一层的物品应尽量做到尺寸、形状、重量差不多相同。 • 堆放联结成一体以防物资倾斜。 • 下部的物品要能承担上部物品的重量。 • 堆放的竖立和拆装在负责人监护下并按标准进行。 标准 总分值 0 110 评分标准 打算合同部 生产技术及爱护部 运行部 40 1. 发觉一处不符合治理要求，扣0.5分/项。 2. 发觉一处文明生产不整洁，扣0.2分/处。 3. 发觉一处设施损坏，扣0.2分/处。 4.存在以上问题，同时打算合同部 追加核查治理因素，并生产技术及爱护部 按比例扣分。 • 无不稳固或危险的堆放。 • 货〔料〕架牢固，足以支撑储存物品的重量，有承重标示。 • 货架间、物堆间的通道无堵塞现象。 • 在高处的物品放置稳固。 • 摆放不应阻碍喷淋头或防火探测器的有效操作〔至少1米的间隙〕。 • 定期进行检查和上架材料的爱护、盘点。 3.1.1.3 危化品堆放 • 易燃材料不应摆放在离热源近的地点，并隔离存放。 • 危险化学品按标准进行储备。 3.1.1.4 临时堆放 • 所有的临时堆放按规定审批同意。 • 主厂房内、及其他生产现场内一样不堆放备件、材料。确需堆放时应按指定地点堆放整齐，并有爱护措施及有时刻限定。 • 要紧通道、消防、应急通道不得有阻碍。 3.1.1.5 库房、场地清洁、洁净 • 储物柜, 物架, 支架整洁、洁净。 • 堆放的物品表面整洁、洁净。 打算合同部 生产技术及爱护部 生产技术及爱护部 打算合同部 生产技术及爱护部 运行部 3.1.2 操纵室及其它生产、办公场所 3.1.2.1 定置图 • 所有操纵室及生产、办公场所结合实际设置定置图，定置图张贴在统一醒目位置。 • 定置图格式应统一。 • 各类物品按照定置图布置规范放置。 • 物品放置位置发生变化后，要及时更新定置图。 3.1.2.2 操纵室 • 操纵台不准放置与工作无关的物品。〔水杯、手机等〕 • 运行巡检线路图、定期工作表等制作看板上墙，定置悬挂。 • 运行工器具、钥匙存放、安全标示牌等应分类存放在操纵室指定柜子或区域内，并标识清晰、一一对应。 • 运行各种值班记录本齐全，储存完整，记录齐全清晰，无破旧、污迹、缺页，规范放置。 • 个人橱柜明确标识班组、姓名，内部整洁，不存放与工作无关的物品。 运行部 生产技术及爱护部 1. 发觉一处不符合治理要求，扣0.5分/项。 2. 发觉一处文明生产不整洁，扣0.2分/处。 3. 发觉一处设施损坏，扣0.2分/处。 4.存在以上问题，同时追加核查治理因素，并按比例扣分。 30 运行部 • 操纵室、交室、休息室桌椅、饮水机等完好，无破旧、污迹，垃圾桶及时清理。 • 室内美化苗木等辅助设施治理良好，无枯死、落叶。 3.1.2.3 办公场所 • 建筑物或区域外醒目位置张贴〔悬挂〕区域功能标示牌。 • 综合办公楼及各生产车间门厅设置楼层指示导引标识，明确各部门〔班组〕楼层及位置。 • 办公室门口张贴〔悬挂〕房间号码和部门岗位名称。 3.1.2.4 班组及检修间 • 班组各类上墙图表看板整洁美观，定置悬挂，内容及时更新，符合工作实际。 • 更衣室储柜洁净整洁，明确标识班组、姓名，内部整洁，不存放与工作无关的物品。 • 班组环境清洁，窗明几净，墙壁无污迹、蜘蛛网，无烟头、卫生死角等。 • 班组门窗、沙发、桌椅完好，无破旧、污迹。 • 班组检修工具、材料及备品备件定置治理，分类存放、标识清晰。 • 检修区域电源箱、电缆配置规范；气瓶名称、色标规范清晰，手轮及爱护罩、阻火器、防振胶圈等完整、齐全，气管表面无油渍、损害、老化开裂，规范布置。 • 检修用油脂类易燃易爆物品容器密封严密，并放置在指定安全区域。 • 检修作业后及时清理现场卫生，垃圾分类收集、处置。 办公室及人力资源部 生产技术及爱护部 生产技术及爱护部 运行部 3.1.3 检修看板施工 3.1.3.1 看板图表 • 主设备检修及重大技改项目进行看板施工。 • 绘制看板〝三图二表〞：组织机构图、网络进度图、定置治理图、修前修后性能指标操纵表、重大危险危害因素预控措施表。 • 明确项目负责人、技术负责人、安全负责人和文明生产负责人。 • 合理安排各环节进度，操纵项目工期。 3.1.3.2 物料堆放规范、作业有序受控 3.1.3.2.1 隔离 40 1. 发觉一处不符合治理要求，扣0.5分/项。 2. 发觉一处文明生产不整洁，扣0.2分/处。 生产技术及爱护部 3. 发觉一处设施损坏，扣0.2分/处。 4. 存在以上问题，同时追加核查治理因素，并按比例扣分。 • 设备运行区域和检修区域使用规定的设施隔离，标志明显。 • 检修区域封闭施工，隔离栏杆不准随意移动，无破旧、倾斜、歪倒。 • 机组运转平台应设置、使用专门栏杆封闭隔离，确保整洁、美观、可靠。 • 起吊、交叉作业、高空落物等危险区域应强制隔离，并设专人看护。 • 吊装孔安装稳固的隔离护栏、挡脚板，再起吊格栅、盖板。 • 留出足够的检修作业和工艺要求的区域及空间。 3.1.3.2.2 通道及出入口 • 检修区域设置专用安全通道及出入口。 • 在指定位置通行，通道畅通，无杂物堵塞。 • 机组运转平台检修区域内安全通道应敷设与作业区域不同颜色的胶垫。 • 机组运转平台检修区域出入口设置专人治理，无关人员不得进入。 • 进入蜗壳作业出入口应设专人看护，只承诺授权人员进入，并按规定穿连体服和进行工器具登记。 3.1.3.2.3 地面防护 • 检修区域内地面应敷设橡胶垫或采取其他可靠防护设施。 • 敷设的橡胶垫或其他设施应平坦，拼接严密，不得凸起、歪斜等阻碍安全、美观。 • 机组运转层平台除应敷设橡胶垫外，还应采取防止液体渗漏污染地面措施。 • 吊物孔格栅、铁板上方不得敷设和放置任何物品。 3.1.3.2.4 工器具 • 现场工器具分类放置在指定箱柜、料架或区域内，摆放整齐。 • 起重手拉葫芦及钢丝绳等宜设置专用挂架，不得随地叠放。 •水轮机、发电机本体检修用工器具应分类统一放置在现场专门的料架上，标识清晰，并设专人治理。 3.1.3.2.5 材料、零部件、备品备件 • 材料、零部件、备品备件按照定置图对应摆放。数量较多时，小型部件、备品应统一放置在专门料架上。 生产技术及爱护部 生产技术及爱护部 生产技术及爱护部 生产技术及爱护部 生产技术及爱护部 • 按不同类别、形状、尺寸分类摆放，标识清晰。 • 考虑物体重量和楼板、搁置层体的承重负载能力。 • 物品排放不得阻碍消防及其他应急设施。 3.1.3.2.6 检修电源、气源 • 按规定地点接驳电源、气源。 • 临时增设的电源箱应放置在指定位置，固定牢固，不得倾斜、歪倒。 • 氧气、乙炔等气瓶定置放置，固定牢靠、安全距离符合要求，大量使用时应设置集中供气地点。 • 检修施工电缆、气管敷设规范。穿越通道、马路应按规定高度架空，不得已在地面敷设时，应采取防止碾压措施。 • 穿越机组运转平台通道电缆、气管采纳专门的带黄黑色标的橡胶线缆护套。 3.1.3.2.7 清理、保洁 • 落实专人清理、保洁，做到〝三无〞、〝三齐〞、〝三不乱〞。 • 每次收工前对场地、物料、工器具进行整理、清洁。 • 大型施工场地设专人随时整理、清扫，保持整洁。 • 检修区域内设置专门的废弃物地点，分类存放、收集并按规定程序处置。 • 检修区域不遗留余外的物料，定期清理。 生产技术及爱护部 生产技术及爱护部 保洁中心 3.2 建筑物及辅助设施 3.2.1 主体 3.2.1.1 检查爱护 • 定期进行检查和爱护。 • 地面、墙面、屋顶及其他附属设施纳入缺陷全覆盖治理。 .2.1.2 地面 • 地面平坦、无塌陷，瓷砖、地板清洁完好，无缺失、破旧、污染等。 • 地面排水口、排水沟格栅、盖板设施完好，无杂物堵塞。 • 地面起吊口格栅完好，固定螺栓齐全，无缺失，强度符合要求。 • 散水坡无塌陷、破旧。 • 设备基础、厂房立柱基础清洁完好，95 50 工程部 1. 发觉一处不符合治理要求，扣0.5分/项。 2. 发觉一处文明生产不整洁，扣0.2分/处。 3. 发觉一处设施损坏，扣0.2分/处。 4. 存在以上问题，同时生产技术及爱护部 追加核查治理因素，并工程部 按比例扣分。 保洁中心 无缺失、破旧、污染等。 • 地面按打算定期清洁、清扫，保持清洁，无积水、积油、积灰等杂物。 • 污染物及时得到清理。 • 门口、通道、楼梯口等处保持畅通，无杂物堵塞。 • 安全通道划设规范清晰，导引方向明确。 • 警示线完整、齐全，符合规范要求。 3.2.1.3 墙面与房顶 • 结构完好，无专门变形和裂纹、风化、塌陷，门窗结构完整。 • 墙面粉刷平均，涂料无脱落，集团标志规范完好。 • 墙面装饰板〔砖〕保持完好、整洁，无损毁、脱落、污染。 •主厂房及要紧办公楼区域墙面色泽及标识符合集团公司视觉识别系统及本标准要求。 • 墙壁不随意书写和张贴标语、广告，无乱涂乱画现象。 • 房顶无杂物，防水、落水设施完好，无破旧、渗漏，落水管固定牢固，排水畅通。 3.2.1.4 其他 • 防雷设施齐全、完好。 • 广告牌、标牌等高空物品安装牢固，无破旧、污迹等。 • 防雨篷、空调室外机位置规划一致，固定架牢固，无损坏、锈蚀；空调排水设置专门引水管。 • 窗台、阳台不放置易跌落物品。 • 危险品构筑物门窗及附属设施完好，符合防火防爆安全要求。 • 卫生间、浴室设施完好、整洁，无明显异味；由专人按打算定期清洁，记录上墙。 3.2.2 照明：自然及人工照明 3.2.2.1 检查爱护 • 专人定期进行检查和爱护。 • 防火防爆、腐蚀性气体等专门场所，照明防爆设施破旧、锈蚀的，24小时更换或清理。 • 构筑物上设置的障碍照明损坏，无法在正常消缺时刻内更换的，应有明确的完成期限。 • 照明纳入缺陷全覆盖治理。 生产技术及爱护部 工程部 生产技术及爱护部 保洁中心 20 1. 发觉一处不符合治理要求，扣0.5分/项。 2. 发觉一处文明生产不整洁，扣0.2分/处。 生产技术及爱护部 3. 发觉一处设备设施损坏，扣0.2分/处。 4. 存在以上问题，同时追加核查治理因素，并 3.2.2.2 物理状况 • 工作场所照明应保证足够亮度。外表盘、楼梯、通道以及机械转动和高温表面等区域光亮充足、符合规定要求。 • 照明灯具及开关表面无灰尘、杂物。 • 安装牢固，无脱落、破旧、锈蚀。 • 照明开关安装位置易于操作，标识正确、齐全、清晰。 • 分线盒接线压接良好，盖板、面罩固定牢固，无缺失、破旧。 • 墙壁表面布置的照明系统导线要经穿线管或槽盒布置。穿线管或槽盒无松脱、折瘪、破旧，连接牢固，布置规范。 • 建筑物楼梯、廊道、出口、通道设置的应急照明，安装位置符合要求，保持完好。 • 自然光满足时，应随时关闭人工照明。 3.2.3 通风：自然及人工通风 3.2.3.1 检查爱护 • 专人定期进行检查和爱护。 •厂区机械排风设施及其防雨设施每年雨季及夏季之前至少检查爱护一次。 • 集控室、电子室、配电室等空调系统，每月至少检查爱护一次。 • 通风纳入缺陷全覆盖治理。 3.2.3.2 物理状况 • 通风设施开启正常、完好，通风良好。 • 通风口、防护网、扇面、百叶窗无缺失、破旧，无积灰、无蜘蛛网和杂物。 • 机械排风设施及其防雨设施完好、无积灰和杂物。 • 厂房、配电室、变压器、电缆夹层、蓄电池室、库房等排风扇完好，无积灰，通风良好。 • 易燃易爆、有毒有害危化品、库房设施完好，无积灰，通风良好。 3.2.4 取暖 3.2.4.1 检查爱护 • 专人定期进行检查和爱护。 • 在冬季取暖之前、取暖终止后至少检查爱护一次。 • 取暖纳入缺陷全覆盖治理。 3.2.4.2 物理状况 • 生产现场空调完好，无破旧和积灰。 15 按比例扣分。 生产技术及爱护部 生产技术及爱护部 1. 发觉一处不符合治理要求，扣0.5分/项。 2. 发觉一处文明生产不整洁，扣0.2分/处。 3. 发觉一处设备设施损坏，扣0.2分/处。 4. 存在以上问题，同时追加核查治理因素，并 按比例扣分。 生产技术及爱护部 10 1. 发觉一处不符合治理要求，扣0.5分/项。 2. 发觉一处文明生产运行部 不整洁，扣0.2分/处。 3. 发觉一处设备设施损坏，扣0.2分/处。 运行部 4. 现场绩效检查存在生产技术及爱护部 以上问题，同时核查治• 电暖器表面无灰尘、无杂物、无渗漏、无积水。 • 厂区、坝区设施门口悬挂的保温棉帘整齐规范，无脱落、破旧，表面整洁。 理因素，并按比例扣分。 120 3.3 生产设备、设施：整洁与保洁 3.3.1 主厂房及辅助厂房 3.3.1.1 检查爱护 • 专人定期进行检查和保洁。 • 机组运转层地面及主设备至少每日保洁一次；运转层地面机组检修后全面清理一次。 • 厂区地面、窗台、卫生间等重要部位至少每日保洁一次。 • 纳入缺陷全覆盖治理。 3.3.1.2 保持整洁并受控 • 明确现场卫生区治理责任分工，建立定期清扫制度，坚持检查督导和奖惩。 • 设备、设施见本色、表面清洁，无积灰、积尘、积油、积水、积垢、无污渍、无杂物现象。 • 地面见本色、表面整洁，无积灰、积尘、积油、积水、积垢、无污渍、无杂物。 • 地面排水沟、管沟等整洁，无积水、积油、无杂物。 • 厂房架构、支吊架等附属设施整洁，无积灰、无积尘、无杂物、无污迹。 • 安全警示线无破旧、污染，颜色清晰。安全警示标牌安装位置准确，无〝六无〞现象：无松动、无歪斜、无脱落、无破旧、无污迹和无褪色。 • 宣传窗〔板〕完好，无破旧、表面无灰尘。 • 楼梯、通道、平台、防护栏杆、格栅或盖板完好，表面无灰尘。 • 门窗、墙面、墙角无积灰、无蜘蛛网、无污渍；房屋顶部无积灰、无蜘蛛网；屋顶无杂物。 • 所有盘柜表面及内部无灰尘、无杂物；外表表面清晰，无灰尘。 3.3.2 室外露天设备设施 3.3.2.1 检查爱护 • 专人定期进行检查和保洁。 • 纳入缺陷全覆盖治理。 3.3.2.2 保持整洁并受控 60 生产技术及爱护部 保洁中心 60 1. 发觉一处不符合治理要求，扣0.5分/项。 2. 发觉一处文明生产不整洁，扣0.2分/处。 3. 发觉一处设施损坏，扣0.2分/处。 4. 现场绩效检查存在以上问题，同时核查治理因素，并按比例扣生产技术及爱护部 分。 运行部 保洁中心 1. 发觉一处不符合治理要求，扣0.5分/项。 2. 发觉一处文明生产不整洁，扣0.2分/处。 保洁中心 保洁中心 • 明确现场卫生区治理责任分工，建立定期清扫制度，坚持检查督导和奖惩。 • 户外设备、设施见本色，无明显积灰、积尘、积油、积酸、积碱、污渍。 • 户外地面整洁，无明显积灰、积油、积水，无杂物。 • 地面排水沟、管沟等整洁，无明显积水、积油、无杂物。 • 户外管道构架等附属设施整洁，无明显积灰、无杂物。 • 安全警示线无破旧、污染，颜色清晰。安全警示标牌安装位置准确，无〝六无〞现象：无松动、无歪斜、无脱落、无破旧、无污迹和无褪色。 • 户外宣传窗〔板〕完好，无破旧、表面无灰尘。 • 楼梯、通道、平台、防护栏杆、格栅或盖板完好，表面无明显积灰、无杂物。 • 所有盘柜密封良好，表面及内部无积灰、无积尘、无杂物；外表表面清晰。 • 注油电气设备表面无油污，变压器下部鹅卵石无油浸痕迹。 3. 发觉一处设备设施损坏，扣0.2分/处。 4. 存在以上问题，同时追加核查治理因素，并按比例扣分。 生产技术及爱护部 3.4 场院卫生条件与状况 3.4.1 道路、绿化 3.4.1.1 检查爱护 • 专人定期进行检查和保洁。 • 纳入缺陷全覆盖治理。 3.4.1.2 道路/场院 • 道路/场院路面及路沿完好，无塌陷、破旧。 • 道路/场院沟道、窨井、孔洞、格栅、盖板齐全、完整，排水沟通畅，无杂物。 • 道路限速、限高标志、道路减速带、路口凸面广角镜完好，无破旧、倾斜。 • 道路/场院无杂物、无积水，不随意堆放物资器材，保持清洁。 • 道路修理按规定程序审批，修理时设置明显的告知牌和警示标识。夜间装设警示红灯。 • 两侧宣传灯箱完好规范，安装牢固，无破旧，表面清洁。 3.4.1.3 绿化 • 绿化及时修剪，绿化带无杂物，杂草、枯树及时清理。 75 工程部 10 1. 发觉一处不符合治理要求，扣0.5分/项。 2. 发觉一处文明生产不整洁，扣0.2分/处。 工程部 3. 发觉一处设施损坏，生产技术及爱护部 扣0.2分/处。 4. 存在以上问题，同时追加核查治理因素，并按比例扣分。。 生产技术及爱护部 • 占用绿化按规定的程序审批，工作终止后及时复原。 • 厂区周边、角落杂草定期清理。 3.4.2 停车场 • 合理设置停车场。 • 停车场防雨棚或防雨设施完好，无明显锈蚀、破旧。 • 现场机动车、非机动车停放在指定划线区域内。 1.发觉一处不符合治理要求，扣0.5分/项。 2.发觉一处文明生产不整洁，扣0.2分/处。 生产技术及爱护部 3.发觉一处设施损坏，办公室及人力资源扣0.2分/处。 部 4. 存在以上问题，同时追加核查治理因素，并按比例扣分。 10 3.4.3 废弃物 3.4.3.1 程序 • 制定废弃治理程序。 • 按规定托付资质单位处置，签订回收/处置合同。 • 跟踪程序的的执行。 3.4.3.2 现场收集/清理 • 配备足够、合适的场地或收集容器〔箱〕，收集器〔箱〕配备使用盖子。机组检修设置专门的金属废料和保温临时收集堆场。 • 收集场地或收集容器〔箱〕标识清晰、明确。 • 制定并按照周期收集、清理。 • 现场检修、施工产生的废弃物按规定分类存放，合理处置。 • 检修产生的废油及时收集，储存废油的油桶盖子完好并拧紧。 • 有回收价值的物品要指定位置存放，不得阻碍通行和污染环境。 • 废旧保温收集在密闭袋中，袋口扎紧，及时清理，不得阻碍周围环境。 • 有毒有害、易燃易爆等危险废弃物在容器上按环保要求标注警示标识。 • 有毒有害废弃物收集人员按规定佩戴防护用品，并熟悉应急措施。 3.4.3.3 处置 • 划分专门的临时处置集中堆场，分类存放。 • 废料、危化品进出堆场，按规定登记。 • 危险废弃物按规定填写〝五联单〞，并储存记录。 • 有毒有害、易燃易爆等危险废弃物在生产技术及爱护部 25 1. 发觉一处不符合治理要求，扣0.5分/项。 2. 发觉一处文明生产不整洁，扣0.2分/处。 3. 发觉一处设施损坏，生产技术及爱护部 扣0.2分/处。 4. 存在以上问题，同时追加核查治理因素，并按比例扣分。 生产技术及爱护部 容器上按环保要求标注警示标识。 • 有毒有害废弃物收集利用按规定佩戴防护用品，并熟悉应急措施。 3.4.4 驻厂外包单位 • 制定驻厂外包单位治理制度，按规定定期进行检查督导。 • 指定相对集中驻厂外包单位驻地。 • 对作业区、材料区、生活区封闭、定置治理，设置专门出入大门。封闭设施齐全完善，无倾倒、损坏。 • 消防设施配置完善，留出足够的消防安全通道。 • 配备足够卫生及废弃物收集设施，指定区域分类存放生产和生活垃圾，并及时清理，保持环境整洁。 • 临时电源架设规范有序，用电设备设施定置治理，保证安全用电要求。 • 驻地内库房、检修间、办公场所等设置规范，环境整洁卫生。 • 由专人负责卫生保洁。 20 1. 发觉一处不符合治理要求，扣0.5分/项。 2. 发觉一处文明生产 不整洁，扣0.2分/处。 3. 发觉一处设施损坏，工程部 扣0.2分/处。 生产技术及爱护部 4. 存在以上问题，同时追加核查治理因素，并按比例扣分。 3.4.5 临建设施 3.4.5.1 程序 • 制定临建治理制度。 • 按规定的程序进行开工申请并批准。 • 按照批准规划进行施工。 • 按打算进行检查。 3.4.5.2 场院规范、受控 • 临建设施合理布置，按照施工平面布置图施工，外观整洁美观，不阻碍生产区整体布局、和谐一致。 • 物料堆放符合定置治理要求。 • 配置足够消防器材，爱护良好，消防通道间距符合安全要求。 • 电源配置合理规范，给排水设施、垃圾处置设施完善。 • 大型施工场地的生活区、办公区、施工区分开设置，并保持安全距离。 • 落实专人定期保洁。 10 1. 发觉一处不符合治理要求，扣0.5分/项。 2. 发觉一处文明生产不整洁，扣0.2分/处。 3. 发觉一处设施损坏，扣0.2分/处。 4. 存在以上问题，同时追加核查治理因素，并按比例扣分。 工程部 工程部 3.5 环境监测与操纵：噪声 3.5.1 监测程序 • 制定监测与操纵治理制度。 • 按打算的监测点及标准进行监测、操纵。 • 设立职业危害告知牌，告知职业危害20 1. 发觉一处不符合治办公室及人力资源理要求，扣0.5分/项。 部 2. 发觉一处文明生产生产技术及爱护部 不整洁，扣0.2分/处。 安全监察部 3. 发觉一处设施损坏，有害因素；为从业人员提供合适的防护装备，并督促正确使用。 • 定期开展职业健康检查，对职业病及时救治。 • 开展职业病防护宣教，提高职业病防护意识。 3.5.2 噪声 • 水车室、技术供水层等高噪声区域合理采纳隔声、消声、吸声、隔振等操纵措施。 • 降噪设施齐全完善，无破旧及缺失，表面整洁，无积灰、无杂物。 • 提供足够防护耳塞等。 • 应用新技术、新材料、新方法，降低噪声。 扣0.2分/处。 4. 存在以上问题，同时追加核查治理因素，并按比例扣分。 运行部 3.6防冻与防雨 3.6.1 保温 3.6.1.1 检查爱护 • 专人定期进行检查和爱护。 • 保温纳入缺陷全覆盖治理。 3.6.1.2 物理状况 • 结构规范、完整，无缺失、破旧、脱落。 • 固定爱护层的铆接牢固，整齐统一，无损坏、缺失、翘起、塌陷。 • 爱护层外观整洁，缝隙严密，无变形、腐蚀、锈蚀、积灰现象。 • 机组运转层、要紧通道部位设备、管道的爱护层颜色、材料保持一致，做到整体美观。 3.6.2 防冻 3.6.2.1 检查爱护 • 专人定期进行检查和爱护。 • 保温纳入缺陷全覆盖治理。 2.6.2.2 措施可靠/受控 • 每年编制防冻技术措施。 • 按打算执行措施并专人检查。 • 供热电暖气装置电缆无脱落，损坏，布置规范。 • 高空设备设施积雪、冻雨产生的冰柱等及时清除。 • 冬季道路积雪及时清除，不得显现地面结冰现象。 3.6.3 防雨 3.6.3.1 检查爱护 • 专人定期进行检查和爱护。 40 20 运行部 1. 发觉一处不符合治生产技术及爱护部 理要求，扣0.5分/项。 2. 发觉一处文明生产不整洁，扣0.2分/处。 3. 发觉一处设施损坏，扣0.2分/处。 运行部 4. 存在以上问题，同时生产技术及爱护部 追加核查治理因素，并按比例扣分。 运行部 生产技术及爱护部 10 1. 发觉一处不符合治理要求，扣0.5分/项。 2. 发觉一处文明生产不整洁，扣0.2分/处。 3. 发觉一处设备设施生产技术及爱护部 损坏，扣0.2分/处。 运行部 4. 存在以上问题，同时工程部 追加核查治理因素，并按比例扣分。 10 1. 发觉一处不符合治运行部 理要求，扣0.5分/项。 生产技术及爱护部 • 防雨纳入缺陷全覆盖治理。 3.6.3.2 规范/受控 • 明确户外需防雨设备设施清册。 • 按清册及打算执行防雨措施。 • 防雨罩、防雨布、防雨棚统一设置、设计，符合设备设施形状，与设备设施保持一致。 • 布置规范、固定可靠，不歪斜、破旧，无污渍、污迹。防雨布用统一胶条〔带〕统一方向扎紧，余外胶条〔带〕应剪去，不得显现被风吹动阻碍设备运行现象。 • 临时防雨罩不用时及时清除。 3. 7 防腐 3.7.1 检查爱护 • 专人定期进行检查和爱护。 • 防腐纳入缺陷全覆盖治理。 3.7.2 整洁/受控 • 有防腐打算。 • 按打算定期进行防腐。 • 设备设施表面涂刷平均，色泽一致，边界平滑美观，不得显现腐蚀、斑驳脱落、显著划痕、垂流、附着物等阻碍文明生产情形。 • 设备设施防腐设施完好。 • 厂区、坝区等区域钢构架、管道、护栏表面无锈蚀，油漆无脱落。 • 主变、升压站等支柱、架构表面无锈蚀，油漆无脱落。开关、刀闸基础、传动机构无锈蚀。 • 楼梯、通道、平台、栏杆、盖板等防腐良好，无松动、减薄、凹陷等腐蚀现象。 • 设备设施底座及固定螺栓固定牢固，无锈蚀、减薄等腐蚀情形。 3.7.3 防腐作业 • 施工时，敷设专门防腐垫及其他爱护设施，不得显现散洒、滴漏、越界等污染临近设备设施及地面环境现象。 •施工现场不准乱扔废油布、废油漆桶、废油刷、废油手套等，有专门堆放地点，专人负责回收，完工后及时清理。 • 油漆表面油污、灰尘及时清理，不得重复刷漆覆盖设备设施脏污。 • 施工人员正确使用合格的劳保用品，做好高处作业安全防护。 2. 发觉一处文明生产不整洁，扣0.2分/处。 3. 发觉一处设备设施损坏，扣0.2分/处。 4. 存在以上问题，同时追加核查治理因素，并按比例扣分。 生产技术及爱护部 40 1. 发觉一处不符合治生产技术及爱护部 理要求，扣0.5分/项。 2. 发觉一处文明生产不整洁，扣0.2分/处。 3. 发觉一处设备设施损坏、锈蚀，扣0.2分/处。 4. 存在以上问题，同时追加核查治理因素，并按比例扣分。 生产技术及爱护部 3.8 电缆、电缆桥架及沟道 3.8.1 检查爱护 • 专人定期进行检查和爱护。 • 电缆、电缆桥架及沟道纳入缺陷全覆盖治理。 3.8.2 整洁、规范/受控 • 电缆敷设规范，布线整齐，各类电缆分层布置，分段阻燃措施齐全完善，封堵严密，防火包无散落。 • 电缆沟道、夹层、桥架保持清洁，无积灰、积水，无杂物，照明充足。 • 电缆按规定敷设在桥架内，桥架盖板齐全完好、固定牢固，无缺失、歪斜、散落。 • 电缆沟道盖板齐全，封堵严密，无缺失、破旧、坍塌，沟道内洁净整洁。 • 跨域马路或有车辆通行的区域，管沟盖板考虑承重能力。 • 电缆中间接头防爆槽盒封闭齐全、完整，定期监测。 生产技术及爱护部 20 1. 发觉一处不符合治理要求，扣0.5分/项。 2. 发觉一处文明生产不整洁，扣0.2分/处。 3. 发觉一处设施损坏，扣0.2分/处。 4. 存在以上问题，同时生产技术及爱护部 追加核查治理因素，并按比例扣分。 3.9 管道、综合管架及沟道 3.9.1 检查爱护 • 专人定期进行检查和爱护。 • 管道、综合管架及沟道纳入缺陷全覆盖治理。 3.9.2 整洁、规范/受控 • 管道布置规范、整齐。 • 管架无锈蚀、油漆颜色一致，基础无塌陷。接地引线规范，无松脱变形。 • 管沟盖板齐全稳固，尺寸形状一致，无缺失、破旧、坍塌。沟道洁净整洁，无杂物积水。 • 跨域马路或有车辆通行的区域，管沟盖板满足承重能力。 • 临时管道布置审批手续齐全，布置规范、整齐。 20 1. 发觉一处不符合治理要求，扣0.5分/项。 2. 发觉一处文明生产不整洁，扣0.2分/处。 3. 发觉一处设备设施生产技术及爱护部 损坏、锈蚀，扣0.2分/处。 4. 存在以上问题，同时追加核查治理因素，并按比例扣分。 生产技术及爱护部 4. 设备无渗漏 标准 总分值 295 评分标准 4.1 油系统 4.1.1水轮机、发电机油系统 4.1.1.1 打算／修理 • 运行检修人员定期巡查，熟悉系统油泵轴封、管路、接头、电磁阀、伺服阀、卸荷阀等泄漏的薄弱点。 • 与油接触的部件、表计、测点采纳不锈钢材质。 • 每个渗漏点都作为缺陷填报并按规定及时处理。 4.1.1.2油泵 • 油泵油封按规定要求定期更换。 • 重点检查部位：油封、接口、丝堵、阀门等。 • 依照试验情形更换相关胶圈垫片。 • 渗点不超过1个，并在设备定修或打算检修时排除。无一样、严峻漏点。 4.1.1.3 油伺服阀、卸荷阀、电磁阀、调速器 • 按规定周期执行以下工作：更换伺服阀、卸荷阀、电磁阀、油动隐秘封；伺服阀性能测试。 • 无渗漏点。 120 未按要求执行扣1分/项。 生产技术及爱护部 1. 渗点每超过1个扣0.6分。 2. 一样漏点每超过1个扣1.2分。 生产技术及爱护部 3. 严峻漏点每超过1个扣3分。4.存在以上问题，同时追加核查治理因素，并按比例扣分。 1.渗点每超过1个扣0.6分。 2.一样漏点每超过1个扣1.2分。3.严峻漏点生产技术及爱护部 每超过1个扣3分。 4. 存在以上问题，同时追加核查治理因素，并按比例扣分。 1.渗点每超过1个扣0.6分。 2.一样漏点每超过1个扣1.2分。 3.严峻漏点每超过1个扣3分。 4.存在以上问题，同时追加核查治理因素，并按比例扣分。 1.渗点每超过1个扣0.6分。 2.一样漏点每超过1个扣1.2分。 3.严峻漏点每超过1个扣3分。 4.存在以上问题，同时追加核查治理因素，并按比例扣分。 30 4.1.1.4 油系统管道阀门 • 带压试验时确认管道阀门渗漏情形。 • 渗点不超过1个，并在设备定修或打算检修时排除。 无一样、严峻漏点。 生产技术及爱护部 4.1.1.5 油系统油箱 • 油箱及接口、人孔、表计、测点、加热装置、堵头等部位无渗漏点。 •油呼吸孔集油有效收集，周围无油迹。 生产技术及爱护部 4.1.1.6 油精滤装置 • 巡查部位：油精滤装置滤芯、法兰、接口、油泵、堵头。 • 按规定周期更换油泵轴封。 • 无渗漏点。 • 油箱接口、人孔、表计、测点等部位无渗漏点。 • 油箱呼吸孔集油有效收集，无油迹。 4.1.2 泵组 4.1.2.1 打算/修理 • 运行检修人员定期巡查，熟悉技术供水泵、渗漏泵、检修排水泵、顶盖排水泵、潜水泵组油系统轴承箱、油封、接口、测点、表计等渗漏的薄弱点。 • 每个渗漏点都作为生产缺陷填报并按规定及时处理。 4.1.2.2 蝶阀压油泵 • 按规定周期检查爱护。 • 按规定周期进行封胶圈、垫片检查、检修。 • 列入泵试转必查内容。 • 渗点不超过1个，24小时内排除。 • 无渗漏点。 1.渗点每超过1个扣0.6分。 2.一样漏点每超过1个扣1.2分。 3.严峻漏点每超过1个扣3分。 4.存在以上问题，同时追加核查治理因素，并按比例扣分。。 生产技术及爱护部 未按要求执行扣1分/项。 生产技术及爱护部 30 4.1.2.3 调速系统压油泵 • 按规定周期对轴承、接口，测点、表计、法兰等巡查。 • 无渗点漏点。 1.渗点每超过1个扣0.6分。 2.一样漏点每超过1个扣1.2分。 3.严峻漏点每超过1个扣3分。 4.放油未有效收集扣0.6分/处。 5.存在以上问题，同时追加核查治理因素，并按比例扣分。 1.渗点每超过1个扣0.6分。 2.一样漏点每超过1个扣1.2分。3.严峻漏点每超过1个扣3分。 4.放油未有效收集扣0.6分/处。 5.存在以上问题，同时追加核查治理因素，并按比例扣分。 1.渗点每超过1个扣0.6分。 2.一样漏点每超过1个扣1.2分。3.严峻漏点每超过1个扣3分。 4.放油未有效收集扣0.6分/处。 生产技术及爱护部 生产技术及爱护部 4.1.2.4 渗漏泵 • 按规定周期对轴承、调剂阀、接口，、测点、表计、法兰等巡查。 • 无渗漏点。 生产技术及爱护部 5.存在以上问题，同时追加核查治理因素，并按比例扣分。 4.1.2.5 检修排水泵 • 系统管道、阀门、法兰、接口、表计等按打算巡查。 • 无渗漏点。 1.渗点每超过1个扣0.6分。 2.一样漏点每超过1个扣1.2分。 3.严峻漏点每超过1个扣3分。 4.放油未有效收集扣0.6分/处。 5.存在以上问题，同时追加核查治理因素，并按比例扣分。 1.渗点每超过1个扣0.6分。 2.一样漏点每超过1个扣1.2分。 3.严峻漏点每超过1个扣3分。 4.放油未有效收集扣0.6分/处。 5.存在以上问题，同时追加核查治理因素，并按比例扣分。 生产技术及爱护部 4.1.2.6 顶盖排水泵 • 系统管道、阀门、法兰、接口、表计等按打算巡查。 • 无渗漏点。 4.1.3电气设备 4.1.3.1 打算/修理 • 运行检修人员定期巡查，熟悉电气设备泄漏的薄弱点。 • 每个渗漏点都作为生产缺陷填报并按规定及时处理。 4.1.3. 2 变压器 • 变压器油枕、套管、有载调压装置油位符合标准。 • 按规定周期更换密封胶垫。 • 重点巡查部位：油枕、瓦斯继电器、潜油泵、呼吸阀、套管、放油孔等。 • 无渗漏点。 未按要求执行扣1分/项。 运行部 生产技术及爱护部 30 1.渗点每超过1个扣0.6分。 2.一样漏点每超过1个扣1.2分。3.严峻漏点每超过1个扣3分。 4.放油未有效收集扣0.6分/处。 5.存在以上问题，同时追加核查治理因素，并按比例扣分。 1.渗点每超过1个扣0.6分。 2.一样漏点每超过1个生产技术及爱护部 4.1.3.3 GIS组合电器 • 重点巡查部位：GIS组合电器的焊缝、法兰结合面、充气嘴和压力表等。 生产技术及爱护部 • 无渗漏点，年漏气量不得超过1%。 扣1.2分。3.严峻漏点每超过1个扣3分。 4.放油未有效收集扣0.6分/处。 5.存在以上问题，同时追加核查治理因素，并按比例扣分。 1.渗点每超过1个扣0.6分。 2.一样漏点每超过1个扣1.2分。3.严峻漏点每超过1个扣3分。 4.放油未有效收集扣0.6分/处。 5.存在以上问题，同时追加核查治理因素，并按比例扣分。 1.渗点每超过1个扣0.6分。 2.一样漏点每超过1个扣1.2分。3.严峻漏点每超过1个扣3分。 4.放油未有效收集扣0.6分/处。 5.存在以上问题，同时追加核查治理因素，并按比例扣分。 1.渗点每超过1个扣0.6分。 2.一样漏点每超过1个扣1.2分。3.严峻漏点每超过1个扣3分。 4.放油未有效收集扣0.6分/处。 5.存在以上问题，同时追加核查治理因素，并按比例扣分。 1.渗点每超过1个扣0.6分。 2.一样漏点每超过1个扣1.2分。3.严峻漏点每超过1个扣3分。 4.放油未有效收集扣0.6分/处。 5.存在以上问题，同时4.1.3.4 SF6断路器、油开关 • 重点巡查部位：油箱、油泵、、注油孔、放油孔等。 • 油位、压力操纵得当，无溢流。 • 无渗漏点。 生产技术及爱护部 4.1.3.5 电流互感器、电压互感器、电容器、电抗器 • 油位符合标准。 • 重点巡查部位：注油孔、放油孔、接线端子、油位计等。 • 无渗漏点。 生产技术及爱护部 4.1.3.6 高低压电动机 • 压力符合标准。 • 重点巡查部位：供、回、端盖、油冷却器、观看孔等。 • 无渗漏点。 • 无润滑脂污染。 生产技术及爱护部 4.1.3.7 柴油发电机机组 • 按规定周期检查柴油系统、润滑油系统。 • 重点巡查部位：柴油油位计、润滑油泵、启动操纵阀、油缸、空压机、排烟口等。 • 发电机组不超过2渗点，无一样漏点、严峻漏点。 生产技术及爱护部 追加核查治理因素，并按比例扣分。 4.1.4储油区 4.1.4.1 打算/修理 • 按规定周期进行动静密封件更换。 • 运行检修人员定期巡查，熟悉油系统泄漏的薄弱点，发觉渗漏及时排除。 • 每个渗漏点都作为缺陷填报并按规定及时处理。 4.1.4.2润滑油接卸区 • 所有油排污口、排气口、接口排油都得到有效收集。 • 运行检修按打算巡视接卸区管道、法兰、接头。 •无任何渗漏点。 未按要求执行扣1分/项。 生产技术及爱护部 1.渗点每超过1个扣0.6分。 2.一样漏点每超过1个扣1.2分。3.严峻漏点每超过1个扣3分。 4.放油未有效收集扣0.6分/处/处。 5.存在以上问题，同时追加核查治理因素，并按比例扣分。 1.渗点每超过1个扣0.6分。 2.一样漏点每超过1个扣1.2分。 3.严峻漏点每超过1个扣3分。 4.放油未有效收集扣0.6分/处/处。 5.存在以上问题，同时追加核查治理因素，并按比例扣分。 1.渗点每超过1个扣0.6分。 2.一样漏点每超过1个扣1.2分。 3.严峻漏点每超过1个扣3分。 4.放油未有效收集扣0.6分/处/处。 5.存在以上问题，同时追加核查治理因素，并按比例扣分。 1.渗点每超过1个扣0.6分。 2.一样漏点每超过1个生产技术及爱护部 4.1.4.3储油罐 • 所有油都得到有效收集。 • 重点巡查部位：油罐液位、油罐顶呼吸器、透气阀、管道、阀门等。 • 无任何渗漏点。 30 生产技术及爱护部 4.1.4.4滤油室 • 重点巡查部位：滤油机、滤油泵油封、油水分离器、阀门、滤网、盘根、法兰等。无任何渗漏。 • 分离后的油、水得到有效收集。 • 污油、污水无向外渗漏。 生产技术及爱护部 4.1.4.5润滑油供、回道系统 • 重点巡查部位：管道、阀门、过滤器、表计、测点等。 生产技术及爱护部 • 无任何渗漏点。 扣1.2分。3.严峻漏点每超过1个扣3分。 4.放油未有效收集扣0.6分/处/处。 5.存在以上问题，同时追加核查治理因素，并按比例扣分。 115 4.2 水系统 4.2.1 冷却水系统 4.2.1.1 打算/修理 • 运行检修人员定期巡查，熟悉技术供水、管路法兰阀门盘根等泄漏的薄弱点。 • 每个漏点都作为缺陷填报并按规定及时处理。 4.2.1.2 技术供水泵 • 重点巡查部位：机械密封及盘根、轴承、密封水、放气〔水〕阀、滤网等。 • 无渗漏点。 • 疏放水通畅无堵塞所有来水都按规定得到有效收集。 未按要求执行扣1分/项。 生产技术及爱护部 15 1.渗点每超过1个扣0.3分。 2.一样漏点每超过1个扣0.6分。 3.严峻漏点每超过1个扣1.5分。 生产技术及爱护部 4.放水未有效收集扣0.6分/处。 5. 存在以上问题，同时追加核查治理因素，并按比例扣分。 1.渗点每超过1个扣0.3分。 2.一样漏点每超过1个扣0.6分。 3.严峻漏点每超过1个扣1.5分。 生产技术及爱护部 4.放水未有效收集扣0.6分/处。 5. 存在以上问题，同时追加核查治理因素，并按比例扣分。 4.2.1.3技术供水系统管道、阀门、滤网 • 重点巡查部位：法兰垫片、阀门盘根等。 • 无渗漏点。 4.2.2 排水系统 4.2.2.1 打算/修理 • 运行检修人员定期巡查，熟悉排水系统各种泵机封、盘根、法兰、阀门等泄漏的薄弱点。 • 每个漏点都作为生产缺陷填报并按规定及时处理。 4.2.2.2 渗漏排水泵、检修排水泵、顶盖排水15 未按要求执行扣1分/项。 运行部 生产技术及爱护部 1.渗点每超过1个扣生产技术及爱护部 泵及电机 • 重点巡查部位：盘根、机械密封、密封水，逆止阀、法兰等。 •无渗漏点。 0.3分。 2.一样漏点每超过1个扣0.6分。 3.严峻漏点每超过1个扣1.5分。 4.放水未有效收集扣0.6分/处。 5. 存在以上问题，同时追加核查治理因素，并按比例扣分。 1.渗点每超过1个扣0.3分。 2.一样漏点每超过1个扣0.6分。 3.严峻漏点每超过1个扣1.5分。 生产技术及爱护部 4.放水未有效收集扣0.6分/处。 5. 存在以上问题，同时追加核查治理因素，并按比例扣分。 4.2.2.4 系统及阀门 • 重点巡查部位：法兰垫片、阀门盘根、滤网法兰等。 • 无渗漏点。 4.2.3 蝶阀供水系统 4.2.4.1 打算/修理 • 运行检修人员定期巡查，熟悉蝶阀供水系统各种电动马达、盘根、法兰、阀门等泄漏的薄弱点。 • 每个渗漏点都作为生产缺陷填报并按规定及时处理。 4.2.4.2系统管道、阀门 • 重点巡查部位：盘根、机械密封等。 • 冷却水盘根一样漏点不超过1个，其他无渗漏点。 • 压力钢管管道、阀门无渗漏点。 未按要求执行扣1分/项。 生产技术及爱护部 15 1.渗点每超过1个扣0.3分。 2.一样漏点每超过1个扣0.6分。 3.严峻漏点每超过1个扣1.5分。 生产技术及爱护部 4.放水未有效收集扣0.6分/处。 5. 存在以上问题，同时追加核查治理因素，并按比例扣分。 1.渗点每超过1个扣0.3分。 2.一样漏点每超过1个扣0.6分。 3.严峻漏点每超过1个扣1.5分。 4.2.4.3 蝶阀 • 重点巡查部位：蝶阀轴端、法兰、液压系统〔气动或电动装置〕密封点。 • 渗点不超过1个。 • 无一样、严峻漏点。 生产技术及爱护部 4.放水未有效收集扣0.6分/处。 5. 存在以上问题，同时追加核查治理因素，并按比例扣分。 4.2.5 消防水系统 4.2.5.1 打算/修理 • 运行检修人员定期巡查，熟悉消防水系统泄漏的薄弱点。 • 定期监测系统末端压力符合标准要求。 • 每个漏点都作为生产缺陷填报并按规定及时处理。 4.2.5.2 消防水泵 • 逆止阀、出入口隔离阀无内漏。高、低压消防水泵运行正常，无渗漏点。 • 消防水池无渗漏点，溢流时能有效收集。 • 消防水泵出入口门、管线无渗漏点。 未按要求执行扣1分/项。 运行部 1.渗点每超过1个扣0.3分。 2.一样漏点每超过1个扣0.6分。 3.严峻漏点每超过1个扣1.5分。 生产技术及爱护部 4.放水不关闭扣0.6分/处。 5. 存在以上问题，同时追加核查治理因素，并按比例扣分。 10 1.渗点每超过1个扣0.3分。 2.一样漏点每超过1个扣0.6分。 3.严峻漏点每超过1个扣1.5分。 生产技术及爱护部 4.放水不关闭扣0.6分/处。 5. 存在以上问题，同时追加核查治理因素，并按比例扣分。 1.渗点每超过1个扣0.3分。 2.一样漏点每超过1个扣0.6分。 3.严峻漏点每超过1个生产技术及爱护部 扣1.5分。 运行部 4.放水不关闭扣0.6分/处。 5. 存在以上问题，同时追加核查治理因素，4.2.5.3 消防水管线、阀门、消火栓 • 消防水阀门、管线无渗漏点。 • 消防栓使用或试验后，及时关闭，无渗漏点。 4.2.5.4 雨淋阀灭火系统 • 雨淋阀定期爱护试验时排水有效收集。 • 雨淋阀及管路无渗漏点。 • 消防高位水池无渗漏点，液位操纵符合标准，无溢流。 并按比例扣分。 4.2.6 生活水、补水系统 4.2.6.1 打算/修理 • 运行检修人员定期巡查，熟悉生活水、补水系统泄漏的薄弱点。 • 每个漏点都作为缺陷填报并按规定及时处理。 4.2.6.2 生活水泵、管路 • 水泵盘根、机封、出入口法兰、泵壳接合面、空气管、管路无渗漏点。 • 生活水池无渗漏点，液位操纵得当，无溢流。 • 水泵逆止阀、隔离阀门、表计、测点、管线无渗漏点。 • 水龙头使用后及时关闭，无渗漏点。 未按要求执行扣1分/项。 生产技术及爱护部 10 1.渗点每超过1个扣0.3分。 2.一样漏点每超过1个扣0.6分。 3.严峻漏点每超过1个扣1.5分。 生产技术及爱护部 4.放水不关闭扣0.6分/处。 5. 存在以上问题，同时追加核查治理因素，并按比例扣分。 4.2.7水处理系统 4.2.7.1 打算/修理 • 运行检修人员定期巡查，熟悉水处理系统泄漏的薄弱点。 • 每个渗漏点都作为生产缺陷填报并按规定及时处理。 4.2.7.2水处理系统 • 重点巡查部位：法兰结合面、观看孔、排放口、液位、阀门等。 • 水箱与水池水位符合标准，无溢流。 • 管道防腐良好，无腐蚀，无渗漏。罐体封闭良好。 4.2.7.3加药装置系统 • 隔离阀无内漏，系统能可靠解列。循环水处理系统溶药箱、加药泵、阀门及管道无渗漏点。 15 未按要求执行扣1分/项。 生产技术及爱护部 1.渗点每超过1个扣0.3分。 2.一样漏点每超过1个扣0.6分。 3.严峻漏点每超过1个扣1.5分。 生产技术及爱护部 4.放水不关闭扣0.6分/处。 5. 存在以上问题，同时追加核查治理因素，并按比例扣分。 1.渗点每超过1个扣0.3分。 2.一样漏点每超过1个扣0.6分。 3.严峻漏点每超过1个扣1.5分。 4.放水不关闭扣0.6分/处。 5. 存在以上问题，同生产技术及爱护部 4.2.8生活污水处理 4.2.8.1生活污水处理系统 • 生活污水处理系统水泵、风机、生化处理装置、污泥脱水装置、水箱水池、阀门及管道无漏点。 • 渗点不得超过1个，并在24小时内排除。 4.2.8.2 废水输送管线、水池渗漏状况 • 所有废水都按规定得到有效收集。 • 废水池无渗漏点，液位操纵得当，无溢流。 • 未处理废水管线不得显现任何渗漏点，处理废水管线不得显现一样、严峻漏点，每套废水系统渗点不得超过1个。 15 时追加核查治理因素，并按比例扣分。 1.渗点每超过1个扣0.3分。 2.一样漏点每超过1个扣0.6分。 3.严峻漏点每超过1个扣1.5分。 生产技术及爱护部 4.放水不关闭扣0.6分/处。 5. 存在以上问题，同时追加核查治理因素，并按比例扣分。 1.渗点每超过1个扣0.3分。 2.一样漏点每超过1个扣0.6分。 3.严峻漏点每超过1个扣1.5分。 生产技术及爱护部 4.放水不关闭扣0.6分/处。 5. 存在以上问题，同时追加核查治理因素，并按比例扣分。 1.渗点每超过1个扣0.3分。 2.一样漏点每超过1个扣0.6分。 3.严峻漏点每超过1个扣1.5分。 生产技术及爱护部 4.放水不关闭扣0.6分/处。 5. 存在以上问题，同时追加核查治理因素，并按比例扣分。 1.渗点每超过1个扣0.3分。 2.一样漏点每超过1个扣0.6分。 3.严峻漏点每超过1个扣1.5分。 4.放水不关闭扣3分/处。 5. 存在以上问题，同4.2.8.3 在线外表 • 外表管线、阀门不得显现任何渗漏点。 • 化学外表取样排放水得到收集，无溢流、无渗漏点及无直截了当排放至地面。 • 化学试剂容器中试剂无渗漏。 4.2.8.4 现场冲洗水 • 使用后及时关闭。 • 系统无任何渗漏点。 时追加核查治理因素，并按比例扣分。 4.2.9 发电机冷却系统 4.2.9.1打算/检修 • 运行检修人员定期巡查，熟悉冷却器密封、盘根、法兰、阀门等泄漏的薄弱点。 • 每个渗漏点作为生产缺陷填报，并按规定认真及时处理。 4.2.9.2定子冷却器 • 重点巡查部位：冷却器结合面密封垫片，内冷水冷却器等。 • 检修前进行冷却器检漏，管子泄漏及时排除。 • 无渗漏无内漏。 未按要求执行扣1分/项。 生产技术及爱护部 1.渗点每超过1个扣0.3分。 2.一样漏点每超过1个扣0.6分。 3.严峻漏点每超过1个扣1.5分。 生产技术及爱护部 4.放水不关闭扣0.6分/处。 5. 存在以上问题，同时追加核查治理因素，并按比例扣分。 1.渗点每超过1个扣0.3分。 2.一样漏点每超过1个扣0.6分。 3.严峻漏点每超过1个扣1.5分。 生产技术及爱护部 4.放水不关闭扣0.6分/处。 5. 存在以上问题，同时追加核查治理因素，并按比例扣分。 1.渗点每超过1个扣0.3分。 2.一样漏点每超过1个扣0.6分。 3.严峻漏点每超过1个扣1.5分。 4.放水不关闭扣0.6分/处。 5.存在以上问题，同时追加核查治理因素，并按比例扣分。 4.2.9.4 定子冷却系统管道及阀门 • 重点巡查部位：阀门、法兰、盘根、管道等。 • 无渗漏。 20 4.2.9.5在线监测外表 •各流量计、温度表、压力表等管线及阀门无渗漏点。 生产技术及爱护部 4.3 压缩空气系统 4.3.1 压缩空气系统 4.3.1.1 打算/修理 30 30 未按要求执行扣1分/ 运行部 • 运行检修人员定期巡查，熟悉厂用压缩空气系统泄漏的薄弱点。 • 每个渗漏点都作为生产缺陷填报并按规定及时处理。 4.3.1.2 压缩空气管道、储气罐 • 重点检查部位：管道、储气罐、过滤器、分离器、法兰、排污阀、安全阀等。 • 压缩空气排污应至指定位置，排污后及时关闭无渗漏。 • 无渗漏点。 项。 生产技术及爱护部 1.渗点每超过1个扣0.3分。 2.一样漏点每超过1个扣0.6分。 3.严峻漏点每超过1个扣1.5分。 4.存在以上问题，同时追加核查治理因素，并按比例扣分。 1.渗点每超过1个扣0.3分。 2.一样漏点每超过1个扣0.6分。 3.严峻漏点每超过1个扣1.5分。 4.存在以上问题，同时追加核查治理因素，并按比例扣分。 1.渗点每超过1个扣0.3分。 2.一样漏点每超过1个扣0.6分。 3.严峻漏点每超过1个扣1.5分。 4.存在以上问题，同时追加核查治理因素，并按比例扣分。 30 30 1.渗点每超过1个扣0.3分。 2.一样漏点每超过1个扣0.6分。 3.严峻漏点每超过1个扣1.5分。 4.存在以上问题，同时追加核查治理因素，并按比例扣分。 生产技术及爱护部 运行部 4.3.1.3 空压机、干燥器 • 重点检查部位：空压机本体、冷却器、轴封、空气端、油分、接口、放油阀、温控阀及管路，干燥器、排污阀、外表管路等。 • 排油、排水按规定收集，无污染。 • 渗点不得超过1个，并在24小时内排除。 • 无一样、严峻漏点。 4.3.1.4 压缩空气设备 • 厂用压缩空气设备无任何渗漏点。 • 预留口完好，无渗漏。 生产技术及爱护部 生产技术及爱护部 4.4 启闭设备 4.4.1行车、 尾水门机、坝区启闭机 • 重点检查部位：减速器、减速油箱、联轴器、液压制动器、启闭机机体、零部件、电气设备无油污和灰尘，表计无渗漏。 • 金属结构无锈蚀。 • 渗点不得超过1个，并在24小时内排除。 • 无一样、严峻漏点。