生产化工类企业绩效考核方案

2015年，xx公司已步入全面规范生产的新阶段。为激发员工的劳动积极性，促进企业健康发展，遵循按劳分配、多劳多得的原则，制订2015年xx公司绩效考核实施方案。 一、指导思想

健全有效的激励机制，充分调动广大员工的劳动积极性，立足本岗、精心操作，在稳定生产的前提下，通过小改小革、管理创新、技术进步，不断地降低成本、增创效益，快速提升企业的核心竞争力。 二、制定2015年年度绩效考核实施方案的原则

（一）坚持按劳分配、按责任分配的原则。 （二）坚持考核指标量化，确保客观公正的原则。 （三）坚持突出主体，兼顾辅助的原则。 三、2015年绩效考核实施方案的构成

考核内容由以下五个部门组成。 （一）关键指标考核 （二）费用考核 （三）指标考核 （四）单项奖励考核 （五）专业考核 四、具体考核办法

（一）关键指标考核

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关键指标考核以绩效工资为基础，突出各单位最关键的硬性指标，以确保公司总体目标的实现。

1、各单位绩效工资的计算

实得绩效工资=绩效工资×实际实现值/任务目标值 2、各单位目标值的确定

各单位目标值表

指标 焦炭产量 三品回收 其它单位满意度 精甲醇产量 单位 炼焦车间 55万吨 备煤车间 55万吨 化工车间 55kg 动力车间 0.3 0.3 100%×0.4 空分车间 3.8万吨 净化车间 3.8万吨 合成车间 3.8万吨 维修车间 100%×0.4 0.6 质检中心（焦化） 0.3 0.3 100%×0.4 质检中心（甲醇） 100%×0.4 0.6 安全生产部（甲醇） 0.1 0.1 100%×0.2 0.6 安全生产部（焦化） 0.4 0.2 100%×0.2 0.2 供销部 0.3 0.2 100%×0.3 0.2 2

办公室 0.2 0.2 100%×0.4 0.2 人力资源部 0.2 0.2 100%×0.4 0.2 企管部 0.2 0.2 100%×0.4 0.2 财务部 0.2 0.2 100%×0.4 0.2 辅件供应部 0.2 0.2 100%×0.4 0.2 党群工作部 0.2 0.2 100%×0.4 0.2 工程预算组 0.2 0.2 100%×0.4 0.2 说明： 1）部室实得绩效工资的计算

实得绩效工资=绩效工资×（焦炭产量系数×实际实现值/任务目标值+三品回收系数×实际实现值/任务目标值+满意度系数×实际满意度/基准满意度+甲醇产量系数×实际实现值/任务目标值）

2） 以上考核根据公司内、外部生产经营实际情况进行调整。 （二）费用考核

为了强化各单位的材料、备件、修理费管理，费用考核采用承包制，节省的费用按8%提取，多消耗的按8%扣罚。各单位的材料、备件总费用安全生产部及辅件供应部各按总费用的0.25%奖罚。

单位、费用 炼焦 化工 动力 备煤 净化 合成 空分 维修 质检中心 安全生产部 （元、吨焦/醇） 辅件供应部 材料 3.13 2.26 2.38 1.16 2.2 3.3 2.8 2.22 4.4元/吨醇 0.25% 0.2元/吨焦 3

备件 5.13 2.79 0.77 0.96 5.6 10.97 7.78 55.56 1.2元/吨醇 0.25% 电仪 22.2 0.25% 油料 11.67 2.36 3.3 0.25% 1、考核说明 1）费用考核按月计算、累计考核。

2）各单位的药剂费不在考核之中，且不包含硫酸、碱、洗油、柴油、工业盐。

3）各单位的修理费用包含在材料、备件费用之内。 4）备煤车间不包括皮带费用。

5）技改项目、大修项目和共用设施项目不计入费用考核。

6）费用超支，按超支额8%扣罚，扣封底，扣完该项绩效工资为止。 7）费用节约，按节约额8%奖励，奖封底，可奖该项绩效工资的2倍。 8）费用数据每月由辅件供应部提供，财务部审核数据，企业管理部考核。 （三）指标考核

1、焦化系统技经设备指标定额、升降额度、奖扣绩效工资明细表

相关车间、部室奖罚额度 序号 项目 定额指标 升降额度 备煤 炼焦 化产 动力 安全生产部 供销部 辅件供应部 13.0±配合煤水分1 命中率 率≥90% 1.0命中±1% -200 +400 -100 +200 +200 -100 4

28.0±配合煤挥发2 分命中率 率≥90% 1.5命中±1% -200 +400 12.5±焦炭灰分命3 中率 率≥90% 0.3命中±1% -200 -100 +400 +200 -100 +200 +200 -100 1.0±0.3焦炭挥发分4 命中率 85% 3+400 命中率≥±1% -200 50mg/m合煤气含H2S5 （2次、周） 85% 3+800 格率≥ -400 50mg/m合煤气含NH36 （2次、周） 85% 格率≥ -400 +800 55±3命+200 7 CSR 中率≥80% ±2% -100 -100 +200 -100 +200 76±2命+200 8 M40 中率≥80% ±1% -100 -200 +400 9 焦油水分 4.0%±加权平均 +800 5

0.5 值合格 -400 180℃前馏10 出量 91.0±0.5 加权平均 值合格 +1000 -500 48kwh/t11 吨焦耗电 焦 ±1 +100 -50 +200 -100 +200 -100 +200 -100 +100 -50 +200 12 吨苯耗洗油 75kg ±5 -100 主要设备故13 障次数 ≤2次/月 ±1 +200 -100 +400 -200 +200 -100 +200 -100 +100 -50 发生一台备用设备完14 好状态 备用 100%备用 次达不到-100 -200 -100 -50 -50 ±16 单孔产焦 17.2t/孔 ±0.1 1000 ± 1000 ±500 ±500 吨焦精甲醇17 收率奖 80kg/t焦 ±2kg ±300 ±300 ±300 ±300 2、甲醇系统技经设备指标定额、升降额度、奖扣绩效工资明细表： 安全生序号 项目 定额指标 升降额度 维 修 净 化 合 成 空 分 产部 应部 辅件供精脱硫出口1 H2S<0.1ppm >95% ±1% +300 -150 6

转化出口CH4含2 量0.8-1.2% >95% ±1% +300 -150 +400 3 氧气纯度99.6% >98% ±1% -200 精醇质量： +400 4 密度＜ 0.791-0.792 水份＜0.1% >99% ±1% >99% 0 -20 -100 +200 1550kwh/t 5 甲醇耗电 醇 ±50kwh +200 -100 +200 -100 +200 -100 +200 -100 +100 -50 +400 主要设备故障次6 数 0 ≤1次/月 ±1 -20 -100 +200 备用设备完好状7 态 100%备用 发生一台次达不到备用 -10 0 -100 -50 （四）单项奖励考核 1、焦炉无难推焦奖

为了进一步稳定炼焦车间的生产秩序，决定在炼焦车间设立焦炉无难推焦奖。

1）目标

实现焦炉无难推焦，稳定炼焦生产秩序。 2）措施

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（1）调火班加强焦炉的温度，及时采取有效措施确保各项温度在规定范围内，保证焦炭不出现生焦和过火现象。

（2）热修班加大炉体维护检查的力度，确保炉体完好。

（3）维修段加强设备维护，组织人员全力做好等关键设备的点检和维护，保证设备运行良好，为生产秩序的顺行创造条件。

（4）稳定生产段的出炉节奏，做到正点出炉，保证结焦时间在规定范围内；同时加大日常生产操作的监督检查力度，特别是捣固、加煤操作，确保煤饼的高度和捣固质量。

3）奖罚标准

（1）公司每月全额奖励2000元。全月发生一次难推焦考核200元，发生2次难推焦考核500元，发生3次难推焦考核1000元，发生4次以上（含4次）难推焦取消奖励。

（2）车间嘉奖分配：生产段每个段10%，热调段50%，维修段10%。 2、炼焦无烟生产奖

为了减轻炼焦生产的烟尘外逸，彻底改善炼焦车间的生产操作环境，决定在炼焦车间开展无烟生产奖。

1）目标

基本实现焦炉无烟生产，做到出焦无黑烟、加煤无明显黄烟、炉门无烟及炉上无烟尘外逸。

2）措施

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（1）加强标准化操作，严格使用《炼焦车间生产联系标准用语》，做到联系准确、完整、紧凑，实现地面除尘站和各车辆的操作的有机融合，提高地面除尘站的利用效率。

（2）强化设备维护，组织人员全力做好地面除尘站、加煤推焦车、拦焦车、导烟车等关键设备的点检和维护，保证设备运行良好。

（3）做好除尘管道、导套的堵漏密封工作，不断改善除尘系统的密封状况。 （4）加强炉温调节控制、强化炉体维护，确保焦炭成熟。

（5）强化捣固、加煤操作，确保煤饼的捣固质量，尽可能缩短加煤操作时间。

（6）确保上升管系统三通的通畅，强化炉门灭烟、炉上溜盖操作，做到炉门、炉上烟尘无外逸。

3）奖罚标准

（1）公司每月全额奖励为2000元。全月发现一次大烟考核200元，发现2次大烟考核500元，发现3次考核1000元，发现4次以上（含4次）大烟取消奖励。

（2）炼焦车间生产段每个段奖励按公司嘉奖额的20%，其余20%奖励给维修段、地面站、热调段。

（3）全月加煤、出焦出现1次大烟扣除责任段50%的奖励，2次以上（含2次）不给予奖励。

3、鼓风机系统无故障运行奖

公司煤气鼓风机系统的稳定运行，直接影响到公司正常的生产秩序，为此决定对动力车间、化工车间设立鼓风机系统无故障运行奖。

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1）目标

（1）煤气鼓风机系统运行率100%。 （2）煤气鼓风机系统设备备用率100%。 （3）保证煤气鼓风机系统正常供电。 2）措施

（1）动力车间及化工车间要加强标准化操作，严格执行岗位操作技术规程、安全规程和岗位工作标准，确保系统稳定运行。

（2）动力车间强化设备检修与维护，执行好点检定修制度、设备巡检制度、设备润滑制度，确保煤气鼓风机系统设备运行良好。

（3）动力车间检修钳工、电工、仪表、管工等工种设专职维护人员，实行24小时负责制。

（4）化工车间加强操作人员业务水平培训及岗位责任心教育，落实好班中巡检，密切观察鼓风机各种技术指标的变化情况，及时有效的做好应对措施，出现问题及时汇报、处理。

3）奖罚标准

（1）公司每月全额奖励为3000元，其中动力车间2400元，化工车间600元。 （2）全月鼓风机系统达到无故障运行，兑现全额奖励。

（3）全月如发生煤气鼓风机停车的责任事故，则取消全额奖励。 4、全月无停车事故奖

为进一步稳定生产，降低消耗，拟决定在甲醇系统设立全月无停车事故奖。 1) 目标：

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实现甲醇系统全月无任何工艺事故、设备事故、电力事故（外供变电所除外），稳定甲醇生产秩序。

2) 措施

（1）安全生产部加强工艺指标考核力度，确保工艺指标在规定范围内。 （2）加强设备维修质量，设备出现问题，原则上不过夜，当天维修任务完不成要到安全生产部备案，经同意方可第二天维修，以确保备用机组100%备用。

（3）加强电力系统的维护和检查，确保电力运行平稳，防止因维护检查不到位造成停车事故。

（4）仪表工段要加强对空分中控、净化中控、合成中控的维护和检查。 3) 奖罚标准

（1）奖励金额：每月2000元。

（2）考虑甲醇生产的特点，发生一次考核200元（不可抗力和计划内停车除外），发生第二次取消全部奖励。具体分配细则由安全生产部（甲醇）制定，报分管副总审批。 （五）专业考核 1、生产管理考核 1)生产管理考核细则

序号 具 体 考 核 细 则 被考核单位 不按规定时间向公司调度及有关部门汇报当班生产情况，每次扣50元，漏报、错报一次1 扣50元。 各车间 不执行公司调度指令，一次扣100元；造成影响的，扣责任人当月绩效工资；造成严重后2 果者，扣责任车间总绩效工资的3～5%。 各车间 11

3 发生一次一般操作失误，扣责任人100元；车间绩效工资200元。 各车间 发生重大操作事故，如造成红焦落地、停止出焦、鼓风机停车、终止送煤，循环水、低温4 水、余热水和循环氨水停止供应，设备发生严重泄露、造成污染物外排等，视情节扣责任人1～3个月绩效工资；扣班、段长职务津贴，并扣车间总绩效工资的1000～3000元。 各车间 主要生产线设备停车、故障或发生事故，15分钟内必须向公司调度报告，不得拖延，拖延5 汇报扣绩效工资300元；事故暂时查不清要边查边汇报，有意隐瞒事故扣车间绩效工资1000元。 各车间 事故发生后，责任车间应在规定的时间内组织分析找出原因，落实整改，并在分析会后的第二天交出书面分析报告，事故分析报告应包括：事故发生时间、经过、事故原因分析、责任人、影响生产时间、直接经济损失、处理意见、整改措施以及相关主管部室的其它意见等。不及时分析事故，扣责任单位100元；事故分析会后第三天仍不交出书面分析报告，6 扣事故单位200元，主管领导50元，每拖延一天，加扣100元；规定时间内整改措施不落实或落实不到位，扣责任单位500元，主管领导100元；事故分析报告存在缺项、推托责任、处理意见不符合要求等问题，要退回责任单位重写，超过三天仍交不出合格事故分析报告的，按未交事故分析报告处理。 各车间 7 年内同样的岗位，同样的事故第二次发生，扣车间绩效工资1000～3000元。 各车间 发生事故，造成公司的直接经济损失，责任单位要进行赔偿，赔偿金额按直接经济损失的8 一定比例在责任单位的绩效工资中扣除。 各车间 9 因备用设备达不到备用等原因，对生产造成较大影响，扣车间绩效工资1～5%。 各车间 为逃避处罚而弄虚作假，扣责任人及车间相关人员半月至全月绩效工资；连续弄虚作假者，10 调离岗位，加倍考核。 各车间 11 发生突发性事件，如突然停电、停水等情况，由于指挥处理不当，造成事故扩大，扣车间各车间 12

绩效工资500～1000元。 计划检修影响生产如超过4小时（影响炼焦车间生产不超过2小时），应提前一天向安全生产部汇报；计划检修影响生产超过4小时（影响炼焦车间生产超过2小时），应提前两天向安全生产部汇报；计划检修影响生产不超过8小时（影响炼焦车间生产超过4小时），应提前一周向安全生产部汇报。检修进行前应填写《在线设备检修许可证》，经主管经理12 和相关部门签字同意后方可进行，计划检修时间制定要合理，保证措施要到位。计划检修不按规定时间提前汇报，一次扣绩效工资200元；不填写《在线设备检修许可证》，一次扣绩效工资200元；未经主管经理或相关部门签字同意就进行检修，一次扣绩效工资1000元；检修时间超过计划检修时间，每超过1小时，扣绩效工资500元（超过半小时按1小时计算）。 各车间 违章操作，违章指挥一次，扣责任人绩效工资100～300元，造成严重后果者，取消责任13 者1～3个月绩效工资。 各车间 14 未执行岗位操作规程，每发现一次扣绩效工资100元。 各车间 冬季生产，配煤槽因车间组织不利或未按安全生产部要求，贮量低于规定要求，每罐次扣15 绩效工资100元，煤塔贮量低于2/3，扣绩效工资200元。 备煤车间 16 煤车车底清扫未达到要求，视实际情况进行处罚。 备煤车间 17 粉碎机过铁，打坏箅条，影响生产的，每次扣绩效工资200元。 备煤车间 18 洗精煤来车未通知相关部门采样，每批次扣绩效工资50～100元。 备煤车间 19 熄焦时不动车、不控水，焦台不凉焦发现每次扣绩效工资50元。 炼焦车间 20 焦台红焦不及时熄灭扣50元，红焦上皮带，每次扣绩效工资100元。 炼焦车间 煤气水封槽水温不得超过40℃。发现每次每个扣绩效工资50元。 21 化产车间 动力车间 13

水封集水槽未及时排出造成外溢，每次扣50～100元。 22 化产车间 动力车间 焦油及粗苯装车不符合规定发生跑冒，每车次扣绩效工资100元；造成严重后果的，视情23 节考核。 化产车间 2）设备材料考核细则

序号 具 体 考 核 细 则 数据提供 1 发生一起设备故障，扣责任人100元；视情节扣责任单位50～500元，并分析其原因，将故障分析报告于当月上交安全生产部，原因分析不清扣责任单位50元，发生重复性设备故障，加倍处罚。 安全生产部 2 发生重大设备事故视情节扣责任人1～3个月绩效工资；扣班、段长职务津贴，并扣车间总绩效工资的1000～3000元。 安全生产部 3 认真执行点检制度，点检责任落实到人，对没按点检制度要求进行点检的单位扣责任单位100元。由于明显点检不到位，致使设备发生故障，扣责任单位300元，点检员50元。 安全生产部 4 各车间每月15日前将月检修计划及月备件计划报安全生产部审核，不按时申报的扣责任单位50元，计划中规格、型号必须准确齐全，达不到要求的视情节处罚。 安全生产部 5 认真完成设备检修工作，对检修不认真、造成设备重复检修的扣检修单位200元。 安全生产部 6 委托检修的设备，设备检修结束后，双方进行验收交接，填写《设备检修竣工交接书》。在保修期内造成生产故障，故障的责任单位为检修单位。 安全生产部 7 材料备件计划准确率95%以上，临时计划在5%以内，临时计划超过5%，每超一项罚款100元。 安全生产部 14

8 每月生产线设备故障，故障停机率超过2‰，可开动率低于99%的扣主要责任单位500元。 安全生产部 9 关键设备、重点设备不按定修周期进行检修或关键部件不按规定周期进行更换，视其影响生产情况扣责任单位500～1000元。 安全生产部 10 严格物资管理，掌握物资使用去向，避免物资私用或挪用，发现一次扣车间200～500元，安全生产部 并按价赔偿。 11 车间库房管理符合物资管理规定，账物卡相符，物品摆整齐有序。不符合标准视情节扣50～200元。 安全生产部 12 检修计划实现率，无临时任务冲击，达不到100%的，扣300～500元。各车间凡委托动力车间的临时工作，必须由安全生产部统一安排，违反规定的委托单位和接受委托单位各罚100～200元。 安全生产部 13 设备管理的各项记录不符合标准的，每项扣20元。 安全生产部 14 严格执行图纸资料借阅制度，否则每次扣50元。 安全生产部 15 设备检修后，应及时清理现场，清理不彻底的扣100～200元 安全生产部 16 操作人员对设备进行野蛮操作，视设备损坏情况扣责任单位300～600元。 安全生产部 17 凡因进行设备检修，损坏原有保温而没有恢复的，一次（处）扣100元，并且要限期恢复原状。 安全生产部 18 设备检查发现的问题，未完成限期整改的项目，一项罚款200元。 安全生产部 19 设备的备用系统必须按期达到备用，达不到备用的，扣200元，影响生产扣500～1000元；安全生产部 现场备用设备如有丢失，按设备原值的两倍扣罚责任单位。 20 电磁站、变压器室门窗不全或电磁站不上锁、潮湿、室内有杂物、室内无照明或照明达不到要求的，一处扣50～100元。 安全生产部 15

21 设备跑、冒、滴、漏一处（次）扣50元，并按要求及时处理，否则加倍处罚。 安全生产部 22 设备卫生不合格，一处扣50元。 安全生产部 23 废旧物资必须回收，不退旧物按其价值处罚。 安全生产部 24 电话要以旧换新，凡人为造成损坏的，按电话进厂价加扣100元。 安全生产部 25 压力容器的保护装置不好使，罚款100～200元。 安全生产部 26 起重吊装设备不符合起重设备安全标准的，一处扣100元。 安全生产部 27 新产品的引进试验，必须履行相关手续，未经公司相关部门同意，车间私自进行新产品的实验使用，公司不予结算，并给予相应处罚。 安全生产部 28 车间协助公司做好大修、外委工程的管理工作，要求主动配合和介入，如出现问题，视情况进行处罚。 安全生产部 29 车间所需物资，不得与厂家直接联系，要与厂相关部门沟通，如发现私自与厂家联系，不予结算，且扣罚绩效工资。 安全生产部 辅件供应部

3）能源管理考核细则

序号 具 体 考 核 细 则 数据提供 1 用水管理： ①各单位不准私自接水管，确有必要的须与部室沟通，经审核同意后方可，否则罚款安全生产部 16

200元，并将水管恢复原状。 ②一处常流水扣50元； 2 用电管理： ①每发现一盏常明灯，罚款50元，未经允许使用电炉子、电加热器罚款200元； ②厂区照明定时投入，未按规定时间投入罚款200元； 安全生产部 3 用汽管理： ①蒸汽管网跑、冒、滴、漏现象应杜绝。检查发现每一处漏点罚款100元。 ②蒸汽管网应保温的必须保温，不准有保温严重破损现象，检查发现无保温处每米罚款100元；保温严重破损的一处罚款100元。 ③采暖管道要有控制阀门；凡疏水点必须安装疏水器。检查发现每一处罚款100元。 安全生产部 4 外单位来我厂施工，未经安全生产部允许，车间不得擅自给外单位接用能源，违者罚款100～500元。 安全生产部 4）计划、统计考核细则

序号 具 体 考 核 细 则 数据提供 1 各种计划、统计报表传递不及时，数据不准确，或未按标准改错，发现一次各扣月绩效工资20~50元；报表、单据书写不整齐，字迹潦草，难以辨认，扣绩效工资20-50元 安全生产部人力资源部 2 对编造假记录欺骗有关部门者，发现一次视情节轻重扣月绩效工资100—200元。 安全生产部人力资源部 3 每月盘点日，涉及盘点用数的相关单位的具体负责人员，根据具体情况适时的将掌管数据承包，延误影响正常工作，每人次扣50元。 安全生产部人力资源部 17

4 生产技术月报、能源总结，每月3日前上报（节假日顺延），未按时上报或分析不认真，扣月绩效工资50元。 安全生产部人力资源部 5）信息管理考核细则

具 体 考 核 细 则 数据提供 1 私自修改、增加、删除个人文档以外的系统文件或配置参数，扣罚绩效工资200元。 各单位 工作时间内上网浏览与工作性质无关的信息进行网上聊天、玩游戏、看电影等，发现一次2 扣罚绩效工资50元。 各单位 3 故意对系统维护工作设置障碍，扣罚绩效工资200元。 各单位 各单位按职能和信息管理的分工，做好信息收集、处理及计算机自动化办公系统应用的推4 广工作，未做到视情节和对信息管理工作的影响程度，扣罚绩效工资50—200元。 各单位 因个人野蛮操作或不负责任造成计算机及附属设备损坏、丢失，由责任人按价赔偿，并视5 情节扣罚责任人绩效工资100—300元。 各单位 6 因浏览非法网站导致系统运行错误的，视情节扣罚责任人绩效工资100—300元。 各单位 7 数据上网单位上传的数据每发现一处错误，扣罚绩效工资50元。 各单位 数据上网单位不能在规定的时限内上传数据而影响正常工作的，每发生一次，扣罚绩效工8 资100元。 各单位 2、安全管理考核 安全生产管理细则具体规定见公司安全生产专业责任制 3、环保管理考核

序号 具 体 考 核 细 则 数据提供 18

环保设施（包括酚氰处理站、脱硫脱氰、除尘设备）的运行率要求达到100%，发现未运行，1 每次扣责任单位绩效工资500元。 安委办 严禁随意排放剩余氨水、蒸氨废水、焦油分离水、粗苯分离水、水封冷凝水等，违者每次2 扣绩效工资200元。 安委办 ①各种污染介质发生跑、冒、滴、漏，未影响外排指标超标，一次视情节扣责任单位绩效工资100～500元；造成外排指标超标，扣责任单位1000元。②因各种污染介质跑、冒、3 滴、漏，造成的环境、设备污染，必须在规定时间内清理干净，物见本色（包括遗留问题），完不成扣100元/天，直到处理完。 安委办 4 环保设施出现故障，未及时向安全生产部汇报，扣绩效工资200元。 安委办 环保设施需停产检修，未提前向安全生产部汇报扣绩效工资200元；市区环保部门检查，5 因停产或检修原因所扣罚款由责任车间承担。 安委办 严格遵守浊清分流原则，禁止蒸汽冷凝水或其它非污水引入酚水系统，违者扣绩效工资6 100～300元。 安委办 公司检查车间外排超标，每处次扣车间绩效工资1000元，若引起公司外排口超标，加扣7 车间绩效工资500元。 安委办 8 出现重大污染事故，视情节扣车间总绩效工资1%～15%。 安委办 9 环保设备运行不正常或其它原因，造成污染因子超标，扣责任单位绩效工资10%。 安委办 因净煤气温度过高（洗苯塔后煤气温度：冬季>28℃，夏季>35℃）导致煤气冷凝水量增加10 从而引起水封水收集槽冒罐，每次扣绩效工资100元。 安委办 11 未经公司批准擅自用工业水作为熄焦补水，每次扣绩效工资100元。 安委办 12 严禁酚水槽冒罐，违者每次每槽扣责任车间200元。 安委办 19

处理后酚氰污水要求：酚<0.5mg/L；氰<0.5mg/L；油<10mg/L；COD<150mg/L；超标每项每13 次扣车间超标度×100元。[酚氰超标度：（1+（实际-0.5）/0.5）、油超标度：（1+（实际-5）/5）、COD超标度：（1+（实际-50）/50）。] 安委办 炼焦车间熄焦水多时应及时向公司调度汇报，以便采取措施解决，不得擅自关闭脱酚后送14 水阀门，否则扣绩效工资200元。 安委办 各单位除尘设施要连续稳定运行。发现随意停运，检修不及时，周围环境卫生差，扣绩效15 工资200～500元。 安委办 4、技术、质量管理考核 1）质量考核细则

序号 具 体 考 核 细 则 数据提供 1 推焦时如冒黑烟，每发现一次扣100元（以单项奖考核为准）。 安全生产部 2 晾焦操作不符合规定，发现一次扣50元。 安全生产部 配煤实行挂牌制度，严禁混煤。不挂牌或挂牌错误每次扣100元。混煤视情节扣车间效益3 工资500～2000元。 安全生产部 4 来煤不仔细查验，煤中混有杂物不及时处理，视情节一次扣绩效工资50～100元。 安全生产部 5 冬季运煤时无故不开启破碎机，每班每次扣绩效工资200元。 安全生产部 6 非必要情况下擅自更改配煤比，每次每班扣绩效工资200元。 安全生产部 硫酸铵含游离酸大于0.20%，一律卸回结晶槽，每次扣绩效工资300元；水分大于1.0%，7 按班考核，每次扣绩效工资100元；硫酸铵颜色不符合规定，扣责任单位500元。 安全生产部 8 焦油含水大于4.0%，按发车考核，每次扣绩效工资100元。 安全生产部 9 化验室煤质全分析每个月种煤（包括配粉）不少于2次，按安全生产部要求对个别样做全安全生产部 20

分析，无故少做，一次扣50元。 10 因检验不及时影响发车、卸车，每次扣200元。 安全生产部 不按标准检验或检验漏项，每次扣100元；检验结果超差，每次扣效益工资50～100元；11 不及时进行书面分析加扣绩效工资50元。 安全生产部 12 不取样，取假样，报假样，按厂规厂法处罚并扣化验室总绩效工资的10%。 安全生产部 发生质量异议的粗苯、焦油、硫铵，质量异议数据与化验室发车检验数据超差时，每次扣13 绩效工资50元。 安全生产部 14 化验药品管理不规范，造成结果误差大，扣绩效工资100～300元。 安全生产部 煤盘或配合煤出现异常结果，经确定是备煤车间责任的每次扣备煤车间100元，若隐瞒不15 报扣化验室100元。 安全生产部 2）技术管理考核细则 序号 具 体 考 核 细 则 被考核单位 1 保证余热水均衡稳定供应，正常运行时，余热水罐满流一次，扣效益工资200元。 动力车间 各车间的各项控制指标，安全生产部随时进行检查，发现超标的，一次扣绩效工资100元；2 控制指标超标连续超过三个班次，车间不及时组织分析、调整的，一次扣绩效工资500元。 各车间 3 炉体冒烟，每处扣50元，炉门冒火，每处扣100元（以单项奖考核为准）。 炼焦车间 4 上升管、放散管无故放散煤气，扣300元。 炼焦车间 5 集气管压力保持不好，导致焦炉负压或放散，扣100～200元。 炼焦、化产 6 氨水喷洒系统检查清理不到位，导致集气管温度高扣50～100元。 炼焦、化产 7 焦炉护炉铁件及煤气加热设备非正常原因损坏，扣100～500元。 炼焦车间 8 焦炉技术管理规程执行不好，温度、压力及测调未按岗位技术操作规程执行，钢柱曲度及炼焦车间 21

炉体膨胀量等指标未测，视情节每次扣绩效工资200～500元。 9 炭化室空炉时间不允许超过20分钟，违者视情节扣绩效工资100～500元。 炼焦车间 10 焦炉炉温超过标温±10℃，连续3个班次以上，扣绩效工资500元。 炼焦车间 焦炉发生一次推焦大电流（大于360A），扣绩效工资20元；发生一次难推焦，扣绩效工11 资50元。 炼焦车间 12 化工车间机前吸力调整不及时，导致焦炉负压10分钟以上，每次扣绩效工资500元。 化产车间 13 蒸氨废水含氨≤100mg/m，超标一次扣50～100元。 3化产车间 5、现场管理考核 1）现场环境管理考核细则

序号 具 体 考 核 细 则 数据提供 1 自行车、摩托车存放到自行车存放处，凡发现岗位、休息室、办公楼内等处存放自行车、摩托车，一台扣责任者20元；禁止任何人员驾驶摩托车、自行车在厂区内行驶、违者扣罚30元。 办公室 2 垃圾、废渣等应放到指定地点、并按期处理，发现乱倒垃圾、废渣一次，扣罚100元，垃圾箱垃圾外溢一次扣50元。 办公室 3 物品摆放实行定置管理，做到物流有序，发现物品（各类物品）乱堆乱放，一处一次扣50元。 办公室 安全生产部 4 设备未实行统一分级管理、统一编号、分类挂牌，扣责任单位、主管部室绩效工资各50元。 办公室 安全生产部 5 检修、施工现场在施工结束现场未及时清理，一次扣责任单位绩效工资50～200元； 安全生产部 22

6 各单位必须对生活垃圾站及时清理，发现将垃圾堆放到垃圾箱外，又没及时清理的扣罚责任单位100～200元。 办公室 安全生产部 7 工艺改造、施工及下水补漏等将造成环境、道路破坏的，必须征得公司安委会同意方可动工；未征得公司安委会同意、未制定必要保护措施，擅自动工或随意改变施工路线的，给予200～500元的经济处罚。 办公室 安全生产部 8 厂区、车间及作业现场的危险区域、要害岗位无警示标志或安全防护设施不齐全，办公室 扣责任单位、主管部门各50元。 安全生产部 9 不准随意粘贴、悬挂标语；禁止在墙面及设施上乱写乱划；禁止履带车无任何保护措施上厂区柏油路；违反规定扣罚50～100元。 办公室 10 厂区内严禁随意挖掘、取土，违者罚款50～100元。 办公室 11 凡对路面、马路牙子、植被、路灯、灯箱及环保设施等造成破坏，必须限期恢复原貌或按原值赔（不分内外单位、个人），并视程度和情节给予50～500元罚款。 办公室 12 在厂区道路行驶的车辆时速不准超过15公里。发现车辆超速扣罚责任者50元。 办公室 安委办 13 门卫要严格执行《车辆入厂管理制度》，认真验查车辆后放行。发现不认真检查放行的，一台次扣罚责任单位50元；负责摩托车、自行车存取的日常管理和存放处卫生清扫工作，存放处的摩托车、自行车摆放整齐，有序；发现夜间门卫脱岗、不负责任、大门开后不关，一次罚款50元。 办公室 安委办 14 在厂区道路上驶行的载重车辆不得散落物料。谁散落谁清理，无法确认责任的，在谁的责任区谁负责清理。未及时清理的罚款50～100元。 办公室 安委办 15 铁道线路及时清理。凡检查发现其铁道线路存有垃圾，一次扣罚责任单位绩效工资50元。 办公室 安委办 23

16 室内外环境卫生不合格，一次扣罚责任单位绩效工资50元。 办公室 安委办 17 环境卫生因督促检查不到位，被公司扣罚或造成不良影响，按处罚金额和影响程度，扣责任单位和办公室各100～500元。 办公室 18 焦场，站台大中焦、粉焦分类堆放，散落焦炭及时清理，管理不善每次扣50-100元； 安全生产部 19 根据库存及销售情况，及时倒运焦炭，积压过多扣50-100元； 办安全生产部 20 监督发运装车，类别清楚，失误一次扣100-200元； 安全生产部 21 积极组织装车，如有延误，根据延误时间扣50-200元； 安全生产部 22 各种报表准确，出现失误，一次扣100元； 办公室 安全生产部 23 各种单据保存完好，每丢失一张扣50元； 办公室 安全生产部 2）防火、综合治理考核细则 序号 具 体 考 核 细 则 数据提供 1 因管理不到位发生被盗案件，按被盗物资（财务）价值的50%对责任单位进行罚款。同时对发生被盗案件单位的主管领导罚款200元。发生被盗案件隐瞒不报加倍罚款。 办公室 2 厂内发生治安案件一起，对责任者罚款200元，并按公司有关规定处理。 办公室 3 年度内职工犯罪率超出2‰，对责任单位罚款500～1000元，对办公室罚款100～300元。 办公室 4 职工拿摸公物，根据情节轻重，给予一次性罚款，价值400元以上者，建议给予行政处办公室 24

分或解除劳动合同。对责任单位主管领导罚款100～400元。 5 每检查出一项火灾隐患对责任单位罚款50～200元。 安全生产部 办公室 6 未经许可禁止进入一、二级要害岗部位。岗位人员不执行要害岗位管理规定，不填写出入要害岗位登记的，对责任人罚款100元，外来人员罚款50～100元。 办公室 7 防火、防盗教育不到位，视情节扣罚责任单位效益工资100～300元。 安全生产部 办公室 8 要害部位及物资仓库无防范措施，发现一处对责任单位罚款50～100元。 办公室 安全生产部 9 消防设施未及时维护或随意损坏，发现一处对责任单位罚款100～200元。 安全生产部 办公室 10 消防器材发放、领取管理不善或现场摆放不当，一处罚款50元。消防器具随意挪做它用一次罚款责任单位100～200元。 安全生产部 办公室 11 警示标志或防火标志损坏，一处罚款50～100元。 安全生产部 办公室 6、职能指标考核 1）安全生产部（焦化）绩效考核指标

指标名称 KPI说明 评分公式/标准 考核周期 数据提供 IT办公设备维护的及时性 包括电脑、打印机、复印机、延迟一次扣（30）元，月度无延迟加办公系统，办公软件等，在（50）元 2小时内回复 月度 各部室/车间 25

调度的失误次数 一般指挥失误一次扣（200）元；重大指挥失误视情节扣款 月度 相关领导 安全生产部 处理生产问题的及时性 未及时处理生产中问题，影延迟一次扣（100-300）元 响生产秩序 月度 相关领导 安全生产部 及时完成领导交办的 任务 延迟一次扣（50-200）元 月度 上级领导 安全生产部 2）安全生产部（甲醇）绩效考核指标 指标名称 KPI说明 评分公式/标准 考核周期 数据提供 调度的失误次数 一般指挥失误一次扣（200）元；重大指挥失误视情节扣款 月度 相关领导 安全生产部 处理生产问题的及时性 未及时处理生产中问题，影延迟一次扣（100-300）元 响生产秩序 月度 相关领导 安全生产部 及时完成领导交办的 任务 延迟一次扣（50-200）元 月度 上级领导 安全生产部 3）质检中心绩效考核指标 指标名称 KPI说明 评分公式/标准 考核周期 数据提供 检验的及时性与准确性 检验结果及时准确 延迟或错误一次扣（30）元，月度无错误或无错误加（50）元 月度 相关领导 安全生产部 检验频次 检验频次是否符合公司规定，是否有错项和漏项 缺少一次扣（30）元，月度无错误加（50）元 月度 相关领导 安全生产部 及时完成领导交办的 延迟一次扣（50-200）元 月度 上级领导 26

任务 4）辅件供应部绩效考核指标 指标名称 KPI说明 评分公式/标准 考核周期 数据提供 物料供应及时性与准确性 在采购周期内是否按照申购计划及时准确供应 延迟或错误一次扣（30）元，月度无延迟及错误奖（50）元 月度 申购部门 质量不合格不能退换 （1）次扣采购的设备、备件、材料的合格采购质量不合格次数 批次数 （50）元 （30）元，月内无质量不合格奖月度 安全生产部 使用部门 报表提交的及时性与准确性 物资消耗、余额报表及时准确提交 错误一次扣（30）元，季度无错误奖（50）元 月度 企业管理部 财务部 错误一次扣（30）元，季度无错帐卡物不相符次数 账目、卡片和物料是否相符 误奖（50）元 季度 财务部 呆滞料上报的及时性与准确性 呆滞料要每季度末28号前、准确的上报 延迟一次或错误一次扣（30）元，季度 季度延迟或无错误奖（50）元 分管副总 及时完成领导交办的 任务 延迟一次扣（50-200）元 月度 上级领导 5）供销部绩效考核指标 考核周期 指标名称 KPI说明 评分公式/标准 供 数据提产销率 90% 每低于目标值5%扣（30）元，高于目标值5%奖（50）元 月度 财务部 27

报表提交的及时性延迟或错误一次扣(30)元，月度与准确性 每月28日前提交 无错误奖（50）元 月度 财务部 分管副总 异议处理的及时性与合理性 质量异议处理需要在一个季度延迟或错误一次扣(30)元，季度内完成，是否合理由主管副总无错误奖（50）元 评价 季度 相关领导 及时完成领导交办 的任务 延迟一次扣（50-200）元 月度 上级领导 6）办公室绩效考核指标 指标名称 KPI说明 评分公式/标准 考核周期 数据提供 每月在规定时间内将各部门办公用品申报的及时的办公用品需求汇总，并在指性与准确性 定时间提交辅件供应部。 无错误奖（50）元 延迟一次或错误一次扣（30）元，月度月度 辅件供应部 车辆使用和调度的合理性 合理调度车辆，满足公司日常合理投诉一次扣（30）元，月度无错误月度 相关领导 用车部门 运营需要；是否发生交通事故 奖（50）元；交通事故视具体情况定。 后勤是否存在长流水、漏水、发生一次扣（50）元，月度未发生奖后勤管理效果 浪费电等问题；区域内是否干（100）元 净；用餐是否及时。 月度 相关领导 各部门 会议文件通知下发是否及时，会务、印章和档案管理情况 是否有错字等；档案、印章管理是否规范；会议管理、对外接待是否失误。 延迟一次或错误一次扣（30）元，月度无错误奖（50）元 月度 相关领导 28

司内是否发生盗窃；打架斗殴及时处理；对外来人员、车辆治安管理的效果 是否及时检查；是否按规定巡逻。 （100）元 发生一次扣（50）元，月度无发生奖月度 相关领导 及时完成领导交办的 任务 延迟一次扣（50-200）元 月度 上级领导 7）党群工作部绩效考核指标 指标名称 KPI说明 评分公式/标准 考核周期 数据提供 少于一次扣（30）元，两月度按规员工活动次数 每两月组织一次员工活动 定组织奖（50）元 两月度 党群工作部 及时完成领导交办的 任务 延迟一次扣（50-200）元 月度 上级领导 8）财务部绩效考核指标 指标名称 KPI说明 评分公式/标准 考核周期 数据提供 工资发放、社保缴纳的及时性 每月16日前发放工资和每个季度内缴纳本季度社保 延迟一次或错误一次扣（30）元，月度无错误奖（50）元 月度 人力资源部 财务事项处理的失误次数 包括贷款逾期、税费缴纳、现金收支的准确性、备用金清收 延迟一次或错误一次扣（30）元，月度无错误奖（50）元 月度 相关领导 每月10日前提交各类报表和报表提交的及时性与报告，核算的各类报表、报告准确性 中数据的准确性 月度无错误奖（50）元 延迟一次或错误一次扣（30）元，月度 相关领导 29

每个季度末25日前对公司库盘点的及时性与准确存盘点；每月26日前对公司生性 产情况进行盘点 月度无延迟或错误奖（50）元 延迟一次或错误一次扣（30）元， 月度 相关领导 承兑汇票贴现费用小于50万财务月贴现费用数额 元/月（累计考核） 超过一次扣（30）元，月度规定数额内奖（50）元 月度 分管副总 总会计师 及时完成领导交办的 任务 延迟一次扣（50-200）元 月度 上级领导 9）企业管理部绩效考核指标 指标名称 KPI说明 评分公式/标准 考核周期 数据提供 规定时间内将绩效考核信息汇总，完成绩效考核的及时性绩效考核报告；员工的绩效投诉处理是与准确性 否及时 延迟一次或错误一次扣（30）元，月度无错误奖（50）元 月度 各部门 法律事务处理的失误次数 考核期内因企业制度或合同、文件等存在法律漏洞而发生的法律纠纷次数 失误一次扣（30）元，月度无失误奖（50）元 月度 相关领导 相关部门 延迟一次或错误一次企业文化建设完成情况 及时准确发送公司简报；每两月组织一扣（30）元，月度无错次企业文化活动（包括主导和配合） 误奖（50）元 月度 相关领导 相关部门 及时完成领导交办 的任务 延迟一次扣（50-200）元 月度 上级领导 10）人力资源部绩效考核指标 指标名称 KPI说明 评分公式/标准 考核周期 数据提供 30

招聘完成情况 按照制度和计划完成招聘情况 延迟一次扣（30）元，月度无延迟奖（50）元 月度 各部门/车间 培训计划完成情况 每2月组织一次公司层面培训 延迟或缺少一次扣（30）元，月度无延迟或缺少奖（50）元 2月度 人力资源部 薪酬核算及时性及准确性 每月30日前准确的核算公司各员工工资 延迟或错误一次扣（30）元，月度无延迟或错误奖（50）元 月度 员工 人事手续的办理 劳动合同、保险办理是否及时；劳延迟或错误一次扣（30）元，保统计、台帐完成是否及时；劳资月度无延迟或错误奖（50）元 纠纷、工伤处理是否及时、合理 月度 员工 分管副总 及时完成领导交办的 任务 延迟一次扣（50-200）元 月度 上级领导 11）工程预算组绩效考核指标 指标名称 KPI说明 评分公式/标准 考核周期 数据提供 预决算报告的及时性预决算报告及时、准确提交 与准确性 延迟或错误一次扣（30）元，月度无错误加（50）元 季度 分管副总 工程监督检查的有效对工程建设监督及时有效 性 延迟或错误一次扣（30）元，月度无错误加（50）元 季度 分管副总 及时完成领导交办的 任务 延迟一次扣（50-200）元 月度 上级领导 五、主要产品产量月份分解计划 2015年焦化产品产量计划

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月 份 产 量 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

焦炭（万吨） 4.5 4.5 4.2 4.6 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.5 4.5

三品（吨） 2475 2475 2310 2530 2585 2585 2585 2585 2585 2585 2475 2475

精醇（吨） 2500 3400 3400 3000 4000 3800 3600 1000 3600 3500 3200 3000

说明：

1、焦炭产量按55万吨/年分解。 2、化产三品回收按55公斤/吨焦分解。

3、甲醇精醇产量按3.8万吨/年分解，暂定8月份停产年修。

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