KPI绩效指标-关键绩效考评指标分解表11 精品

表（一）

关键绩效指标 当期销售收入计划完成率 当期销售回款实现率 应收账款回收率 指标定义 考评标准 每减1%扣1分，每增1%加2分，增减分幅度30分。 每减1%扣1分，每增1%加2分，增减分幅度30分。 被考评部门 数据来源 (考评部门) (当期实际销售收入/当期计划销售收入)*100% (当期实际回款额/当期计划回款额)*100% 分公司、区域市财务部 场 分公司、区域市财务部 场 (当期应收账款回收额/去年应帐账款总额)*100% 当期以月计算，要求标准分公司、每月下降10%，每增1%，区域市财务部 增2分，每减1%，扣1分。场 增减分幅度为10分。 按公司规定要求，以当期分公司、需要发展的经销个数为营销服务区域市标准，少一个经销商扣2部 场 分，多一个经理商加3分。 按公司规定要求，以当期需要发展的装饰公司个数为标准，少一个装饰公司扣2分，多一个装饰公司加3分。 当期新增经销商个数 指当期已签经销协议，已开始销售公司产品并有销售回款的经销商个数 指当期已签合作协议，已开始与公司建立业务关系，并有销售回款的装饰公司个数 (当期费用发生总额/当期费用预算总额)*100% 当期新增超装饰公司个数 当期费用预算控制率 当期解决投诉率 当期客户投诉回复不及时次数 客户投诉内部协调不及时次数 周工作计划未完项数 文字数据分公司 营销服务部 分公司、每增1%扣1分，每减1%区域市财务部 加1分，增减幅度为5分。 场 标准为95%，每增1%加1营销服分，每减1%扣1分，增减务部 分幅度为5分。 客户投诉记录及客户反馈情况 客户投诉记录及客户反馈情况 解决客户投诉部门 直接上级和行政监督 直接上级(当期解决的投诉数/当期投诉总数) 指未按规定在24小时内未每发现一次回复不及时营销服给客户回复或有处理意见扣3—10分，扣分幅度为务部 后未及时告之客户的次数 20分。 指未按规定及时与相关解决客户投诉部门协调沟通、监督、催办的次数 每发现一次内部协调不营销服及时扣3—10分，扣分幅务部 度为20分。 指每周工作计划中规定的每发现一次扣2—5分，职能部工作内容未完成的任务数 扣分幅度为20分。 门 指向上级(同级)传递报每发现一次扣0.5—3分，职能部出错次数 告、请示等文字数据的出错次数 内部服务满意度 扣分幅度为10分。 门 和相关部门 直接上级、部门及员工的反映 每发现一次工作协调、支指部门之间、员工之间相持不及时、推诿、拒绝，职能部互协调、支持服务的程度 扣0.5—3分，扣分幅度门 为10分。 表（二）

关键绩效指标 指标定义 考评标准 被考评部门 数据来源 (考评部门) 关键绩效指标更新的及时性 指在实施关绩绩效指标考评过程中，公司领导、每发现一项未更新指标仍人力资部门负责人要求对不合在次月实施，扣1—3分，源部 理的或增减的指标进行扣分幅度10分。 及时更新(需审批)。 指按规定时间实施绩效考评，不得无故拖延时间。 指按公司要求，需提供相关数据的及时性和准确性，详见“职能部门数据提供分解表”。 指部门发现的问题、违规违纪现象、员工重大表现、工作失误等重要信息传递的及时性 每发现一次未按时实施绩职能部效考评者，对其负责人扣门 1—5分，扣分幅度为10分。 未按规定时间提供数据每一次扣1---4分，提供的职能部数据不准确，每项扣门 0.5—3分，扣分幅度15分。 未将发现重要信息在1天职能部之内进行披露，每次扣门 0.5—5分，扣分幅度10分。 部门、公司领导 绩效考评及时性 数据提供的及时性和准确性 人力资源部、公司领导 直接上级、数据使用部门 直接上级、周会、员工的反映 信息披露的及时性 合同签订的及时性 新员工入司后10天之之间未签订合同者，一次扣指按规定需要签订(续人力资1—3分，续签劳动合同者签)的劳动合同的及时性 源部 未提前5天签订，一次扣1—3分，扣分幅度10分。 指新员工入职时按规定办理的相关手续的及时性和准确准 指调配员工时，办理工作交接的手续及内容的完备程度 指各部门文件传递的及时性和准确性 指各部门制作文件的及时性及准确性 在入职后1天之内入职手人力资续不清或不完备，一次扣源部 1—3分。扣分幅度10分。 工作交接不清，每次扣1-3分，扣分幅度5分。 被调配员工 直接上级、员工的反映 入职手续办理的及时性和准确性 工作交接准性 文件传递效率 文件制作效率 直接上级 调出部门 直接上级、接收文件部门 直接上级、接收文件接到文件未在1小时之内职能部传递，每次扣0.5--2分，门 扣分幅度5分。 对重要文件制作缓慢，延误他人等待时间，每次扣职能部门 1—5分，制作的文件质量差、数据不准确等，每次扣1—5分，扣分幅度10分。 内部刊物出刊的及时性和质量

表（三）

关键绩效指标 机要文档归档及时性与安全性 印章使用准确性 指标定义 指公司重要、秘密文件等文件(电子)于每月30日前归档，并采取相应措施保证文件资料(电子文档)的安全性 指用章类型、流程、批准程序的正确性，借章的手续齐备 指出车过程中无安全事故、无违章违纪现象 指不能随意出车，手续不齐全不出车，严禁利用车辆办私事 指按严格按出入库手续办理产品出入，对手续不清的产品，严禁出入库 指严格按产品出入单规定的内容出入产品，严禁乱发、乱收。 考评标准 被考评部门 指公司内部刊物按期刊出，并且无常规性的错误。 未及时出刊，每次扣1—5行政服分，犯常规性一次扣务部 0.5—3分，扣分幅度10分。 部门 直接上级、各部门 数据来源 (考评部门) 未按时归档每次扣0.5—3职能部分，秘密信息泄漏每次扣门 2—10分，扣分幅度15分。 直接上级 乱用、乱借印章每次行政服3---10分，扣分幅度15分。 务部 出现一次安全事故扣5—20分，出现违章违纪现象每次扣2—10分，扣分幅度30分。 每发现一次扣1---5分，扣分幅度10分。 每发现一次扣2—7分，扣分幅度20分。 每发现一次扣5—20分，扣分幅度40分。 直接上级 司机出车安全性 行政服务部 直接上级 出车手续齐全性 产品出入库手续齐全性 产品出入库正确性 行政服务部 直接上级 仓储部 直接上级 直接上级、仓储部 客户的反映 库存帐准确性 未要求建账扣5—10分，数指仓库库存(含进、出、据不准确每次扣4---10存)账需按规定建账，且分，字迹不清楚每次扣仓储部 直接上级 数据准确，账卡物一致，0.5—3分，账卡物不一致，字迹清晰。 每次扣1---5分，扣分幅度30分。 指工程效果图、销售工具等设计制作在规定时间内完成，使用客户不处于发现一次不及时扣1—8分，扣分幅度15分。 营销服务部 直接上级、客户的反映 设计制作及时性 等待或追问状态 设计制作出借次数 指未按图纸或要求进行设计制作出现的次数，不得擅自改变客户的设计要求。 指客户对所设计图纸及销售工具的满意度 指客户档案按及有望个案按规定及时更新，保证数据时效 发现一次扣2—10分，扣分幅度20分 营销服务部 直接上级、客户的反映 直接上级、客户的反映 直接上级、数据需求部门的反映 设计制作效果 客户档案及有望个案的及时更新 客户反映一次不满意扣1—5分，扣分幅度10分 营销服务部 未及时更新，每次扣2—5分，扣分幅度10分。 表（四）

营销服务部 关键绩效指标 工作方法、流程等持续改进 指标定义 考评标准 被考评部门 数据来源 (考评部门) 直接上级 指工作方法、态度、技能、无持续改进扣0.5—3分，职能部工作流程等应月结月高 扣分幅度3分。 门 提出的建议被公司采纳，每个建议加2—5分，对有建设的建议(未采纳)加0.5—2分，加分幅度10分。 改进建议 指对公司管理方面提出合理化建议 职能部门 直接上级 培训与讨论等活动的参与性 员工考勤

指对公司组织的培训、讨论、座谈会等活动的参与程度 指工作期间的迟到、早退、旷工、脱岗、睡岗等基本劳动纪律情况 无故不参与者，每次扣职能部0.5—2分，扣分幅度5分。 门 按公司规定处理；无规定职能部的情况，每次扣1—10分。门 扣分幅度30分 直接上级、活动主持者 直接上级、行政监督情况