XXXX电线电缆有限公司
XXX/SC-20XX
质 量 手 册
A版/0次修改
编 制： 审 核： 批 准：
20xx-12-30发布 20xx-01-10实施
XXXX电线电缆有限公司 发布
目 录
0.1 公司概况
0.2 质量手册颁布令 0.3 管理者代表任命书 0.4 管理方针和管理目标 0.5 组织机构图
0.6 质量手册管理说明 0.7 修改控制
0.8 质量手册的适用范围 1.0 职责和资源 2.0 文件和记录
3.0 采购和关键原材料控制 4.0 生产过程控制和过程检验 5.0 例行检验和确认检验 6.0 检验试验仪器设备 7.0 不合格品控制 8.0 内部质量体系审核
9.0认证产品的变更及一致性控制 10 产品防护与交付 11 CCC证书和标志 12 附录
附录A 程序文件目录
附录B 450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆生产工艺流程图
XXXX电线电缆有限公司 0.1公司概况
章节号 版本/状态 页 次 0.1 A/0 第1页 共1页 0.1 公司概况
XXXX电线电缆有限公司创建于1985年，是一家专业电线电缆生产企业。 公司占地面积32000平方米，厂房面积约10000平方米，主要生产品种有布电线、电力电缆、控制电缆、架空电缆、阻燃系列电线电缆、耐火系列电线电缆等多个品种。
公司以“创立品牌、质量取胜”为发展战略，以“信誉第一、诚信无欺”为经营宗旨，以科学高效机制为发展动力。企业产品多次被评为“XX省重点保护产品”、“XX省免检产品”、“质量信得过产品”。
自成立以来，公司深受客户的信任和支持。我们将一如既往的坚持“高效、质优、改进、满意”的质量方针；秉承“诚信第一、服务第一”的经营宗旨。继续真诚与顾客合作，以良好的生产环境、优质的服务、一流的产品质量，服务社会。
1
XXXX电线电缆有限公司 章节号 版本/状态 页 次
0.2 A/0 第1页 共1页 0.2质量手册颁布令 0.2 质量手册颁布令
为建立、实施和保持管理体系，本公司依据CNCA-C01-01：20XX 《强制性产品认证实施规则 电线电缆产品》、（X）XK06-001：20XX《电线电缆产品生产许可证实施细则》和GB/T19001-20XX 《质量管理体系—要求》，结合本公司电线电缆产品生产经营实际情况和特点，根据管理的需要，编制了《质量手册》，经审定，现予以批准颁布实施。
《质量手册》是XXXX电线电缆有限公司电线电缆产品生产建立管理体系的纲领性文件。是本公司向客户或第三方做出的管理和质量承诺，由客户或第三方评价检验本公司的管理和质量保证能力的依据。
《质量手册》是对全体员工的管理要求。全体员工必须认真学习贯彻，并在实施生产管理活动过程中，严格遵守执行。
本《质量手册》经总经理签署批准。于20XX 年12月30日发布实施。
总经理：
年 月 日
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0.3 A/0 第1页 共1页 0.3管理者代表任命书 0.3 管理者代表任命书
为使质量管理体系正常运行并持续改进其有效性，任命 XX 为公司管理者代表和质量负责人，其职责和权限为：
⑴ 确保管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；
⑵ 向总经理报告质量管理体系的绩效和任何改进的需求，并与其他管理者就体系运行情况进行沟通；
⑶ 确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识； ⑷ 确保产品和标准的符合性和产品一致性；
⑸ 建立文件化的程序，确保认证标志的妥善保管和使用；确保加施CCC标志产品的证书状态持续有效；
⑹ 建立文件化的程序，确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认，不加贴强制性认证标志；
⑺ 组织对质量管理体系的内部审核； ⑻ 就管理体系有关事宜与外部方进行联络。
总经理：
年 月 日
3
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0.4 A/0 第1页 共1页 0.4管理方针和管理目标 0.4 管理方针和管理目标
0.4.1 质量方针
高效、质优、改进、满意
方针含义注释：
高效、质优：公司明确各级人员的岗位职责，要求全体员工严格执行国家有关质量法规、规范、标准及内控标准,确保产品符合标准要求，保证质量，得到顾客的信任，并不断提高工作效率。
持续改进：本公司坚持以人为本的原则，以员工的利益为重，充分发挥员工的积极性，并按照科学管理模式，不断提高公司管理水平，持续改进公司产品质量。
满意：公司积极对用户进行访问、市场调查和对顾客满意度进行调查，并对所有合同和订单进行评审，以准确及时的了解用户需求，并采取一切可行的措施满足顾客需求。 0.4.2 质量目标：
⑴ 一次加工合格率达98%； ⑵ 产品出厂合格率达100%； ⑶ 顾客满意率95%；
XXXX电线电缆有限公司
总经理：
年 月 日
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XXXX电线电缆有限公司 章节号 版本/状态 页 次 0.5 A/0 第 1 页 共 1 页 0.5组织机构图 0.5 组织机构图
总 经 理 质量负责人
办公室 技术质检 部 生产部 设备部 供销部 财 务 部 仓 库
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XXXX电线电缆有限公司 章节号 版本/状态 页 次
0.6 A/0 第1页 共1页 0.6《质量手册》管理说明 0.6 《质量手册》管理说明
本《质量手册》规定了质量管理体系要求，供组织内部使用，也可以用于认证或合同的目的。
《质量手册》是阐明我公司管理的宗旨，建立管理的组织结构、程序、过程及资源的纲领性文件，是公司业务活动、支持性业务活动及管理评价和改进等管理活动所必须遵循的文件。
《质量手册》由办公室组织编写，质量负责人等审核，总经理批准。行政办公室是《质量手册》的归口管理部门，负责具体管理工作。
《质量手册》的管理范围包括编写、审核、批准、发布、修改、换版和日常管理活动。《质量手册》批准发布后，由办公室负责编号、登记后发放。
内部使用及提供认证机构的《质量手册》为最新受控版本，加印控制标识，其余为非受控版本。当向客户或公司以外的人员提供本手册时，需经总经理或管理者代表批准，登记发放。
《质量手册》发放后，各部门要严格贯彻执行并负责妥善保管，不得随意复印。严格管理，应保持《质量手册》及“程序文件”的一致性、有效性，非受控版本不得在公司范围内使用。
《质量手册》的任何修改必须上报行政部，由行政部提出修改申请，经审批后统一由行政部组织修改，各有关部门应给予配合。
有下列情况时，应修改或改版《质量手册》：
⑴ 国家法规、变更，为适应市场经济发展的需要； ⑵ 公司管理方针进行调整，机构变化或为适应发展需要； ⑶ 管理评审后，需要对手册进行修改； ⑷ 质量管理体系更改或换版时。
《质量手册》换版时，必须收回原版本，以防止误用。《质量手册》持有者调离原岗位后，不得私自转让，调离公司时必须交回《质量手册》。
XXXX电线电缆有限公司 章节号 版本/状态 页 次 0.7 A/0 第1页 共1页 0.7修改控制 0.7 修改控制
序 号 修 改 章 节 修 改 条 款 申请单 编 号 修改人 日 期 批准人 日 期
XXXX电线电缆有限公司 章节号 版本/状态 页 次
0.8 A/0 第1页 共1页 0.8《质量手册》的适用范围 0.8 《质量手册》的适用范围
1.1 本《质量手册》依据CNCA-C01-01：20XX 《强制性产品认证实施规则 电线电缆产品》、（X）XK06-001：20XX《电线电缆产品生产许可证实施细则》和GB/T19001-20XX 《质量管理体系—要求》及相关法律法规的要求，建立质量一体化的管理体系，并有效实施，以确保向顾客提供满意的产品，保护生态环境，维护员工安全与健康。
建立一体化管理体系，有利于减少管理体系建立的工作量，有利于减少各管理体系要求之间的重复，避免做出不协调和相互矛盾的规定，保证管理体系的协调、统一、有序，提高管理效能，特制订本《质量手册》。
1.2 本《质量手册》适用于我公司额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆、额定电压1Kv-3Kv挤包绝缘电力电缆、塑料绝缘控制电缆、1kV及以下绝缘架空电缆等系列产品的生产。覆盖与公司产品质量管理有关的生产和服务作业全过程及所涉及的场所、部门的生产服务活动。
1.3 本《质量手册》适用作为我公司建立质量管理体系，进行内部审核、管理评审及第三方审核的依据。
1.4 本公司生产的产品均按照国家标准组织进行生产，不涉及GB/T19001标准中“7.3设计和开发”条款。因此本《质量手册》根据标准要求对第7.3条进行剪裁。经过剪裁后的本《质量手册》不影响本公司组织提供满足客户对产品要求的能力，也不免除本公司对相关法律要求的任何责任。
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1.0 A/0 第1页 共8页 1.0 职责和资源 1.0 职责和资源
1职责
按规定要求建立、实施、保持和持续改进质量管理体系，设立组织机构，为体系运行提供必要的人力资源并规定其职责和权限。
为确公司有能力稳定地提供满足符合强制性认证标准的产品要求和适用的法律法规要求的产品，特制定与质量活动有关的各类人员职责及相互关系。 1.2岗位职责和权限 1.2.1 总经理
a、负责贯彻国家有关的法律法规和，领导企业按照强制性认证要求建立实施，保持和持续改进质量管理体系；
b、建立质量管理体系组织机构，规定各职能的职责和权限； c、任命质量负责人，赋予其相应的职责和权限；
d、提供相应的资源，为质量管理体系有效运行创造条件；
e、批准发布质量手册，确保手册的有关精神在本公司内得到有效沟通； f、批准年度内部审核计划，确保质量管理体系的持续有效运行；
g、在组织内部营造一种关注顾客、满足市场需求的文化，确保交付的产品质量标准获得顾客满意； h、担负本公司全盘的工作。 1.2.2 管理者代表/质量负责人
a、确保管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；
b、向总经理报告质量管理体系的绩效和任何改进的需求，并与其他管理者就体系运行情况进行沟通；
c、确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识； d、确保产品和标准的符合性和产品一致性；
e、建立文件化的程序，确保认证标志的妥善保管和使用；确保加施CCC标志
XXXX电线电缆有限公司 章节号 版本/状态 页 次 1.0 A/0 第2页 共8页 1.0 职责和资源
产品的证书状态持续有效；
f、建立文件化的程序，确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认，不加贴强制性认证标志；
g、组织对质量管理体系的内部审核； h、就管理体系有关事宜与外部方进行联络。 1.2.3 供销部
a、负责制定采购计划，洽谈采购合同或协议并实施采购；
b、负责组织供应商的选择、评价，建立合格供应商档案，并对其进行动态管理；
c、组织实施采购物资的初步验证，负责采购物资、成品的防护和仓贮管理； d、负责洽谈、承接合同和订单及合同、订单的评审及实施，并具体实施投标工作；
e、负责市场调查、产品宣传以及售后服务、顾客意见的处理，并及时将有关信息反馈到公司内；
f、负责本部门文件、记录的管理及参与内部质量审核； g、负责制订与本部门有关的纠正／预防措施并组织实施； 1.2.4 办公室
a、负责公司与质量体系运行有关的文件管理，并负责本部门记录的管理； b、负责组织实施本公司内部定期会议或专题会议，及时传达有关信息，确保良好的内部沟通；
c、负责编制内部审核计划，并组织实施内部审核；
d、组织实施人力资源的管理，配置符合入职要求的专职或兼职内审、检验、监测、采购等专业人员；
e、负责财务、后勤和日常行政事务管理； 1.2.5 生产部
a、负责编制生产计划，经主管经理批准后组织实施；
XXXX电线电缆有限公司 章节号 版本/状态 页 次 1.0 A/0 第3页 共 8页 1.0 职责和资源
b、负责生产设备和工作环境的管理； c、负责产品标识与产品防护工作；
d、参与合格供应商的评定及内部质量审核；
e、负责制订与本部门有关的纠正/预防措施并组织实施； f、负责本部门有关的文件记录的管理。 1.2.6 技术质检部
a、收集和分析外部市场、技术信息，进行新产品、新材料研发规划，编制可行性研究报告；负责新产品、新材料的立项、开发以及技术成果的总结，负责公司新产品的申报、鉴定及知识产权保护工作；
b、对所开发出来的新产品所有运行实验进行跟踪，协助销售部门及时了解新产品市场反馈情况，并及时改进；
c、制定并组织实施新产品和研发计划，编制开发预算；
d、负责技术文件，工艺文件(包括产品及原材料检验标准)的编（修）订及其控制与管理；
e、负责产品形成全过程的工序技术控制、工艺监督和检查，及时解决生产过程中出现的技术、工艺问题，为公司层面的技术提升提供支持； f、负责生产、技术、质量、设备等各类工艺文件的审核； g、安排技术人员参与招投标过程中的技术支持和技术答辩；
h、配合做好有关生产技术、设备工艺、安全文明生产等方面的培训工作，编制各类培训教材；
i、负责产品实现的策划，针对特殊产品、项目或合同引起认证产品变更的质量计划编制;
j、负责制定有关检验/试验规程，并负责进货、过程和最终检验/试验的管理工作;
k、负责组织不合格品的评审及验证工作;
l、负责制定与本部门有关的纠正/预防措施并组织实施;
XXXX电线电缆有限公司 章节号 版本/状态 页 次 1.0 A/0 第4页 共8页 1.0 职责和资源
m、负责本部门文件、记录的管理;
n、负责制订产品工艺及编制作业指导书指导生产，并协助办公室对员工的培训工作。 1.2.7 设备部
a、负责公司基建工程、技术改造项目的前期工作及施工组织、监督管理和检查验收工作；
b、按照设备大（项）修计划、组织实施；
c、负责建立公司的设备台账，及对所有设备资料、图纸的归档、保存、使用、管理工作；
d、对公司设备统一管理，按设备日常管理制度进行设备的维护和保养；以及公司水电气的供应与管理，确保生产的正常进行。 1.2.8 生产车间
a、负责具体实施生产计划，正确执行操作规程，实现符合要求的产品；对不合格品进行返工、返修；
b、负责产品过程的监视和测量，保质保量完成生产计划；
c、负责过程产品的标识管理，防止不同状态产品混淆，做好产品防护和入库工作；
d、保持良好的环境，为生产创造舒适的生产条件； e、负责设备检测计划的具体实施。 1.2.9 质检
a、负责本公司原材料、半成品和成品的检验工作； b、负责计量器具和测试设备的送检和管理工作；
c、负责本公司的质量管理工作，对不合格品负责处理，并做好统计； d、加强实验室管理，督促检验员按要求检验，并对测试报告审核。 1.2.10 技术
a、负责本公司技术文件的编写、审核和修改；
XXXX电线电缆有限公司 章节号 版本/状态 页 次 1.0 A/0 第4页 共8页 1.0 职责和资源
b、对本公司的生产设备工作进行管理和维护； c、负责统计技术的应用和推广；
d、对造成不合格品的技术和设备因素进行分析和采取措施。 1.2.11 供销
a、负责本公司原材料的采购任务，按期按质按量组织货源； b、负责非承包方的调查和评审工作； c、对不合格原材料负责退货； d、负责原材料仓库的管理工作； e、负责用户合同的评审和鉴定；
f、收集用户质量信息，做好用户质量问题的处理； g、负责用户的服务工作，尽量满足用户对产品的需求； h、负责合同修改的对外联系和协调工作。 1.2.12 生产
a、负责生产计划的安排；
b、负责供应处和车间的协调工作；
c、每月进行生产任务的统计，并向公司汇报； d、为生产车间准备资源和创造生产条件。 1.2.13 设备
a、拟定生产设备管理与维修的管理制度及操作规程，上报部门经理审核，经批准后组织实施;负责设备更新换代、技术革新及日常管理工作；
b、编订设备大（项）修计划，组织设备大（项）修计划的实施、检查和验收； c、建立健全设备点检、巡检制度；检查、监督及考核各车间设备的操作使用、一级维护保养情况；检查设备在使用过程中的台帐记录情况，掌握设备运行的原始资料；
d、建立完善的设备档案、台帐和资料卡，搞好设备的统计和统一编号工作； e、编制设备操作规程，制订设备维护、检修、检验检测等技术规范，对机电
XXXX电线电缆有限公司 章节号 版本/状态 页 次 1.0 A/0 第5页 共8页 1.0 职责和资源
人员的技术培训、技能考核；组织培训机台操作工设备操作规程及维护保养； f、组织对设备事故的调查分析和处理，并协同有关部门拟定预防事故的措施，定期召开设备安全例会。 1.2.14 内审员
a、负责按内审计划进行内部审核；
b、负责按审核组长的分配编制检查清单。进行现场审核，收集客观证据，开具不符合项报告及纠正措施的跟踪验证。 1.2.14 质检员
a、负责按检验/试验规程要求对进货、过程和最终的产品进行检验/试验； b、负责记录检验/试验结果，发现不合格品，有权要求操作工返工，返修并向部门主管报告；
c、负责合格品放行、签发合格证；
d、负责认证产品标志的监督，确保不合格品以及未经认证的产品、认证产品 变更未获得批准时不加贴认证标志； e、负责本公司计量器具的送检和保管工作；
f、保证计量器具和测量设备在周期内使用，发现问题及时送检； g、做好计量器具台账、周期计划表，并保管好鉴定证书； h、做好计量器具的现场标识。 1.2.15 仓库保管员
a、做好产品入库检查，并办理入库手续； b、管理好库存物品，做好账物相一致； c、随时检查库存物品，做好产品标识； d、做好产品出库手续，凭证出库。
1.2.16 操作工人（拉丝、绞合、退火、挤塑、成缆、成卷等） a、生产中严格按工艺文件操作，并做好必要记录； b、按质按量按时完成生产任务；
XXXX电线电缆有限公司 章节号 版本/状态 页 次 1.0 A/0 第6页 共8页 1.0 职责和资源
c、生产中出现质量问题及时向领导反映，并协助解决； d、加强自身训练，不断提高操作技术。 2资源 2.1资源提供
公司提供并确定所需资源，以确保CCC认证、电缆生产许可和质量管理体系的运行。资源包括：人力资源、基础设施、工作环境和财力资源以及供方、信息、技术等，以便：
⑴ 实施、保持综合管理体系并持续改进其有效性;
⑵ 及时识别由于内、外部环境的变化而引起的资源需求，并及时提供这些资源;
⑶ 为达到法律法规要求和顾客及相关方满意所需的资源; 对于需要的资源进行调整和配置时，由公司总经理负责协调。 2.2人力资源 2.2.1总则
所有承担质量管理体系规定职责的人员必须胜任期工作。公司应对3C认证、电缆生产许可和质量管理有影响尤其是有重大影响的所有人员进行培训，使其具备必要的能力能够胜任本职工作，以满足相应岗位的能力要求，并从教育、培训、技能和经验等方面综合考核和评估其能力。根据工作岗位任职要求和特点，选择合适的人员，确保从事影响产品符合要求质量工作的人员能够胜任。
行政管理部负责对人员能力进行评估和总结，各职能部门配合实施。 2.2.2能力、意识和培训
行政管理部负责制定《人员培训控制程序》，明确相应职责和管理程序，以确保：
⑴ 公司应予识别确定从事影响产品质量工作符合要求的人员所必要的能力；
XXXX电线电缆有限公司 章节号 版本/状态 页 次 1.0 A/0 第7页 共8页 1.0 职责和资源
⑵ 公司由各部门提出年度培训计划（包括内部培训和外部培训），经总经理/管代批准后由行政部组织实施；
⑶ 培训时考虑不同层次的： a） 职责、能力、语言技能和文化程度；b） 风险。
适用时，提供培训或采取其他措施以满足这些需求获得所需的能力； ⑷ 公司在适宜时评价所提供的培训的有效性，确保已经获得了所需的能力； ⑸ 公司所有人员特别是新职员必须进行质量意识培训，达到对本职工作的质量目标的重要性认识；
⑹ 从事特殊工种的人员必须经专业培训，经考核合格方可上岗，国家有强制性要求的岗位，相关人员必须持证上岗；
⑺ 行政管理部负责保存人员适当的教育、培训和经验、资格的记录。 2.3生产设备和检测设备
为实现产品的符合性，应配备必须的生产设备和检验设备以满足稳定生产符合强制性认证标准的产品要求。 2.3.1设备的提供
a、对采购的设备，由生产部会同质检部、供销部进行验收并安装调试，确认符合要求后交生产车间试用，并在《设备验收单》上签字验收，验收记录由生产部保管。若生产设备涉及到产品符合性的测量，则由质检部按相关要求执行; b、生产设备和检验设备的性能、精度、运行状态及数量等能满足生产的要求; c、自制设备由使用单位验收，生产部保存记录; d、经验收合格的设备，生产部负责建立设备档案。 2.3.2设备的使用、维护和保养
a、技术部根据生产需要编制设备操作规程指导作业书，并负责设备的监督使 用;
b、生产部负责于每年底编制下年度的设备年检计划，发至生产车间执行; c、日常生产使用的设备的维护保养由生产车间组织实施。对排除不了的故障，
XXXX电线电缆有限公司 章节号 版本/状态 页 次 1.0 A/0 第8页 共8页 1.0 职责和资源
报生产部/设备部组织进行检修和排故处理。
2.3.3生产设备和检验试验设备按照《设施和环境控制程序》有关规定执行。 2.4 工作环境
公司为确保提供的产品能满足顾客和法律法规的要求，建立并保持产品生产、检验试验、储存等必要环境，确定和管理为达到产品或运行控制符合要求所需的工作环境，通常包括：照明、通风、卫生、噪声、振动等要求以及适宜的温度和工作方法、安全规则和指南等，同时也包括充分调动员工积极性、创造良好的工作氛围。 3 相关文件
《员工培训管理控制程序》 《生产和服务过程提供控制程序》 4 记录
《年度培训计划》 《培训记录》
XXXX电线电缆有限公司 章节号 版本/状态 页 次
2.0 A/0 第1页 共3页 2.0 文件和记录 2.0文件和记录
1文件
1.1文件控制范围
工厂按《强制性产品认证工厂质量保证能力要求》建立质量保证体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进。
本公司的管理体系由质量手册、程序文件、作业/其他文件、记录/报告等四类构成。 1.1.1质量手册
公司编制《质量手册》，制定质量方针、确定质量目标。《质量手册》是公司质量管理的纲领性文件，向公司内、外提供了管理体系要求一致的信息。 1.1.2 程序文件
《程序文件》是描述进行某项活动和过程所应遵循途径的文件和管理接口。 1.1.3 作业/其他文件（支持性文件）
确保管理体系的有效运行和控制的作业指导书（如检验文件、产品图纸、工艺规程）、管理制度及其它运作文件，包括与质量有关的外来文件、顾客提供的资料、现行规范标准、法律法规、质量计划等。 1.1.4 质量记录/报告
对完成质量活动或达到的结果提供客观证据和可追溯性的资料，详见《记录清单》。
1.1.5 认证产品标志使用管理按照《认证产品标志使用管理程序》执行，产品获证后对获证产品变更管理按照《认证产品一致性控制程序》执行。 1.2文件控制内容
公司制定了《文件控制程序》，分别由行政办公室和技术部负责对其管理，确保：
a、文件发布前按程序文件规定进行批准，以确保文件是充分与适宜的；
XXXX电线电缆有限公司 章节号 版本/状态 页 次 2.0 A/0 第2页 共3页 2.0 文件和记录 b、必要时对文件进行评审、更新并再次批准； c、确保文件的更改和现行文件的修订状态得到识别；
d、文件发放、回收时做好记录，确保在使用的文件是有效版本的适用文件； e、规定文件编号方式和对文件的控制状态进行标识，使文件易于识别； f、制订外来文件清单并做好标识，并控制其发放，发放时做好记录； g、对作废的文件办公室应按原发放范围回收并销毁，防止作废文件的非预期使用。
1.3强制性产品认证标志管理是工厂的一项重要的质量活动，为确保认证产品标志使用符合要求，本公司编制了《认证标识管理控制程序》以规范标志的使用、监督检查，防止不合格或未经认证产品、认证产品变更未经获得批准时不加贴认证产品标志。 2记录 2.1控制目的
工厂对证明产品、过程和质量管理体系与认证要求的符合性及质量管理体系有效运行，为质量管理体系改进提供信息。 2.2控制范围
与产品、过程和质量体系与认证要求的符合性有关的记录。 2.3控制内容
建立并保持《质量记录控制程序》，确保质量记录应清晰、完整可追溯，以作为产品符合规定要求的证据。
a、记录的标识管理：可采用记录表格编号等方式并便于追溯； b、记录储存管理：应有适宜的场所及环境：
c、保管：包括记录的防护和管理，应使记录易于查阅并防止损坏或丢失； d、处理：记录最终如何销毁的要求；
e、记录的填写包括复制应字迹清晰，内容完整，不随意涂改；
f、规定记录的保存期限，保存期限具体根据产品特点、法律法规要求、认证
XXXX电线电缆有限公司 章节号 版本/状态 页 次 2.0 A/0 第3页 共3页 2.0 文件和记录 要求、追溯期限等因素。 2.4控制要求
保持记录清晰、完整，易于识别和检索。 2.5记录控制具体执行《记录控制程序》 2.6相关文件
《文件控制程序》 《记录控制程序》
XXXX电线电缆有限公司 章节号 版本/状态 页 次 3.0 A/0 第1页 共2页 3.0 采购和关键原材料控制
3.0采购和关键原材料控制
1供应商的控制
对关键原材料的采购过程进行控制，制定并保持《采购控制程序》以确保供应商具有保证生产关键原材料满足要求的能力。
对供应商的选择、评价和日常管理记录由供销部负责保管。
a、供方的控制：评价供应商的能力，确定符合要求的供应商、并实施日常管理，确保所采购产品符合规定要求；
b、建立并保持关键原材料合格供应商名录，并从名录中的生产者/生产企业中采购关键原材料；
c、当供应商的变化会影响获证产品的一致性时，应确保变化符合认证规定的要求；
d、采购过程的控制：应按规定的审批手续实施采购；
e、当供应商产品出现问题时，应要求其采取纠正措施并验证其实施的有效性。 2采购和使用信息
供销部负责拟定表述产品的信息的文件（如采购计划、采购合同或采购清单），包括有关的必要的要求。
生产部负责建立材料领用制度，并保存关键原材料采购、使用等信息。 3 关键原材料的检验/验证
建立并保持《采购控制程序》、《关键元器件和材料定期确认检验控制程序》和《原材料采购技术规范》和《原材料检验规范》以确保关键原材料满足认证所规定的要求。
a、验证方式：由本公司进行验证/检验或由供应商实施检验。当由供应商检验时应向供应商明确检验要求，如检验的频次、项目、方法等；
XXXX电线电缆有限公司 章节号 版本/状态 页 次 3.0 A/0 第2页 共2页 3.0 采购和关键原材料控制
b、验证内容：根据采购产品要求对关键原材料进行定期验证确认。验证的项目应符合产品标准和《工厂质量保证能力要求》等； c、验证方法：检验、测量、观察，提供合格证明文件等；
d、应保存关键元器件验证/检验的记录、确认检验记录，检验/验证记录应根据验收准则作出是否符合规定要求，并有检验人员或授权人员的签名或盖章； e、由供应商完成的检验，应保存供应商提供的合格证明及检验数据，并有供方检验人员或授权人员的签名或盖章；
f、只有所有规定的进货验证/检验均已经完成，才能放行采购的产品。所有采购产品在验证/检验未完成前，不得入库或投入生产。 4支持性文件
《关键元器件及材料定期确认检验程序》 《采购控制程序》
XXXX电线电缆有限公司 4.0 生产过程控制和过程检验 章节号 版本/状态 页 次 4.0 A/0 第1页 共3页
4.0生产过程控制和过程检验
1生产过程的控制
1.1 生产部是负责生产和服务提供控制的主要职能部门。生产过程的内容包括： a、生产部负责制定产品制造流程图、作业指导书及工艺性文件，生产车间负责对生产设备的维护保养，保证设备状态良好；
b、生产部按供销科传递的合同、订单情况，编制生产计划，合理安排生产。检验督促各工序按计划完成；
c、技术质检部编制指导生产运作地工艺文件、规程和相关的操作规程、作业指导书，并经审核、批准后执行。确保现场使用现行有效版本，每位操作人员都充分了解过程的要求，并按要求操作；
d、车间生产人员、检验人员、物料员应熟悉本工种的要求，具有相应的技术素质和质量意识。为保证产品质量，由厂办组织生产技术科，质检科负责对上述人员进行培训考核，合格后上岗作业，对特殊工序的操作人员还要进行资格考核和认可，取得资格，持证上岗；
e、生产部负责配备过程必要生产设施，编制并监督执行设备管理制度，实施对生产设备的维护、保养，确保满足产品生产的需要；
f、技术质检部按工艺流程图所规定的检测要求配置检测设备，并实施控制； g、技术质检部按工艺规程要求，编制检验规程，实施产品监视和测量，并做好监控记录；以确保产品及零部件与认证产品一致。
h、经生产部策划，由总经理提供满足生产要求、设备要求、安全要求的适宜工作环境，车间应保持生产现成的整洁，原材料、在制品的合理堆放 ，并有明确标识；
i、经技术质检部检验，合格进仓的产品才能放行、交付，供销科跟踪产品交付后顾客的信息反馈。
XXXX电线电缆有限公司 章节号 版本/状态 页 次 4.0 A/0 第2页 共3页 4.0 生产过程控制和过程检验
1.2 关键生产工序的控制
a、本公司按照强制性产品认证实施细则，对影响认证产品质量的工序进行控制，包括：拉丝、退火、束线、绞线、挤出、成缆、编织。 b、操作人员应具备相应的操作能力，并经培训上岗。
c、以上工序均制定工艺规范或作业指导书, 使生产过程受控,以确保认证产品与标准的符合性、产品一致性。
d、对细则要求的特殊过程（退火、挤出等）的主要工艺参数按要求进行监控并保存监控记录，工序的检验按照检验规程进行检验，确保产品和标准的符合性和产品一致性。
e、建立并保持生产设备的维护保养制度，设备的维护和保养按设备维护保养制度进行。 1.3标识和追溯性
a、生产部、供销部分别对原料、成品、半成品在不同阶段的产品标识的维护，避免不合格品的非预期使用；
b、对购进的原料验收后，质检处质检员出具检验报告，合格原料由仓管员及时贴上“物料标签、注明名称、批号、规格、数量、日期”等内容； c、在产品生产和实现后的过程中，车间和仓管员应以“待检”作为标识，经质检员检验后，分别以“合格”、“不合格”标识产品的检验状态，防止下一工序误用不合格品及不合格品的出厂；
d、在有可追溯性要求时，加注“物料”、“批号”、“班次”等对产品进行唯一性标识，并作好记录，以实现产品的可追溯性；
e、质检部负责标识的监督管理工作，各相关部门和车间、仓库等认真执行与此相关的管理制度；
f、办公室负责强制性认证标志的管理，确保加贴强制性认证标志的产品符合认证标准的要求，具体执行《认证标识管理控制程序》。
XXXX电线电缆有限公司 章节号 版本/状态 页 次 4.0 A/0 第3页 共3页 4.0 生产过程控制和过程检验
2相关文件
《生产和服务过程提供控制程序》 《认证标识管理控制程序》 《不合格品控制程序》 《工艺流程及工艺卡片》 《检验规程》
《认证标识管理控制程序》 《仓库管理制度》
XXXX电线电缆有限公司 章节号 版本/状态 页 次 5.0 A/0 第1页 共1页 5.0 例行检验和确认检验
5.0例行检验和确认检验
1目的
公司按要求制定并保持文件化的例行检验和确认检验规范，在产品入库前完成对最终产品的例行检验和确认检验，以验证产品满足规定的要求，具体的例行检验和确认检验应符合认证标准依据、产品认证实施规则和实施细则的要求，内容包括检验频次、项目、内容、方法、判定等。公司按要求实施并保存相关检验记录。 2控制内容
2.1例行检验员在生产的最终阶段对生产线上的产品进行100%检验，除包装和加贴标签外，不再进一步加工。
2.2确认检验为保证产品质量的稳定性，从而验证产品持续符合要求进行的抽样检验。
2.3所规定的进货检验、过程检验必须执行，合格后才按规定要求进行最终确认检验。
2.4每批成品均按规定项进行最终确认检验，并做好原始记录，出具测试报告。 2.5公司制定的例行检验和确认检验的项目应不少于认证实施规定要求，确认检验的频次应不低于认证实施规则的要求，确认检验可由公司进行也可由公司委托具备能力的检验机构来完成。 3相关文件
《过程和产品监视和测量控制程序》 《不合格品控制程序》
XXXX电线电缆有限公司 章节号 版本/状态 页 次 6.0 A/0 第1页 共2页 6.0 检验试验仪器设备
6.0检验试验仪器设备
1目的
公司按要求配备足够的检验试验仪器设备，确保在采购、生产制造、最终检验试验等环节中使用的仪器设备能力满足认证产品批量生产时的检验试验要求。 2 校准、检定
2.1技术质检部负责对所有的检验试验仪器、设备进行控制和统一管理。 2.2根据产品或测量能力要求，配制相应的检测仪器、设备。
2.3 检验试验人员应经培训，能正确使用仪器设备，掌握检验试验要求并有效实施。
2.4所有新的检测仪器、设备在投入使用前，质检部负责制订检验计划，送检验机构进行校准和鉴定，确认其准确度和精密度合格并记录。
2.5所有的检测仪器、设备均按使用说明书规定的维护方法、校准检定周期、适宜的环境要求进行控制和管理。
2.6所有进行校准和检定的检测仪器、设备按规定进行标识，以使校准和检定状态能被使用人员及管理人员方便识别。
2.7所有检测仪器、设备的校准和检定、日常检查的记录由质检部负责保持。 2.8 用于特殊过程工艺参数的监视测量装置，按《强制性产品认证管理规定》、《强制性产品认证标志管理办法》的要求，制定《检测设备运行检查规范》，对设备能力进行验证。 3 功能检查
3.1公司按规定对电压试验设备、火花试验机制定《运行检查规范》，规定功能检查的频次、方法、判定。
3.2 发现检测仪器、设备失控或失效时，使用部门需立即停止使用，并报告质
XXXX电线电缆有限公司 章节号 版本/状态 页 次 6.0 A/0 第2页 共2页 6.0 检验试验仪器设备
检部处理，且立即验证已测记录结果的有效性，对已检的产品进行追溯，必要时进行重新检测，并根据情况采取相应的纠正/预防措施。 4 相关文件
《检测设备运行检查控制程序》 《纠正和预防措施控制程序》 《检测设备运行检查规范》 5 记录
《检定周期表》 《检定计划》 《运行检查记录》 《监控记录》
XXXX电线电缆有限公司 章节号 版本/状态 页 次 7.0 A/0 第1页 共1页 7.0 不合格品的控制
7.0不合格品的控制
1、技术质检部是不合格品控制的主要职能部门，负责按《不合格品控制程序》进行实施，以确保不合格品得到识别和控制，防止其非预期的使用或交付。 2、不合格品控制内容
2.1不合格品的判定、评审，按《不合格品控制程序》。
2.2对于采购、生产制造、检验等环节中发现的不合格品，公司应采取标识、隔离、处置等措施，避免不合格品的非预期使用和交付。 2.3 返工和返修后的产品应重新检验。
2.4 对于国家级或省级监督检查、产品召回、顾客投诉及抱怨等来自外部的认证产品不合格信息，应分析原因，并采取适当的纠正、纠正措施。 2.5 在公司认证产品存在重大质量问题时，应及时通知认证机构。
2.6 按规定保存认证产品在采购、生产制造、检验等环节中不合格信息、原因分析、纠正和预防措施等记录。 3、相关文件
《不合格品控制程序》 《纠正和预防措施控制程序》
XXXX电线电缆有限公司 章节号 版本/状态 页 次
8.0 A/0 第1页 共1页 8.0 内部质量体系审核 8.0内部质量体系审核
1 公司按策划的时间间隔进行内审，以确保质量管理体系符合策划的安排、标准的要求和本公司确定的质量管理体系的有效性和认证产品一致性。 2 办公室负责按《内部审核控制程序》的要求编制内审计划、经经理审批后组织实施。
3 质量负责人或经理担负内审组长、负责领导内部审核工作。 4 年度审核方案应规定审核目的、依据、范围、频次和方法等。
5 从事内部审核的审核员应是经过培训和资格认可的人员，审核员不能审核自己的工作，应保持审核过程的客观性和公正性。
6 对审核中发现的不合格项，受审核部门负责人应针对不合格原因采取纠正措施。审核组应对纠正措施的实施及其有效性进行跟踪验证，并出具验证报告。 7 办公室负责保存归档内部审核的有关记录。 8 内部审核的控制具体执行《内部审核控制程序》。
XXXX电线电缆有限公司 章节号 版本/状态 页 次 9.0 A/0 第1页 共2页 9.0 认证产品的变更及一致性控制
9.0认证产品的变更及一致性控制
1目的
公司建立并保存文件化的程序，对可能影响产品和标准的符合性及产品一致性的变更（如工艺、生产条件、关键原材料和产品结构等）进行控制，确保生产产品的一致性及持续符合规定的要求。 2 控制内容
建立并保持《认证产品一致性和变更控制程序》，对认证产品的关键材料和结构的变更做出规定。凡涉及认证产品的变更应向认证机构申报并提供详细的变更资料。
产品的任何变更应在认证机构批准后方可实施，不得未经批准就在已实施变更的产品上加贴认证标志。 3 职责
技术质检部负责按《认证产品一致性及变更控制程序》要求，负责工厂认证产品变更及其过程的控制。 4 具体内容
4.1认证产品变更的策划，工厂对引起认证产品的变更进行策划，并编制相应的质量计划，包括以下内容：
a、产品变更的具体内容及技术指标要求等。
b、由变更所涉及的各责任部门和人员的职责、权限及组织上、技术上的接口。
c、预计完成时间及要求。
d、产品变更的评审、验证和确认的安排。 4.2认证产品变更的输入
质检部负责提出变更输入要求，由质量负责人审核。经理批准，变更输入需形成文件，包括以下方面的内容：
XXXX电线电缆有限公司 章节号 版本/状态 页 次 9.0 A/0 第2页 共2页 9.0 认证产品的变更及一致性控制 a、顾客和市场的需求与期望。
b、国际或国家标准、行业规范的变化。
c、对确定产品的安全性和适当性至关重要的特性的输入（如安全、包装、运输、维护、环境等）等。 4.3认证产品变更的输出
质检部负责变更的输出，将相关资料以文字、图样等形式表现出来，包括产品结构规范、验收标准、实物样板、培训要求等，以满足下列要求：
a、输入的要求；
b、相关资料发布前应得到审批，具体执行《文件和资料控制程序》规定。 4.4认证产品变更评审
在产品变更设计及样品制作等过程中，工厂应组织相关人员对其进行阶段性评审，及时发现不足和及时改进，以确保有关资料满足输入的要求。 4.5变更样品试制及验证
生产部门负责按有关资料进行相关样品的试制，质检部对试制样品进行验证，以确保变更后的样品能满足认证产品的质量要求。 4.6变更样品的确认
4.6.1经工厂验证合格的样品由质检部按有关程序向认证机构申报和送检，经认证机构确认、批准后、工厂方可进行生产。
4.6.2经确认不合格的样品，将按有关程序进行整改，直到符合要求为止。 4.7认证产品变更的记录由质检部负责保存。 5 相关文件
《认证产品变更及一致性控制程序》
XXXX电线电缆有限公司 章节号 版本/状态 页 次
10 A/0 第1页 共3页 10 产品防护和交付 10产品防护和交付
1目的
公司对在采购、生产制造、检验等环节中的材料、半成品、产品建立并保持相应的管理规定或制度，保证其标识、搬运、包装、贮存、保护等符合规定要求。 2范围
适用于工厂生产所需的原材料、生产过程中的半成品以及成品的包装、中转搬运和储存的控制。 3职责
3.1技术质检部根据需要，负责编制产品包括作业指导书，指导生产部门对产品进行包装并组织对包装质量进行监督，确保包装质量符合规定要求。 3.2供销部、生产部分别负责产品从原材料直到成品各阶段的储存控制。 3.3生产车间协助做好产品的搬运工作，确保安全生产。 4程序
4.1.1技术质检部负责确定包装材料和要求，根据需要编制相应的包装作业指导书。
4.1.2包装工在包装过程中应注意核对产品合格证、保持产品外观清楚、完整，包装后加贴正确的标识。 4.2搬运控制
产品所在现场的负责人根据产品的特点，配置的搬运工具，规定合理的搬运方法，应考虑：
a 不得破坏包装，防止跌落、变形、损坏等；
b 应按照包装箱外标识的要求进行搬运，保持搬运通道畅通，搬运过程中注意保护好产品标识和检验状态标识。 4.3储存控制
XXXX电线电缆有限公司 章节号 版本/状态 页 次 10 A/0 第1页 共3页 10 产品防护和交付
a 供销部编制《仓库管理制度》，规范仓库的管理，按规定摆放； b 仓库应配置适当的设备，以保持安全、适宜的储存环境；
c 所有储存物品应建立台账、仓库每月定期盘点，做好账务清理，保持“物、帐”一致，仓管员应经常查看库存物品，发现异常及时确认、上报、处理； 5 相关文件
《生产和服务过程提供控制程序》 《仓库管理制度》 6 质量记录
6.1 《原材料出入库登记表》 6.2 《成品出入库登记表》
XXXX电线电缆有限公司 章节号 版本/状态 页 次
11 A/0 第1页 共3页 11 产品防护和交付 11 CCC证书和标志
1 公司按照《强制性产品认证管理规定》、《强制性产品认证标志管理办法》制定并保持《认证标识管理控制程序》，确保CCC证书和标志的正确使用。 2 CCC标志的领用和使用应按规定建立台账等记录，并按规定保存记录。 3 对于下列产品，不得加施CCC标志或放行： a、未获认证的产品；
b、获证后的变更需经认证机构确认，但未经确认的产品； c、超过认证有效期的产品；
d、已暂停、车削、注销的证书所列产品； e、不合格产品。 4 相关文件
《认证标志管理控制程序》
XXXX电线电缆有限公司 章节号 版本/状态 页 次 12 A/0 第1页 共1页 12 附件
附录A 《程序文件目录》
附录B：《450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆生产工艺流程图》
附录A：程序文件目录
XXXX电线电缆有限公司 程序文件 第1版 修订状态: 0 程序文件目录 序号 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
编 号 XXXX/CX-01-20XX XXXX/CX-02-20XX XXXX/CX-03-20XX XXXX/CX-04-20XX XXXX/CX-05-20XX XXXX/CX-06-20XX XXXX/CX-07-20XX XXXX/CX-08-20XX XXXX/CX-09-20XX XXXX/CX-10-20XX XXXX/CX-11-20XX XXXX/CX-12-20XX XXXX/CX-13-20XX XXXX/CX-14-20XX XXXX/CX-15-20XX XXXX/CX-16-20XX XXXX/CX-17-20XX XXXX/CX-18-20XX XXXX/CX-19-20XX XXXX/CX-20-20XX XXXX/CX-21-20XX 附件 程 序 名 称 文件控制程序 记录控制程序 管理评审控制程序 员工培训管理控制程序 与顾客有关的过程控制程序 采购控制程序 生产和服务提供控制程序 产品的标识和可追溯性控制程序 顾客满意度调查控制程序 内部审核控制程序 过程和产品监视和测量控制程序 不合格品控制程序 数据分析控制程序 纠正和预防措施控制程序 设施和环境控制程序 产品实现策划控制程序 认证标志管理控制程序 认证产品变更及一致性控制程序 检测设备运行检查控制程序 关键原材料定期确认检验程序 信息与内外部沟通控制程序 记录表格清单
附录B：
450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆生产工艺流程图
BVVB、BLVVB 300/500V
Ф50挤出机
Ф70挤出机 Ф70挤出机
铜铝导体 挤绝缘层* 外护套 检验试验 包装入库 出 厂 火花试验
60227 IEC 01(BV) 450/750V、60227 IEC 02(RV) 450/750V、60227 IEC 05(BV) 300/500V、60227 IEC 06 (RV) BLV 450/750V、BV 300/500V、BVR 450/750V
Ф50挤出机
Ф70挤出机
铜铝导体 挤绝缘层* 检验试验 包装入库 出 厂 火花试验
300/500V
60227 IEC 52 (RVV) 300/300V、60227 IEC 53 (RVV) 300/500V RVS 300/300V
Ф50挤出机
Ф70挤出机 单绞机 RVV Ф70挤出机 铜铝导体 挤绝缘层* 成 缆 护套挤出 检验试验 包装入库 出 厂 RVS
火花试验
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