新版生产安全标准化13要素文件分目录.pdf

1.目标

序号01020304050607

安全生产目标管理制度年度安全方针目标安全生产目标分解

安全生产目标实施细则和考核办法安全目标实施检查监测记录安全生产目标完成效果评估报告安全目标责任书

每年初一次每年初一次每年初一次每季度一次每季度一次每年初一次

文件名称备注

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2.组织机构和职责

序号010203040506070809

文件名称

安全管理机构设置和安全管理人员配备管理制度安全生产责任制管理制度

安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、修订及考核管理制度安全管理部门任命及组织机构图安全生产领导小组各成员任命的通知

主要负责人、安全管理人员、各部门安全负责人的任命文件安全生产例会记录

安全生产责任制完成情况考核表安全生产责任制适宜性评审及更新记录

每年初一次每年初一次每年初一次每季度一次每季度一次每半年一次

备注

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3.安全生产投入

序号010203040506

文件名称

安全生产费用提取和使用管理制度工伤保险、安全生产责任保险管理制度年度安全生产费用的投入计划年度安全生产费用的使用记录安全生产费用使用台账为员工缴纳保险费的凭证

每年初一次发放记录

备注

财务做账

最近半年的

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4.法律法规与安全管理制度

序号010203040506070809101112131415

文件名称

识别和获取适用安全生产法律法规、标准及其他要求管理制度安全生产规章制度和操作规程管理制度文件和档案管理制度

安全生产法律法规与其它要求清单

安全生产法律法规和标准及其它要求文件发放记录安全生产标准化法律、法规识别及符合性评价表识别的法律法规符合性评价报告安全生产管理制度发布令

安全生产管理制度汇编文件发放记录岗位安全操作规程岗位安全操作规程发布令

岗位安全操作规程汇编文件发放记录

安全生产法律、法规、规章制度、岗位安全操作规程执行和适用情况检查评估报告安全标准化文件修订记录工贸标准化安全生产档案目录

每年初一次每年初一次每年初一次每半年一次每年一次每年初一次每年初一次每年初一次每年初一次每年初一次每年一次

备注

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5.教育培训

序号01020304050607080910111213

安全教育培训管理制度特种作业人员安全管理制度安全培训教育计划安全培训、教育需求识别表安全生产教育培训记录汇总从业人员安全培训教育档案

新员工三级安全教育试卷及三级教育卡

主要负责人、安全管理人员培训合格证并要有再继续教育特种作业人员和特种设备作业人员管理台账特种作业人员和特种设备作业人员资格证书复印件外来施工人员安全须知及外来施工人员培训记录企业安全文化建设方案通知安全文化建设台账

特种作业人

员收集存档外来人员每年初一次收集资料每年初一次各部门定期

识别记录定期更新培训记录新进员工

文件名称备注

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6.生产设施设备

序号01020304050607080910111213141516171819202122

文件名称

新、改、扩建工程“三同时”管理制度设备设施安全管理制度设备设施变更管理制度设备设施检维修管理制度设备设施定期维护保养管理制度特种设备安全管理制度

生产设备设施验收、拆除和报废管理制度设备全生命周期管理制度设施设备检维修方案设备设施综合检维修计划安全设施三同时管理档案生产设备设施管理统计台账特种设备统计管理台账重大设备设施检维修管理台账生产设施拆除、报废台账建筑照度测量记录表防雷装置维护、检测记录电动工具维护检测记录特种设备每月自查记录

设备设施日常检查、维护、保养记录设备到货验收单

特种设备及其安全附件的检测报告

收集资料记录收集资料收集资料收集资料收集资料收集资料收集资料收集资料收集资料每年初一次每年初一次

备注

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7.作业安全

序号0102030405060708091011121314151617181920212223

“三违”行为管理制度危险作业安全管理制度危险化学品安全管理制度风险评估和控制管理制度领导干部现场带班管理制度班组岗位达标管理制度操作牌管理制度

安全警示标志和安全防护管理制度

人员、机构、工艺、技术、设施、作业过程及环境变更管理制度相关方及外用工(单位)管理制度承包商管理制度供应商管理制度

作业危险、有害因素风险识别高危作业有专人进行现场管理通知个体劳动防护用品发放标准“三违”行为检查记录表人的不安全行为辨识及检查表风险分析评估台账危险作业安全票管理台账劳动防护用品管理台账承包商管理台账供应商管理台账变更管理台账

每年初一次每年初一次每年初一次每半年一次每半年一次每年初一次危险作业票发放记录收集并记录收集并记录

文件名称备注

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8.隐患排查和治理

序号010203040506

隐患排查治理管理制度安全检查管理制度隐患排查工作方案事故隐患排查分析整改台账安全检查表台账

隐患整改通知单及隐患治理方案

每年初一次定期排查并

记录记录记录

文件名称备注

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9.重大危险源监控

序号0102

重大危险源管理制度重大危险源辨识报告

每年初一次

文件名称备注

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10.职业健康管理

序号01020304050607080910 11

01职业健康管理制度

02作业场所职业危害因素检测管理制度03劳动防护用品采购、发放、使用制度04作业场所职业危害因素识别记录05职业卫生管理档案06员工健康监护档案防护器具管理台账

防护器具检查、维护、保养记录职业危害应急预案职业防护设施检查表作业场所职业病危害申报回执

收集记录收集记录网上申报每年初一次

文件名称备注

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11.应急救援

序号01020304050607

应急救援管理制度消防安全管理制度成立应急管理机构及成员突发事故（事件）应急预案应急预案演练计划应急预案演练记录应急救援物资管理台账

每年初一次每年初一次

文件名称备注

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12.事故报告、调查和处理

序号01020304

事故管理制度事故统计台账安全生产事故管理台账事故报告书

每年一次

文件名称备注

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13.绩效评定和持续改进

序号0102030405

文件名称

安全生产标准化绩效评定管理制度安全生产标准化绩效考核评定报告下一周期安全生产标准化的工作计划和措施安全标准化绩效评定会议纪要安全标准化绩效评定报告通报

每年一次每年一次每年一次每年初一次

备注