北京公司油库管理手册实施细则

第一章 总则

第一条 为加强中国石油北京销售公司油库管理工作，不断提高油库管理水平，以国家法律、法规及上级单位下发的规章制度、管理规定为基础，依据《销售公司油库管理手册》相关要求，结合公司油库管理实际情况，特制定本实施细则。

第二条 本实施细则适用于公司所属资产型油库和租赁油库。

第二章 组织及员工管理

第三条 机构设置

（一）油库按照工作需要分为正科级、副科级、主管级油库。

（二）正科级油库设置5个班组，按规定设置岗位（见图）；正科级以下油库根据实际工作需要参照正科级油库岗位设置本油库班组及岗位；租赁油库一般设置保管组和营业室两个班组。

油库主任 副主任 副主任 办公室 营业室 保管组 警消班 维修班

（三）正科级油库可设1名主任，1-2名副主任；2-3名管理岗；副科级油库可设1 名主任，2-3名管理岗；主管级油库设1名主任，1名管理岗；

（四）油库应建立由油库正、副主任、管理岗、班组长组成的管理委员会，油库主任任管理委员会主任。正科级油库不少于7人，副科级油库不少于5人、主管级油库不少于3人。

（五）油库人员编制本着精简高效的原则由公司统一下达。 第四条 职责分工 （一）油库职责

1、负责油库HSE（安全、消防）体系运行组织与管理工作。 2、负责油库日常运行的组织与管理工作。 3、负责油库班组建设及员工管理工作。 4、负责油库数质量管理工作。

5、负责油库设备设施及资产管理工作。 6、负责油库现场管理和升级达标工作。

7、负责油库预算提报和运行费用月度、年度分析工作。

8、负责油库工程需求的提报，参与工程谈判和合同起草，组织施工现场管理，起草与签订施工安全合同。

9、负责检维修的特种作业方案的提报及批复后动火作业票的签订。 10、负责公司及地方政府部门、合作方的协调工作。 （二）油库管理委员会职责

1、负责油库内部机构设置、班组长任免及人事安排。 2、负责油库内部管理制度实施细则的制定、修改、发布。 3、负责员工业绩考核及奖惩。

4、负责油库安技改项目方案论证和提报。 5、负责油库其他重大问题的研究与决策。 （三）岗位职责

1、油库主任：负责油库的全面管理工作。

2、油库安全、设备副主任:负责油库安全管理、设备管理工作。 3、油库数质量综合副主任:负责油库的数质量管理、综合管理工作。 4、油库安全设备管理岗:负责油库安全管理、设备技术管理、信息系统维护、工程现场管理工作。

5、油库数质量管理岗:负责油库《保管总账》记账及数质量管理工作。 6、油库信息综合管理岗:负责油库综合统计、费用管理、账目管理、采购、文书档案、物品管理工作。

7、后勤岗：负责采购、保洁、后勤、绿化等工作。 8、厨师岗：负责烹饪、食堂管理工作。

9、换票岗：负责油库《客存帐》记账及换票、统计工作。 10、验票岗：负责验票、统计工作。

11、交接计量岗：负责油库出入库油品计量、卸油、切换罐、密度测试等工作。

12、保管计量岗：负责油库《散装油品计量保管帐》记账及库存管理工作。 13、施封计量员岗：负责施封、加剂、填写随车运单、付油现场工作。 14、微机付油员岗：负责票据核对、电脑付油工作。

15、现场付油员岗：负责现场引导车辆、安全监督、付油操作工作。 16、化验岗：负责油库质量管理、油品化验、卸油工作。 17、中控岗：负责油库自动化设备的中央控制操作及设备管理。 18、门卫岗：负责油库出入库登记、查验、收出门证、现场警卫工作。 19、监控岗：负责油库视频监控、夜间巡查、油库警卫工作。 20、消防司机岗：负责油库消防车辆的日常操作、维修、维护工作。 21、消防员岗：负责油库消防设备设施的维护、巡检、灭火战斗操作。 22、消防泵工岗：负责油库泵房司泵、设备设施维护工作。 23、泵工岗：负责油库司泵、泵房设备设施的维护、卸油工作。 24、电工岗：负责油库电气设备管理、维修、维护及卸油工作。 25、维修工岗：负责油库设备设施维修、检测及卸油工作。 26、卸油岗：负责油库卸油、卸油设备设施维护工作。

27、司炉岗：负责油库司炉、锅炉房设备设施维护及卸油工作。 第五条 管理制度

油库应贯彻落实上级有关员工管理的规章制度，根据本油库实际情况制定如下管理制度：

（一）奖惩制度 （二）考勤管理制度 （三）绩效考核管理制度 （四）岗位练兵制度

第六条 员工行为规范 （一）员工仪表、行为规范 1、着装

上岗时应按公司规定统一着装，左胸佩带工号牌，工作装按季节配套穿着。不披衣、不敞胸露怀、不挽袖、不卷裤脚，上衣扣全部系上，天气热时，只允许颈下第一个扣不系。着夏装时，上装下摆应束于腰内。着冬秋装时，内衣领不高于外衣领，内衣下摆不得外露。着装整洁、无污渍。

2、仪表

（1）仪表端庄，面部无污渍，双手洁净，不留长指甲，不佩带饰物。男员工及时刮脸和理发，长发不过耳，不留光头，不戴墨镜；女员工可适当化淡妆，但不浓妆艳抹，前发不过眼，过肩长发束于脑后。

（2）仪态大方得体，神情自然、面带微笑、精神饱满。 3、行为举止

（1）站立：应头正颈直，嘴微闭，两眼平视前方，挺胸、直腰，不倚靠物体，双手背后或自然下垂。

（2）坐姿：保持上身挺直，把双腿平行放好，双手自然放在膝盖上, 目视前方, 大体坐在座位三分之二的位子，不可身靠座位背部。男士双腿可分成肩宽，女士并拢大腿，不得盘腿，不得脱鞋。

（3）行走：两眼平视，抬头，挺胸，收腹，起步前倾，重心在前。脚尖前伸，步幅适中。两臂摆动，匀速前进。

（4）敬礼：上体正直，右手取捷径迅速抬起，五指并拢自然伸直，中指微接帽檐右角前约2厘米处(戴无檐帽或不戴帽时微接太阳穴，与眉同高)，手心向下，微向外张(约20度)，手腕不得弯曲，右大臂略平，与两肩略成一线，同时注视受礼者。礼毕，将手放下，成立正姿势。

（5）握手：起身站立、面带笑容、目视对方，并加以问候。要用力适当，时间掌握在3秒以内。握手时不用左手、不戴手套、不戴墨镜、不争先恐后、不将另外一只手插在衣袋里。

（6）在公司内与客户、同事相遇应面带微笑主动问候或点头致意。与上级领导相遇应停止前行面带微笑主动问好。

（7）出入会议室或领导办公司室，主动敲门示意，进入房间随手关门。

（8）乘坐电梯时，要遵循先出后进的原则。 （9）不允许随地吐痰，乱扔果皮、纸屑等杂物。 4、语言

（1）工作中讲普通话，对客户一律使用礼貌用语，如“您好”、不得使用方言。

（2）与客人谈话时态度要亲切和蔼，面带微笑，语言流利准确。 （3）接打电话时要面带微笑，使用礼貌用语，吐字要清晰，语音要适中，养成准确记录的好习惯，重要内容要复诵确认。

（4）员工之间在工作区交谈，声音不可过高，相互之间不得大声喧哗和吵架。

（5）走通道、走廊时要放轻脚步。在通道和走廊里不能一边走一边大声说话，更不得唱歌或吹口哨。

（6）无论在楼梯、走廊、电梯或办公场地等公共场所，见到领导或同事应主动、热情适度地问候；“被问候者”应在第一时间给予礼貌地回应。

（7）员工上下班，相互见面应礼貌地问好，养成良好的习惯。

（二）员工职业道德规范

1、遵守油库经营业务所在地的法律、法规。

2、认真践行公司精神、宗旨及核心经营管理理念。发扬“爱国、创业、求实、奉献”的企业精神，实践“奉献能源，创造和谐”的企业宗旨，贯彻“诚信、创新、业绩、和谐、安全”的核心经营管理理念，努力建设综合性国际能源公司。

3、遵守油库章程，诚实守信，忠诚于公司。热爱本职，恪尽职守，熟练掌握职业技能，不断加强职业素养，自觉履行职业责任，提高工作绩效，保护公司合法利益。

4、继承弘扬大庆精神、铁人精神和中国石油优良传统作风。坚持“三老四严”，保持并发扬说老实话、办老实事、做老实人，严格的要求、严密的组织、严肃的态度、严明的纪律，艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统。

5、认真履行岗位职责。遵守规章制度，执行标准程序，确保岗位操作准确无误，确保业务记录准确清晰。履行工作承诺，严格禁止舞弊、弄虚作假或其他不良行为。

6、坚持公平公正。员工应当相互信任、相互尊重，赋有领导职权的员工，应当公平公正对待所领导的所有员工。公平对待公司的客户和供应商，遵守公司廉洁自律规定，在履行职责和对外业务交往中，不得有损于公司公平廉洁声誉。

7、保护公司资产并用于合法目的。员工应当依法保护公司资产并使公司资产用于合法目的，有效使用。

8、禁止参与可能导致与公司有利益冲突的活动。主要包括：

（1）不得私自占有应当属于公司经营活动范围的机会；不准利用公司财产、信息或地位谋取个人利益。

（2）不得在与公司有竞争关系、与公司利益有冲突或有冲突可能的公司、单位以任何身份任职，不准从事与公司有竞争的活动。

（3）在商务活动中不得接受可能影响决策和有损独立判断的有价馈赠，也不得允许其亲属或第三人接受该类馈赠。员工在商务活动中可以交换非现金礼节性纪念品，但不能因此影响业务正常往来。严禁为商务目的而以任何手段向政府官员提供、给予或承诺给予金钱和其他有价值的物品。员工代表公司购买商品应遵循公司的采购制度，在业务往来中不允许进行贿赂、收取回扣或其它诱惑。

（4）遵守公司保密规定，不准泄露或擅自使用任何与公司相关的保密信息。 （5）员工及其亲属不得违反规定收购公司资产、接受公司所提供的贷款或贷款担保。

（三）员工业务技能应知应会的基本要求 1、员工应掌握石油商品知识； 2、员工应掌握油库工作安全常识； 3、员工应熟记中油反违章禁令；

4、员工应熟记中国石油HSE方针、目标；

5、员工应熟记中国石油企业宗旨、企业精神、核心经营理念； 6、员工应熟记本岗位职责；

7、员工应掌握本岗位使用设备的原理、性能和操作规程； 8、员工应掌握本岗位在综合作业中的应承担的职责和分工； 9、员工应掌握本岗位在各种应急预案中的职责和分工； 10、员工应掌握本岗位责任区和设备卫生清洁标准；

11、员工应掌握本岗位基本业务知识和帐表图卡记录的填写方法和标准。

12、员工应熟知油库相关奖惩规定。 第七条 员工奖惩规定

油库应贯彻落实上级公司有关奖惩制度，并执行如下奖惩规定：

（一）油库员工携带手机（开机）、火种进入生产作业区，每人次处罚违规员工100元；门卫、班长、主管副主任各50元。

（二）油库员工、外来施工作业人员未佩戴胸卡，外来人员未办理入库手续或未登记，每人次处罚违规员工20元；门卫、班长、主管主任各10元。

（三）未经批准的车辆进入生产作业区，每车次处罚门卫、作业区责任人、班长、主管主任各50元。

（四）油库生产作业区发现烟头，每次处罚区域责任人、班长、主管副主任各50元。

（五）在岗人员脱岗、酒后上岗、做与工作无关的事情，每次处罚当事人100元。

（六）油库密封点渗漏（列入隐患整改台帐除外），每处处罚责任人、班长、主管副主任各20元。

（七）油库生产作业区发现油污，每处处罚区域责任人、班长、主管副主任各20元。

（八）油库生产作业区发现含油污物和其它易燃易爆品，每处处罚区域责任人、班长、主管副主任各20元。

（九）油库出现违反安全生产六条禁令行为和现象，每次处罚责任人50元。 （十）油库关键阀门未上锁或无效，每处处罚责任人、班长、主管副主任各20元。

（十一）油库关键作业未填写作业票，每次处罚责任人、班长、主管副主任各50元。

（十二）油库发现重大安全隐患（列入隐患整改台帐除外），每项处罚责任人、班长、安全设备管理岗、主管副主任、油库主任各100元。

（十三）油库发现管理缺陷，每项处罚班长、主管副主任、油库主任各50元。

（十四）油库安全设备卫生责任区没有明确分工图，处罚油库主任100元。

（十五）油库流量表未施封或擅自打开铅封，每次处罚油库主任100元。 （十六）油库库存账实不符，超过10吨，每次处罚保管计量员、班长、数质量管理岗、主管副主任、油库主任各100元。

（十七）油库客存卡、客存账帐卡不符，每次处罚客存记账员、班长、数质量管理岗、主管副主任、油库主任100元；造成损失按事故管理追究。

第八条 企业文化建设 （一）企业文化与精神 1、企业宗旨

奉献能源，创造和谐； 2、企业精神

爱国：爱岗敬业，产业报国，持续发展，为增强综合国力作贡献。 创业：艰苦奋斗，锐意进取，创业永恒，始终不渝地追求一流。

求实：讲求科学，实事求是，“三老四严”，不断提高管理水平和科技水平。 奉献：职工奉献企业，企业回报社会、回报职工、回报投资者。 3、核心经营理念

诚信：立诚守信，言真行实。 创新：与时俱进，开拓创新。 业绩：业绩至上，创造卓越。 和谐：团结协作，营造和谐。 安全：以人为本，安全第一。

诚信、创新、业绩、和谐、安全集中体现了集团公司经营管理理念、决心和行为的价值取向，是有机的统一整体。其中诚信是基石，创新是动力，业绩是目标，和谐是保障，安全是前提。

4、发展理念

做最受信赖的油品供应服务商。 5、营销理念

客户为天、至诚至信、互惠共赢。 6、服务理念

关注细节、用心去做。 7、质量理念

品质一丝不苟、数量分毫不差、服务无微不至。 （二）企业文化的宣传与贯彻

1、油库每年要建立企业文化外部形象塑造宣传方案。

2、油库要借助各种舆论工具对企业文化、行为理念、人文精神进行全方位的宣传和推广。

3、油库应设立企业文化宣传室、宣传栏，展示企业文化与员工风采。 油库应将企业文化、企业精神的宣贯工作纳入油库管理制度及员工工作职责中。

第九条 班组建设

（一）油库应按本实施细则规定设立班组。 （二）油库应明确各班组的职责。

（三）油库应制定五型班组建设考核方案并按方案组织实施。

（四）油库应每月对各班组进行考核，并按“五型”班组考核评分标准进行排榜。

（五）油库每季度应总结五型班组建设情况。 第十条 主要工作程序

序号 1 3 4 5 6 7 内容 油库运行月报 员工月度考核 员工培训 员工考试 五型班组小结 企业文化宣传 责任人 信息岗 信息岗 管理岗 管理岗 管理岗 管理岗 主管 主任 主任 主管领导 主管领导 主管领导 主管领导 时限 每月3日 每月5日 每月2次 每月1次 每季度1次 每季度1次 结果处理 报物流中心 通报 记录 记录 通报 总结 第十一条 帐表图卡

编号 201 202 203 204 表单卡名称 运行月报 油库考核 员工基本情况统计表 培训计划 设置地点 办公室 办公室 办公室 办公室 责任人 信息岗 管理岗 信息岗 主任 保存年限 半年 一年 三个月 一年 保存地点 部门 部门 部门 部门 205 206 培训记录 油库会议活动记录 办公室 办公室 主任 主任 一年 一年 部门 主任 第三章 作业管理

第十二条 职责分工

（一）油库主任是油库作业管理的负责人

（二）油库副主任按职责分工主管责任范围内的作业管理 （三）油库接卸油作业由值班主任负责。 （四）油库一般检、维修作业由主管副主任负责 （五）油库重大检、维修（填作业票）作业由主任负责 （六）班组长是本班组作业及岗位作业的负责人。 第十三条 管理制度

油库应贯彻落实上级有关作业管理的管理制度，还应执行以下作业管理规定：

（一）油库应明确油库各种作业的负责人及作业中岗位分工和责任。 （二）油库各种作业均应建立作业流程，各岗位作业流程要编写并塑封“操作卡”，每次作业时应佩戴在胸前。

（三）油库收发油（输转）作业应填写作业票并实行“双复核”制。 （四）作业许可管理

油库应执行中油北京销售公司HSE体系文件中《作业许可管理规定》，还应执行以下管理要求：

1、油库生产作业区域内操作规程未涵盖的临时性作业、特殊作业（动火作业、高处作业、挖掘作业、受限空间作业、临时用电作业、管线打开作业、脚手架作业、移动式起重机吊装作业）以及非生产性场所的临时性作业应执行作业许可管理程序。

2、油库的作业许可证应由调运处（仓储物流中心）进行审批，申请方、相关方、审批人或授权审批人及有关人员在经过书面审查和现场核查通过之后，方可签字。

3、许可证管理

（1）作业许可证一式四联，并应编号，编号由许可证批准人填写。

第一联：悬挂在作业现场，让现场所有有关人员了解现场正在进行的作业位置和内容；

第二联：按要求报上级业务主管部门备案； 第三联：送交相关方，以示沟通； 第四联：批准人留存。

（2）在执行作业许可时，应落实许可证所确定的工作程序和安全措施，同时，还应落实以下相关文件中提出的安全要求：

安全工作方案（HSE作业指导书、HSE作业计划书）； 工作安全分析；

书面审查和现场核查的结论和要求；

与相关方协调、沟通所达成的协议。 第十四条 收发油（输转）作业

（一）收发油（输转）作业应编写作业流程，一般可分为“作业前准备”、“实际作业”、“作业后检查”三个部分，具体编写时应细化到每个岗位和每个动作。

（二）油库用于收发油作业的关键控制阀门应上锁。如：储油罐进出口第二道阀门、油泵出口阀门、付油泵前的控制阀门、汽柴油公用管线连接阀门、公路卸油口阀门、栈桥踏梯等。阀门锁钥匙由保管组组长保管、值班主任有备份，阀门钥匙应定置在阀门钥匙箱内。

（三）油库阀门钥匙箱、《油品计量登记表》应定置在保管组长办公室，且《油品计量登记表》定置在桌面固定文件架内，值班主任应有保管组长办公室及阀门钥匙箱钥匙。

（四）收发油（输转）作业应凭作业票操作，作业票应由操作人员填写、负责人签字。

1、接卸（输转）作业票填写；交接计量员填写油品品名规格、储油罐号、收油数量、阀门编号、阀门钥匙号后泵工填写使用的泵号、阀门编号、阀门钥匙号，值班主任复核后签字。

2、付油（开罐）作业；交接计量员填写油品品名规格、储油罐号、发油数量、阀门编号、阀门钥匙号后付油员填写付油区付油鹤位号、阀门编号、阀门钥

匙号，保管组长复核后签字。当交接计量员不在时由付油员到到保管组长室查看《油品计量登记表》确定油品品名规格、罐号、阀门号、阀门钥匙号等相关内容后填写，保管组长或值班主任签字。

（五）现场作业人员应明确“主副岗交叉复核责任制”，即：本岗位（主岗）操作，交叉岗位（副岗）复核，如：计量员与化验员交叉复核、泵工与电工交叉复核、卸油工与维修工交叉复核。

（六）收发油（输转）作业要实行双复核制，即主岗操作、副岗复核、值班领导二次复核

（七）发油作业原则上由交接计量员开启罐区阀门，当交接计量员不在时，可由付油员填写作业票，值班主任签字复核后，由付油员操作

第十五条 检维修作业管理 （一）油库外委检、维修作业管理

1、油库施工作业前，应成立项目部，油库主任（或上级部门指定）为项目负责人、现场安全监督员（监护人）。

2、油库协助上级部门向施工单位进行安全技术交底，施工单位对项目工艺和施工现场进行风险识别和评价，编制《HSE作业计划书》，计划书应明确安全技术措施、应急计划和责任，施工单位要编制《施工组织方案》，监理要编制《监理组织方案》，在检维修（施工）项目开始前报油库审查。

3、油库在签订《施工合同》的同时签订《安全合同》。

4、油库应对施工作业人员进行安全教育和培训，审查留存其特种作业人员特种作业证件复印件。

5、油库施工作业前，应识别出其中的危险作业，按照HSE体系文件要求特殊作业要实施作业票管理。

6、施工作业完毕后、正式投运前，要按HSE体系文件要求进行风险评价。 （二）内部检、维修作业管理

1、油库各岗位日常维修由各岗位员工负责。

2、油泵、电机、储输油等需要专业人员进行设备检维修的设备由维修班管理，由油库设备安全副主任批准并负责。

第十六条 岗位日常作业

（一）各岗位日常作业应建立工作流程，流程可编写在制度中或“岗位职责”的“程序”中，并要按作业流程建立操作卡，操作卡要塑封，佩戴在胸前，执行哪项作业佩戴哪种操作卡。

（二）各岗位操作人员要熟悉操作卡内容，并要按操作卡操作。

（三）油库每周、班组每日检查时，要对员工操作卡佩戴和使用情况进行检查。

第十七条 主要工作程序

序号 1 2 3 4 5 内容 作业票检查 岗位操作卡检查 岗位操作卡检查 阀门上锁 阀门钥匙检查 责任人 主任 副主任 班组长 副主任 班组长 主管 主任 主任 副主任 主任 副主任 时限 每半月 每半月 每天 每半月 每天 结果处理 通报 通报 通报 通报 通报 第十八条 帐表图卡

编号 301 302 表单卡名称 卸（付）油作业票 阀门钥匙使用记录 设置地点 保管组 保管组 责任人 保管计量员 保管组长 保存年限 一年 一年 保存地点 保管组 保管组 第四章 数质量管理

第十九条 职责分工

（一）油库数质量管理副主任主管数质量管理工作。 （二）油库数质量管理岗具体负责数质量管理工作。 第二十条 管理制度

（一）油库应贯彻落实上级公司有关数质量管理的管理制度，并执行如下管理规定：

1、油库主任每天要查看《进销存日报表》、核对各项数据。

2、油库主任每天抽查并核对《散装油品付油记录》流量表走码数与流量表数是否一致。

3、油库主任每半月（副主任每周）抽查核对一次《散装油品计量保管账》，查看“结存数”与“本次计量库存数”、“溢耗量”，核对《油品计量登记表》、抽盘实际库存数。

4、油库主任每半月（副主任每周）抽查核对一次《提油卡》。 5、油库主管数质量副主任每月审核《油库月度损耗分析报告》。 （二）油库应收集整理如下管理制度：

1、《中国石油天然气股份有限公司炼油与销售分公司成品油计量管理规范》 2、《中国石油炼油与销售分公司销售企业产品质量管理规定》 3、《中国石油炼油与销售分公司产品质量交接管理规定》 4、《中国石油天然气股份有限公司产品质量监督抽查管理规定》 5、《油品二次配送计量纠纷管理规定》

6、GB/T 1884 原油和液体石油产品密度测定法（密度计法） 7、GB/T 13894 石油和液体石油产品液位测量法（手工法） 8、GB/T 8927 石油和液体石油产品温度测量法 9、GB/T 4756 石油和液体石油产品取样法（手工法） 10、GB/T 1885 石油计量表

11、GB 11085 散装液态石油产品损耗标准 12、油罐容积表 13、GB-T258-1977酸度 14、GB-T260-1977水份 15、GB-T261-1983闪点 16、GB-T265-1988运动粘度 17、GB-T268-1987蒸余物残炭 18、GB-T380-1977硫含量 19、GB-T386-1991十六烷值 20、GB-T508-1985灰分 21、GB-T510-1983凝点

22、GB-T511-1988机械杂质 23、GB-T5096-1985铜片腐蚀 24、GB-T6536-1997馏程 25、GB-T6540-1986色度 26、GB-T201884-2000密度 27、SH-T0248冷虑点

28、SH-T 0175-2004 馏分燃料油氧化安定性测定法(加速法) （三）油库还应建立如下管理制度： 1、油品出入库计量管理制度 2、油品出入库质量管理制度 3、油品数量管理手续制度 4、化验室管理制度 5、化验仪器设备管理制度 6、化验设备使用管理制度 7、质量监督检验人员岗位责任制 8、样品管理制度 9、数据管理制度

10、质量监督检验结果审核制度 11、质量监督检验数据审核制度 12、油品损耗（溢余）管理制度 第二十一条 计量管理 （一）职责

1、交接计量员：负责油品接卸计量工作，填写《计量原始记录》、《铁路罐车收发油计量单》、《存货（物资）入库单》、《库存油品计量凭单》等相关凭证，每日4:00、7:00、10:00、13:00、16：00、19:00、22:00测密度，填写《付油密度通知单》，经主管数质量副主任审核后公布。每日核对油品入库数、出库数、库存数，对超过国家标准的损耗要查明原因，月末编写月度损耗分析报告。

2、施封计量员：负责油库施封、添加添加剂工作，填写《施封登记表》、《添加剂添加登记表》。负责计量纠纷的复测工作。每日三次抽查、复测、核对《付油密度通知单》数据，并填写到交接班记录上，发现异常报告主管副主任。

（二）一般规定

1、计量员配备：油库应配备3名以上专（兼）职计量员（其中专职计量至少一名），并持证上岗，保证每次作业不少于2人。

2、常用计量器具配备：油库常用计量根据一般有量油尺、检水尺、密度计、温度计、取样器、温度计保温盒、玻璃量筒、示油膏、示水膏等。年周转1万吨以下的油库，应至少配备两套在用器具；年周转量1万至5万吨的油库，应至少配备三套在用器具；年周转量5万吨以上的油库，应至少配备五套以上在用器具。

3、油库运输损耗标准：

单位：%国家定额运输损耗标准运输方式油品名称500(km)以下0.24华北公司计量交接标准500(km)以下501～1500(km)0.40.35501～1500(km)0.280.151501(km)以上0.361501(km)以上水运汽油柴油汽油柴油铁路0.160.240.120.30.260.340.22损耗率0.450(km)以下公路汽油0.01柴油50(km)以上每增加50km增加0.01，不足50km按50km计算0.2 + 公路运输定额损耗率0.15 + 公路运输定额损耗率4、计量工具检定周期：

计量器具种类 量油尺(测深钢卷尺) 工作用玻璃液体温度计 密度计（工作用玻璃浮计） 计量加油机 容积式流量计 检定周期（月） 6 12 12 6 6 检定规程编号 JJG398-85 JJG130-84 JJG42-87 JJG443-86 JJG667-97 质量流量计 速度式流量计 标准体积管 立式金属罐 卧式金属罐 汽车油罐车 静态轨道衡 动态称量轨道衡 5、油库索赔的必备条件：

贸易结算 不超12个月，其它24个月 6 一般为36个月 48 48 JJG897-95 JJG198-94 JJG209-93 JJG168-87 JJG266-96 初检12个月，复检24个月 JJG133-87 6 12 JJG142-87 JJG781-92 JJG234-90 （1）计量检测、复测记录必须由具有合格证件的计量员填制； （2）计量检测、复测使用的计量器具必须在有效检定期内；

（3）油库应填写《油品运输超耗（溢余）通知书》、《罐车验收及复测记录》（铁路罐车运输）、《油罐验收计量记录》（水运岸罐交接）、超耗（溢余）情况说明，8小时内形成书面材料上报调运处；

（4）抽检车辆数不能超过总车数20%（未抽检车辆不允许启封）。 （三）运行管理

1、油品入库：油品入库应按规定进行数量抽检，抽检车辆运输损耗低于互不找补幅度（见表）可正常接卸，超过互不找补幅度应按规定组织索赔。

2、油品保管：库存油品动转油罐动转前后应进行计量作业，非动转油罐每三天计量一次。

3、油品出库：油品出库换算系数通知单每日4:00、7:00、10:00、13:00、16：00、19:00、22:00下达，切换油罐付油时重新下达。

4、纠纷处理：油品出库发生计量纠纷执行《油品二次配送计量纠纷管理规定》。

5、损耗分析：油库要建立《油品损耗分析台账》，对油品运输损耗、接卸损耗、储存损耗、输转损耗、付出损耗进行统计分析，每月末出具《油品损耗分析报告》，次月3日前上报物流中心数质量岗。

第二十二条 质量管理 （一）职责

1、化验员：负责油品入库、出库油品化验工作，填写相关记录，每月填制并上报《销售企业成品油质量统计报表》。

2、交接计量员：负责入库、出库油品水杂检查工作。 （二）管理制度

油库应收集整理如下管理制度： 1、仪器设备使用管理制度 2、化学试剂使用管理制度 3、质量监督检验人员岗位责任制 4、样品管理制度 5、数据管理制度

6、质量监督检验结果审核制度 7、质量监督检验资料管理制度 （三）一般规定

1、油库应建立化验室，开展化验工作。

2、油库应配备持证的专（兼）职化验员，至少2名。 3、油库化验室应配备如下化验项目的设备： （1）油品入库化验必检项目：

车用无铅汽油：馏程、机械杂质及水分、铜片腐蚀、烯烃含量、硫含量、博士试验

轻柴油：色度、铜片腐蚀、馏程、闪点、凝固点、冷滤点、机械杂质及水分、硫含量；

（2）油品出库化验必检项目：

车用汽油：外观（颜色、水杂等）、馏程（不动转罐储存二十天以上，增测实际胶质）；

车用轻柴油：外观（颜色、水杂等）、闭口闪点、色度； 对出库油品质量有异议的，增加出库检验项目。

（3）油库化验室应设操作间、药剂室、样品间，总面积不少于60㎡。

（四）运行管理

1、油品入库应按批次按规定内容进行入库检验，并按规定封存保留样品。 2、油库库存油品每三个月至少按规定进行一次分析化验。 3、油品出库应按规定进行出库化验。

4、油库化验员应按规定对质量管理设备进行维护和保养，按规定组织对需检验、检测设备进行检定。

5、油罐应每四年清洗一次。

6、油库每年春秋两次对库存油品排水、排杂。

7、油库应对不同批号的同种产品按入库时间顺序进行登记，依据“先进先出”的原则按顺序发油，减少库存时间。

8、油库现场付油员要坚持对用户油罐车等容器进行装油前检查，经检查容器不清洁，应向用户提出，如用户坚持灌装时，应作记录，并要求用户签字确认。

9、地方政府主管部门抽检油品质量时，油库应同步抽样，送公司质检中心化验，及时报告公司质量管理部门和调运处（仓储物流中心），并跟踪反馈相关信息，防止和减少不必要的损失和影响。

10、油库发生质量纠纷时，应按规定处理和上报，防止和减少不必要的损失和影响。

11、三不收四不发：没有质量合格证不收，油品质量不合格不收，铅封不完整不收；质量不合格不发，装载容器不符合技术要求或不清洁不发，铅封不完整不发，无质量合格证不发。

第二十三条 数量管理 （一）岗位职责 1、交接计量员

（1）负责入库验收数据，油库油罐计量数据的提报工作。

（2）每次卸油完毕后，向保管计量员提报《存货（物资）入库单》。 （3）每日向保管计量员提报《库存油品计量凭单》。 2、门卫

（1）查验提油凭证的“提油联”、“出门联”、“客户联”、“承运联”； （2）填写《出入库人员（车辆）登记表》；

（3）在提油凭证的“提油联”、“出门联”右上角上加盖“登记”印章后放用户入库；

（4）出门时查验提油凭证的“出门联”，核对油品数量与提油凭证“出门联”是否相符，无误后收回提油凭证“出门联”后放行；

（5）每日班后统计提油凭证“出门联”，同微机付油员提油凭证“提油联”核对无误后，填制《出门证统计表》；

（6）每日班后向《客存账》记账员提交《出门证统计表》。 3、微机付油员（兼验票员） （1）在系统上查验用户信息；

（2）审验提油凭证的“提油联”、“出门联”、“承运联”、“客户联”，无误后盖章；

（3）收取、查验提油凭证的“提油联”和“出门联”； （4）按规定程序付油；

（5）在提油凭证的“提油联”和“出门联”“登记”章左侧加盖“付讫”印章，“客户联”、“承运联”、“出门联”交给用户；

（6）每日班后统计提油凭证的“提油联”，同门卫提油凭证的“出门联”核对无误后，与现场付油员共同填制《提油单统计表》；

（7）每日班后，向《散装油品计量保管账》记账员提交《提油单统计表》。 4、换票员（兼《客存账》记账员）

（1）收取、查验、核对用户出具的提油凭证，在系统上查验用户信息后，开具提油凭证，将“客户联”、“提油联”、“出门联”、“承运联”交给用户；

（2）每日班后查询系统上的《销售通知单》明细，打印《销售通知单汇总明细表》；

（3）每日班后根据《销售通知单汇总明细表》油品数量核对实际收取提油凭证的油品数量，填制《销售客存统计表》；

（4）每日班后统计提油凭证和《销售客存统计表》，填制《提油凭证统计表》；

（5）每日班后复核门卫提交的《出门证统计表》，无误后接收； （6）次日上午9点前记载《客存账》，填制《客存日报表》；

（7）次日上午9点之前向《保管总账》记账员提交《客存日报表》和《提油凭证统计表》；

5、数质量管理岗（兼《保管总账》记账员） （1）复核《提油凭证统计表》无误后接收；

（2）审核《库存日报表》、《客存日报表》无误后接收；

（3）每日上午10时前填制《保管总账》，向油库主任、调度中心、地区营销部报《进销存日报表》。

6、施封计量员

（1）在提油凭证“客户联”填写相关数据，并让用户签字； （2）填写《油库散装油品付油记录》。 （3）配合微机付油员完成《提油单统计表》。 7、保管计量员（兼《散装油品计量保管账》记账员）

（1）审核《存货（物资）入库单》、《库存油品计量凭单》，无误后接收； （2）复核《提油单统计表》，无误后接收；

（3）次日上午9点之前记载《散装油品计量保管账》，核对账目关系，核对各环节损耗；

（4）每日上午9点之前向《保管总账》记账员提交《库存日报表》。 （二）名词解释

1、入库：即油品入库数量。油库《保管总账》称作“入库”，《散装油品计量保管账》“账面入库”称作“验收实收量”，“实际入库”称作“储罐实收量”。

（1）《保管总账》入库：即《库存日报表》中的“入库”数量。

（2）《散装油品计量保管账》 “验收实收量”：即《存货（物资）入库单》上的车（船）入库油品数量。

（3） 《散装油品计量保管账》“储罐实收量”：即油品计量凭单上的油罐收油前后计量出的油罐实际收入油品数量。

2、付出：即油品出库数量。《散装油品计量保管账》的“账面付出”称作“提单付出量”，“实际付出”称作“发油罐付出数量”。

（1）《散装油品计量保管账》提单付出量：即《提油单统计表》上的油品付出数量。

（2）《散装油品计量保管账》发油罐付出量：即油品计量凭单上的数量，指油罐付出前后实际出库量。

3、库存：即油库的库存油品数量，油品保管总账称库存。《散装油品计量保管账》“账面库存”称作“结存数量”，“实际库存”称作“本次计量库存数”。

4、自存：即公司油品在油库的库存数量。

5、销售客存：即用户在公司销售部门开具《销售通知单》后，未到油库换票数量。

6、付出客存：即用户在油库换票后，提油凭证的结存油品数量。

7、客存：指在油品销售过程中，对外部客户（非内部加油站）已发生销售行为，但未出库的油品，即“销售客存”、“付出客存”数量之和。根据销售行为客存分：批发客存，零售客存，移库客存。

8、销售：即公司销售部门开具的《销售通知单》、《小额配送销售通知单》油品数量之和。

9、销售付出：即非内部调拨用户在油库提油数量之和；

10、内部调拨：即油库收到的调拨到加油站的提油凭证数量之和。 （三）账目设置

1、《保管总账》：是用于记载油库油品自存量数量变化的账目，同时它还是油库自存量、客存量及库存量的平衡账目，其基本栏目及等量关系如下：前日自存+入库－销售—内部调拨＝自存；自存＋客存＝库存

2、《客存账》：是用于记载用户在油库存油品数量变化的账目，基本栏目和等量关系如下：前日客存+销售－销售付出＝客存；分别建立批发客存账、小额客存账、移库客存账。

3、《散装油品计量保管账》：是用于记载油库实际库存数量变化的账目，其中有四个等量关系：

（1）验收实收量-提单付出量=结存数量 （2）储罐实收量-验收实收量=入库溢耗量 （3）提单付出量-发油罐付出量=出库溢耗量 （4）本次计量库存-前次计量库存=非动转罐溢耗量

（5）本次计量库存-结存数量=油库实际溢耗量

（四）基本记账凭证和相关记录表格

1、《存货（物资）入库单》：由计量员根据《铁路罐车收发油计量单》填制，是油库《散装油品计量保管账》、财务《财务账》、业务《业务账》“入库”栏目的记账凭证，一式四联：存根联（第一联）交接计量员留存保管，业务联（第二联）调运部门留存保管；财务联（第三联）财务部门留存保管，统计联（第四联）散装油品计量保管帐记账凭证保管计量员留存保管。

2、《提油单统计表》：由微机付油员根据每日付油时收到的提油凭证“提油联”统计填制，是油库《散装油品计量保管账》“提单付出量”栏目的记账凭证，一式三联：留存（第一联）微机付油员留存保管，附票（第二联）微机付油员装订在当日提油单上面交《散装油品计量保管账》记账员保管，（第三联）《散装油品计量保管账》记账员记账凭证，保管计量员留存保管。

3、《库存油品计量凭单》：由交接计量员根据《油库库存油品计量登记表》填制，是油库《散装油品计量保管账》的“储罐实收量”、“发油罐付出量”、“前次计量库存” 、“本次计量库存” 栏目的记账凭证，一式二联：留存（第一联），交接计量员留存保管；《散装油品计量保管账》记账员（第二联）保管计量员留存保管。

4、《销售客存统计表》：由换票员根据系统传递的《销售通知单》信息和油库实际收到的《销售通知单》核对后，根据未到油库换票的油品数量统计填制。一式两联：留存（第一联），换票员留存保管；统计（第二联），换票员装订在当日《付油通知单（派车单）》上面。

5、《提油凭证统计表》：是换票员根据收到的《销售通知单》、《派车单》、《小额销售通知单》统计填制，是《客存帐》销售栏目记账凭帐。一式三联。留存联（第一联）由换票员留存，是客存帐记账凭证，付票联（第二联）换票员装订，数质量管理岗保管，记账联（第三联）保管总账记账凭证，数质量管理岗保管。

6、《出门证统计表》：由门卫根据每日付油时收到的提油凭证“出门联”统计填制，是油库《客存账》“销售付出”，《保管总账》“内部调拨”栏目的记账凭证，一式四联：留存（第一联），门卫留存保管；附票（第二联），门卫装订在当日出门证上面交换票员留存保管；《客存账》记账联（第三联）客存帐

记账凭证，数质量管理岗留存保管；《保管总账》记账联（第四联），保管总账记账凭证，数质量管理岗留存保管。

7、《客存日报表》：由《客存账》记账员根据《客存账》填制，是《保管总账》“客存”栏目的记账凭证，一式二联：留存（第一联），换票员留存保管；《保管总账》记账员（第二联），数质量管理岗留存保管。

8、《库存日报表》：由《散装油品计量保管账》记账员根据《散装油品计量保管账》填制，是《保管总账》“入库”、“库存”栏目的记账凭证，一式二联：留存（第一联）保管计量员留存保管；《保管总账》记账员（第二联）数质量管理岗留存保管。

9、《进、销、存日报表》：由《保管总账》记账员根据《保管总账》填制，是向调度中心、客服中心、油库主任提报的日报，一式两联：留存（第一联）数质量管理岗留存保管，是向调度中心、客服中心发传真的原件；油库主任（第二联），油库主任装订、保管。

10、《计量原始记录》：由交接计量员对到货油罐车和油罐进行计量时填写的原始记录，是《铁路罐车收发油品计量单》和《油库库存油品计量登记表》的记录依据，交接计量员保管。

11、《铁路罐车收发油品计量单》：由交接计量员根据《计量原始记录》换算后填制，是《存货（物资）入库单》的原始单据，由交接计量员保管。

12、《油库库存油品计量登记表》：由交接计量员根据《计量原始记录》换算后填制，是《库存油品计量凭单》的原始凭证，由交接计量员保管。

13、《油库散装油品付油记录》：是油库现场付油员每次付油前填制的记录，按流量表数量每表一本，由现场付油员保管，每本用完后交保管组长存档。

14、《销售通知单》：是公司营业室给客户开具的到油库换票的凭单，油库凭此单“客户联”核对网上信息无误后换《提油单》，由换票员同《销售客存统计表》、《派车单》、统一装订交数值管理岗保管。

15、《派车单》是承运单位开具的给配送车司机的派车单据，油库凭此单第三联核对网上信息无误后，由换票员同《销售通知单》、《销售客存统计表》统一统计、统一装订交数质量管理岗保管。

16、提油凭证：是油库换票岗根据系统上信息与《销售通知单》或《派车单》进行核对后，给配送车辆司机开具的油库提油凭证。一式五联：存根联（第一联）

换票员留存保管，客户联（第二联）用户留存，承运联（第三联）承运商留存，提油联（第四联）交用户、微机付油员收回，出门联（第五联）交用户、门卫收回。

17、《付油密度通知单》：是油库交接计量员每日测量油品“付油密度”后填制的通知单，经油库主任签字对外公布，油库付油员按此单计算出升数付油。一式三联：存根联（第一联），交接计量员留存保管；提油联（第二联），微机付油员留存保管，换票联（第三联）换票员留存保管。

18、《提油卡》：是用户到油库换票后记录未提油品数量的凭证，主要用于记录用户未提的客存油品数量，分“A卡”和“B卡”，由换票员保管，用毕后交保管组长存档。

19、票据（表单）统计表：是各业务相关人员，各种相关票据存根表单，记账凭证统计用表。

（五）记账流程

1、《散装油品计量保管账》记账流程 （1）油品账面入库记账流程

火车到库时，交接计量员根据测量结果填写《计量原始记录》，再换算制作《铁路罐车收发油品计量单》，接着填制《存货（物资）入库单》，将《存货（物资）入库单》提报给《散装油品计量保管账》的记账员（保管计量员）记入《散装油品计量保管账》中“验收实收数”栏目。

（2）油品账面出库记账流程

微机付油员根据收到的提油凭证的“提油联”填制《提油单统计表》，与门卫填制的《出门证统计表》核对无误后，提报给《散装油品计量保管账》记账员（保管计量员）记入《散装油品计量保管账》中“提单付出量”栏目。 （3）油品实际入库记账流程

油品入库作业，交接计量员根据测量结果填写《计量原始记录》，再填制《油库库存油品计量登记表》，接着填制《库存油品计量凭单》，然后将《库存油品计量凭单》提报给《散装油品计量保管账》记账员记入《散装油品计量保管账》中“储罐实收量”栏目。

（4）油品实际出库记账流程

油品出库作业，交接计量员根据测量结果填写《计量原始记录》，再填制《油库库存油品计量登记表》，接着填制《库存油品计量凭单》，然后将《库存油品计量凭单》提报给《散装油品计量保管账》记账员记入《散装油品计量保管账》中“发油罐付出量”栏目。

（5）前次计量库存，本次计量库存记账流程

交接计量员根据测量结果填写《计量原始记录》，再填制《油库库存油品

计量登记表》，接着填制《库存油品计量凭单》，然后将《库存油品计量凭单》提报给《散装油品计量保管账》记账员记入《散装油品计量保管账》中“前次计量库存”“本次计量库存”栏目。

2、客存账记账流程 （1）批发销售记账流程

换票员根据业务管理信息系统当日的《销售通知单》信息制作《销售通知单汇总明细表》记入《客存账》“销售”栏目，根据《出门证统计表》“批发销售付出”数记入《客存账》“销售付出”栏目。批发销售的客存数量应等于《销售客存统计表》数量和提油凭证剩余数量之和。

（2）小额销售记账流程

换票员根据收到的小额派车单填制《小额销售统计表》记入小额客存“销售”栏目。

（3）销售付出记账流程

门卫根据收到的提油单据的“出门联”填制《出门证统计表》，并要区分批发付出、小额付出，将《出门证统计表》提报给《客存账》记账员（换票员）记入上述“销售付出”栏目。

3、《保管总账》记账流程

《保管账》记账员根据保管计量员提报的《库存日报表》作为保管总账“入库”“库存”栏目的记账凭证，根据换票员提报的《客存日报表》记入“销售”、“客存账”、“内部调拨”栏目。

4、《进销存日报》填报流程

《保管总账》记账员根据《保管总账》填制《进销存日报》，将此表提报给配送中心、客服中心、油库主任。

5、业务衔接与票据传递流程

（1）油品入库环节提报流程

油品到达油库后，由油库组织计量作业，填制《存货（物资）入库单》。油库要在油品接卸作业完毕后两小时内，将《存货（物资）入库单》的“业务联”传真至公司调运处；每周一将“财务联”送至公司调运处。

（2）油品出入库凭证确认换票流程

批发自提业务：用户持《销售通知单》“客户联”，到油库换票室换票、验票。油库换票员、验票员通过查询系统传递的《销售通知单》的有关信息，查验用户手持单据合格后，开具提油凭证，油库验票员复核、盖章。

批发配送业务：承运车辆司机持承运单位开具的《派车单》油库联（第三联）到油库换票室换票，油库换票员、验票员通过查询ERP系统传递的《销售通知单》（原件公司销售部门留存）的有关信息，查验用户手持单据合格后，开具提油凭证，油库验票员复核、盖章。

内部加油站配送业务：承运车辆司机持承运单位开具的《派车单》油库联（第三联）到油库换票室换票、验票，油库换票员、验票员通过查询系统传递的“派车计划”的有关信息，查验用户手持单据合格后，开具提油凭证，油库验票员复核、盖章。

小额配送业务：承运车辆司机持承运单位开具的《派车单》油库联（第三联）到油库换票室换票、验票，油库换票员、验票员通过查询系统传递的《派车单》的有关信息，查验用户手持《派车单》合格后，开具提油凭证，油库验票员复核、盖章。对于一次提不完的用户，给用户办理《提油卡》。

内部移库业务：换票员根据调运处下达的《移库通知单》（传真件），查询系统的有关信息，开具提油凭证。

（3）代储库入库流程：

油库接到调运部门原发计量单后，及时通知代储油库，车到后由代储油库管理单位与代储油库共同进行油品计量验收工作，由交接计量员填制《铁路罐车计量单》并经代储单位签字确认后，交接计量员填制《存货（物资）入库单》，作为代储油品记账凭证。

（4）代储油品出库流程：

代储油库管理单位接到相关部门代储油库出库调度令后，由代储油库管理单位同提油油库商定确认提油手续，按双方约定手续办理出库。代储油库管理单位每次办理提油需查询公司业务管理信息系统相关信息，查验用户手持单据合格后，方可办理。

（5）中石化油品串库入库流程

中石化代储油库管理单位接到调运部门调令后，由油库主任指派计量员填制串库油品确认单，经主任签字后派专人到中石化代储油库签字确认，确认后的串换油品通知单作为串换入库油品入库凭证。

（6）中石化油品串库出库流程

中石化代储油库管理单位接到调运部门调度令后，由中石化代储油库填制串换油品确认单。串库提油管理单位同提油油库商定确认提油数量，为提油单位办理提油卡，中石化串换油库管理单位按调度令做内部移库处理。

6、异常情况处理：当配送中心临时变更调运计划，提油司机不能及时出具有效《派车单》时，油库换票员将依据配送中心已录入业务系统变更后的《配送计划》，核对承运单位传真过来的《派车单》（原件承运单位留存）和承运司机手持的《临时派车单》（有承运单位印章、承运司机签名），并留存传真《派车单》和《临时派车单》油库联（第三联），然后开具提油凭证，油库验票员复核、盖章。

7、承运单位要将其开具的《派车单》、《临时派车单》票据和印章样式提交到油库留存备案。

（六）业务流程图 第二十四条 其它管理

（一）铅封管理

1、油库应对承运内部加油站油品车辆的以下部位进行施封，包括：罐体的入油口、呼吸阀、出油口控制阀门及其它特定部位的锁扣装置等相关部位。

2、油库使用的铅封应由分公司提供，具体由质量安全环保部负责，油库应向铅封提供部门及时沟通铅封的库存情况。

3、油库应设置兼职铅封保管员，建立《存货（物资）入库单》、《铅封库存保管帐》、《铅封领用出库记录》，用于记载铅封的入库验收、保管、领用出库的数量以及责任人等信息。

4、油库施封员应将所施铅封号准确记录在提油凭证上，并登记《铅封使用记录》。

（二）数据管理

用仿宋字体填写各类数据、报表，写错时，用单横线划掉，在空白处填写正确数据，并签更改人姓名或加盖更改人印章。

（三）票据装订

1、换票员：将每天收到的《销售通知单》、《小额配送销售通知单》、《配送提油单》（存根联）、《提油单》（存根联）、派车单（油库联）、《付油密度通知单》（业务联）、《销售通知单汇总表》、《换库销售通知单》装订在一起，第一页附《提油凭证统计表》，每张《付油密度通知单》和在此密度下开据的《配送提油单》、《提油单》放在一起。装订时，需填写《（）统计表》，统计各种单据数量。《派车单》粘贴在对应的提油凭证（存根联）上。

2、计量员：将《存货（物资）入库单》（业务联）同对应的《铁路收发油品计量单》、《计量原始记录》等记录装订在一起。《存货（物资）入库单》（存根联）单独装订。

3、其它单据的存根联等分别装订。 （四）发油信息反馈

换票员：每日8：00将前日《发油信息反馈表》报仓储物流中心配送稽核岗。 第二十五条 帐表图卡

设置地编号 名称 点 401 402 403 404 405 《存货盘点明细表》 《提油单统计表》 计量原始记录 铁路罐车收发油品计量单 存货（物资）入库单 办公室 办公室 保管组 保管组 保管组 数质量岗 数质量岗 班长 班长 班长 责任人 年限 三年 三年 三年 三年 三年 点 档案室 档案室 档案室 档案室 档案室 保存保存地406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 油库库存油品计量登记表 库存油品计量凭单 付油密度通知单 出门证统计表 销售客存统计表 客存账 客存日报表 油库散装油品付油记录 散装油品计量保管账 库存日报表 保管总账 提油凭证统计表 油品运输超耗通知单 油罐验收计量记录 铁路罐车验收及复测记录 （）统计表 发油信息反馈表 保管组 保管组 保管组 门卫 换票室 换票室 换票室 付油亭 保管组 保管组 保管组 换票室 保管组 保管组 保管组 换票室 换票室 班长 班长 班长 班长 班长 班长 班长 班长 班长 班长 数质量岗 班长 班长 班长 班长 班长 班长 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 档案室 档案室 档案室 档案室 档案室 档案室 档案室 档案室 档案室 档案室 档案室 三年 档案室 三年 档案室 三年 档案室 三年 档案室 三年 档案室 三年 档案室 第五章 安全与现场管理

第二十六条 职责分工

（一）油库主任为油库管理安全现场第一责任人。

（二）油库安全设备副主任（未设的由主任负责）主管油库安全与现场管理工作。

（三）油库安全设备管理岗具体负责本库安全现场管理工作。 （四）油库班组长兼班组安全员，负责本班组安全现场管理工作。 第二十七条 HSE体系建设 （一） HSE理念 1、HSE方针

以人为本、预防为主；全员参与、持续改进。 2、HSE战略目标

追求零伤害、零污染、零事故，在健康、安全与环境管理方面达到国际同行业先进水平。

3、HSE管理原则

HSE管理应贯彻“谁主管、谁负责”的原则 4、HSE管理思路

以人为本抓安全；一切事故都可以控制和避免；安全源于责任心、源于设计、源于质量、源于防范。

（二）HSE组织 1、HSE委员会

油库应成立HSE委员会，由油库主任、副主任、管理岗、班组长、专业技术

人员组成，主任是油库安全生产工作的第一责任人，全面负责油库HSE管理工作，按照“谁主管、谁负责”的原则，组织副主任、班组长每月召开一次会议，研究部署HSE工作，记入油库HSE活动记录。

2、义务消防队

油库应建立义务消防队，油库主任、副主任任正、副队长，根据消防要求下

设若干个小组，负责油库的消防工作，义务消防队每月召开一次会议，研究部署油库消防工作，每季度组织一次消防演练，每半年组织一次消防演习。

3、联防组织

油库应同周边单位共同协商成立“联防组织”，签署“联防公约”。联防组

织应由区域范围内若干单位中规模较大的的单位为主牵头成立，主要负责联防区域内的消防工作。一般每半年召开一次会议，研究部署区域内的联防工作。

4、安全员组织

油库应成立安全员组织，油库设备安全副主任任油库的安全监督，班组长兼

任班组安全员，负责油库日常生产作业的安全监督和检查，班组长不在时指定班组人员代替班组长行使安全员的职责。安全员应挂牌上岗。

（三）HSE目标及承诺 1、HSE管理目标

油库应根据上级公司管理要求，制定本油库的年度HSE工作计划，确定年度

HSE管理目标，实施目标管理，HSE管理目标要分解到班组，每月进行考核，确保油库HSE管理目标的实现。

2、HSE承诺

油库要贯彻履行HSE承诺，每月安全会议都要宣传，推进HSE文化建设。油库

主任与副主任、副主任与主管班组长、班组长与员工层层签订“安全环保生产责任状”，油库主任与员工签订“业绩合同”，确保HSE承诺实现。HSE承诺主要内容；

（1）遵守所在国家和地区的法律、法规，尊重当地的风俗习惯。 （2）以人为本，预防为主，追求零伤害、零污染、零事故的目标。 （3）保护环境，节约能源，推行清洁生产，致力于可持续发展。 （4）优化配置HSE资源，持续改进健康安全环境管理。

（5）各级最高管理者是HSE 第一责任人，HSE表现和业绩是奖惩、聘用人员以及雇用承包商的重要依据。

（6）实施HSE培训，培育和维护企业HSE文化。 （7）向社会坦诚地公开我们的HSE表现和业绩。

（8）在公司的任何一个地方，在业务的任何一个领域，我们对HSE态度始终如一。

（9）所有员工、承包商和供应商都有责任维护本公司对健康、安全与环境做出的承诺。

（四）HSE危害因素辨识、风险评价和风险控制的策划

1、油库主任是油库危害因素辨识、风险评价和风险控制的责任人。 2、油库应按要求开展危害因素辨识、风险评价和风险控制工作，建立和完善危害因素台帐，并负责风险控制措施的实施。

3、油库应对油库存在的事故隐患(危害因素)，按照《HSE管理方案控制程序》的要求制定管理方案，并按方案组织实施。

（五）组织机构及职责

油库应明确各班组、岗位HSE岗位职责。岗位职责的分配应遵循“谁主管、

谁负责”的原则，做到横向到班组、纵向到岗位、不遗漏、不重叠，纵向管理畅通，横向配合紧密，有利于责、权、利的落实及监督考核。

（六）实施和运行

1、油库要按规定组织设备检、维修及保养，保持设备完整。 2、油库应把承包商管理、承运商管理纳入管理范畴。

3、油库应按规定对特种作业实施作业许可管理。

4、油库应建立“HSE作业指导书和HSE检查表”，对有关风险活动进行控制。

5、油库应建立应急响应体系，事故管理体系。 第二十八条 管理制度

（一）油库应贯彻落实上级有关安全现场的管理制度，还应执行如下安全现场管理规定：

1、油库应加强密封点及油污的管理，密封点渗漏要在发现后一小时内处理完毕，不能处理的列入隐患整改台帐并采取防护措施，油污发现后要当即处理。

2、油库作业中使用过的含油织物要当即处理，不允许放在生产作业区内。 3、油库应加强用电移动插座的管理，临时接线移动插座应布线规整、安装牢固、用后及时拆除。

（二）油库应根据本油库实际情况，编制如下安全和现场管理制度： 1、领导定点承包管理制度 2、消防设施、器材管理制度 3、卫生区责任管理制度 4、值班管理制度 5、出入库管理制度 6、要害部位管理制度 7、巡回检查管理制度 8、应急管理制度 9、隐患及事故管理制度 第二十九条 教育与培训 （一）三级安全教育

新入职的油库员工，应经过公司、油库、班组三级安全教育，考核合格后，方可上岗。油库填制《三级安全教育卡片》，并留存考核资料。各级安全教育主要内容如下：

1、公司安全教育：公司概况，石油行业特点，本企业规章制度，时间不少于8小时。

2、油库级安全教育：油库概况，安全生产常识，不少于40小时。 3、班组级安全教育：岗位职责，操作规程，工艺流程，应急预案，不少于8小时。

（二）日常安全教育

油库日常安全教育分油库、班组二级。

1、油库安全教育：油库应每周组织一次安全活动（学习），每月开展一次安全教育、学习、考核、总结，填写《教育培训记录》。每季度评选一次HSE标兵，每月开展一次消防知识学习和消防技术训练等消防活动。节假日前进行专项安全教育。上述活动每次时间不少于1个小时，并填写油库《会议（活动）记录》。每季至少开展一次应急演练，每半年开展一次消防演习，记入《预案演练记录》。

2、班组安全教育: 班组每周安全活动不少于一次，每次活动时间不少于1个小时，填写班组《教育培训记录》。岗位每日应进行交接班班前安全教育和交接班后安全总结，填写《交接班记录》。不得以油库安全活动代替班组安全活动。

3、油库应按要求学习贯彻上级文件精神，应记入《教育培训记录》。 （三）转岗安全教育

转岗、脱岗6个月以后重新上岗的员工，应由班长负责进行不少于8小时的安全教育。主要内容：岗位职责，操作规程，工艺流程，应急预案。

（四）施工安全教育

对入库施工人员由油库主任、副主任组织进行不少于1小时的安全教育。主要内容：油库概况、油库平面布置图、危险区域的划分、应急疏散预案、施工管理规定。

（五）外来人员安全教育

对入库外来人员由油库门卫进行不少于5分钟的安全教育。主要内容：入库须知、应急疏散预案。

（六）安全经验分享

油库、班组每次会议活动前，参加人员轮流进行5分钟的安全经验分享。 油

库、班组安全经验分享活动应记入油库《会议（活动）记录》。 HSE委员会每月对安全经验分享活动内容进行整理汇总，作为安全教育的资料。

（七）安全观察与沟通

调运处（仓储物流中心）、油库主要领导分别应在每季度、每月、每周开展一次安全观察与沟通活动。

第三十条 安全检查

（一）调运处（仓储物流中心）每季度、重大节日、活动前要组织一次安全和现场综合检查，每月开展一次油库的随机抽查；每月对直管油库组织一次安全检查。

（二）油库每周组织一次安全和现场检查、班组每日进行一次安全和现场检查，岗位交接班时进行一次安全和现场检查。

（三）调运处（仓储物流中心）检查依据《中国石油北京销售公司油库检查评比办法》对油库进行检查；油库周查、班组日查，岗位交接班检查应制定《HSE检查表》，

（四）各级安全检查结果应与业绩考核挂钩。 第三十一条 值班管理

油库应建立管理干部夜间、节假日值班制度，夜间值班时间从当日下班起至第二日上班止，节假日24小时值班。

第三十二条 交接班管理

（一）油库应建立交接制度，明确交接班岗位、内容及程序。

（二）班组交接班应按接班者提前十五分钟上岗检查→班长组织召开班前会→对口交接→接班人签字→班长组织开班后会的程序执行。

（三）交接班时应执行“五交”与“五不接”

“五交”指的是交本班生产情况和任务完成情况；交工艺指标执行情况和操作准备情况；交设备、仪表运行和使用情况；交不安全因素、采取的预防措施和经验；交作业安全、区域卫生、原始记录情况。“五不接”指的是记录不清不接；设备润滑不好不接；工具不全不接；记录不全不接；卫生不好不接。

（四）油库票据交接实施无记录交接法，交接双方应对交接内容共同确认，交接完成后，本岗位存在的问题由接班人负责。

第三十三条 出入库管理

（一）油库应建立出入库管理制度，明确出入库管理内容及程序。

（二）内部员工凭“胸卡”入库，外来施工作业人员凭“临时出入证”入库，运油车辆司机凭“提油凭证”入库，外来人员凭“来宾卡”入库。

（三）未着防静电服的外来人员应凭有效证件抵押领取外来人员专用服装及安全帽方可入库。

（四）进入生产作业区的外来参观、学习及办事人员应办理《来访人员进入油库（作业）区联系单》，领取“来宾卡”，由门卫宣讲入库注意事项，填写《来访人员进入油库（作业）区安全问卷表》，入库前应在门岗填写《出入库人员（车辆）登记表》、发放专用服装及安全帽，且有油库专人陪同，方可进入油库生产作业区。

（五）进入生产作业区的外来人员应将手机、火种和其他危险物品存放在门卫寄存箱内，由门卫负责登记并发放和收回钥匙。

第三十四条 要害部位管理

油库应建立要害部位管理制度，明确要害部位位置，责任人及管理要求。 第三十五条 危害因素识别与风险评价

（一）油库每季度组织员工开展一次岗位和工作环境的危害因素识别及风险评价工作，制定整改方案或消减措施。

（二）油库筛选出5级以上的重大风险要建立《重大风险控制台帐》，审核后报报调运处（仓储物流中心），制定整改方案和小件措施。

第三十六条 巡回检查管理

油库应建立巡回检查管理制度，明确巡回检查责任人、路线、内容等要求。 第三十七条 应急管理

（一）油库应建立应急管理组织，明确组成人员及责任。

（二）油库应成立应急救援现场指挥组，应急组织分：物资保障、应急处置、医疗救护、通讯联络、警戒疏散、现场抢险六个小组，明确总指挥和各小组岗位及职责，负责突发事件的前期控制和先期救援。

（三）油库应编制应急预案：基本应急预案主要分火灾爆炸、自然灾害、环境污染、人为环境危害四类，油库应根据实际情况，制定以下应急预案：油品火灾应急预案、楼宇火灾应急预案、防汛应急预案、防震应急预案、防风应急预案、油品泄漏应急预案、环境事件应急预案、防烟花爆竹、野火预案、防盗抢应急预

案、防恐应急预案、交通安全应急预案、网络与信息安全应急预、公共卫生事件应急预案、群体性事件应急预案案等。

（四）油库应每季度组织一次应急培训或演练。

（五）班组每月组织一次岗位应急处置程序培训，培训后及时开展演练。 （六）应急演练结束后，演练组织部门应对演练效果和应急反应计划的有 效性进行评价，并针对演练过程中存在的问题对应急预案进行修定。

（七）油库应急预案调运处（仓储物流中心）负责审批、备案。 第三十八条 隐患及事故管理

（一）油库员工每月应填报一份《潜在事故报告》，油库每月要对潜在事故报告进行分类统计分析，制定整改方案，不能立即整改的，应列入《隐患整改台帐》，并制定消减措施和监控方案。

（二）油库、班组、岗位自查发现的隐患及问题应立即整改，不能当即整改的应采取措施，列入《隐患整改台帐》，并制定消减措施和监控方案。

（三）上级安全检查下达《隐患（问题）整改通知单》后，油库应立即进行整改，按期将《隐患（问题）整改跟进单》反馈给上级检查部门和主管部门。

（四）油库每月对潜在事故报告、安全检查、安全观察与沟通发现的安全隐患和管理缺陷进行系统分析,填写《安全( )问题月度统计表》，形成《月度安全工作分析》，上报调运处（仓储物流中心）。

（五）油库发生事故后，应在规定时间内逐级上报，并填写《质量安全环保事故报告单》，做好事故应急工作，配合事故调查，应按“四不放过”的原则进行上报和处理。

第三十九条 现场管理

（一）油库生产、生活现场应实行标准化定制管理，应有定制图、物品清单。 （二）油库各生产场所、区域内的警示标志牌，应按照标准化定制管理手册的要求配备和设置。

（三）油库应建立现场卫生管理制度，明确卫生责任区责任、清扫标准、频次等内容。

（四）油库应建立分工到班组的现场卫生分工图，班组要建立分工到岗位的现场卫生分工图。

（五）现场管理检查同安全检查一起组织。 第四十条 主要工作程序

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 内容 油库安全检查 班组安全检查 值班检查 月度安全工作分析 油库员工安全教育培训 油库员工安全考试 油库HSE作业指导书 HSE作业计划书 油库应急预案 重大风险控制台帐 责任人 安全岗 班长 安全副主任 安全岗 安全岗 安全岗 安全岗 安全岗 安全岗 安全岗 主管 安全副主任 安全副主任 主任 主任 安全副主任 安全副主任 安全副主任 安全副主任 安全副主任 安全副主任 时限 每周 每日 每半月 每月 每半月 每月 每年 随机 每年 每季 制定、上报 制定、上报 制定、上报 制定、上报 结果处理 通报 记录 值班记录 报物流中心 会议记录 第四十一条 帐表图卡

编号 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 表单卡名称 消防设备（器材）台账 检测设备台帐 接地装置检测记录 员工劳动防护用品卡 油库劳保用品台帐 劳动保护用品发放记录 特殊劳动保护用品发放记录 耗能用水台帐 组织名录 三级安全教育卡片 应急训练（演练）记录 交接班记录 安全观察与沟通报告表 设置地点 办公室 办公室 办公室 办公室 办公室 班组 班组 办公室 办公室 办公室 办公室 班组 办公室 责任人 安全岗 安全岗 安全岗 档案资料岗 安全岗 库房管理岗 库房管理岗 安全岗 安全岗 安全岗 安全岗 岗位、班组、安全副主任 主任、副主任 保存年限 保存地点 一年 一年 一年 一年 一年 一年 一年 一年 一年 一年 一年 一年 一年 部门 部门 部门 部门 部门 班组 班组 部门 部门 部门 部门 班组 部门 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 干部值班记录 来访人员进入油库（作业）区联系单 来访人员进入油库（作业）区安全问卷表 出入库人员（车辆）登记表 巡回检查记录 岗位危害因素调查表 岗位危害因素调查汇总表 风险评价表 危害因素辨识与风险评价汇总表 重大风险控制台帐 潜在事故报告 隐患整改台帐 隐患（问题）整改通知单 隐患（问题）整改跟进单 安全（ ）问题月度统计表 油库月度安全工作分析 阀门钥匙使用记录 油库施封、启封记录 质量安全环保事故报告单 副主任室 办公室 班组 班组 班组 班组 班组 办公室 办公室 办公室 办公室 办公室 办公室 办公室 办公室 副主任室 副主任室 副主任室 部门、班组 安全副主任 门卫、安全岗 门卫、安全岗 门卫、安全岗 监控、安全岗 员工 班组长 安全岗 安全岗 安全岗 员工、班组长、安全岗 安全副主任、安全岗 安全副主任、安全岗 安全副主任、安全岗 安全岗 安全副主任 安全副主任 数质量副主任 员工、班组长、安全岗 一年 一年 一年 一年 一年 一年 一年 一年 一年 一年 一年 一年 一年 一年 一年 一年 一年 一年 三年 部门 部门 班组 班组 班组 班组 班组 部门 部门 部门 部门 部门 部门 部门 部门 部门 部门 部门 部门 第六章 实物资产管理

第四十二条 职责分工

（一）油库安全设备副主任（未设的由主任主管）主管油库实物资产管理工作。

（二）油库安全设备管理岗具体负责本库实物资产管理工作。 （三）各班组长具体负责本班组作业区的实物资产日常管理。 第四十三条 管理制度、标准、规程

（一）油库应收集整理以下管理制度

1、中国石油北京销售公司HSE体系文件中《设备管理办法》、《检维修管理办法》

2、中国石油销售公司《石油库设备维护检修规程》 （二）油库应收集整理如下完好标准： 1、油罐完好标准 2、管线阀门完好标准 3、离心泵完好标准 4、真空泵完好标准 5、齿轮泵完好标准 6、离心式清水泵完好标准 7、潜油泵完好标准

8、铁路专用线及栈桥完好标准 9、自动化付油设备完好标准 10、卸油设施完好标准 11、流量表完好标准 12、电器汽车地动衡完好标准 13、固定消防设施完好标准

14、储罐压力式空气泡沫比例混合装置完好标准 15、化验设备完好标准 16、柴油发电机组完好标准 17、低压开关柜完好标准 18、变压器完好标准 19、锅炉完好标准

20、可燃气体报警器完好标准 21、接地设备设施完好标准 22、卸油泵房完好标准 23、消防泵完好标准 24、配电间完好标准

25、付油亭完好标准

（三）油库应收集、整理如下操作规程： 1、离心泵操作规程 2、滑片泵操作规程 3、齿轮泵操作规程 4、水环式真空泵操作规程 5、摆动转子泵操作规程 6、压缩机操作规程 7、消防泵操作规程 8、柴油发电机操作规程 9、砂轮机操作规程 10、电焊机操作规程 11、气焊操作规程 12、风机操作规程 13、锅炉操作规程 14、配电间操作规程

15、含油污水处理装置操作规程 16、计量操作规程 17、凝点测定仪操作规程 18、冷滤点测定仪操作规程 19、闪电测定仪操作规程 20、辛烷值测定仪操作规程 21、分析天平操作规程

22、石油产品氧化安定性操作规程 23、石油产品酸度、酸值操作规程 24、石油产品灰份操作规程 25、石油产品密度操作规程 26、石油产品实际胶质操作规程 27、石油产品运动粘度操作规程

28、石油产品色度操作规程 29、石油产品水分操作规程 30、石油产品蒸馏操作规程

31、石油产品硫含量操作规程（燃灯法） 32、石油产品铜片腐蚀试验操作规程 33、石油产品康氏残炭操作规程 34、十六烷值操作规程 35、诱导期操作规程 36、氮气、氧气操作规程 第四十四条 一般要求 （一） 四定三包一挂；

油库的实物资产管理应实行“四定三包一挂”制度，即： 定人员、定设备、定责任、定目标；包卫生、包维护、包完好和挂牌管理.

（二） 四懂三会；

设备操作人员应做到“四懂三会”即懂原理、懂结构、懂性能、懂工艺流程，会操作、会维护保养、会排除一般故障。

（三）实物资产编号

油库应对本库实物资产进行编号，编号原则如下： XX---XXXX---XXXX

前两位字母代表油库内区域，主区域代码按照以下编码

编码 FY CY XY FZ XZ GD CQ QT 功能区域 发油区 储油区 卸油区 辅助生产区 行政管理区 管道 润滑油生产区 其它功能位置 中间四位前两位为字母编码，代表功能区域内具体的位置，后面两位为数字，为流水号。字母代码表如下

前2位 位 置 实 例 HW G BF FM JH PD XF WS WX GL SC 代码 GD FD WG CG 管道 XG SG 泵 LB WB CB HB ZB SB TB QB DB UB 阀门 AF ZF QF DF JF DF CF 鹤（货）位 罐位 泵房 阀门间 计量化验室 配电间，发电间等 消防间（泵房） 污水处理设施（含处理装置、油水分离设施等） 维修车间 锅炉房 生产车间 实物资产类别 油罐 拱顶罐 浮顶罐 卧式油罐 扫舱罐 地下管道 地上管道 离心泵 往复泵 齿轮泵 滑片泵 转子泵 水环式真空泵 其他泵 潜油泵 电动泵 潜水泵 安全阀 闸阀 球阀 蝶阀 截止阀 单向阀 电磁阀 FY-HW01：1号发油鹤位 XY-HW02：2号卸油鹤位 G001：1号罐 BF01：发油区泵房 FM01：罐区阀门间 JH01：计量室 PD01：主配电房 XF01：消防间 WS01：污水处理设施 WX01：维修间 GL01：锅炉房 SC01：润滑油生产车间 示例 GD01，1号拱顶罐 FD01，1号浮顶罐 WG01，1号卧式油罐 CG01，1号扫舱罐 XG01，1号地埋管道 SG01，1号地上管道 LB02，2号离心泵 WB01，1号往复泵 CB03，3号齿轮泵 HB02，2号滑片泵 ZB01，1号转子泵 SB01，1号水环式真空泵 TB04，4号其他泵 QB10，10号潜油泵 DB05，5号电动泵 UB02，2号潜水泵 AF01，1号安全阀 ZF22，2号闸阀 QF03，3号球阀 DF05，5号蝶阀 JF08，8号截止阀 DF05，5号单向阀 CF02，2号电磁阀 最后四位为具体的设备分类及流水号，具体分类编码如下： YF EF TF YS 风机 FJ 锅炉 ML QL YL WS DJ BY PD 鹤管 SH XH YH DL 电液阀 电动阀 其他阀门 压缩机 压缩机 风机 燃煤锅炉 燃气锅炉 燃油锅炉 污水处理设备 污水处理设备 电机 电机 电器设备 变压器 配电柜 上装鹤管 下装鹤管 油气回收装置 油气回收装置 电缆 电缆 过滤器 过滤器 发电机组 发电机组 仪表 压力表 体积流量计 质量流量计 液位仪 移动式可燃气体报警器 自控系统 可燃气体报警仪 火灾报警系统 视频监控系统 电子巡更 周界报警 消防 YF03，3号电液阀 EF02，2号电动阀 TF10，10号其他阀门 YS01，1号压缩机 FJ01，1号风机 ML01，1号燃煤锅炉 QL01，1号燃气锅炉 YL01，1号燃油锅炉 WS01，1号污水处理设备 DJ02，2号电机 BY01，1号变压器 PD01，1号配电柜 SH03，3号上装鹤管 XH01，1号下装鹤管 YH01，油气回收装置 DL01，电缆 GL01，1号过滤器 FD01，1号发电机组 YB01，1号压力表 VL01，1号体积流量计 QL01，1号质量流量计 YW01，1号液位仪 YR01，1号移动式可燃气体报警仪 KR01，可燃气体报警系统 HZ01，火灾报警系统 SP01，视频监控系统 XG01，电子巡更系统 ZJ01，周界报警系统 GL FD YB VL QL YW YR KR HZ SP XG ZJ PG XS SC PP FC HY DN DY CZ TY SY SX TB DS BX XY XD LJ TS BG FF YD SJ ZX ZQ LD GJ DZ 房屋 泡沫罐 消防栓 消防水池 泡沫炮 消防车 化验设备 化验设备 办公设备 电脑 打印机 传真机 投影仪 扫描仪 摄像机 其他办公设备 生活设备 电视机 冰箱 洗衣机 消毒柜 炉具 其他生活设备 办公楼 辅助用房 硬化地面 水井 铁路专用线 栈桥 防雷防静电接地网 防雷防静电接地装置 工具器具 工具器具 低值易耗品 低值易耗品 PG01，1号泡沫罐 XS01，1号消防栓 SC01，1号消防水池 PP01，1号泡沫炮 FC01，1号消防车 HY11，11号化验设备 DN02，2号电脑 DY01，1号打印机 CZ01，1号传真机 TY01，1号投影仪 SY01，1号扫描仪 SX01，1号摄像机 TB05，5号其他办公设备 DS01，1号电视机 BX01，1号冰箱 XY01，1号洗衣机 XD01，1号消毒柜 LJ01，1号炉具 TS01，1号其他生活设备 BG01，办公楼 FF02，2号辅助用房 YD01，1号硬化地面 SJ01，水井 ZX01，铁路专用线 ZQ01，栈桥 LD01，防雷防静电接地装置 GJ08，8号工具器具 DZ05，5号低值易耗品 （四）自控、信息系统 1、自控系统包括业务运行控制系统、安全监控系统、消防系统、油气回收自控系统、辅助系统等五大类。

2、油库应明确自控、信息系统管理人员与职责，要有明确的信息系统管理分工表。

3、信息系统的操作要建立操作规程，并按操作规程对员工进行培训、考核合格后方可上岗。

4、信息系统的维护要根据工作分工和个人能力确定专人负责，其他人不得擅动。

5、信息系统的检修要由指定的具有专业技术人员完成，库内专业技术人员完成不了的，要请厂家派专业队伍完成。

6、信息系统的软件、备份，基础数据资料指定专人负责。

7、油库要每月组织自控与信息系统的专项检查，及时发现并解决问题。 第四十五条 设备检查

（一）设备检查按照油库、班组、岗位实行周、日、班前班后三级检查制度。 （二） 周检查由油库主任或主管安全设备的副主任组织；日检查由班组长组织；岗位班前班后检查由岗位人员负责。

（三） 国家或行业规定的应检测的设备设施的检测由油库主管安全设备的副主任负责，按国家规定检定周期进行检定。

（四） 油库安全设备岗负责组织实物资产盘点，每半年一次。 第四十六条 设备检维修与保养

（一）设备设施的维护保养应按使用部门和管理职责落实到班组和岗位，要按照规定的频次与标准维护保养。

（二）油库日常设备检维修由维修班组织，由库内专业人员完成。 （三）油库较大，较复杂设备检维修由维修班长提出计划，主管副主任批准，主管副主任组织。

（四）油库重要设备外委检维修由油库主任组织。

（五）油库检维修要建立记录，按设备种类或工种分别设置。 第四十七条 设备采购与报废 （一）需求计划提报与审批

设备设施的购置、更新、改造、大修需求计划由油库提报，物流管理中心审定上报。

（二）设备选型

由调运处（仓储物流中心）应成立技术专家组，专家组由系统内专业人员和外聘专家组成，设备的选型，应由专家组提出专业意见。

（三）资产报废

正常报废按照相关规定执行；非正常报废经相关部门鉴定后，报相关部门审批。

（四）资产的调拨与处置

非在用设备设施的调拨由调运处（仓储物流中心）提出申请，按照相关规定办理调拨处置手续。

第四十八条 实物资产台帐

（一）油库应按要求建立设备、低值易耗品、工具用具台帐或卡片，并按规定分类。

（二）油库应建立《实物资产明细账》及汇总账目。按区域确定责任班组，建立《实物资产管理分工责任表》

（三）油库各仓库、资料室、档案室、备品库等都要建立《实物资产保管明细账》，确定专人管理。

（四）油库各区域、场所、室内等都要建立《物品明细表》，确定责任人管理。

（五）各班组应建立《实物资产明细帐》，确定责任人，建立《实物资产管理分工责任表》。

（六）各区域、场所、室内《物品明细表》的实物资产加上各仓库、资料室、档案室、备品库《实物资产保管明细账》的实物资产应等于班组《实物资产明细帐》的实物资产

第四十九条 设备技术资料

（一）油库应建立设备设施的技术资料档案，由安全设备管理岗负责。 （二）油库设备管理岗要收集整理每个设备的如下技术资料档案： 1、设备说明书 2、出厂合格证 3、各类图纸

4、检定证书（报告） 5、设备的运行记录 6、检维修（护）记录

7、设备改造、更新、报废技术资料 第五十条 主要工作程序

序内容 号 1 2 3 4 周设备设施检查 日设备设施检查 油库年度检修计划 半年资产盘点 管理岗 班组长 设备岗 设备岗 副主任 副主任 副主任 副主任 每周 每日 每年9月 7月、12月 通报 记录 报仓储物流中心 报仓储物流中心 责任人 主管 时限 结果处理 第五十一条 帐表图卡

编号 601 602 603 604 605 名称 年度检修计划 实物资产台帐 设备检修记录 设备运行记录 设备卡片 设置地点 办公室 办公室 办公室 办公室 设备 责任人 管理岗 管理岗 维修班长 设备责任人 设备责任人 保存年限 1年 5年 1年 1年 5年 保存地点 办公室 档案室 维修组 岗 位 岗位 第七章 其它

第五十二条 职责

油库其他管理应按职责分工或由油库主任确定。 第五十三条 管理制度

油库应贯彻落实上级有关管理制度和规定，并要根据实际管理需要建立相关管理制度。

第五十四条 费用管理

油库应根据实际情况建立《费用管理制度》，应包括以下内容和要求： （一）费用预算 1、年度计划提报

每年8月份，油库向物流中心费用管理岗提报下一年预算需求。中心每年9月份编制预算需求计划，按规定程序上报，经公司审批后下达。

2、月度计划审批

油库每月20日前提报下月开支计划，物流中心审批后下发到各油库执行。 （二）费用管理

1、油库每月的费用预算和开支计划，由各班组提报，信息管理岗收集整理，油库主任审核后签署意见，提报物流中心审批。

2、油库要建立月度开支明细账，每月末要由信息管理岗统计分析当月费用开支情况，并将分析结果报中心费用管理岗。

3、油库的各项费用开支由主任指派专人办理，采购物品要由保管人员验收，核销单据要由经办人、保管人、主管副主任和主任签字后方可核销。

（三）费用统计分析

1、油库要分别统计月度生产用电、生活用电、生产用水、生活用水、单位面积取暖费、人均办公费、吨油物料消耗费用等单位指标，建立单位费用台帐。

2、油库每月要对单位费用进行同比、环比分析。 第五十五条 证照、档案资料管理

（一）油库主任是油库证照管理的责任人，负责组织证照的年检和换领。 （二）油库信息管理岗是证照的保管人，要建立使用记录。 （三）油库主管综合管理的副主任负责档案管理工作。

（四）油库信息管理岗具体负责本油库的档案室和档案管理工作。 （五）油库的档案应该包括：公文档案、油库的各类图纸、各种审批单、各类报表、各种记录、台帐、信息系统电子资料以及油库各种合同等。

（六）油库档案分个人档案、班组档案和油库管理档案。保管期一年的由个人管理，保管期二至三年的由班组管理，保管期三年以上的入油库档案室。

（七）油库档案室应建立《档案台帐》和《档案借阅记录》。 （八）油库应编写档案存档、借阅、销毁作业流程。

（九）电子档案、录像等档案要做好备份，以免电脑故障时丢失。 第五十六条 公文管理

（一）油库信息管理岗具体负责本油库的公文收发管理工作

（二）油库的公文包括：上级、地方政府单位、相关单位的纸质或电子的决定、文件、批复、意见、通知、通报、报告、工作函、请示、会议纪要等。

（三）油库各部门、岗位收到公文后，立即转交信息管理岗登记，填写《收文登记表。

（四）油库应建立收发文作业流程。 第五十七条 印章管理

（一）油库一般应刻制的印章有：①公章、②“登记”章、③“付讫”章、④“业务”章。

（二）印章内容及用途

1、公章：内容为“中国石油北京销售公司XX油库”，印章为规定规格钢质圆印章，主要用于油库行文及日常业务用印，由油库主任保管，并建立印章使用记录。

2、“登记”章：印章内容为“XX油库登记”，印章为木质长方形章，一般设置三枚。“XX油库”为小字居上，“登记（1）”、“登记（2）”、“登记（3）”为大字居下。收发员使用保管，人手一枚。主要用于对入库提油车辆进行入库检查后，在“提油单”、“出门卡”上施印，表明已登记，印在提油凭证右上角。

3、“付讫”章：印章内容为“XX油库付讫”，印章为木质长方形，一般设置三枚。“XX油库”为小字居上，“付讫（1）”、“付讫（2）”、“付讫（3）”为大字居下，现场付油员使用保管，人手一枚。主要用于对提油车辆付油完毕安全检查后，在“出门证”上施印，表明已付油完毕，印在出门证右上角“登记”章左侧。

4、“业务”章：印章内容为“中油北京销售XX油库业务专用章”，印章为规定规格钢质圆印章，“中油北京销售XX油库”为小字居上，“业务专用章（1）”、“业务专用章（2）”、“业务专用章（3）”为小字居下，微机付油员（兼验票员）使用，人手一枚。主要用于对换票员换出的“提油单”、“出门证”合法性确认施印，印在“提油单”、“出门证”、“用户联”、“加油站联”上，印章位置一般施印在印章右边缘两公分居中的位置上。

（三）印章由油库主任组织刻制，油库信息管理岗建印章使用记录。 第五十八条 HSE检查项目表 （一）油库HSE检查项目表

油库HSE检查项目表的编写要和员工考核、班组长工作评价结合，分“员工考核”、“现场检查”、“管理评价三部分”，参照《中石油北京销售公司油库检查评比标准》编写。

（二）班组、员工HSE检查项目表

班组、员工HSE检查项目表由班组长编写，主管领导审批后执行，主要内容

包括；设备状况，现场卫生，环境、工艺状况，消防设备设施状况，定置物品清点等。要细化到每一个部位。 第九条 员工手册

《员工手册》是油库各岗位员工上岗必备学习手册，应该包括两方面内容；一是员工应知应会内容，主要有员工待遇、应知应会、考勤奖惩规定、安全管理制度、操作规程、作业流程、卫生责任等内容；二是《HSE作业指导书》内容。

第八章 附则

第五十九条 本实施细则由调运处（仓储物流中心）负责解释。 第六十条 本实施细则自印发之日起施行，原相关办法同时废止。

附件：1、中国石油北京销售公司油库检查评比办法

2、中国石油北京销售公司油库绩效管理办法 3、租赁油库管理若干规定

附件1

中国石油北京销售公司油库检查评比办法

为了贯彻上级有关油库管理制度及规定，全面落实《中国石油北京销售公司油库管理手册实施细则》，特制定此办法。

第一条 适用范围

本办法规定了油库检查评比的标准、内容、项目、及评分方法，适用于公司所属资产型油库和租赁油库。

第二条 管理职责

调运处（仓储物流中心）是本办法的归口管理单位，负责本办法的起草、修订及发布。

第三条 管理内容与要求

（一）检查评比内容

油库检查评比共三项内容，即员工考核、现场检查、管理评价三部分，各部分根据管理要求设置具体检查内容。

（二）检查评比标准

本办法每个检查评比项目后未列具体标准，检查评比按照相关制度、规定、文件标准执行，如《设备完好检查标准》、《员工行为规范》、《员工道德规范》等。

（三）检查评分

1、油库总评分，由员工考核分（40%），现场检查分（30%），管理评价分（30%），按权重累加而成。

2、班组评分，由本班组员工评分加权平均分数确定，用于油库内各班组的评比及专业线内五型班组评比。

3、员工岗位评分，是用100分减去个人考核扣分、检查扣分之后的分数，是对每个岗位的具体评价。

4、油库主任评分，是用100分减去个人考核扣分、检查扣分、评价扣分及油库平均扣分（责任分）之后的分数。

5、油库副主任评分，是用100分减去个人考核扣分、检查扣分、评价扣分及主管班组平均扣分（责任分）之后的分数。

6、班组长评分，用100分减去个人考核扣分、检查扣分、管理评价扣分及主管班组平均扣分（责任分）之后的分数。

（四）扣分标准及评分的计算

1、本办法扣分以员工考核中“岗位”、现场检查的“地点”及管理评价中的“分工”为扣分单元，每个单元起评分为100，本单元扣分数从100分中扣除。

2、每个单项分为“不规范项”、“不合格项”、“问题项”。“不规范项”是指该项目完成后有错误或做了未完成，如帐表册填了，数字准确、内容齐全，但有涂抹、不工整，玻璃擦了，未擦净；“不合格项”是指该项目未做，或做错了，如记账错误，玻璃未擦；“问题项”是指该项目问题严重需要列入“管理缺陷”或“安全隐患”的项目。

3、不规范项，每项扣1分；不合格项，每项扣2分；问题项，每项扣5分，同一检查扣分单元重复错误，扣分不能超过扣分标准的5倍。

4、员工考核评分计算

（1）员工考核评分是《员工考核表》中“岗位评分”的加权平均分，检查到的岗位参加加权平均分的计算，未检查到的不计算。

（2）岗位评分

岗位评分=100分-考核扣分-检查扣分-评价扣分-责任扣分。 考核扣分：是《员工考核表》中所列项目扣分数。

检查扣分：是《现场检查表》中所扣的分数应由各岗位承担的扣分数。 评价扣分：是《管理评价表》中所扣的分数应由主任，副主任承担的扣分数。 责任扣分：是班组长以上干部管理范围员工平均扣分数。 5、现场检查评分计算

现场检查评分是《现场检查评分表》中“地点评分”的加权平均分，检查到的地点参加加权平均分的计算，未检查到的不计算。

6、管理评价评分计算

管理评价评分是《管理评价评分表》中“分工评分”的加权平均分。管理评价按主任、副主任人数为加权平均分计算单元、分工不同由油库主任确定责任人编号，确定各副主任评价分数。

7、各油库在检查前要编制“检查岗位编号表”、确定检查项目岗位评分编号和班组评分编号，“现场检查”、“管理评价”两部分扣分按编号转入各岗位考核评分中。

8、没有固定岗位的专项检查，如“核算员”、“值班主任”等，检查扣分由油库主任确定责任人编号，落实到责任人。

9、无法确定哪个班组的扣分列入主任扣分，不能确定责任人的扣分列入主管副主任扣分。

（五）其它

1、每个岗位的检查扣分数要按《中国石油北京销售公司业绩考核办法》中规定记入每个员工当月业绩考核表中，当月有2次以上检查的加和扣除。

2、岗位非一人，实行倒班轮岗的岗位，检查评比扣分扣当日值班人员。

3、问题项问题要记入《安全隐患、管理缺陷整改通知单》中限期整改。 附：检查评比项目表

1、油库检查评比汇总表（一） 2、油库检查评比员工考核表（二） 3、油库检查评比现场检查表（三） 4、油库检查评比管理评价表（四）

检查评比汇总表（一）

受检单位：

总评分 不合格 不规范 0 岗位 得分 0 主任 施封计量员 维修组组长 问题 0

合计 0 不合格 0 信息统计岗（组长） 员工考核评分 不规范 0 核算岗 付油员（现场） 卸油工

问题 0 档案资料管理员 年 月 日 现场检查评分 小计 0 仓库保管员 安全设备不合格 0 厨师 不规范 0 司机

问题 0 后勤 小计 0 数质量管理岗（组长）

不合格 0 换票员

管理评价评分 不规范 0 验票员

问题 0 保管计量 小计 0 交接 安全设备 数质量综合副主任 副主任 付油员 （微机） 电工 员（组长） 计量员 消防泵房值班员 岗位 化验员 中控员 收发员 管理岗（组长） 门卫岗 巡更员 监控员 消防司机 消防员 消防泵工 巡线员 得分 岗位 得分 岗位 得分 岗位 得分 岗位 得分 班组 得分 泵工 维修工 司炉工 其它（设备安全） 其它（设备安全） 其它（数质量运行） 其它（数质量运行）

办公室 营业室 检查单位：

保管组 警卫班 维修班

受检单位负责人： 检查组负责人：

管理缺陷、安全隐患整改通知单

说明项编号 主要问题 整改建议 整改时间 油库岗位员工编号表

年 月 日

部门 领导 办公室 岗位 01主任 11主任 16厨师 21主任 26 31组长 36机付 41组长 46 51队长 56 61组长 66 姓名 岗位 02副主任 12信息岗 17后勤 22换票 27 32保计 37化验 42电工 47 52门卫 57 62 67 姓名 岗位 03副主任 13安全岗 18 23验票 28 33交计 38中控 43维修 48 53巡更 58 63 68 姓名 岗位 04 姓名 岗位 05 15司机 20 25收款 30 35现付 40 45泵工 50 55消员 60 65 70 姓名 14数质量 19 24开票 29 34施计 39 44卸油 49 54消司 59 64 69 营业室 保管组 维修组 警卫组 其他 油库检查评比员工考核表（二）

序号 岗位 班组编号 编号 扣分项目统计 岗位 内容 合计 不合格 不规范 问题项 考核分 检查分 评价分 责任分 合计 扣分统计 评分 1.1.1.1 1.1.1.2 1.1.1.3 1.1.1.4 1.1.1.5 1.1.1.6 1.1.1.7 1.1.1.8 1.1.1.9 1.1.1.10 1.1.1.11 1.1.1.12 1.1.1.13 1.1.2.1 1.1.2.2 1.1.2.3 1.1.2.4 1.1.2.5 1.1.2.6 1.1.2.7 1.1.2.8 1.1.2.9 1.1.2.10 2 1 主任 道德修养 员工技能 行为规范 工作评价 胸卡 油库会议记录 员工考核表 进销存日报 月度工作小结 费用统计表 油库安全责任书 员工业绩合同 月度检查通报 小计 道德修养 员工技能 行为规范 工作评价 安全 胸卡 设备 副主任 油库“安全监督”卡 油库安全会议(活动)记录 月度安全工作分析 值班记录 隐患整改台帐 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1.2.11 1.1.2.12 1.1.2.13 1.1.2.14 1.1.2.15 1.1.2.16 1.1.2.17 1.1.3.1 1.1.3.2 1.1.3.3 1.1.3.4 1.1.3.5 1.1.3.6 1.1.3.7 1.1.3.8 1.1.3.9 1.1.3.10 1.1.3.11 1.1.3.12 1.1.3.13 1.1.3.14 1.1.3.15 1.1.3.16 3 年度检维修计划 爆炸危险区域划分图 消防系统工艺流程图 巡检路线图 接地点分布图 巡检线路图 静电接地分布图 小计 道德修养 员工技能 行为规范 工作评价 胸卡 进销存日报 密度审批单 数质量施封起封记录 综合 副主任 《存货盘点明细表》 《各环节损耗明细表》 《油库损耗分析报告》 《销售企业成品油质量统计报表》 月度盘点表 盘点计量单 三方对帐表 流量表读数核对表 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1.3.17 1.1.5.1 1.1.5.2 1.1.5.3 1.1.5.4 1.1.5.5 1.1.5.6 1.1.5.7 1.1.5.8 1.1.5.9 1.1.5.10 1.1.5.11 1.1.5.12 1.1.5.13 1.1.5.14 1.1.5.15 1.1.5.16 1.1.5.17 1.1.5.18 1.1.5.19 1.1.5.20 1.1.5.21 1.1.5.22 4 A 信息统计岗（组长） 工艺流程图 小计 道德修养 员工技能 行为规范 工作评价 胸卡 操作卡 班组\"安全员”卡 班组日检查表 班组会议活动记录 公文收发记录 传真电话记录 员工统计表 员工岗位职责汇编 业绩考核管理办法 月度考核通报 员工奖金表 员工培训计划 办公用品领取发放台帐 物料保管发放台帐 劳保用品发放记录 特殊劳保用品发放记录 员工劳保用品卡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1.5.23 1.1.5.24 1.1.5.25 1.1.5.26 1.1.5.27 1.1.5.28 1.1.5.29 1.1.5.30 1.1.5.31 1.1.5.32 1.1.5.33 1.1.5.34 1.1.5.35 1.1.5.36 1.1.5.37 1.1.5.38 1.1.5.39 1.1.6.1 1.1.6.2 1.1.6.3 1.1.6.4 1.1.7.1 6 A 档案资5 A 劳保用品台帐 物料入库验收单 公章使用记录 公章使用审批表 收文登记表 文件处理单 文件审批单 用车申请单 车辆维修审批单 班组设备明细帐 班组设备管理责任分工表 班组卫生责任区分工表 班组考核记录 班组工作目标表 班组安全职责 班组安全员职责 班组重点控制项目责任表 小计 月度费用统计表 月度费用计划表 核算岗 月度费用分析 报销记帐登记表 小计 档案台帐 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1.7.2 1.1.8.1 1.1.8.2 1.1.8.3 1.1.9.1 1.1.9.2 1.1.9.3 1.1.9.4 1.1.9.5 1.1.9.6 1.1.10.1 1.1.10.2 1.1.10.3 1.1.10.4 1.1.10.5 1.1.10.6 1.1.10.7 1.1.10.8 1.1.11.1 1.1.11.2 10 A 9 A 8 A 7 A 料管理员 档案借阅记录 小计 备品台帐 物料出入库登记表 劳动用品台账 小计 道德修养 员工技能 行为规范 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 仓库保管员 厨师 工作评价 胸卡 岗位日检查表 小计 道德修养 员工技能 行为规范 工作评价 司机 岗位日检查表 派车单 车辆出行记录 车辆费用记录 小计 道德修养 员工技能 后勤 1.1.11.3 1.1.11.4 1.1.11.5 1.1.11.6 1.1.12.1 1.1.12.2 1.1.12.3 1.1.12.4 1.1.12.5 1.1.12.6 1.1.12.7 1.1.12.8 1.1.12.9 1.1.12.10 1.1.12.11 1.1.12.12 1.1.12.13 1.1.12.14 1.1.12.15 1.1.12.16 1.1.12.17 1.1.12.18 1.1.12.19 11 B 行为规范 工作评价 胸卡 岗位日检查表 小计 道德修养 员工技能 行为规范 工作评价 胸卡 操作卡 班组\"安全员”卡 岗位日检查表 班组日检查表 数质量管理岗班组会议活动记录 （组长） 保管总帐 库存日报 客存日报 出门证统计表 销售通知单统计表 计量器具台帐 计量量器具检定记录 分环节损耗登记表 损耗分析 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1.12.20 1.1.12.21 1.1.12.22 1.1.12.23 1.1.12.24 1.1.12.25 1.1.12.26 1.1.12.27 1.1.13.1 1.1.13.2 1.1.13.3 1.1.13.4 1.1.13.5 1.1.13.6 1.1.13.7 1.1.13.8 1.1.13.9 1.1.13.10 1.1.13.11 1.1.13.12 1.1.13.13 1.1.13.14 1.1.13.15 12 B 班组设备明细帐 班组设备管理责任分工表 班组卫生责任区分工表 班组考核记录 班组工作目标表 班组安全职责 班组安全员职责 班组重点控制项目责任表 小计 道德修养 员工技能 行为规范 工作评价 胸卡 操作卡 岗位日检查表 换票员 交接班记录 《销售通知单》（客户） 《派车单》 《提油单》（存根） 《配送提油单》（存根） 《销售客存统计表》 《销售通知单统计表》 《客存账》 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1.13.16 1.1.13.17 1.1.13.18 1.1.14.1 1.1.14.2 1.1.14.3 1.1.14.4 1.1.14.5 1.1.14.6 1.1.14.7 1.1.17.1 1.1.17.2 1.1.17.3 1.1.17.4 1.1.17.5 1.1.17.6 1.1.17.7 1.1.17.8 1.1.17.9 1.1.17.10 1.1.17.11 1.1.17.12 14 C 13 B 验票员 《客存日报表》 《客存卡》 《出门证统计表》 小计 道德修养 员工技能 行为规范 工作评价 胸卡 操作卡 岗位日检查表 小计 道德修养 员工技能 行为规范 工作评价 保管计量员 班组\"安全员”卡 （组长） 岗位日检查表 班组日检查表 班组安全检查表 班组会议活动记录 添加剂保管帐 胸卡 操作卡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1.17.13 1.1.17.14 1.1.17.15 1.1.17.16 1.1.17.17 1.1.17.18 1.1.17.19 1.1.17.20 1.1.17.21 1.1.17.22 1.1.17.23 1.1.17.24 1.1.17.25 1.1.17.26 1.1.18.1 1.1.18.2 1.1.18.3 1.1.18.4 1.1.18.5 1.1.18.6 1.1.18.7 1.1.18.8 1.1.18.9 15 C 铅封保管帐 散装油品计量保管帐 存货（物资）入库单 油品库存计量凭单 提油单统计表 库存日报表 班组设备明细帐 班组设备管理责任分工表 班组卫生责任区分工表 班组考核记录 班组工作目标表 班组安全职责 班组安全员职责 班组重点控制项目责任表 小计 道德修养 员工技能 行为规范 工作评价 交接 胸卡 计量员 操作卡 岗位日检查表 交接班记录 计量原始记录 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1.18.10 1.1.18.11 1.1.18.12 1.1.18.13 1.1.18.14 1.1.18.15 1.1.19.1 1.1.19.2 1.1.19.3 1.1.19.4 1.1.19.5 1.1.19.6 1.1.19.7 1.1.19.8 1.1.19.9 1.1.19.10 1.1.20.1 1.1.20.2 1.1.20.3 1.1.20.4 1.1.20.5 1.1.20.6 17 C 化验员 16 C 铁路罐车收发油品计量单 存货（物资）入库单 油库库存油品计量登记表 油品库存计量凭单 付油密度通知单 油罐切水申请表 小计 道德修养 员工技能 行为规范 工作评价 胸卡 施封 操作卡 计量员 岗位日检查表 交接班记录 添加剂出入库登记表 铅封使用登记表 小计 道德修养 员工技能 行为规范 工作评价 胸卡 操作卡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1.20.7 1.1.20.8 1.1.20.9 1.1.20.10 1.1.21.1 1.1.21.2 1.1.21.3 1.1.21.4 1.1.21.5 1.1.21.6 1.1.21.7 1.1.21.8 1.1.21.9 1.1.21.10 1.1.21.11 1.1.22.1 1.1.22.2 1.1.22.3 1.1.22.4 1.1.22.5 1.1.22.6 1.1.22.7 19 C 18 C 岗位日检查表 交接班记录 试剂清单 油品样品登记表 小计 道德修养 员工技能 行为规范 工作评价 胸卡 付油员操作卡 （微机） 岗位日检查表 密度通知单 散装油品付油记录 交接班记录 设备运行记录 小计 道德修养 员工技能 行为规范 中控员 工作评价 胸卡 操作卡 岗位日检查表 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1.22.8 1.1.22.9 1.1.22.10 1.1.23.1 1.1.23.2 1.1.23.3 1.1.23.4 1.1.23.5 1.1.23.6 1.1.23.7 1.1.23.8 1.1.23.9 1.1.23.10 1.1.23.11 1.1.24.1 1.1.24.2 1.1.24.3 1.1.24.4 1.1.24.5 1.1.24.6 1.1.25.1 22 D 安全设21 D 20 C 交接班记录 监控情况登记表 设备运行记录 小计 道德修养 员工技能 行为规范 工作评价 胸卡 付油员操作卡 （现场） 岗位日检查表 交接班记录 散装油品付油记录 提油单付油联 设备运行记录 小计 道德修养 员工技能 行为规范 收发员 工作评价 岗位日检查表 出门证（存根）统计表 小计 道德修养 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1.25.2 1.1.25.3 1.1.25.4 1.1.25.5 1.1.25.6 1.1.25.7 1.1.25.8 1.1.25.9 1.1.25.10 1.1.25.11 1.1.25.12 1.1.25.13 1.1.25.14 1.1.25.15 1.1.25.16 1.1.25.17 1.1.25.18 1.1.25.19 1.1.25.20 1.1.25.21 1.1.25.22 1.1.25.23 1.1.25.24 1.1.25.25 备管理员工技能 岗 行为规范 （组长） 工作评价 胸卡 操作卡 班组\"安全员”卡 岗位日检查表 班组日检查表 班组会议活动记录 销售公司油库管理手册 北京公司油库管理制度 HSE体系文件 作业指导书 应急预案 安全法律法规、标准 上级安全文件 HSE组织名录 安全会议（活动）记录 员工培训计划 HSE教育培训记录 三级安全教育卡片 预案演练记录 油库周安全检查表 安全( )问题月度统计表 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1.25.26 1.1.25.27 1.1.25.28 1.1.25.29 1.1.25.30 1.1.25.31 1.1.25.32 1.1.25.33 1.1.25.34 1.1.25.35 1.1.25.36 1.1.25.37 1.1.25.38 1.1.25.39 1.1.25.40 1.1.25.41 1.1.25.42 1.1.25.43 1.1.25.44 1.1.25.45 1.1.25.46 1.1.25.47 1.1.25.48 1.1.25.49 油库月度安全工作分析 安全观察与沟通表 潜在事故报告 隐患（问题）整改通知单 隐患（问题）整改跟进单 隐患整改台帐 事故报告单 岗位危害因素调查表 岗位危害因素调查汇总表 风险评价表 危害因素辨识与风险评价汇总表 重大风险控制台帐 来访人员进入油库（作业）区联系单 来访人员进入油库（作业）区安全问卷表 消防设备设施台帐 检测设备台帐 特种设备检测记录 接地装置检测记录 油库耗能用水台帐 阀门钥匙使用登记表 铁路卸油作业票 付油(输转)作业票 劳保用品台帐 作业许可证 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1.25.50 1.1.25.51 1.1.25.52 1.1.25.53 1.1.25.54 1.1.25.55 1.1.25.56 1.1.25.57 1.1.25.58 1.1.25.59 1.1.25.60 1.1.25.61 1.1.25.62 1.1.25.63 1.1.25.64 1.1.25.65 1.1.25.66 1.1.25.67 1.1.25.68 1.1.25.69 1.1.25.70 1.1.25.71 1.1.25.72 1.1.25.73 动火作业许可证 挖掘作业许可证 高处作业许可证 脚手架作业许可证 管线打开作业许可证 临时用电作业许可证 受限空间作业许可证 移动式起重机吊装作业许可证 油库平面图 工艺流程图 爆炸危险区域划分图 消防系统工艺流程图 巡检路线及巡检点示意图 油库资产帐 油库实物资产帐 油库低值易耗品帐 油库帐外资产帐 油库可移动固定资产帐 设备技术资料档案 班组设备明细帐 班组设备管理责任分工表 班组卫生责任区分工表 班组考核记录 班组工作目标表 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1.25.74 1.1.25.75 1.1.25.76 1.1.26.1 1.1.26.2 1.1.26.3 1.1.26.4 1.1.26.5 1.1.26.6 1.1.26.7 1.1.26.8 1.1.26.9 1.1.26.10 1.1.26.11 1.1.26.12 1.1.26.13 1.1.27.1 1.1.27.2 1.1.27.3 1.1.27.4 1.1.27.5 24 D 23 D 班组安全职责 班组安全员职责 班组重点控制项目责任表 小计 道德修养 员工技能 行为规范 工作评价 胸卡 操作卡 岗位日检查表 门卫岗 交接班记录 人员（车辆）出入库登记表 外来人员入库审批单 来访人员进入油库（作业）区安全问卷表 外来人员宣讲提纲 接待报告词 小计 道德修养 员工技能 巡更员 行为规范 工作评价 岗位日检查表 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1.27.6 1.1.28.1 1.1.28.2 1.1.28.3 1.1.28.4 1.1.28.5 1.1.28.6 1.1.28.7 1.1.28.8 1.1.29.1 1.1.29.2 1.1.29.3 1.1.29.4 1.1.29.5 1.1.29.6 1.1.29.7 1.1.29.8 1.1.29.9 1.1.30.1 1.1.30.2 1.1.30.3 27 D 26 D 消防司机 25 D 巡回检查记录 小计 道德修养 员工技能 行为规范 工作评价 监控员 胸卡 操作卡 岗位日检查表 监控情况登记表 小计 道德修养 员工技能 行为规范 工作评价 胸卡 操作卡 岗位日检查表 消防车出车记录 设备运行记录 小计 道德修养 消防员 员工技能 行为规范 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1.30.4 1.1.30.5 1.1.30.6 1.1.30.7 1.1.31.1 1.1.31.2 1.1.31.3 1.1.31.4 1.1.31.5 1.1.31.6 1.1.31.7 1.1.31.8 1.1.31.9 1.1.32.1 1.1.32.2 1.1.32.3 1.1.32.4 1.1.32.5 1.1.32.6 1.1.32.7 1.1.33.1 30 D 29 D 消防泵房值班员 28 D 消防泵工 工作评价 胸卡 操作卡 岗位日检查表 小计 道德修养 员工技能 行为规范 工作评价 胸卡 操作卡 岗位日检查表 交接班记录 设备运行记录 小计 道德修养 员工技能 行为规范 工作评价 岗位日检查表 交接班记录 设备运行记录 小计 巡线员 道德修养 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1.33.2 1.1.33.3 1.1.33.4 1.1.33.5 1.1.33.6 1.1.34.1 1.1.34.2 1.1.34.3 1.1.34.4 1.1.34.5 1.1.34.6 1.1.34.7 1.1.34.8 1.1.34.9 1.1.34.10 1.1.34.11 1.1.34.12 1.1.34.13 1.1.34.14 1.1.34.15 1.1.34.16 1.1.34.17 1.1.34.18 31 E 维修组组长 员工技能 行为规范 工作评价 岗位日检查表 巡检点电位登记表 小计 道德修养 员工技能 行为规范 工作评价 胸卡 操作卡 班组\"安全员”卡 岗位日检查表 班组日检查表 班组会议活动记录 维修记录 班组设备明细帐 班组设备管理责任分工表 班组卫生责任区分工表 班组考核记录 班组工作目标表 班组安全职责 班组安全员职责 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1.34.19 1.1.35.1 1.1.35.2 1.1.35.3 1.1.35.4 1.1.35.5 1.1.35.6 1.1.35.7 1.1.35.8 1.1.35.9 1.1.36.1 1.1.36.2 1.1.36.3 1.1.36.4 1.1.36.5 1.1.36.6 1.1.36.7 1.1.36.8 1.1.36.9 1.1.37.1 1.1.37.2 34 E 维修工 33 E 电工 32 E 泵工 班组重点控制项目责任表 小计 道德修养 员工技能 行为规范 工作评价 胸卡 操作卡 岗位日检查表 交接班记录 设备运行记录 小计 道德修养 员工技能 行为规范 工作评价 胸卡 操作卡 岗位日检查表 交接班记录 设备运行记录 小计 道德修养 员工技能 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1.37.3 1.1.37.4 1.1.37.5 1.1.37.6 1.1.37.7 1.1.37.8 1.1.37.9 1.1.37.10 1.1.37.11 1.1.38.1 1.1.38.2 1.1.38.3 1.1.38.4 1.1.38.5 1.1.38.6 1.1.38.7 1.1.38.8 1.1.38.9 1.1.39.1 1.1.39.2 1.1.39.3 1.1.39.4 36 E 司炉工 35 E 卸油工 行为规范 工作评价 胸卡 操作卡 岗位日检查表 交接班记录 设备检维修记录（分设备） 日常维修项目登记帐（分设施、设备） 工具台帐 小计 道德修养 员工技能 行为规范 工作评价 胸卡 操作卡 岗位日检查表 交接班记录 设备运行记录 小计 道德修养 员工技能 行为规范 工作评价 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1.39.5 1.1.39.6 1.1.39.7 1.1.39.8 1.1.39.9 1.1.40.1 1.1.40.2 1.1.40.3 1.1.40.4 1.1.40.5 1.1.40.6 1.1.40.7 1.1.40.1 1.1.40.2 1.1.40.3 1.1.40.4 1.1.40.5 1.1.40.6 1.1.40.7 1.1.40.1 1.1.40.2 1.1.40.3 39 其它（数质量运行） 38 37 胸卡 操作卡 岗位日检查表 交接班记录 设备运行记录 小计 道德修养 员工技能 行为规范 其它（设工作评价 备安全） 胸卡 操作卡 岗位日检查表 小计 道德修养 员工技能 行为规范 其它（设工作评价 备安全） 胸卡 操作卡 岗位日检查表 小计 道德修养 员工技能 行为规范 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1.40.4 1.1.40.5 1.1.40.6 1.1.40.7 1.1.40.1 1.1.40.2 1.1.40.3 1.1.40.4 1.1.40.5 1.1.40.6 1.1.40.7 合计 40 其它（数质量运行） 工作评价 胸卡 操作卡 岗位日检查表 小计 道德修养 员工技能 行为规范 工作评价 胸卡 操作卡 岗位日检查表 小计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 油库检查评比现场检查表（三）

编号 2.1.1.1 2.1.1.2 2.1.1.3 2.1.1.4 2.1.1.5 2.1.1.6 室内 会议室 场所 地点 定置图 物品清单 记录 档案 设备 物品 内容 责任岗位 编号 合计 0 0 0 0 0 0 扣分项目统计 不合格 不规范 问题项 扣分 2.1.1.7 2.1.1.8 2.1.1.9 2.1.1.10 2.1.1.11 2.1.1.12 卫生 油库总平面图 总工艺流程图 危险区域划分图 消防系统工艺流程图 其它 小计 小计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.1.2.1 2.1.2.2 2.1.2.3 2.1.2.4 2.1.2.5 2.1.2.6 2.1.2.7 2.1.2.8 2.1.2.12 岗位职责 定置图 物品清单 记录 办公室 档案 设备 物品 卫生 其它 0 0 0 0 2.1.3.1 2.1.3.2 2.1.3.3 门卫室 岗位职责 定置图 物品清单 2.1.3.4 2.1.3.5 2.1.3.6 2.1.3.7 2.1.3.8 2.1.3.9 2.1.3.10 记录 档案 设备 物品 卫生 交接班记录 其它 小计 小计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.1.4.1 2.1.4.2 2.1.4.3 2.1.4.4 2.1.4.5 2.1.4.6 2.1.4.7 2.1.4.8 岗位职责 定置图 物品清单 档案 营业室 设备 物品 卫生 其它 0 0 0 0 2.1.5.1 2.1.5.2 2.1.5.3 微机付油室 岗位职责 定置图 物品清单 2.1.5.4 2.1.5.5 2.1.5.6 2.1.5.7 2.1.5.8 档案 设备 物品 卫生 其它 小计 小计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.1.6.1 2.1.6.2 2.1.6.3 2.1.6.4 2.1.6.5 2.1.6.6 2.1.6.7 2.1.6.8 2.1.6.9 岗位职责 操作规程 定置图 物品清单 化验室 档案 设备 物品 卫生 其它 0 0 0 0 2.1.7.1 2.1.7.2 2.1.7.3 2.1.7.4 库房 岗位职责 定置图 物品清单 档案 2.1.7.5 2.1.7.6 2.1.7.7 2.1.7.8 设备 物品 卫生 其它 小计 小计 小计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.1.8.1 2.1.8.2 2.1.8.3 2.1.8.4 2.1.8.5 2.1.8.6 2.1.8.7 岗位职责 定置图 物品清单 食堂 设备 物品 卫生 其它 0 0 0 0 2.1.9.1 2.1.9.2 2.1.9.3 2.1.9.4 2.1.9.5 2.1.9.6 定置图 物品清单 设施 楼道 物品 卫生 其它 0 0 0 0 2.1.10.1 2.1.10.2 2.1.10.3 2.1.10.4 2.1.10.5 物品清单 设施 小计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 卫生间 物品 卫生 其它 0 0 0 0 2.1.11.1 2.1.11.2 2.1.11.3 2.1.11.4 2.1.11.5 2.1.11.6 2.1.11.7 2.1.11.8 2.1.11.9 2.1.11.10 2.1.11.11 2.1.11.12 2.1.11.13 2.1.11.14 油泵房 岗位职责 操作规程 定置图 物品清单 设备 物品 卫生 警示牌 人体释放导静电装置 油泵 仪表 真空罐及附件 阀门 阀门罩 2.1.11.15 2.1.11.16 2.1.11.17 2.1.11.18 2.1.11.19 管线 消防器材 接地装置、报警装置 设备铭牌 其它 小计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.1.12.1 2.1.12.2 2.1.12.3 2.1.12.4 2.1.12.5 2.1.12.6 2.1.12.7 2.1.12.8 2.1.12.9 2.1.12.10 2.1.12.11 2.1.12.12 2.1.12.13 2.1.12.14 岗位职责 操作规程 定置图 物品清单 设备 物品 消防泵房、卫生 值班室 消防泵及柴油发电机 人体释放导静电装置 接地装置、报警装置 泡沫罐及泡沫液 电瓶 油桶 阀门 2.1.12.15 2.1.12.16 2.1.12.17 2.1.12.18 消防器材 接地装置、报警装置 设备铭牌 其它 小计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.1.13.1 2.1.13.2 2.1.13.3 2.1.13.4 2.1.13.5 2.1.13.6 2.1.13.7 2.1.13.8 2.1.13.9 2.1.13.10 2.1.13.11 2.1.13.12 2.1.13.13 2.1.13.14 2.1.13.15 配电间 岗位职责 操作规程 定置图 物品清单 设备 物品 卫生 变压器 配电柜 胶板 操作工具 消防器材（二氧化碳） 配电室房防雷接地 挡鼠板 电缆沟 2.1.13.16 2.1.13.17 2.1.13.18 2.1.13.19 运行指示牌 警示牌 设备铭牌 其它 小计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.1.14.1 2.1.14.2 2.1.14.3 2.1.14.4 2.1.14.5 2.1.14.6 2.1.14.7 2.1.14.8 2.1.14.9 2.1.14.10 2.1.14.11 2.1.14.12 2.1.14.13 2.1.14.14 操作规程 定置图 物品清单 设备 物品 卫生 机组 发电机房 油箱 胶板 机房防雷接地 消防器材（二氧化碳） 排烟管有防火帽 设备铭牌 其它 小计 0 0 0 0 2.1.15.1 2.1.15.2 2.1.15.3 2.1.15.4 2.1.15.5 2.1.15.6 2.1.15.7 2.1.15.8 2.1.15.9 2.1.15.10 2.1.15.11 2.1.15.12 定置图 物品清单 设备 物品 卫生 锅炉及附件 小计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 锅炉房 阀门 阀门罩 消防器材 锅炉房防雷接地 设备铭牌 其它 0 0 0 0 2.1.16.1 2.1.16.2 2.1.16.3 2.1.16.4 2.1.16.5 2.1.16.6 2.1.16.7 室内 其它 岗位职责 操作规程 定置图 物品清单 设备 物品 卫生 2.1.16.8 其它 小计 小计 小计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.1.17.1 2.1.17.2 2.1.17.3 2.1.17.4 2.1.17.5 2.1.17.6 2.1.17.7 2.1.17.8 岗位职责 操作规程 定置图 物品清单 室内 其它 设备 物品 卫生 其它 0 0 0 0 2.1.16.1 2.1.16.2 2.1.16.3 2.1.16.4 2.1.16.5 2.1.16.6 2.1.16.7 2.1.16.8 岗位职责 操作规程 定置图 物品清单 室内 其它 设备 物品 卫生 其它 0 0 0 0 2.1.17.1 2.1.17.2 2.1.17.3 2.1.17.4 2.1.17.5 2.1.17.6 2.1.17.7 2.1.17.8 岗位职责 操作规程 定置图 物品清单 小计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 室内 其它 设备 物品 卫生 其它 0 0 0 0 2.2.1.1 2.2.1.2 2.2.1.3 2.2.1.4 2.2.1.5 2.2.1.6 2.2.1.7 2.2.1.8 2.2.1.9 2.2.1.10 2.2.1.11 室外 定置图 物品清单 物品 卫生 警示牌 储油罐区 人体释放导静电装置 防火堤 消防器材 管线 阀门 阀门罩 2.2.1.12 2.2.1.13 2.2.1.14 2.2.1.15 2.2.1.16 2.2.1.17 油罐基础 油罐附件 静电接地、安全阀 罐区地面及附属设施 设备铭牌 其它 小计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.2.2.1 2.2.2.2 2.2.2.3 2.2.2.4 2.2.2.5 2.2.2.6 2.2.2.7 2.2.2.8 2.2.2.9 2.2.2.10 2.2.2.11 2.2.2.12 2.2.2.13 操作规程 定置图 物品清单 设备 物品 卫生 付油 警示牌 栈桥、棚 人体释放导静电装置 装油泵 鹤管 桥体 接地装置、报警装置 管线 2.2.2.14 2.2.2.15 2.2.2.16 2.2.2.17 2.2.2.18 2.2.2.19 2.2.2.20 2.2.2.21 2.2.2.22 阀门 阀门罩 接油盒 消防器材 过滤器 仪表 挡车牌 设备铭牌 其它 小计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.2.3.1 2.2.3.2 2.2.3.3 2.2.3.4 2.2.3.5 2.2.3.6 2.2.3.7 2.2.3.8 2.2.3.9 2.2.3.10 铁路卸油栈桥 操作规程 定置图 物品清单 设备 物品 卫生 警示牌 人体释放导静电装置 鹤管 桥体 2.2.3.11 2.2.3.12 2.2.3.13 2.2.3.14 2.2.3.15 2.2.3.16 2.2.3.17 2.2.3.18 2.2.3.19 2.2.3.20 2.2.3.21 2.2.3.22 2.2.3.23 活动踏梯 管线 阀门 阀门罩 电器设备 潜油泵 接油盒 消防器材 接地装置、报警装置 铁路专用线 设备铭牌 仪表 其它 小计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.2.4.1 2.2.4.2 2.2.4.3 2.2.4.4 2.2.4.5 2.2.4.6 公路卸油设施 操作规程 定置图 物品清单 设备 物品 卫生 2.2.4.7 2.2.4.8 2.2.4.9 2.2.4.10 2.2.4.11 2.2.4.12 2.2.4.13 2.2.4.14 2.2.4.15 2.2.4.16 2.2.4.17 警示牌 人体释放导静电装置 管线 阀门 阀门罩 电器设备 接油盒 消防器材 接地装置、报警装置 设备铭牌 其它 小计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.2.5.1 2.2.5.2 2.2.5.3 2.2.5.4 2.2.5.5 2.2.5.6 2.2.5.7 2.2.5.8 油气回收装置 操作规程 定置图 物品清单 设备 物品 卫生 压缩机 电器设备 2.2.5.9 2.2.5.10 2.2.5.11 2.2.5.12 2.2.5.13 2.2.5.14 2.2.5.15 2.2.5.16 2.2.5.17 冷凝罐 管线 阀门 阀门罩 消防器材 接地装置、报警装置 仪表 设备铭牌 其它 小计 小计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.2.6.1 2.2.6.2 2.2.6.3 2.2.6.4 警示牌 池内 消防水池 吸水口 其它 0 0 0 0 2.2.7.1 2.2.7.2 2.2.7.3 2.2.7.4 2.2.7.5 室外 其它 操作规程 定置图 物品清单 设备 物品 2.2.7.6 2.2.7.7 卫生 其它 小计 小计 小计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.2.8.1 2.2.8.2 2.2.8.3 2.2.8.4 2.2.8.5 2.2.8.6 2.2.8.7 操作规程 定置图 物品清单 室外 其它 设备 物品 卫生 其它 0 0 0 0 操作规程 定置图 物品清单 室外 其它 设备 物品 卫生 其它 0 0 0 0 2.2.9.1 室外 其它 操作规程 2.2.9.2 2.2.9.3 2.2.9.4 2.2.9.5 2.2.9.6 2.2.9.7 定置图 物品清单 设备 物品 卫生 其它 小计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 合计 油库检查评比管理评价表（四）

序号 3.1.1.1 3.1.1.2 3.1.2.1 3.1.2.2 3.1.2.3 3.1.2.4 3.1.2.5 3.1.2.6 3.1.2.7 3.1.2.8 3.1.2.9 分工 项目 组织评价 内容 油库管理委员会 加油库党支部 业绩考核办法 员工业绩合同 油库奖惩制度 合计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 扣分项目统计 不合格 不规范 问题项 扣分 责任人编号 主任 考勤管理制度 制度评价 值班制度 交接班制度 费用管理制度 上级文件贯彻落实 卫生责任区管理办法 1 3.1.2.10 3.1.2.11 3.1.2.12 3.1.2.13 3.1.3.1 3.1.3.2 3.1.3.3 3.1.3.4 3.1.3.5 3.1.3.6 3.1.3.7 3.1.3.8 3.1.3.9 3.1.4.1 3.1.4.2 3.1.4.3 3.1.4.4 主任岗位职责 设备安全副主任职责 商品综合副主任职责 信息综合岗位职责 员工培训（考试）记录 年度工作计划 年度工作总结 员工处罚决定 措施评价 奖金发放记录 考核通报 值班记录 隐患治理 费用报告 作业票 项目评价 操作卡 施封启封记录 公路卸油登记表 小计 班组建设 HSE委员会 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.2.1.1 3.2.1.2 3.2.1.3 3.2.1.4 3.2.1.5 3.2.2.1 3.2.2.2 安全管理副主任 组织评价 联防委员会 义务消防队 安全员组织 制度评价 员工安全合同 出入库管理办法 2 3.2.2.3 3.2.2.4 3.2.2.5 3.2.2.6 3.2.2.7 3.2.2.8 3.2.2.9 3.2.2.10 3.2.2.11 3.2.2.12 3.2.2.13 3.2.2.14 3.2.2.15 3.2.2.16 3.2.2.17 3.2.2.18 3.2.2.19 3.2.2.20 3.2.3.1 3.2.3.2 3.2.3.3 3.2.3.4 3.2.3.5 3.2.3.6 3.2.4.1 设备完好标准 物品定置标准 设备操作规程 铁路卸油作业流程 公路卸油作业流程 切换罐作业流程 现场付油作业流程 消防出水作业流程 消防出泡沫作业流程 车辆入库检查作业流程 应急预案 设备安全管理岗位职责 门卫职责 化验员岗位职责 维修工岗位职责 司泵工岗位职责 电工岗位职责 消防值班岗位职责 潜在事故报告及分析 安全经验分享及分析 措施评价 安全观察与沟通及分析 接地 综合检查 安全检查通报 项目评价 阀门锁 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.2.4.2 3.2.4.3 3.2.4.4 3.2.4.5 3.2.4.6 渗漏 油污 火种 手机 着装 小计 组织评价 无 伙食管理委员会 票据管理办法 档案管理办法 计量器具管理办法 化验器具管理办法 伙食管理办法 帐表册填写标准 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.1.1 3.3.2.1 3.3.2.2 3.3.2.3 3.3.2.4 3.3.2.5 3.3.2.6 3.3.2.7 3.3.2.8 3.3.2.9 3.3.2.10 3.3.2.11 3.3.2.12 3.3.2.13 3.3.2.14 3.3.2.15 3.3.3.1 3.3.3.2 3.3.3.3 数质量管理副主任 制度评价 车辆管理制度 业务手续制度 商品岗位职责 微机付油员职责 现场付油员职责 接卸（计量）岗位职责 保管（计量）岗位职责 换票员岗位职责 伙食公报 措施评价 散装油品付油记录 散装油品计量保管帐 3 3.3.3.4 3.3.3.5 3.3.4.1 3.3.4.2 油品计量登记表 客存帐 客存卡 项目评价 帐实核对 小计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 合计 0 0 0 0 0 附件2

中国石油北京销售公司油库绩效管理办法

为全面贯彻落实北京销售公司绩效管理办法，结合油库管理实际，特制定

本办法。

第一条 组织机构及职责

调运处（仓储物流中心）为所属油库的绩效考核领导机构，每月对所属油库按照《业绩考核评分表》考核打分。油库成立以主任、副主任和管理岗参加的不低于3人的绩效考核小组，负责油库员工的考核。2-3名油库主任的油库设五人领导小组；1名油库主任的油库设3人领导小组。考核领导机构和考核领导小组的主要责任是研究制定绩效管理体系及办法，审批所属单位及员工的绩效合同，监督合同执行，审批考核结果。

第二条 油库主任考核

调运处（仓储物流中心）对油库主任的考核按照《中国石油北京销售公司油库主任业绩合同》（附表1）进行，具体评分标准按照《中国石油北京销售公司油库主任考核评分标准》（附表2）执行。

第三条 员工考核

油库对本库员工的考核按照《中国石油北京销售公司油库员工业绩合同》（附表3）进行，具体评分标准按照《中国石油北京销售公司油库员工考核评分标准》（附表4）执行。

第四条 考核兑现 （一）考核结果报告制度

油库每月10日前向调运处（仓储物流中心）提报油库员工考核结果，调运处（仓储物流中心）每月12日前对各油库主任检查考核完毕，并于每月15日前通报各油库考核结果。

（二）油库考核结果与油库员工的每月奖金挂钩 1、员工奖金的确定

员工奖金分数= 月度考核评分×奖金系数 月奖金总额=∑员工月度奖金 奖金总分数=∑员工奖金分数

奖金分值=月度奖金总额/奖金总分数 员工奖金=奖金分值×奖金分数 2、奖金分级及系数

等级 A B C D E F 第五条 其他

（一）本办法由公司调运处（仓储物流中心）负责解释。

（二）本办法自2010年1月1日起开始执行，原考核办法同时废止。 附件3

岗位 正科 副科 主管I 主办I 助理主办I 操作岗 系数 备注 租赁油库管理若干规定

为了加强油库管理，提高油库管理水平，杜绝租赁油库各类事故的发生，特制定此规定，自下发日开始执行。

第一条 岗位职责

（一）北京销售公司派驻的租赁油库管理团队是租赁油库管理的责任主体，负责租赁油库的全面管理，油库主任是第一责任人。

（二）租赁油库管理岗是按照管理分工的负责人，对分工的工作负有管理责任。

（三）租赁油库的班组长是本班组的负责人，对本班组的工作负有管理责任。 （四）租赁油库的计量员除对本岗位计量工作负责外，还是油库质量管理的直接责任人。

（五）租赁油库其他工作人员均按分工对本岗位工作负责。 第二条 整租油库管理职责 （一）负责油品的数量管理工作。 （二）负责油品的计量管理工作。

（三）负责油品的质量管理工作。 （四）负责油品数质量纠纷的处理工作。 （五）负责油品施封、加剂工作。

（六）负责同出租方油库的沟通联系工作。 （七）协助库方做好油库安全管理工作。 （八）协助库方做好油库其它管理工作。 第三条 代储油库管理职责 （一）负责油品数量管理工作。

（二）负责油品入库计量与出库计量工作。 （三）负责油品入库质量检验与出库质量检验工作。 （四）负责油品数质量纠纷的协调处理工作。 （五）负责油品施封、加剂工作。

（六）负责同出租方油库的沟通联系工作。 （七）协助库方做好油库安全工作。 （八）协助库方做好油库管理工作。 第四条 安全管理

（一）租赁油库要执行公司有关安全管理的规章制度和规定。

（二）租赁油库同出租方组成联防委员会，协助出租方做好安全管理工作。 （三）租赁油库应组建安全领导小组，负责我方驻库人员及管辖区域内的安全管理工作，协助配合对方做好安全管理工作。

（四）租赁油库要成立应急组织负责我方管辖区域内的应急工作，当油库发生突发事件时配合库方的应急抢险工作。

（五）租赁油库每季度会同库方组织一次安全工作检查，发现问题书面通知库方整改，并将检查情况报告调运物流中心安全分委会。

（六）租赁油库每月组织一次月度安全管理情况检查，发现问题书面通知库方整改，并将检查情况报告调运物流中心安全分委会。

（七）租赁油库各岗位人员在工作时要对油库安全工作进行日常检查和监督，发现问题要及时报告主任，油库主任应书面通知库方整改。

（八）整租油库承装我方油品的油罐前第二道阀门和其他需要控制的阀门要上锁并负责操作，开锁执行“作业票”双复合制。

（九）租赁油库的生产作业，原则上我方人员不参与操作，但要求积极配合库方作业。

（十）租赁油库投入使用前由我方油库同出租方油库签署安全、使用协议，明确双方安全管理界面及其他合同中未明确的问题，整租油库特别要明确液面监控工作由库方负责，跑冒油事故由库方负责。

第五条 数量管理

（一）租赁油库要执行公司有关数量管理的规章制度和规定。

（二）租赁油库要按规定建立《保管总账》、《散装油品计量保管帐》（整租库）、《保管帐》（代储库）、《客存帐》。

（三）租赁油库盖章后的《提油单》作为给对方油库提油的凭证，《出门证》作为我方出库的下账凭证。

（四）租赁油库收取用于换票的“派车单”，营业室收取留存“油库联”，施封岗根据用户不同，配送加油站的收取“用户联”，非加油站配送的收取“加油站联”。

（五）代储油库每日结账时要与库方做库存签认。 第六条 质量管理

（一）租赁油库要执行公司有关质量管理的规章制度和规定。

（二）油品入库时要封样保存，双方签字确认，保存期至本期油品出库完毕。 （三）整租油库库存油品储存期超过2个月的要送检做全项分析化验，妥善保存检验报告。

（四）租赁油库每日、每罐发油前要留样（代储油品留样要对方签字），并目测油品色度、外观（水分、杂质）合格后方可出库，封样7天。

（五）油品采样时要分别采上中下三部样，分别进行外观目测，留混合样。 （六）对于储存期超过一个月的油品要采用底部取样器采样目测。 （七）租赁油库要求库方提供单独的样品间或样品柜。 （八）租赁油库监督库方进行油罐水杂测试及排放。 第七条 计量管理

（一）租赁油库要执行公司有关计量管理的规章制度和规定。

（二）代储油库油品出库密度应按公司规定频次同库方共同计量，由双方负责人签字确认，计量员、油库主任对计量结果负责。换罐付油时重新测量密度。

（三）油品入库计量由我方计量员操作，库方复核。

（四）油库主任负责对库方计量器具、用具检定的认定，不符合规定的有权拒绝收付油。

第八条 监督与检查

（一）油管部“油库管理”高级主管负责租赁油库全方面的监督检查工作。 （二）油管部安全管理主办负责租赁油库安全工作的监督检查工作。 （三）油管部数质量管理主办负责租赁油库数质量管理监督检查工作。 第九条 奖惩

（一）每月发现一次入库验收、出库计量与实测不符，造成的损失油库主任包赔50%，计量班长包赔20%，计量员包赔30%，当月内发现2次以上（含2次），给予处分。

（二）入库计量索赔不成功，由我方原因造成的，给予油库主任、责任人通报批评，当月发现2次以上（含2次），给予处分。

（三）整租油库发生出入库计量纠纷，责任方是油库的，对油库主任、责任人按规定罚款，当月发现2次以上（含2次），给予处分。

（四）发生质量事故，责任方是油库的，给予油库主任及责任人处分。