体系内审不合格报告

内 审 不 合 格 项 报 告 xx/IA1702-001

受审核部门 技术部 接待人 不合格事实描述： 查看《模具维修记录表》时发现，自2017年7月之后未做记录。 不符合IATF16949：2016条款：7.5.1.5 不合格类型：一般 审核员/日期： 部门负责人/日期： 原因分析： 记录人员重视不够，管理人员监督不到位。 责任部门： 负责人/日期： 会签： 纠正措施 计划完成日期 实际完成日期 教育记录人员，充分认识做好记录的重要性，管理人员随时抽查，确保记录完整。 立即实施 制定（部门负责人）/日期 效果验证： 认可（审核员）/日期 审核员/日期：

内 审 不 合 格 项 报 告 XX/IA1702-002

受审核部门 技术部 接待人 不合格事实描述： 审核时发现，各部门所持有的图纸版本不一致，如：7 551 431 4 ，质量部的为“C”版本，而制造部的为“o”版本。 不符合IATF16949：2016条款：4.2.3 d) 不合格类型：一般 审核员/日期：17.09.26 部门负责人/日期： 2017-09-26 原因分析： 对《文件管理程序》的要求理解不透。 责任部门： 负责人/日期： 会签： 纠正措施 计划完成日期 实际完成日期 相关人员重新学习《文件管理程序》，明确并牢记相关要求。 对全厂所有图纸复查一遍，发现问题立即纠正。 今后凡有图纸更改，应执行规定，将各现场的文件统一更改。 本月底 制定（部门负责人）/日期 效果验证： 认可（审核员）/日期 审核员/日期：

内 审 不 合 格 项 报 告 XX/IA1702-003 受审核部门 注塑车间 接待人 严忠恺 不合格事实描述： 关键设备备件清单与实物不符。 不符合IATF16949：2016条款：7.5.1.4 不合格类型：一般 审核员/日期：17.09.26 部门负责人/日期： 2017-09-26 原因分析： 备件用掉后没有及时补充。 责任部门： 负责人/日期： 会签： 纠正措施 要求备件管理人员定期清点备件库存，发现与清单不符时，立即填写请购单，交采购人员购买。 计划完成日期 实际完成日期 制定（部门负责人）/日期 效果验证： 认可（审核员）/日期 审核员/日期：

内 审 不 合 格 项 报 告 XX/IA1702-004

受审核部门 注塑车间 接待人 严忠恺 不合格事实描述： 压机料箱有料屑喷出，不利于现场及产品的清洁。 不符合IATF16949：2016条款：6.4.2 不合格类型：一般 审核员/日期：17.09.26 部门负责人/日期： 2017-09-26 原因分析： 有关人员对生产现场及产品清洁的重要性认识不足，导致没有及时采取措施。 责任部门： 负责人/日期： 会签： 纠正措施 计划完成日期 实际完成日期 培训带班人员，当配有回料时才有上述现象发生，此时，必须用塑料袋将风口扎紧，以防止料沫喷出。 认可（审核员）/日期 制定（部门负责人）/日期 效果验证： 审核员/日期：

内 审 不 合 格 项 报 告 XX/IA1702-005 受审核部门 数控车间 接待人 王学满 不合格事实描述： 生产现场地面有浮土，切削液时常流到地面上。 不符合IATF16949：2016条款：6.4.2 不合格类型：一般 审核员/日期：17.09.26 部门负责人/日期： 2017-09-26 原因分析： 有关人员对生产现场及产品清洁的重要性认识不足，采取措施不力。 责任部门： 负责人/日期： 会签： 纠正措施 计划完成日期 实际完成日期 教育生产人员保持生产现场清洁，是确保产品清洁度和生产安全的重要条件，必需采取有效措施， 防止切削液外泄，定期打扫车间地面。 制定（部门负责人）/日期 效果验证： 审核员/日期： 认可（审核员）/日期