质 量 手 册
企 业 概 况
xxx化工厂位于湖南省xxx市河溪镇，紧靠319国道，交通十分便利。xxx化工厂以生产电解金属锰为主，其前身是河溪镇新寨潭村的村办企业，一直以来发展缓慢.1998年xxx并购该厂后成为xxx的下属企业,其性质为国有企业.
xxx化工厂主要从事电解金属锰的生产销售，兼营生产电解锰的原辅材料等。占地面积30000平方米，现有员工133人，其中技术人员有30人，管理人员6人。工厂建有两条生产线,年产电解金属锰3000吨，其中出口销售1000多吨。1998年在小学检验检疫局注册，2004年3月在xx省商务厅取得自营进出口经营权，2005年通过xxx市环境保护局环保验收.
xxx化工厂在电解锰行业中属很小的企业，如何在激烈的市场竞争中求生存、求发展？根据本企业的实际情况我们提出了打造中国“最精致的电解锰厂”。我们的质量方针就是“注重细节,力求完美，小巧精致，超越期望”.
xxx化工厂 2006年8月20日
- 1 - 质 量 方 针
1. 质量方针
方针内容，注重细节，力求完美，小巧精致，超越期望
2. 方针解释
细节决定成败，本企业的所有生产活动都要注重细节,每一个细节都要力求完美。用细节的完美打造一个小巧精致的电解锰企业，用精致来超越顾客的期望值.
3. 质量目标
产品(电解锰中Mn≥99.7 ％）合格率99 %,产品出厂合格率100 %,合同履约率100 ％，顾客满意率100 %。
4. 质量措施
细化质量目标 细化生产工艺 细化管理制度 提高质量意识
- 2 - 职责权限和沟通
1目的
规定本企业与产品质量有关的部门和人员的职责权限，相互关系及内部沟通方式，以确保质量管理体系有效运作。
2 适用范围
适用于本企业与产品质量有关的部门和人员。
3职责
总经理主管、副总经理协管、办公室归口管理、相关部门配合参与。
4控制要求 4.1职责和权限
4.1.1质量管理机构图（见附录） 4.2主要岗位职责 4。2。1 总经理
a 负责本企业的总体规划及发展方向. b 制定和发布本企业的质量方针和质量目标.
c 主持建立质量管理体系，配置所需资源，确保内部沟通。 d 批准质量手册和质量计划。
e 审批质量管理组织机构设置，任命各部门负责人。 f 审批产、供、销的合同及资金流动。
g 主持销售部的全面工作，对产品质量合同负责。
4.2.2 副总经理
a 协助总经理组织建立，实施和改进质量管理体系。 b 监督质量管理体系运行情况和持续、改进需求。 c 组织编制质量策划和质量计划。
d 审核质量手册，批准程序文件、管理文件、质量记录和外来文件,
- 3 - 并负责和质量管理体系有关事宜的外部联系。 e 审批采购物质合格供方评定选择。
f 审批原材料、设备、零配件的采购计划，以及基础设施的增补、维修计划、工作环境的控制。
g 主持供应部全面工作，保证生产所需供应正常.
4.2。3 生产厂长
a 负责全面生产管理工作，主管生产设计和开发以及生产过程控制,确保各项工作、产量、质量计划的完成。 b 负责各项管理制度的具体落实到位.
c 负责本企业的各种资源的合理分配及充分利用。
d 负责生产数据分析、纠正措施、预防措施、持续改进的控制。 e 主持生产科的全面工作，保证本企业生产生活顺利进行。
4.2。4 办公室主任
a 负责质量管理体系所有文件及资料的编制、保存、管理等工作。 b 协助监督质量管理体系的正常运行、各管理制度的实施情况。 c 负责行政、后勤、综治、计生以及联系外部事宜等工作。 d 负责员工人事档案管理、人员招聘及人员培训工作。 e 负责企业文件宣传工作。 f 主持质管部全面工作。
- 4 - 资 源 提 供
1目的
为QMS有效实施和持续改进确定并提供资源。
2适用范围
适用于企业从生产到服务的各个过程的资源提供。
3职责
人力资源由办公室主管、生产基础设施维修、增补由副总经理主管，生产设备、工作环境由生产厂长主管，其他相关部门配合参与.
4控制要求
4。1企业为实施、保持和改进QMS的各个过程有效性，通过满足顾
客要求，增强顾客满意。
4。2所提供资源包括：人力资源、基础设施、工作环境等。 4。2。1 人力资源
a 企业根据员工的教育、培训、技能和经验安排所需的工作岗位。 b 确保从事影响产品质量工作的人员应是能够胜任的. c 确定从事影响产品质量工作的人员所必要的能力。 d 提供培训或采取其他措施以满足这些需求。 e 评价所采取措施的有效性.
f 确保员工认识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现质量目标作出贡献。
4。2.2 基础设施
企业应确定，提供并维护为达到产品符合要求所需的基础设施。基础设施包括:
a 建筑物，工作场所和相关的设施。 b 过程设备，包括硬件和软件。
- 5 - c 支持性服务（如运输或通讯).
4.2.3 工作环境
本企业应确定和管理为达到产品符合要求所需的工作环境,工作环境的要求应达到如下标准：
a 工作环境应通风、物品摆放应整齐、有序。 b 工作环境应有足够的照明。 c 工作环境应保持清洁卫生。
- 6 - 产品实现的策划
1目的
对产品实现过程进行策划，以满足顾客及有关法律法规的要求。
2适用范围
适用于产品实现过程的策划.
3职责
生产厂长主管、生产科归口管理、相关部门配合参与。
4控制程序
4.1本企业策划开发产品实现所需的过程，产品实现过程的策划应与
企业的QMS其它过程的要求相一致.
4.2在对产品实现进行策划时,企业应确定以下方面的适当内容；
a 产品的质量目标和要求。
b 针对产品确定过程、文件和资源的需求.
c 产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及产品接收准则.
d 为实现过程及其产品满足要求，提供证据所需的记录。 e 产品策划的输出形式应适合于本企业的运作方式。
- 7 - 与顾客有关的过程
1目的
根据顾客和法律法规的要求，识别和评审产品有关的要求，确保本企业有满足要求的能力，并与顾客保持良好的沟通。
2适用范围
适用于产品合同或订单的签订。
3职责
总经理主管、销售部归口管理、相关部门配合参与。
4控制要求
4.1企业应识别确定产品有关要求,这些要求包括：
a 顾客规定的要求，包括对交付及交付后的活动的要求. b 顾客虽然没有明示,但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求.
c 与产品有关的法律法规要求。 d 公司确定的任何附加要求。 e 与产品有关的要求的评审。
4.2.1企业对与产品有关要求采取分级分类进行评审.
4.2.2评审应在企业向顾客作出提供产品的承诺之前进行（如:提交
标书、接受合同或订单及对合同或订单的更改）。
4。2.3评审内容；
a 产品要求得到了规定。
b 与以前表达不一致的合同或订单要求已予以解决. c 企业有满足合同或订单要求的能力.
4。2。4评审结果及评审所引起的措施的记录应予以保持。 4。2。5若顾客提供的要求没有形成文件，本企业在接受顾客要求前应
对顾客要求进行确认,经确认后的产品要求再行评审。
- 8 - 4。2。6若产品要求发生变更，企业应确保相关文件得到修改，并确
保相关人员知道已变更的要求。
4。2.7在某些情况下，如网上销售，对每一个订单进行正式的评审
可能是不实际的，而实际的评审对象可以是有关的产品信息,如产品目录、产品广告内容等。
4.3顾客沟通
企业应对以下有关方面确定并实施与顾客沟通的有效安排. a产品信息。
b问询、合同或订单的处理,包括对其修改。 c顾客反馈，包括顾客投诉和抱怨.
- 9 - 采 购
1目的
确保采购的产品符合规定的质量要求，以保证本企业向顾客提供的产品能够满足顾客及有关法律法规的要求。
2适用范围
适用于生产原材料、成品包装物等物资的采购.
3职责
生产厂长主管，供销部归口管理，相关部门配合参与。
4控制要求 4。1采购过程
a 企业应确保采购的产品符合规定的采购要求.对供方及采购的产品控制的方式和程度应取决于采购的产品对随后的产品实现或最终产品的影响.
b 企业应根据供方提供满足本企业需求的产品的能力评价和选择合格供方。按照本企业的制定选择、评价和重新评价的准则，评价的结果及根据评价采取的必要措施的记录应予以保持。
4.2采购信息
采购文件应清楚说明拟采购产品的信息,适当时应包括: a 产品、程序、过程、设施和设备的批准要求; b 人员资格的要求； c 质量管理体系的要求;
d 采购文件在使用前由生产厂长对其采购要求充分性、适宜性进行审核，报副总经理批准后实施。
4。3采购产品的验证
a 本企业建立和实施对采购的产品检验或验证的活动，以确保采购的产品符合规定要求。
b 当企业或顾客提出在供方的现场实施验证时，本企业应在采购信息中规定验证活动的安排和产品放行的方法作出规定。
- 10 - 生产和服务提供的控制
1目的
企业对生产和服务提供的过程进行控制。
2适用范围
适用于生产和服务提供过程的控制。
3职责
生产过程控制由生产厂长主管，生产科归口管理,放行交付和售后服务由总经理主管，销售部归口管理。
4控制要求
企业应在策划和受控的条件下进行生产和服务提供,受控条件包括：
a 获得表述产品特性的信息. b 编制相应的作业指导书.
c 使用和维护适宜的生产和服务提供设备。 d 获得并使用适宜的监视与测量设备。 e 实施监视和测量。
f 放行、交付和交付后活动的实施规定.
- 11 - 标识和可追溯性
1目的
对产品和产品监视、测量状态进行标识，防止混淆,必要时可实现追溯。
2适用范围
适用于原材料、中间产品、成品及成品交付全过程。
3职责
副总经理主管,质管部归口管理，相关部门配合参与.
4控制要求
4。1本企业应以适当的方式在生产和服务实现的相关过程中标识产
品。
4。2本企业应根据监视和测量要求标识产品的监视、测量、检验或
试验状态。
4。3当有可追溯性要求时,企业应控制和记录产品唯一性标识。
- 12 - 产 品 防 护
1目的
确保产品在标识、搬运、包装、贮存和保护过程中,不损坏变质。
2适用范围
适用于本企业所有的原材料、中间产品、成品及顾客财产的搬运、贮存、包装、防护和交付。
3职责
副总经理主管，原材料由供销部归口管理，成品由销售部归口管理，其它部门配合参与。
4控制要求
4.1从产品采购、内部加工直至放行交付到预定的交货地点所涉及所
有阶段，本企业对产品或其组成部分符合性采取防护措施，防止产品变质、损坏或错用。
4.2防护范围包括标识、搬运、包装、贮存和保护，对特殊产品:如
硫酸、液氨等将采取特殊防护措施。
- 13 - 监视和测量装置的控制
1目的
确保监视和测量装置处于受控状态，保证所使用的监视和测量装置的测量不确定度已知且能满足监视和测量的要求.
2适用范围
适用于本企业与产品质量有关的所有监视、测量装置。
3职责
生产厂长主管,质管部归口管理，相关部门配合参与。
4控制要求
4。1本企业确定需要实施的监视和测量以及所需的监视和测量装置，
以确保产品符合规定要求。
4.2本企业应建立监视和测量过程，明确监视、测量方式。 4.3影响产品质量的测量设备其控制要求如下：
a 依据规定的周期或在使用前，对照能溯源到国际或国家标准的测量标准进行校准或检定，当不存在上述标准时，应记录校准或检定的依据。
b 必要时进行调整或再调整.
c 进行标识,使其校准状态得到确定。 d 防止可能使测量结果失效的调整。
e 防止在搬运、维护和贮存期间受到损坏和失效。
f 形成并保持校准的记录，记录应保持清晰，易于识别和检索。
4。4当后来发现装置偏离了校准状态时，则应评价以往测量结果的
有效性并予以记录，企业应对该装置和任何受影响的产品采取适当的措施，校准和检验结果的记录应予保持。
4。5所产生的质量记录按《质量记录控制程序》进行控制。
- 14 - 过程的监视和测量
1目的
保证质量管理体系过程处于受控状态。
2适用范围
适用于质量管理体系过程的监视和测量。
3职责
生产厂长主管,质管部归口管理，相关部门配合参与.
4控制要求
4。1本企业采用管理评审、统计分析、方针目标考核、日常监督检
查等适宜的方法,对质量管理体系过程进行监视，并在可行时进行测量。
4。2这些方法应能证实过程达到所策划结果的能力。
4.3当发现过程不合格时，应根据需要采取纠正和纠正措施，以确保
产品的符合性。
- 15 - 产品的监视和测量
1目的
保证在产品实现及产品放行过程中产品的质量处于受控状态。
2适用范围
适用于产品实现过程中产品的质量检测及产品的放行。
3职责
生产厂长主管，质管部归口管理，相关部门配合参与.
4控制要求
4.1本企业监视和测量产品的特性，以验证采购产品、中间产品和成
品的要求得到满足.
4。2对产品的特性的监视和测量进行策划，依据策划结果，在产品
实现过程中的适当阶段实施监视和测量。
4.3产品符合接收准则的证据应予以记录,并确保质量记录的标识贮
存、保护、检索、保存期限和处置得到控制.记录应表明负责产品放行的授权者.
4。4除非得到有关授权人员的批准，适用时得到顾客的批准，否则，
在所有规定活动均圆满完成之前，不得放行产品和交付服务。
- 16 - 不合格品的控制
1目的
对不合格品进行控制，以防不合格品未经处置而使用或交付。
2适用范围
适用于原材料、中间产品、成品包装和成品的不合格控制。
3职责
副总经理主管，生产厂长协管,质管部归口管理,相关部门配合参与。
4控制要求
4。1本企业确保不符合要求的产品得到识别并予以控制，以防止其
非预期使用和交付,编制《不合格品控制程序》以规定对不合格品控制和处置的职责和权限。
4。2本企业对不合格品采取以下措施：
a 采取返工、返修、降级等措施，消除发现的不合格。
b 经有关授权人员批准，适用时经顾客批准，方可让步使用或放行。 c 采取措施，防止不合格品原预期的使用或应用。
4。3保持不合格的性质和随后采取的任何措施的记录，包括批准的
让步记录。
4.4在不合格品得到纠正之后，应对其再次进行验证,以证实符合要
求。
4.5当在交付后或开始使用以后才发现产品不合格时,组织应对不合
格所造成的后果采取适当的措施.如调换、降级、让步处理、召回等。
4.6所产生的记录按《质量记录控制程序》进行控制.
- 17 - 数 据 分 析
1目的
为质量管理体系的实施、保持和持续改进其有效性提供依据.
2适用范围
适用于质量体系运行过程中对各种信息、数据、记录的收集、整理和分析，包括统计技术的应用。
3职责
生产厂长主管，生产科归口管理，各部门配合参与。
4控制要求
4.1本企业应确定、收集和分析适当的数据,以正式质量管理体系的
适宜性和有效性，并评价在何处可以进行质量管理体系有效性的持续改进。
4.2这些数据包括来自监视和测量结果及其它相关来源的数据。 4.3数据分析应提供以下有关方面的信息。
a 顾客满意。
b 与产品要求的符合性.
c 过程和产品的特性及趋势，包括采取预防措施的机会。 d 供方信息。
- 18 - 改 进
1目的
通过持续改进确保产品质量，实现顾客满意。
2适用范围
适用于质量管理体系运行中的持续改进。
3职责
副总经理主管,质管部归口管理，相关部门配合参与.
4控制要求 4.1持续改进。
本企业通过利用质量方针、质量目标、审核结果、纠正和预防措施以及管理评审来促进质量管理体系有效性的持续改进。
4。2纠正措施
4.2。1本企业采取纠正措施。消除不合格产生的原因，以防止不合
格再发生。
4.2。2纠正措施应所遇到问题的影响程度相适应。 4.2.3编制《纠正措施控制程序》，以规定。
a 评审不合格（包括顾客投诉）。 b 确定不合格的原因。
c 评价确保不合格不再发生的措施的需求。 d 确定和实施所需采取的纠正措施.
e 记录所采取的纠正措施及其实施结果,以提供纠正措施符合要求和有效运行的证据。记录应保持清晰,易于识别和检索。 f 评审所采取的纠正措施.
4.3预防措施
4。3.1企业应确定预防措施，以消除潜在的不合格的原因，防止不
合格的发生。
- 19 - 4.3。2所采取的预防措施应与潜在问题的影响程度相适应. 4。3.3编制《预防措施控制程序》，以规定:
a 识别潜在的不合格极其原因。 b 评价防止不合格发生的措施的需求。 c 确定并实施所需的措施。
d 记录所采取的预防和实施措施结果，以提供预防措施符合要求和有效运行的证据，记录应保持清晰，易于识别和检索。 e 评审所采取的预防措施。
- 20 - 厂部生产科供应部销售部质管部办公室财务部制液车间配液电解车间安全综合车间中中报杂门保卫控化检工卫管生会出统计纳计投化抽压料合液滤调守出剥清洗抛冲槽槽槽离槽板光氨机计配抽修量电水河溪电站化工厂管理结构图
- 21 -
程 序 文
件
生产工艺流程图 - 22 - 质量控制点有效参数
一、 原材料
1. 碳酸锰粉:含量不低于16%；目度为80～95％过100目筛；不含其
他夹杂物为合格品,否则为不合格品。
2. 二氧化锰粉:含量不低于20％，目度为90%以上过100目筛；不含
其他夹杂物为合格品，否则为不合格品。
3. 硫酸:含量95％以上为合格品，否则为不合格品. 4. 二氧化硒:含量98%以上为合格品，否则为不合格品。 5. 以独立供货方一日为一批检验原材料。
二、 工序控制参数
1. 反应锅：Mn≥33％；(NH4)2SO4≥80％；铁：微；重金属：无；PH
值6。4~7。
2. 高位池:Mn≥33％；（NH4）2SO4≥80％；PH值6.4～7;硒≥0.02％。 3. 电解槽:Mn:l1～15％;槽温:40℃～50℃；PH值：6.4~7。5. 4. 阳极液：Mn：ll～15％;(NH4）2SO4≥80%；H2SO4≥30％.
三、 成品
1. 一级品： Mn≥99。7%；C≤0.04％；S≤0。05%；P≤0。005%；
Fe≤0.012%；Si≤0.005％；Se≤0.08%。
2. 二级品：达不到一级品标准的为二级品。
四、 特殊情况可另行议定合格标准，但必须符合国家标准。
- 23 - 生产工艺质量控制图
说明：A控制点主要控制:原材料品位
B控制点主要控制：锰、锰硫铵、PH值、重金属 C控制点主要控制：槽锰、PH值、槽温 D控制点主要控制：锰、硫酸、硫铵 E控制点主要控制：产品硫含量 图例：
工序名称 阴极板走向
工序走向 溶液走向
剥离 抽样分级 包装 入库 D 阳极液 洗板 抛光 C
电解 压滤 合格液 出槽 B 化合 A 原材料 E 清洗 钝化 E 清洗 烘干
- 24 - 文件控制程序
1 目的:
对与质量体系有关的所有文件进行控制，确保质量体系的有效运行和各部门、各场所使用的质量管理体系文件均为受控有效版本。
2 适用范围:
本程序适用于质量管理体系涉及的所有文件（包括外来文件）的控制。
3 职责:
办公室负责文件归口管理，其它相关部门配合参与。
4 控制程序 4.1 分类
a、 b、 c、 d、
质量手册 程序文件 管理文件
其他质量文件:质量记录及质量计划等
4。2 编制与审核
4.2。1总经理根据实际情况编制本企业的质量方针和质量目标。 4.2。2 各部门根据需要组织编制管理文件,报总经理批准. 4.2.3 生产科根据生产操作需要，组织编制作业指导书，生产厂长审
核。其它相关部门应根据有关文件和需要，编制质量记录，质管部审核.外来文件由办公室审核。
4。3 批准和发放
4.3。1质量手册由总经理批准；程序文件、管理文件其他质量文件
及外来文件由副总经理批准。
4。3。2 企业各部门相关人员直接到办公室领，并由领用人或领用部
门在《文件收发登记表》上签字.
- 25 - 4。3.3 在收到文件时，领用部门应及时填写本部门《文件收发登记
表》。
4。4 文件的发放范围 4。4。1 质量手册的发放范围
a 《质量手册》发至本企业车间主任一级，经管副总经理批准，可适当扩大发放范围。
b 非受控的质量手册，经总经理批准，可以给顾客,上级有关部门等。
4.4.2 程序文件发放范围
a 程序文件汇编本，发至本企业车间主任一级。
b 程序文件单行本，根据实际需要，由办公室批准发放范围.
4.4。3 其他质量文件的发放范围
由办公室视情况确定内部发放范围。
4.5 质量体系文件的保管
4。5.1 领用文件的部门和个人，应妥善保管，如有遗失,详细说明遗
失原因，经本部门签署意见，办公室方可补发.
4.5.2 文件更改后应注明原文件作废,原文件由办公室保存作参考. 4。5.3 对失效、作废的文件，办公室应作出记录，经总经理批准后
进行销毁，销毁时,应由相关部门负责人现场监督.
4.5.4 失效及作废的文件,若因某种原因需要保留时，原发布该文件
的部门应在文件的封面上注明“作废文件留作参考”。
4。6 文件的复制、借阅
4.6.1 确需查阅或复制文件时，应经过办公室批准。 4.6.2 文件的原件一律不外借，以防丢失或损坏. 4.6。3 文件借阅、复制时,保管人员应及时做好记录。 4。7 外来文件的控制
4.7.1 办公室应经常与质量技术监督局、标准情报研究所、标准出版
- 26 - 社等单位保持联系沟通，获取与质量有关的国家及地方法律法规，国家标准,行业标准及其他产品要求;办公室还可以通过互联网、政府机构、行业协会、图书馆、书店、专业性报刊杂、咨询机构、论证机构等渠道补充，以便得到法律、法规、标准和其他产品要求变化的及时跟踪。
4.7。2 办公室选择、确认所获得的质量法律、法规、标准及产品要
求的适用性,按类别列入《外来文件登记表》，经厂长审批后，规定分发范围，并做好签收记录.
4。7。3 办公室保存法律、法规、标准及其他产品要求原件，对外来
文件更新或增加进行、及时更新，将新的内容补发至相关部门，回收旧版本，并对旧的原件做相应标识.
4。7.4外来文件不予自行修改，只随原发文单位的换版而更新,如有
疑问，与原发文单位验证。
4。8 对承载体不是纸张的文件(如电子媒体）的控制，除多留备份外，
应参照上述规定执行。
- 27 - 质量记录控制程序
1 目标
对质量记录进行控制和管理，提供产品符合规定要求和质量体系有效运行的客观证据。
2 适用范围
适用于本企业所有质量记录的控制。
3 职责
3.1 质管部负责质量记录的归口管理。
3。2 各职能部门负责其职能范围内有关质量记录的编制、填写、归
档和保存处置。
4 控制程序 4.1 质量记录的产生
4.1.1 在产品生产过程和质量体系运行过程中，各部门应根据程序文
件的要求填制作为客观证据的各种质量记录。
4。1。2 质管部负责编制《受控质量记录一览表》，并按《文件控制
程序》进行控制。
4。2 质量记录的要求
4.2.1质量记录的内容要满足产品质量的控制要求和质量体系条款的
控制要求。
4.2。2 质量记录的格式应直观、简明、便于装订和保存.
4。2。3除统计技术应用的有关图件可有铅笔描绘外其余质量记录均
应用钢笔或圆珠笔认真填写,做到记录的内容真实完整，数据准确；填写及时，字迹清晰，并由记录人签字及注明日期。
4。2.4 质量记录一般采用书面形式。
4。2。5 质量记录有误时,进行修改时应在修改处签字或盖章。 4。3 质量记录的收集、归档和保管。
- 28 - 4.3.1各部门负责收集、归档、保管其职责范围内的质量记录，并实
行专人保管。
4。3.2收集、保管质量记录时，应防止遗漏，损坏和重复。 4。3.3 质量记录应存放在适宜的环境中，并按《受控质量记录一览
表》规定的保存期限保存。
4.4 严禁无关人员复制或查阅质量记录.
4.4。1 因工作需要，确需查阅或复制质量记录时，应填写出书面报
告并经质管部负责人签字方可查阅或复制。
4。4。2 查阅或复制质量记录时，不得在质量记录上随意修改和涂改，
不得损坏质量记录，借阅者应及时归还质量记录，到期未还,则由保管人负责收回.
4.5 质量记录的销毁
a 超过保存期或其他特殊情况需要销毁的质量记录，由保管员填写《质量记录销毁清单》，经部门负责人审核，管理者代表批准后销毁。
- 29 - 各级各类员工岗位职责
1 目的
规定本企业各质量部门的质量职责、权限及相互关系,以保证质量方针和目标的实现。
2 适用范围
适用于本企业所有与产品质量有关的管理，执行及验证部门和人员。
3 职责
3.1总经理负责本职责的制定.
3。2副总经理负责协调，督促本规定的实施。 3。3办公室负责各级人员质量职责的检查和监督。 3.4生产厂长负责具体落实.
3。5各职能部门负责各自职责的实施。 4 职责规定 4.1 总经理
a 负责本企业的总体规划及发展方向. b 制定和发布本企业的质量方针和质量目标.
c 主持建立质量管理体系，配置所需资源,确保内部沟通。 d 批准质量手册和质量计划.
e 审批质量管理组织机构设置，任命各部门负责人。 f 审批产、供、销的合同及资金流动。
g 主持销售部的全面工作，对产品质量合同负责。
4。2 副总经理
a 协助总经理组织建立，实施和改进质量管理体系。 b 监督质量管理体系运行情况和持续、改进需求. c 组织编制质量策划和质量计划。
- 30 - d 审核质量手册，批准程序文件、管理文件、质量记录和外来文件，并负责和质量管理体系有关事宜的外部联系. e 审批采购物质合格供方评定选择。
f 审批原材料、设备、零配件的采购计划，以及基础设施的增补、维修计划、工作环境的控制。
g 主持供应部全面工作，保证生产所需供应正常.
4.3 生产厂长
a 负责全面生产管理工作，主管生产设计和开发以及生产过程控制,确保各项工作、产量、质量计划的完成。 b 负责各项管理制度的具体落实到位.
c 负责本企业的各种资源的合理分配及充分利用。
d 负责生产数据分析、纠正措施、预防措施、持续改进的控制。 e 主持生产科的全面工作,保证本企业生产生活顺利进行。
4.4 办公室主任
a 负责质量管理体系所有文件及资料的编制、保存、管理等工作。 b 协助监督质量管理体系的正常运行、各管理制度的实施情况. c 负责行政、后勤、综治、计生以及联系外部事宜等工作. d 负责员工人事档案管理、人员招聘及人员培训工作。 e 负责企业文件宣传工作。 f 主持质管部全面工作。
4.5销售部部长
a 负责经营管理，主管销售合同、放行交付工作. b 负责收集市场信息，分析市场走向等工作。 c 组织对成品销售过程中合同的评审。 d 负责售后服务，收集反馈信息。 e 负责顾客沟通、顾客满意度测量.
4。6供应部部长
- 31 - a 主管原材料、设备、零配件、成品包装等物资的采购计划的编制和汇总。
b 负责组织采购合同的编制、评审、签订和实施。
c 组织对原材料、入库成品包装标识，出现不合格品进行追溯工作. d 组织采购物质合格供方的评定。
e 负责原材料市场价格、信息的收集整理工作。
4.7质管部部长
a 负责生产过程中的监视和测量控制以及不合格控制。 b 负责产品标识和可追溯性控制及产品维护。
c 负责监视和测量装置的使用、维护、保养、校正和检验、编制和实施计量器具周检、维修计划。
d 对不合格品（项）进行跟踪，负责质量事故的调查和处理。 e 负责产品标识、封识、批次、监重的管理。 f 主持配制标准溶液及状态标识. g 作好持续改进工作。
4.8生产科科长
a 负责组织生产计划，统计及设备检修计划的编制和实施。 b 组织编制技术改造，工艺更改计划.
c 组织对生产过程控制，纠正和预防措施的实施. d 负责编制本部门所需设备，零配件的采购申请. e 制定工艺标准，操作规程,建立工序，控制检测点。 f 检查生产车间工艺指标执行情况。 g 负责生产设备的管理。
h 负责供水、供电质量的协调工作。 i 负责生产事故的调查处理.
j 负责生产过程的日常协调管理工作。
4.9 财务部长
- 32 - a 负责全厂会计核算及财务管理。 b 搞好年度财务决算和财务分析工作.
c 平衡资金使用管理、确保资金满足生产需要。 d 对报销票据进行审核。
4.10 出纳员
a 负责做好本企业现金收支工作,平衡资金.
b 随时掌握了解资金使用情况和银行现金储备情况，保证资金满足生产需求。 c 做好资金申报计划。 e 协助完成其他事务工作。
4。11材料会计
a 负责本企业材料核算工作。
b 负责缮制本企业相应材料报表和统计表。
4.12采购员
c 按批准的采购计划，按质按量采购物资。 d 配合验证采购物质合符质量及规格要求。 e 对不合格品进行处理或退货.
4。13 环保管理人员
a 认真贯彻执行国家有关环境保护、锰污染治理等方面的方针、政策、法令、法规以及上级的指令和决定。
b 负责起草本企业环境保护、清洁生产等工作的管理制度、标准. c 负责监督检查本企业新建、改建、扩建项目的环境保护、工业卫生“三同时”的执行。
d 负责对渣场、污水处理设施、污水排放、冷却水使用及回收等的定期监测、和建档工作.
e 负责对废水处理、废渣排放及全厂综合卫生的检查工作。 f 负责制定本企业环境保护方面的文件及宣传贯彻、修订、存档工
- 33 - 作。
g 负责对全厂环保工作的考核、评估工作。 f 完成领导交办的其它工作.
4。14报检员
a 负责产品出口的报检活动。
b 协助搞好质检的其它各项工作。 4.15 车间主任
按《车间主任管理制度》执行。
4。16 各级班长
按《班长管理制度》执行。
4.17 投料工
按《投料岗位管理制度》执行。
4.18 化合工
按《化合岗位管理制度》执行。
4.19 抽液工
按《抽液岗位管理制度》执行。
4.20 压滤工
按《压滤岗位管理制度》执行。
4.21 调、守槽工
按《调、守槽岗位管理制度》执行。
4。22 出槽工
按《出槽岗位管理制度》执行。
4.23 清槽工
按《清槽岗位管理制度》执行。
4。24 剥离工
按《剥离岗位管理制度》执行。
4.25 抛光工
- 34 - 按《抛光岗位管理制度》执行.
4。26 洗板工
按《洗板岗位管理制度》执行。
4.27 机修工
按《机修岗位管理制度》执行。
4。28 计量工
按《计量岗位管理制度》执行。
4.29 配电工
按《配电岗位管理制度》执行。
4。30 抽水工
按《抽水岗位管理制度》执行。
4.31 杂工
按《杂工岗位管理制度》执行。
4。32 保管员
按《保管岗位管理制度》执行。
4.33 专责安全员
按《安全员岗位管理制度》执行。
4。34门卫
按《门卫岗位管理制度》执行。
4。35洗布、缝补工
a 负责隔膜袋压滤袋的清洗工作，压滤布必须在压滤房现场交接点数，并保证正常供应。 b 滤布应清洁、干燥、柔软。 c 缝补破损袋子. d 维护和保养缝纫设备. e 负责场地清洁卫生.
- 35 - 采购和合格供方评定选择控制程序
1目的
对采购过程和合格供方评定选择进行控制，确保所采购的原材料、成品包装物符合规定要求。
2适用范围
适用于本企业生产过程的原材料、成品包装物的采购，合格供方的评定和确定。
3职责
3.1供应部负责原、辅材料的采购申请,编写采购计划，采购合同并
实施采购。
3.2供应部负责对供方的调查和推荐。
3。3总经理和质管部及相关部门参与供方的评定。 3.4质管部及相关部门负责采购物资的验证。 4控制程序
4。1采购物资的分类
4。1.1质管部根据采购物质对产品质量和影响程度及其特殊性进行
分类：
a A类物资：矿粉、二氧化锰粉
b B类物资:二氧化硒、重铬酸钾、福美钠、水玻璃、磷酸、硫酸、液氨、成品包装等 c C类物资、其它辅助材料。
4。2合格供方的评定。 4.2.1原合格供方的重新评定。
a 供应部对原合格供方先作出正确的评价.评价内容：质量合格率，价格适宜性,费用开支，交付及时率及服务质量.
b 供应部继续评定为合格供方，并及时反馈信息，不合格采取降级
- 36 - 或取消合格供方资格。
4。2.2新供方评定
4。2.2.1 A类物资供方的评定
a 供应部根据市场调查，选择合适的侯选供方.
b 质管部按《产品监视和测量控制程序》对所送样品进行检验。第一次送样检验不合格，可以进行第二次送样，如连续两次送样检查不合格，由质监部取消其候选供方资格。
c 样品检验合格后，由质管部报副总经理，由经总经理批准后成为合格候选方。
4。2。2。2 B类物资供方的评定
a 供应部调查推荐供方，质管部审核后报副总经理批准.
b 供应部与候选供方签定合同采购货物，购进的货物按《产品监视和测量控制程序》进行检验。
c 质管部检验合格后,报副总经理批准成为合格供方.
4.2。2.3 C类物资供方评定
a C类物质实行批批检验或验证,经鉴定合格方可投入使用。供应人员会同仓库人员验证。
4。3合格供方的监控
4。3.1 供应部协助质管部每年对供方进行一次评价。
4。3.2 A、B两类物资因质量问题连续两次或月累计两次出现不合
格退货，质管部立即通知供应部,要求合格供方限期在三个月内进行整改,整改期间减少其供量的一半，整改后仍不合格，由质管部报总经理批准后取消合格供方资格。
4。4合格供方档案与质量记录由质管部按《质量记录控制程序》管
理。
4.5采购计划的编制、审批
供应部根据生产科的《材料、配件采购申请表》及原辅材料库存
- 37 - 情况报生产厂长审核，副总经理批准.
4.6《材料、配件采购申请表》的内容
采购物资的名称、规格、数量、产地或厂家，供方名称及其采购数量、交货期限，必要时需说明内容。
4.7 采购合同的确定
供销部根据《材料、配件采购申请表》签定《购销合同》，并由副总经理审批后实施采购.
4.8采购的实施
供应部选择适合的供方实施采购，合格供方的选择按《采购和合格供方评定选择控制程序》进行。
4。9采购物资的验证
a 质管部对入库物资按《产品监视和测量控制程序》进行检验，合格的入库，不合格的按《不合格品控制程序》处理。
b 必要时,质管部派人到合格供方货源处验证,供应部协助，验证内容及产品放行方式应在合同中明确规定。
c 顾客提出到供方货源处和供方处验证时，质管部和供应部应积极配合,但顾客的验证不能免除本企业提供合格产品的责任,也不能排除其后顾客的拒收。
4.10采购合格的变更
当采购合同需要变更时，供应部负责与协调签订书面《购销合同变更协议书》，明确变更内容和要求以及合同变更造成的遗留问题的处理，副总经理审批执行。
4。11采购文件和质量记录按《质量记录控制程序》进行控制。
- 38 - 生产过程控制程序
1 目的
对生产过程中影响产品质量的各个因素进行有效控制，确保生产过程处于受控制状态。
2 适用范围
适用于从原材料投入到成品产出的整个生产过程的控制.
3 职责
3。1 生产厂长负责工艺技术指标，岗位操作规程的审批。 3。2 生产科负责工艺技术指标，操作规程的编制和实施过程中的监
督.负责生产设备生产、安全的管理。
3.3 供应部负责提供合格的原材料、成品包装物。
3。4 质管部负责原材料、中间产品、成品和成品包装的检验，法定
计量器具的检定以及工厂质量体系运行情况的监督检查。
3.5办公室负责对上岗人员进行培训、考核。 3。6生产科负责具体组织实施。 4控制程序
4.1根据各生产装置及设备的生产性能,生产科提出的年度检修时间，
结合各车间的实际年生产能力，由生产科编制生产计划，经生产厂长审核，副总经理审批后，下发生产各部门组织实施.
4。2生产人员的控制
4。2.1 生产人员配备包括必要的电工、机修工、维修工、化验员、
保管员、冲氨工、电解操作工、制液操作工等，由生产科提出申请，生产厂长审批后，给予调配。
4.2.2 生产人员的工作调动由要求调动者写出书面申请，车间主任签
字,生产厂长审批后，办公室具体办理，有关情况(如有需培训)由办公室负责.
- 39 - 4.2。3 特殊作业人员如电工、机修工、液氨、硫酸管理等必需经过
专业技术,安全技术培训，并得到特种作业证书后方可上岗作业。
4。3 原材料及成品包装控制
4.3.1 供应部按《采购和合格供方评定选择控制程序》到供方采购生
产所需的原材料及成品包装，并由相关人员按《标识和可追溯性控制程序》标识.
4。3。2 质管部质检员或原材料检测员和原材料保管员按《产品防护
控制程序》对购进的原材料、成品包装进行检验、查收、确认合格后方能使用，并由相关人员按《标识和可追溯性控制程序》标识。
4.3。3 对检验不合格的原材料、成品包装物供销部按《不合格品控
制程序》进行处理。
4。4 生产设备控制
4。4.1 生产科、综合车间主任应对所有生产设备进行分类、编号、
建立生产设备档案和《生产设备一览表》。
4.4。2 设备的配置及更新改造。
a 由设备使用部门编制《设备配备、更新申请表》报生产科审批，生产厂长批准后，交供销部采购.
b 设备购进后由供销部通知生产科及使用部门验收，验收主件、附件、备件、随机工具与装箱单，合同内容是否符合，验收有关技术文件、说明书、合格证等资料是否齐全,验收设备及其附件、备件在搬运过程中的完好情况.
c 检验没有异常后,由设备使用部门,技术员（专家）一起进行安装调试直至运行完全正常，合格后交付使用，由生产科填制《设备验收报告单》,使用部门签字后，交供销部.
d 供销部采购员凭《设备验收报告单》办理入库手续，使用部门需办理领用手续，生产科为新设备建档建卡，并在《生产设备一览表》登记。经验收或试运行不合格的设备由供销部负责退货。
- 40 - 4。4.3设备的使用和维护
a 操作人员要做到三懂四会：懂原理、懂性能、懂结构、会使用、会维护、会保养、会排除故障。
b 操作人员要严格执行操作规程，搞好安全生产，随时注意其运行状况，发现问题及时处理或报告有关部门，并在《制液交接班记录》、《压滤交接班记录》和《电解交接班记录》中“设备运行情况”栏内作好运行记录。
c 各生产车间根据设备运行和记录确定其生产能力,需要检修的应填写《设备检修申请表》，报生产科汇总，审核后编制《设备检修计划》，报生产厂长审核，副总经理批准后,由生产科组织实施,并由生产科有关负责人将检修结果填入《设备检修及验证记录》中。
d 检修后仍然不符合生产条件或无生产能力时，由生产科填写《设备变动审批表》，生产厂长批准后作封存或报废处理.
e 生产科对封存报废的设备必须作好“封存”或“报废”标识，并指定专人对其作好养护工作。
4。4.4电器设备、整流设备的使用和维护
a 整流设备在运行过程中,运行工要严格按照《整流配电岗位操作规程》进行设备的启动、运行、停机、以保证电器设备的正常运转，满足生产所需的电压和电流。
b 运行工应密切注意设备的运行状况，并作好《车间配电运行记录》、《电消耗日报表》，若发现异常现象,应及时查找原因,属一般情况由当班人员及时处理,当班人不能及时排除时，应立即通知值班电工或值班领导，组织维修和处理,并作好记录。
4.4。5设备的日常管理
a 主要生产设备由生产科组织生产车间挂牌进行标识，标识内容包括：设备编号、名称、型号、负责人.
- 41 - b 生产设备要经常保持清洁每周定期进行机械润滑，当班机修人员当班期间要对设备进行巡回检查，发现问题要立即作好相应标识，及时处理或报值班领导组织处理。
c 当班人员要及时排除溶液跑、冒、滴、漏现象，以减少设备磨损,杜绝事故的发生。
d 特殊设备或容器(如液氨储罐）,由生产科或办公室每年联系有关主管部门进行检查，并妥善保存好检查记录。
e 生产用计量仪器设备、仪表的管理，由质管部按《监视和测量设备控制程序》进行控制。
4。4。6设备事故管理
a 在生产过程中，凡违反设备操作规程和设备的维护保养或其它意外情况造成设备运行故障或损坏的都视为设备事故。
b 事故分类：根据事故造成损失大小及影响生产的严重程度对事故进行分析，如果事故直接损失在500元以下且不会影响生产正常进行,属一般事故，如果事故造成的直接损失在500元以上或因此造成停产的属重大事故。
c 重大事故发生时，本企业、生产科采取紧急措施，防止事故扩大,并由事故发生的生产车间主任在事故发生当天及时将事故情况填入《事故调查处理报告》报生产科，生产科组织有关人员对事故进行调查，交调查结果和处理意见填入《事故调查处理报告》，报生产厂长审批后，交事故发生生产车间实施,生产科验证实施情况，将验证结果填入《事故调查处理报告》并保存。 d 一般事故由事故发生的车间自行组织人员调查处理。
e 事故处理本着“三不放过\"的原则，找不出事故原因不放过，提不出防范措施不放过，研究不出修复方案不放过。
f 各生产车间应经常对员工进行事故预防培训，安全生产教育，督促公司员工严格执行《安全生产管理规定》。
- 42 - 4.5生产工艺技术控制
4.5。1电解金属锰生产工艺质量控制点（由生产科根据实际情况制
定).
4。5。2生产科编制各工序工艺指标和工序（岗位)操作规程，报副总经理批准各生产车间组织实施.
4.5。3工艺指标,工序（岗位）操作规程更改的程序4.5.2相同. 4.5.4电解金属锰工艺技术指标〔（NH4）2SO4、Mn2+含量、PH值、温度
值大小指标〕。
4。5.5制液工序控制
a 依据《制液岗位管理制度》进行操作，制取合格中和液。 b 中控化验员按《过程监视和测量控制程序》对制液过程浸出液、氧化过程参数进行监控和对中合液进行检验,并填制《制液化验报告单》。
c 浸出液、氧化过程参数检测不符合要求，由化合工采取措施自行处理。检验合格中和液，化合工凭中控化验员的通知转序. d 检验不合格的中和液，由化合工根据不合格的程序进行相应处置，若中性液略低于控制指标，化合工报制液车间主任批准后转序。
4.5.6 压滤工序
a 压滤工接到压滤通知后，严格按电解锰《压滤岗位管理制度》进行操作，压取合格液.
b 中控化验员按《过程监视和测量控制程序》对合格液过程参数进行监控。
4.5.7调槽、守槽工序控制
a 调槽、守槽工对转入本工序的新液按《调槽、守槽工岗位管理制度》进行电解操作， 严格控制,确保电解正常。
b 中控化验员按《过程监视和测量控制程序》对流程工序参数进行监控，并填制《报告单》，调槽、守槽工依据《报告单》控制电解
- 43 - 指标。
c 整流设备配电工根据电解要求，按《配电岗位管理制度》，对电解的电压及电流强度进行调控，并填写《配电运行记录》。 d 因使用时间长或其他原因造成电解不正常的电解槽,守槽工应及时上报车间主任.由车间主任通知清槽人员按《清槽岗位管理制度》，清理电解槽。
e 电解锰电解进行完一周期，调槽守槽工做好出槽前的准备工作,由出槽工按《出槽岗位管理制度》出槽换板。
4.5.8 其它工序控制
4。5。8。1电解锰其它工序控制
a 成品出槽后,由剥离工按《剥离岗位管理制度》进行操作,剥离后的产品由中心化验员按《产品监视和测量控制程序》检验后，剥离工按《标识及可追溯性控制程序》进行标识，办理入库手续。 b 成品剥离后的阴极板由洗板工按《洗板岗位管理制度》要求对阴极板进行处理.
c 洗板处理后发毛的阴极板抛光工按《抛光岗位管理制度》对阴极板进行抛光。
4.6生产事故处理控制
4。6。1在生产操作中，凡违反岗位操作规程造成原材料、半成品、
成品损失的都视为生产事故、事故分类同4.4。6（b).
4.7生产计划检查落实
4。7.1 由车间主任每天填制《生产统计日报表》交办公室。 4。7。2副总经理不定期组织生产车间主任以上管理人员,生产科、
质管部、办公室召开生产分析会，分析生产,检查计划进度，质量目标的完成情况。检查生产计划落实情况，月底质量目标完成情况，讨论处理生产中出现的问题，提出解决办法,并将结果向总经理汇报。
4.8原始记录控制
- 44 - 4.8。1原始记录包括交接班记录，产品检测记录，岗位操作记录，
中控分析记录。
4。8.2原始记录由操作人员用钢笔或圆珠笔填写，记录时应做到严
格、认真、及时、全面、真实。
4.8.3交接班记录、岗位操作记录由车间主任收集交生产科保存；产
品检测记录、控分析记录交由质管部保存。
4。8。4质管部对原始记录保存进行监督管理，并按《质量记录控制程序》
进行控制。
- 45 - 放行、交付和售后服务控制程序
1目的
对放行、交付和售后服务进行控制,确保生产物资、半成品、成品的质量,交付给顾客的产品符合顾客的要求。
2适用范围
本程序适用于本企业的物资材料、半成品、成品包装物、成品的中转和交付以及售后服务的控制.
3职责
3.1供销部、仓库保管员负责物资材料的采购放行及交付。 3。2生产车间负责半成品的中转，成品入库前的转运. 3。3成品保管负责入库放行。
3.4供销部负责成品包装后，发运及交付和售后服务， 3。5质管部负责原材料、半成品、成品的质量检验. 4工作程序 4.1原材料的放行
4.1.1供销部根据生产需要，购进本企业所需的各种物资、设备. 4。1.2物资运到本企业后，须检验的由质管部组织相关人员进行检
验分析。
4。1。3质管部根据《原材料送样单》对原材料进行检验并填制《原
材料化验单》办公室。
4。1。4原材料保管依据入库单及《原材料化验单》填制《原材料入
库单》做好记录建立台账，不合格则严格按《不合格品控制程序》处理。
4.1。5如因生产需要已购进的大型设备,仓库需要得到生产科设备管
理的批准才能给予放行入库。
4.2半成品放行
- 46 - 4。2。1制液车间在合格液交付之前，取样送中控室化验。 4。2.2电解车间在接受合格液之前，应对合格液进行复检，并做好
记录。
4.2。3电解车间当班人员，在接受合格液时，应对输送管道，电解
槽等随时检查，保证其有效输送,当发现有跑、冒、滴、漏现象要及时处理，不能处理的上报上级有关部门.
4.3成品包装物放行
4。3.1供销部购进成品包装时，开入库单给仓库。
4。3.2成品保管依据入库单及本企业相关规定核对实物数量、规格、
材料、唛头等，合格则准予入库。不合格则严格按《不合格品控制程序》处理。
4。4成品入库
4.4。1检验成品入库前由质管部负责检验并填制《产品化验单》办
公室。
4。4。2入库
a 入库必须在室内进行,确保防潮湿，保管必须严格监督入库全过程，以免出现短量等现象.
b 成品保管按等级分区存放,做好标识，并填写好产量台帐.
4。5成品交付
4.5.1供销部需开具《发货通知单》交仓库。 4.5.2成品保管根据《发货通知单》组织发货.
4。5.3成品装运过程中，质管部负责产品外包装的批次、唛头的喷
刷、书写，保证相关字迹、图样清晰,装卸工负责打铅封.
4.5。4销售部人员要严格监督发货过程，核对所发产品数量，批次
及唛头，品质是否符合合同的要求。
4。5.5产品的质量保证措施应持续到合同要求的交付地点,在这过程
若出现任何质量问题，相关人员应及时与销售部取得联系,妥善解决，
- 47 - 交付过程中产生的质量记录，由销售部归口管理，并符合《质量记录控制程序》的要求。
4。6售后服务
4.6。1销售部负责产品的售后服务，接受顾客关于产品质量的信函、
投诉，待顾客来访，将顾客反映的情况了解清楚，及时分析处理.
4。6.2由企业组织供销部、质管部、生产科等相关部门分析顾客反
映的情况，做出具体的处理意见,将处理意见及时反映给顾客，听取顾客意见。
- 48 - 标识和可追溯性控制程序
1目的
对产品适当标识以区别、区分产品，必要时实现追溯，并根据监视和测量要求标识产品的状况，防止误用未经监视和测量的不合格产品,确保只有合格产品才能使用，转序和出厂.
2适用范围
本程序适用于原材料、中间产品、成品包装、成品的标识及监视和测量要求的状态标识及必要时的追溯。
3职责
3。1质管部负责全过程产品标识及产品监视和测量状态标识的总体
控制，监视和检查。
3.2原材料保管员负责原材料标识及监视和测量状态标识的总体控
制，监督和检查.
3.3专职安全员负责酸、氨标识及监视和测量状态标识。
3.4成品保管员负责成品，成品包装的标识及监视和测量状态标识。 3.5各生产车间负责本车间中间产品的标识及监视和测量状态标识。 3.6本企业所有人员有责任保护好所有标识。
3.7需追溯时，由质管部组织供销部,生产科，财务部及车间共同进
行。
4控制程序 4.1产品标识
4.1.1原材料及成品包装的标识
a 碳酸锰粉、二氧化锰、硫酸铵由原材料保管员按划定区域采用标牌作标识。
b 酸、氨由专职安全员在其特殊的贮存容器上采用标牌作标识，标识。
- 49 - c 其它原材料由材料保管员采用标签或标牌作标识. d 成品包装由成品管理员按区域用标牌作标识。
4。1.2中间产品及成品标识
a 高位池中性液由生产车间采用标牌标识.
b 每天产出入库的成品，由成品保管员按区域摆放。
4.2产品监视和测量状态标识
4。2.1原材料和中间产品、成品包装监视和测量状态种类及表示形
式。
状态种类 待 检 检验中 合 格 不合格 表示形式 待检标牌 检验中标牌 合格标牌 不合格标牌 4。2.2进库及材料的监视和测量状态标识控制。 4。2.2.1 A类原材料和测量状态标识。
a 碳酸锰粉由中心化验员取样检验，检验合格保管员通知装卸工下到规定区域；检验不合格，供销部按《不合格品控制程序》处理。 b 二氧化硒由质管部、生产科、仓库、供销部、车间主任共同检验，不合格由供销部按《不合格品控制程序》处理。
4.2。2。2 B类物质,C类物资的监视和测量状态标识
a 验证合格的,B、C类物资由保管员作好记录，开具入库单，已验证不合格的B、C类物资，由保管员将“不合格品”标识隔离放置,由供销部按《不合格品控制程序》处理。 b B类物资中的液氨，由氨液管理员负责标识。
4.2。3 C类物资中的成品包装及产品监视和测量状态标识控制。 4.2.3.1成品包装已验证合格后，由成品保管作好“合格”标识，如
确认不合格，由成品保管员作好“不合格”标识，供销部按《不合格
- 50 - 品控制程序》处理.
4.2。3。2产品监视和测量状态以及表示形式
状 态 待 检 检验中 合 格 不合格 表示形式 待检标牌 检验中标牌 合格标牌 二级品标牌 次品标牌 4.2。3。3成品监视和测量状态标识
a 入库后,取样前按车间入库总量区域，成品保管员挂“待检”标牌。
b 质检化验员取样后将“待检”标牌换成“检验中\"。
c 检验合格,保管员凭《产品化验单》将标牌换成“合格”。检验不合格换成“不合格”标牌。
4。2。3。4全分析成品监视和测量状态标识
a 产品在仓库待检区域满60吨检验人员尚未取样，成品保管员将产品挂上“待检”标牌。
b 质检化验员取样后，成品保管员将“待检”标牌换成“检验中\"。 c 检验合格,成品保管员凭《产品化验单》的“检验中”标牌换成“合格”,检验不合格换成“不合格”标牌，不合格按《不合格品的控制程序》处理.
4.3标识的管理
4。3。1标识用的标牌、标签、制液化验报告单，产品化验报告单等
由质监部提供式样、规格要求，由人力部制作或购买后交质管部统一管理。
4.3.2当标识脱落、丢失或模糊不清时，应立即报告质管部按下列程
- 51 - 序处理。
a 单独放置禁止转序 b 重新监视和测量 c 重新标识
4.3。3状态标识必须清晰可辨，没有状态标识的产品一律按待检状
态处理，并由相关部门按《产品监视和测量控制程序》进行监视和测量，作出相应标识。
4.3.4状态标识失落或不可辨时，由程序中规定的人员根据原始凭证
确认标识，无法确认时，按《产品监视和测量控制程序》重新监视和测量，再重新标识。
4.3。5质管部每月对各部门标识进行检查。
4.3.6对所有产品的标识记录由质管部按《质量记录控制程序》进行
控制。
4。4产品的可追溯性
a 当有追溯要求时，质管部组织有关部门进行追溯，应可以通过产品标识追溯到生产的车间、班组，根据中间产品标识可追溯到生产班组或相关原材料.
- 52 - 产品防护控制程序
1目的
使用适当的方式，保证产品质量在搬运、贮存、包装防护和交付过程中不受影响而下降。
2适用范围
适用于原材料、外购设备、中间产品、半成品、成品的防护。
3职责
3。1原材料保管，负责原材料搬运、入库、贮存防护。 3。2成品保管负责成品入库后的搬运、贮存、防护.
3。3生产车间负责中间产品的转序、成品入库前的搬运、贮存、包
装、防护和交付。
3.4销售部负责成品的交付防护 4控制程序
4。1原材料成品包装的搬运
a 粉粒状原材料采用人工、汽车进行搬运，并按要求堆放在指定区域，防止雨淋，由材料保管实行分区管理。
b 液体状原材料须用固定的容器进行搬运并装卸至规定的容器内，并经常检查容器，防止滴漏.
c 特殊的原材料（如硫酸、液氨等）的搬运，必须严格遵守《安全管理规定》，防止事故发生，对贮存容器,应经常检查，定时维修，专人负责，确保其正常使用.
d 成品包装物采用人工搬运，在搬运过程中，应避免碰撞、雨淋，防止包装物变形，锈蚀和损坏.
e 搬运人员在装卸过程中，应严格遵守操作规程，自觉保护各种物资标识的完好，一旦出现问题，应及时通知保管,按《产品标识和可追溯性控制程序》进行相应处理。
- 53 - 4。1。2中间产品的搬运
a 生产车间的当班人员应对搬运、输送中间产品的管道、池、槽、容器等随时检查保证其有效输送和使用，发现跑、冒、滴、漏现象时，当班人员应及时处理，处理不了应及时上报车间值班领导，以尽快解决。
4。1。3成品搬运
a 成品搬运采用人工、汽车、推车进行搬运,在搬运过程中，搬运人员应按要求搬运成品，注意保护好标识，防止产品淋雨受潮。
4。2贮存
4.2.1原材料和成品包装的贮存
a 原材料保管应根据各种物资的类型，要求分别贮存在相应的仓库或场地，摆放有序并做好标识,对有毒、腐、蚀性原材料应实行隔离存放，并做警示标志.
b 原材料的出入库必须遵循“先进先出”的原则,防止材料过期变质。
c 贮存期间,材料保管员应经常检查原材料的质量状态的贮存环境,防止变质、跑、漏、污染。按《产品标识和可追溯性控制程序》进行上述材料的标识，对由于贮存不当造成模糊或丢失的要及时补上，确保交付使用中具有可追溯性。
4。2。2成品包装的贮存
a 经常检查成品包装的贮存环境，做到防潮、防尘。
b 保护好成品包装上的标识，若有损坏及时按《产品标识和可追溯性控制程序》进行处理。
4.2.3中间产品贮存
a 中间产品的贮存必须保证通风、防雨、防晒、防漏，生产车间当班人员应随时检查贮存文件,发现异常情况应及时向车间管理人员反映，以得到及时解决，并按《产品标识和可追溯性控制程序》
- 54 - 做好标识。
4。2.4成品的贮存
a 成品的贮存必须在室内进行，做到防潮、防雨、防尘、密封，并分区分类放置。
b 成品保管员应做好批次管理。做到：已入库的成品要按批次报验，经出入境检验检疫局认可后方可出厂。
4。3成品的包装
4.3。1本企业产品由成品保管人员按100 kg一桶计量，计量必须准
确.
4.3.2本企业产品由当班剥离人员负责用铁桶包装，并分级按区域存
放在成品成品仓库. 4。4交付
4。4。1监重磅码管理
a 本企业产品交付前，按合同的规定选用适当的包装物。 b 内销产品根据客户要求进行监重。
c 成品保管员根据《发货通知单》监督装卸人员灌装产品重量合格。 d 外销产品必须由质管部负责按比例对包装物、灌装后的产品进行监重，并填写磅码单.
4.4.2封识管理
a 本企业出厂的产品原则上都要做好封识标志。 b 内销产品如客户有特殊要求可不做封识标志。 c 外销产品必须由质管部指定专人对产品进行封识标志.
d 袋包装封识不得少于三个点、铁桶封识以不能打开桶盖为原则,标志“H406”必须清晰。
4。4。3批次、唛头管理
a 本企业内销产品一般不标批次,如合同有特殊要求按“H406-**＊＊—N**\"格式做好批次标志。
- 55 - b 外销产品必须由质管部指定人员按“H406－***＊－＊＊”格式做好批次标志。
c 本企业的批次由质管部负责管理，批次管理必须做到有效、有序、不混乱。
d 合同有唛头要求的，由质管部根据合同要求做好唛头标志. e 成品包装好后生产批次、唛头,应清晰、规范化地标志在外包装上，并尽量保证外包装的清洁。
4.4.4 其他要求
a 发货装卸过程,必须保证产品不受潮，包装物上的标识完好。 b 运输过程，驾驶员、船务公司、铁运公司必须加盖逢布，以免产品在运输途中受潮。
c 必要时产品实行“保价运输”,设专门的押运员负责产品运输中的安全工作，确保产品不被遗失、损坏。
d 产品在交付过程中出现质量问题，相关人员应及时与供销部取得联系，妥善解决。
- 56 - 监视和测量装置控制程序
1目的
保证所有监视和测量装置不确定度已知，并能满足规定要求的测量能力。
2适用范围
适用于本企业为确保产品符合规定要求所需的监视、测量设备的控制。
3职责
3。1监视和设备装置控制活动由质管部归口管理,生产科、供销部、
生产车间配合参与.
3。2使用单位负责监视和测量设备的配备申请，正确使用，维护和
保养。
3.3质管部负责监视和测量设备配备申请的审核，监视和测量设备的
检定、维修、标识及记录。
3.4副总经理负责监视和测量设备配备申请的审批。 3.5供销部负责监视和测量设备的采购。 4控制程序
4。1设备使用部门根据工作的需要，配置或添置监视和测量设备，
向质管部提交《设备配置申请表》.
4.2质管部根据《设备配备申请表》进行认真审核,审核内容如下：
a 到使用设备申请部门工作现场检查.
b 了解监视和测量设备经济性、适用性、可靠性。 c 监视和测量设备是否具备工作所需的准确度，稳定性。
4.3质管部在申请表上提出审核意见后，交副总经理审批. 4.4供销部接到已批准的申请表后，按申请表要求实施采购。 4.5供销部购回监视和测量设备后，通知质管部组织使用部门
- 57 - 4。5.1查看设备资料是否齐全，是否具有“说明书”、“合格证”
设备许可证等标志.
4。5。2核对实物与所给单据是否一致。 4。5.3检查设备零部件是否有损坏的情况。
4。6经验收合格，供销部采购员凭质管部《设备验收报告单》办理
入库手续，质管部登记，使用部门领用。
4。7经验收不合格，由供销部采购员退货。 4。8检定
4.8.1使用前和使用中按检定周期进行检定。
4。8。2由办公室负责联系法定检定部门进行检定并标识，检定合格
方可使用。
4.8。3检定时，必须严格按国家检定标准进行。
4。8。4检定内容包括监视和测量设备是否具有工作所需的精确度、
准确度、稳定性。
4.8.5检定合格，在设备上贴绿色“合格\"标签，出具合格证书，标
识内容包括：检定人、检定时间、有效期.
4。8。6使用前检定不合格由供应采购员退货.
4。8。7监视和测量设备的检定周期见《监视和测量设备一览表》。 4。8.8达到检定期限时，由质管部填写《监视和测量设备周期检定
计划》报办公室,联系委托法定部门进行检定，核准,并进行标识.
4。8。9周期检定合格的设备继续使用，不合格的由质管部组织维修，
并填写《监视和测量设备检(维）修记录》；维修合格者继续使用，维修不合格，达不到原准确度要求作降级使用，无法修复者，维修人员提出处理意见，质管部验证确认并登记,报耀华经理和总经理批准，作报废处理。
4.9质管部负责监督检查监视和测量设备的状态标识.检定合格的设
备贴绿色“合格”标签，对暂不使用的设备贴红色“封存\"标签,报废
- 58 - 的设备贴红色“报废”标签，降级使用的设备贴黄色“降级”标签.
4。10当使用者发现监视和测量设备偏离标准状态时,应立即停止使
用，并报质管部，质管部视情况对以前的检测结果进行复核，复核结果应作记录，并报办公室联系法定计量检定部门进行检定，检定合格进行标识，不合格按4.13作相应处理。
4。11封存
4。11.1长期不用的监视和测量设备按规定封存。
4。11.2封存的监视和测量设备未经批准，任何人不得任意解封。凡
解封的监视和测量设备必须检定，贴上“合格”标识才能投入使用。
4.12维护和保养
4.12.1监视和测量设备要合理放置，环境适宜,操作方便，保证其处于良
好状态。
4.12.2监视和测量设备在检定有效期内的使用、搬运、维护和保养，
由专人负责，并经常检查其状态，由质管部负责监督，检查.
4.12.3使用者必须严格按监视和测量设备的操作规程进行操作. 4.12.4使用者应保持室内清洁,保持仪器设备干净整洁，使用情况登
记在《监视和测量设备使用记录》上。
4。12.5使用者不得擅自更换设备的另种部件和拆卸设备。 4。12.6质管部建立并保存检测设备的使用记录和法定检定部门的检
定记录。
过程监视和测量控制程序
1目的
- 59 - 通过生产过程监视和测量,保证只有符合要求的中间产品才能从上一道工序流入下一道工序，从而确保最终产品的质量。
2适用范围
适用于电解金属锰生产中制液、压滤、电解等各工序。
3职责
3.1质管部负责制液、压滤、电解及各工序监视和测量的监督和管理 3.2中控室化验员负责对生产过程的制液、压滤、电解及各工序控制
点的监视和测量。
4控制程序
4.1生产监视和测量控制程序 4。1.1制液工序监视和测量
a 阳极液由计量人员取样送检，中控室依据《硫酸锰溶液企业标准》、《硫酸锰溶液中各种相关成份的测定》对阳极液中Mn2+、H2SO4、(NH4）
2SO4三项指标进行检验，并对生产过程参数进行计算，填写《制
液车间记录》。
b 浸出液由化合工取样送中控室分析,中控室依据《硫酸锰溶液企业标准》、《硫酸锰溶液中各种相关成份的测定》对Mn2+和H+或M n2+ 、Fe2+、H+值检测，经检验符合工序技术参数要求才能中和，反之，则由化合工自行处理，直到达到要求才能中和.
c 中和液由化合工取样，中控室依据《硫酸锰溶液企业标准》、《硫酸锰溶液中各种相关成份的测定》对其中Mn2+、（NH4)2SO4、Fe2+、PH、重金属值进行检验，合格通知压滤工转序,不合格化合工按《不合格控制程序》处理。
4。1.2电解工序监视和测量
a 电解正常时,中控室化验员按《中控岗位管理制度》对槽液取样。取样后，依据《硫酸锰溶液企业标准》、《硫酸锰溶液中各种相关成份的测定》对槽液含Mn2+、PH值，对阳极液Mn2+、（NH4)2SO4和
- 60 - H2SO4进行检测分析,并填写《电解车间运行记录》一式二份，一份自存，一份交守槽工，守槽工根据电解工序的技术要求对每槽进行控制。
b 电解不正常时根据临时要求取样化验。
4.1。3氨水监视和测量
a 氨水浓度要求：制液车间化合用氨水浓度为8—9％；电解车间用氨水浓度为4—5%.
b 氨水由冲氨人员取样送中心化验室分析,化验员依据《氨水的测定》对氨水进行检验,并出具《氨水化验报告》。 c 经检验达到其浓度要求为合格。
4。2监视和测量记录
4。2。1生产科负责建立并保存《制液工序化验原始记录》、《电解岗
位化验原始记录》、《原材料化验单》。
4。2。2监视和测量记录必须由授权人检验者本人填写或更改,并在记录
上签名，注明送样人、日期、时间、桶号,填写应清晰可辨，真实、不得随意涂改.
4。3.3所有监视和测量记录，必须标明各道工序产品是否合格。
产品监视和测量控制程序
1目的
通过对原材料、中间产品、成品质量检验或验证,保证其产品质量满足规定要求才可入库、使用、转序和出厂交付。
- 61 - 2适用范围
本程序适用于原材料、中间产品、成品的监视和测量控制。
3职责
3。1供销部负责原材料的采购及不合格原材料的处理.
3.2质管部负责电解锰原材料A类物质、中间产品和成品的检测，由
化验员具体操作。
3。3生产部负责中间产品的标识和成品入库前标识。
3。4材料保管员、成品仓库保管员负责B类物质的验证和成品标识。 4控制程序
4.1监视和测量所需资源及准备工作。
4。1.1检验员是经过培训并取得相应资格的专职检验员. 4.1.2检验人员的培训由办公室负责。
4。1。3监视和测量所需的仪器、设备配备齐全。 4.1.4标准液的配制、标定应有记录。 4.2原材料的监视和测量。 4.2。1原材料的分类。
A类物质：碳酸锰粉、二氧化锰
B类物质：硫酸、液氨、二氧化硒、成品包装物、重铬酸钾、福美钠、水玻璃、磷酸
4。2。2 A类物质的监视和测量 4.2.2。1 A类物质的检测。
a 碳酸锰粉的检验：由中心化验室人员到进库货车上按《技术标准》取样，化验员分别按《碳酸锰粉中锰的测量》、《物质粒度的测定》对碳酸锰的“锰”、“粒度”进行检测，并填写《原材料化验单》.合格的，由材料保管员给予入库,不合格的，由供销部按《不合格品控制程序》处理。必要时，对MnCO3粉中的Fe进行检测. b 二氧化锰的检验：由中心化验室人员按《技术标准》中的有关规
- 62 - 定取样,并按《技术标准》中的检验方法进行检测,填写《化验原始记录》，并开具《原材料化验单》。合格的由材料保管员入库；不合格的，按《不合格品控制程序》处理。
4。2。2.2取样人员按《标识和可追溯性控制程序》作好标识。 4.2。3监视和测量尚未完成的A类物资不得紧急放行。 4.2。4 B类物资的监视和测量.
a 材料保管员对B类物资作好登记、入库、隔离，并对B类物资质量说明书、数量、外观质量进行检查或验证，填写《材料入库单》。 b 材料保管员按《标识和可追溯性控制程序》进行标识.
4。3中间产品的监视和测量
a 高位池合格液每班由计量人员按《技术标准》中的有关规定抽取样品，交中控化验员按《技术标准》进行监视和测量，合格的进入电解工序,不合格的返工至合格。
4.4成品的监视和测量 4.4.1电解金属锰的监视和测量
a 各生产车间在规定的区域进行剥离，在未装桶之前，由化验员按《技术标准》对产品的外观质量进行检测；装桶之后由化验员按《技术标准》的有关规定进行取样，并按《技术标准》测碳、硫,作好原始记录,并填写《产品化验报告单》一式两份，一份自存，一份交生产科。
b 成品仓库保管员根据《产品化验单》将产品按区域摆放，并加以标识。合格产品摆放在合格区域；不合格的摆放在不合格区域,并由质量管理部按《不合格品控制程序》处理。
c 成品仓库每10天左右(每月做三次）由中心化验室依据《技术标准》做一次全分析。
d 外销产品每个合同为一批，由中心化验员对成批产品依据《电解金属锰企业标准》取样、制样，并根据出入境检验检疫部门给予
- 63 - 的正式编码进行编号登记，按《技术标准》对C、S、P、Fe、Si、Se等元素进行全分析。填写《产品全分析化验原始记录》. e 经检验达到顾客合同要求的为合格产品；否则为不合格产品，由质量管理部按《不合格品控制程序》进行处理。
f 经全分析检验合格的出口产品,由厂长授权，经出入境检验检疫部门认可的专职检验员填写统一制定的《厂(或矿）出口产品化验报告单》正本交报检员，副本自存.
4.4.2在没有得到厂长批准，没有得到顾客的确认，成品的监视和测
量工作未完成检验之前，不得将成品放行和交付。
4.5监视和测量记录要求
a 化验员在工作中形成的原始记录和相关报告单应予以保存,填写时要求标明是否合格，字迹清晰，不得随意涂改。
不合格品控制程序
1 目的
对不合格品进行控制,以防不合格品未经处理而使用、交付。
2 适用范围
适用于厂所有原材料、中间产品、成品包装及成品的不合格品的控制。
- 64 - 3 职责
3.1 质管部负责不合格品的评审。
3.2 生产科负责组织不合格中间产品的处理. 3。3 副总经理负责不合格品评审结论的审批。
3.4 供销部负责不合格原材料，不合格成品包装的处理。
3。5 各相关部门负责在各自职责范围内对不合格的确认、标识、隔
离和处理。
4 控制程序
4.1 不合格品的确认。
4.1.1 检验人员在检验过程中确认产品不合格.
4。1.2 操作人员在自检过程中发现产品不合格经检验人员确认。 4。1.3 成品保管在验收成品包装过程中出现包装不合格，经供销部
确认.
4。1.4顾客在使用过程中发现产品不合格，经检验人员到场查看或
核对实物分析化验后确认。
4。2 不合格品的标识
4。2.1不合格品的标识按《标识和可追溯性控制程序》规定进行标
识。
a 原辅材料由仓库保管员及生产科验收员及材料使用负责人对可收材料进行物质标识和测量状态标识。
b 中间产品由生产车间操作人员凭质管部的分析结果对产品进行状态标识。
c 成品由成品保管员凭质管部出具的《产品化验单》对成品状态标识。
4.3 不合格品的隔离
4。3。1 不合格原材料由仓库保管员拒绝收库.
4。3.2 不合格的中间产品由生产科责令车间压滤工转回制液车间重
- 65 - 新处置至合格。
4.3。3 不合格成品及不合格成品包装由成品仓库保管员进行标识或
隔离。
4.4 不合格品的记录
a 不合格品的记录见各控制点产生的检验记录和本程序产生的记录。
4.5 不合格品信息反馈。
4。5.1供销部、销售部将《放行、交付和售后服务控制程序》中反
馈的不合格品信息传递到质管部。
4。5。2 检验中发生的不合格信息以各检验控制点的记录或报告反馈
到质管部。
4。6 不合格品的评价
4。6.1 根据不合格品的严重程度和影响质量的轻重程度分类如下：
a 返工产品：不符合规定要求，经返工后能满足规定要求的产品. b 让步放行产品：没有满足规定的要求，但使用时对质量影响较小，经批准可以转序的中间产品或经顾客确认可以放行的产品。 c 拒收产品：不符合规定的要求，使用后会引起严重质量事故的产品。
d 降级产品：质量达不到标准规定的级别要求，不影响下道工序的产品质量，可以降级使用的产品。
4。7 不合格品的评审
4。7。1 不合格品的评审部门及权限：
不合格品评审由质管部主管，必要时组织相关部门参与。
4.7.2不合格品评审实施
a 由质管部对不合格品及时组织评审,并填写《不合格品评审报告单》，报管副总经理审批。
b 《不合格品评审报告单》由质管部交相关部门组织实施，质管部
- 66 - 负责检查落实。
4.8 不合格品的处理
4。8.1 原材料、成品包装不合格品的处理:
a 属拒收品的，由供应采购员凭质管部出具的《不合格品评审报告单》上的处理意见进行拒收或退货.
b 属降级品的，由供应采购员凭质检科出具的《不合格品的评审报告单》上的处理意见，向供方提出降级降价处理. c 不合格成品包装一律拒收,由供销部及时做好退货处理。
4。8。2 成品不合格的处理：
a 属降级的，由销售人员凭质管部出具的《不合格品评审报告单》上的处理意见对其进行降级降价处理。
b 属让步放行的，经顾客确认后，由销售人员凭质管部出具的《让步放行申请表》经总经理批准后，进行让步放行。
4.8.3 中间产品不合格的处理：
a 让步放行 b 进行返工
4。9 记录
所有不合格的记录按《质量记录控制程序》规定进行控制。
- 67 -
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