1 项目质量管理目标
本文档旨在建立一套标准的规范和流程，改进项目实施过程，控制项目目标，
帮助项目经理及项目实施人员更好地完成项目工作，并实现个人综合素质能力的提升。
从项目实施来看，项目几乎没有一帆风顺的，项目的成功离不开优秀的项目
经理，项目经理除了需精通业务、技术熟练，尤其在方法理念、个人心态上的素质更重要。而我们的项目经理往往经验不足，做事风格各异，没有一套相对标准的规范和方法来应对项目中的各种问题，规避项目中的风险，而项目经理对项目采取的决策和行动直接导致了项目的不同结果。
为了保证项目在正常轨道运转，为了改善我们的沟通机制、管理模式，为了
改善项目实施过程以提升项目质量，为了加快项目经理的成长，特制定本方案。
2 过程实施策略
项目目标由“时间、质量、成本”三方面组成，常称为“项目管理三角形”。
本方案的重点是项目质量的管理与监控。
时间质量成本项目目标
图 2-1“项目管理三角形”
项目质量管理与监控从两方面开展：过程的监控与目标的控制。以结果为导
向，则我们要做两件事情：过程规范的执行、计划目标的实现。两方面的工作都需质量监控人员与项目经理密切配合，跟进项目全过程，形成《项目档案》。
项目质量管理与监控过程的监控目标的控制过程规范的执行（必备的文档是否有，是否达到要求）计划目标的实现（计划进度是否达到、各阶段目标是否实现）项目总体评估（评估结果作为项目经理考核、加薪或晋升的依据之一）项目经理个人发展
图 2-2项目质量管理与监控
2.1 过程规范的执行
我们已经总结形成一套项目实施文档规范（共52项文档，其中32项必备，
8项全周期检查），在过程规范执行时，这些文档将作为沟通的载体和工具，不断简化与改进，使之更切合项目的质量改进需要。
表 2-1项目过程文档规范
项目阶段 1.启动 文档类别 招投标 文档名称 1.1.招标文件.doc 1.2.投标文件.doc 1.3.合同.doc 是否必备 / / / 1.4.项目总体计划.doc 是 计划与估算 1.5.项目进度计划.mpp 1.6.项目每月进度计划表-立项.xls 1.7.项目成本预算表-立项.xls 1.8.项目阶段性汇报—立项.ppt 2.1.需求调研计划.doc 2.2.客户访谈记录.doc 需求调研 2.3.需求规格说明书.doc 是 是 是 是 是 2.4.空间数据建库标准.doc 2.5.需求跟踪矩阵（业务）.xls 2.6.需求跟踪矩阵（功能）.xls 2.7.项目风险列表及跟踪记录.xls 是 是 是 2.需求 需求分析 2.8.数据表设计规范.xls 是 2.9.业务红线数据建库工作规范.doc 2.10.电子报批方案数据标准.doc 2.11.总平（修详规）数据建库标准.doc 2.12.项目阶段性汇报—需求调研.ppt 3.设计 3.1.概要设计说明书.doc 3.2.详细设计说明书.doc 3.3.数据库设计说明书.doc 是 是 是 是 是 4.开发 框架搭建及开发 4.1.项目实施检查表.doc 4.2.缺陷跟踪表-开发集成.xls 4.3.项目进度检查表.xls 5.1.缺陷跟踪表-系统测试.xls 5.2.系统测试报告.doc 5.3.第三方测试（赛宝功能性符合测试报告） 6.1.项目阶段性汇报—试运行.ppt 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 5.测试 6.2.试运行计划或方案（含培训计划）.doc 6.3.试运行开始通知.doc 6.4.系统安装维护手册.doc 6.试运行 培训 6.5.用户操作手册.doc 6.6.系统定制操作手册.doc 6.7.缺陷跟踪表-试运行.xls 试运行跟踪 6.8.试运行用户使用意见问卷调查.doc 7.1.项目验收申请.doc 验收资料 7.2.技术报告、工作总结报告、用户使用意见 7.3.项目交付成果（文档、程序、安装文件等） 7.4.项目验收会议议程.doc 7.5.验收会议主持稿.doc 7.验收 7.6.项目验收专家名单.doc 会议 7.7.项目验收汇报.ppt 7.8.项目监理单位咨询总结报告.doc 7.9.专家验收/鉴定意见.doc 7.10.项目验收证明.doc 8.维护 维护记录 8.1.缺陷跟踪表-维护.xls 9.1.会议纪要.doc 9.2.项目工作周报汇总.xls 9.沟通文档 9.3.项目月报.doc 9.4.常规性工作汇报PPT 汇报 上表中，质量监控人重点关注和检查的文档如下： (1) 项目进度检查表 (2) 需求跟踪矩阵（业务） (3) 需求跟踪矩阵（功能） (4) 项目实施检查表
(5) 问题/缺陷跟踪表（开发、测试、试运行、维护）
项目过程规范的执行，一是检查项目本阶段的文档是否齐全，二是这些文档
中的项目内容是否合理、工作计划是否量化、是否存在问题或风险等，过程的检查记录能客户反映项目经理的工作情况。
2.2 计划目标的实现
项目过程中，项目经理会视项目阶段制定项目总体计划、调研计划、每月进
度计划、试运行计划等，建立项目总体目标、阶段性目标，这些目标有没有实现、计划有无延迟、变更次数、变更原因、存在问题分析等，由质量监控人通过《项目进度检查表》跟踪检查。
根据《项目进度检查表》的内容，项目工作原则上每周检查一次，核对项目
经理的进度计划和阶段性目标是否达成，通过《周检查记录》记录过去一周项目工作情况、下一周的检查计划、项目的难点与问题，反映项目中的实际问题。
如项目实施的过程存在难以避免的因素，导致项目计划变更或范围变更，项
目经理应当加以控制在原计划内完成。原则上《项目进度检查表》一旦制定经项目经理确认后，不得更改计划超过4次，否则项目经理需提交书面说明至部门总经理审批。
3 项目总体评估
在项目结束（一般以验收为节点）后，行业管理中心应根据《项目档案》，
对项目情况进行总体评估，并要求项目经理进行总结，对项目经理的工作提供评价和建议。
4 实施保障措施
项目过程规范经过试行一段时间，发现一些问题，主要来自以下几个方面，
在此提出应对的策略，以保证后续工作的顺利进行。
序号 1. 问题 应对策略 规范性文档太多太复杂，增加了项目简化文档填写，重点关注项目监控检查，使经理工作量，项目经理积极性不高。 项目经理能短时间内配合完成检查。 加强项目经理的培训，使之了解项目管理过程，什么阶段该写什么文档，怎么写。 2. 文档不会用，什么时候要，怎么填？ 监控文档模板中设置较清楚的指导说明，方便填写。 表格内容经常变动，档案不能及时反3. 映项目最新情况 计划与跟踪拆开，计划变化少，跟进变化多。《项目档案》对计划分版本归档，对跟进情况实时更新。 培训项目管理培训，使项目经理认识到项目各阶段该做什么，有些什么可以借鉴的方法，怎样通过沟通和文档改进工作提升个人能力；使项目经理认识到向上级汇报工作也是工作内容之一，对个人发展意义重大。 监控人员在三次以上提醒警告未果的情况下，可以向部门经理反馈，审查情况进入《项目档案》。 质量监控人应转换角色，分配大部分精力来监控检查项目工作，将此项工作优先。 4. 项目经理认为文档没什么用，对项目、对本人有什么好处？ 5. 项目经理拖延配合监控或敷衍应付 6. 质量监控人的工作投入太少
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