关于产品质量检验的规定

山西方盛（2010）办字19号 签发：郭铁虎

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关于产品质量检验的规定

为了加强公司产品生产制造的质量控制，提高产品制造质量。公司制定本办法。

1、主题内容及适用范围

本文件规定了产品质量检验的实施方法和工作程序。 本文件适用于入厂物资、加工工序过程和产成品入库的检验。 2、入厂物资检验

我公司产品上使用的原材料、元器件、配套件、标准件等均应按公司规定的送检范围进行入厂检验。

（1）现公司暂规定送检范围如下，以后根据产品需要如增加检验项目时，由计划部另行通知。

高强度螺钉、弹簧、电磁铁、O形环、密封件、组合垫、螺堵、管接头、高压胶管、高压管件（弯头、三通等）、无缝管、合金棒料。 （2）入厂物资的检验内容为： ① 高强度螺钉，检验表面硬度。 ② O型环，控制进货厂家和检验硬度。 ③ 密封件，控制进货厂家和检验外形尺寸。 ④ 弹簧，按图进行检验。

⑤ 螺堵、管接头、组合垫、高压胶管、无缝管、高压管件、电磁铁，按公司制定的验收标准进行检验。

⑥ 合金棒料，外协化验化学成份。

（3）入厂检验由供应部门送检(填写外购物资检验申请单)一式三份。供应人员1份、库管员1份、检验员1份，送检时将三份全部随送检物资交检验员。

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（4）入厂检验采用抽检方式进行，检验员在接到检验申请单后要及时进行入厂物资的检验，检验的抽样按附表《完工及入厂检验抽样方法》。

（5）入厂物资均应有验收标准。验收标准由设计部提出,无验收标准时,由检验员进行反馈,设计部及时提供。

（6）检验合格后,检验员在《外购物资检验申请单》上注明检验结果（不作其它记录）并盖章，供应人员持检验盖章后的《外购物资检验申请单》，方可办理入库手续。

（7）检验不合格时,检验员开据《不合格品通知单》一式三份，及时传递给供应部门二份（一份供应部门留存、一份通知供应商）。供应部门认为需办理不合格评审（回用）时，由供应部门负责办理评审手续。或者直接办理退货手续，并重新组织进货。

（6）各入厂物资在公司指定的单位订货，不得随意更换供货厂家，当需要变更供货单位时，必须征得公司领导同意，并履行首次交验物资的检验程序，即更严的检验标准和更多的检验项目。 3、工序过程检验

工序过程包括本公司进行的工序和委托外协进行的工序。 （1）操作者对自己加工的零件质量负责。操作者要对自己加工的零件进行清理、清洗，并要认真进行自检，自检合格后再交检验员检验。操作者要做到：首件三检（自检、互检、专检）和三自（自检、自分类、自做标记）。液压阀车间的操作者要将加工图纸、工艺卡、首件按规定的位置摆放。

（2）零件加工各工序内的检验，由各组组长（兼职检验员）负责，并在当班工作票上盖章，兼职检验员对加工的零件检验合格后方可交专职检验员进行工序完工检验，检验合格后专职检验员在移动工票上盖章确认，才能转下道工序，否则下道工序可以拒绝加工和检验。

（3）专职检验员负责产品零部件的工序完工检验、零件完工入库前检验和外协件的验收检验。检验合格后的所有成品零件，检验员必须在零件上做检验合格标记。经检验后转入下道工序或完工入库的零部件，发现质量问题，专职检验员负主要漏、错检责任，兼职检验员负连带责

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任。

（4）液压阀车间零件加工过程中，检验员要进行巡检，巡检过程中发现问题要及时提出，必要时有权让操作者停止加工。

（5）成品零件检验采取送检制。零件加工工序完成或零件完工后，由加工者送往检验区，通知检验员进行检验。工件较大或批量较大时，加工者可以通知检验员到加工场地进行检验。

（6）系统车间的加工件必须全检。液压阀车间通用液压阀产品的零件可采用抽检制，其它产品的零件必须全检。抽样方法按附表《完工及入厂检验抽样方法》执行。抽检过程中，一次抽检发现质量问题进行二次加倍抽检，二次抽检发现质量问题时则对该批零件全部退回，由操作者进行分类，并按有关程序办理。

（7）工序过程检验为符合性检验，不符合图纸时，责任检验员应立即开出不合格通知单，一式三份，检验员及时传递给制造部门二份。由制造部门找出不合格原因订出纠正措施，需办理会签评审的不合格，由制造部门责成专人办理评审手续，得出评审意见后，按评审意见进行以后的处置。

（8）工序过程发生返工、返修，必然影响加工制作的一次合格率。公司将对出现的质量问题进行分析，追究有关人员的责任并进行相应的经济处罚。

（9）委托外协加工的零件，由外协负责人送检，填写《外协件检验申请单》，验收时要求外协单位交货人员在场，以便当面指明存在问题。委托外协加工的零件不合格时检验员开出《不合格品通知单》，一式三份，及时传递给送检人和送货人各一份，需办理会签评审的，由送检人办理评审手续。得出评审意见后按评审意见处置。或者直接拒收、退货，并重新组织外协。

（10）公司内部加工件、外协加工件交验时，存在未打磨毛刺等质量问题（如：加工件未按图纸倒角、有毛刺，焊接件焊瘤、焊渣未处理，集成块铁削未清理干净等），检验员有权拒检。外协加工件存在此类质量问题时，如车间急用，车间可以下工时安排处理，费用从外协单位加工

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费中扣除。

（11）工序检验中发现操作者使用的量具超差，检验员可立即令使用者停止使用。

（12）检验人员请假，由质管部向副总经理提出替岗请求，由副总经理安排人员替岗，替岗人员在替岗期间有与专职检验员相同的权利和义务。

4、产成品入库检验

（1）产成品（液压元件、液压附件、液压用电器件、液压系统）的入库检验和试验标准由设计部提出并提供给试验人员和检验人员。

（2）产成品入库检验和试验的必检必试项目是必须逐台逐项认真进行的检验项目，一般不保留记录，当用户要求时可保留记录。

（3）元器件类产品需要抽查试验时，抽试项目是遇到下列情况时才进行的试验项目，应作记录，但不向用户提供。

① 当产品的设计、工艺或材料改变可能影响性能时； ② 出厂试验时发现某些项目出现异常或发现不允许的偏差时； ③ 用户对某些指标有特殊要求或产生质疑时； ④ 对于批量产品，每三年进行一次。

（4）液压元件需改装后出厂的，应在改装后进行全部必试项目的试验，并请检验员监督，合格后重新办理入库手续。

（5）公司所有产品入库前应全部粘贴标牌或标签，否则检验员可拒绝在入库单上盖章，库房可拒收该产品的入库。

（6）产品缴库单是产品入库的凭证，无检验员盖章不得办理入库手续。

（7）产品入库时应附产品出厂合格证，合格证由检验员签发。 5、检验工作人员分工

以下分工仅指个人侧重工作点，具体工作安排由组长根据实际工作进度要求安排工作，以不耽误生产为原则。检验员具体个人工作侧重点为：

（1）系统车间检验2：

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系统、附件车间焊接件检验，系统、附件车间产品外表面喷砂、涂装检验，除A检外的集成块外表面发黑处理检验，系统产品装配及试验检验，附件产品装配及试验检验，油缸装配及试验检验。并按规定要求认真填写公司所要求做的各项检验记录及开出产品合格证。

（2）系统车间检验4：

系统车间全部机加工件（车工、钳工、铣工、磨工）检验，集成块的加工尺寸和通断关系检验及精整检验，A检集成块外表面处理检验，外协加工件检验，系统、附件车间产品外购件、原材料检验，电镀件检验。

（3）阀车间检验5：

车工、钳工、铣工、磨工、珩工序加工件检验，电镀件、发黑件检验，阀车间产品外购件、原材料检验，阀车间外协件检验。

（4）阀车间检验6：

数控车床、加工中心加工件检验，精整、磷化工序检验，阀车间产品装配及试验检验。 6、产品质量控制的工作原则

（1）树立质量第一的思想，严格执行“不合格品不准出厂”的原则。 （2）质管部门要分工明确、各把一关、各负其责、又要团结一致、互相配合，共同把好质量关。

（3）检验人员一定要做到严格执行公司规定的质量管理办法，做到对事不对人。

（4）各检验岗位绝对不能缺岗。

（5）公司产品出现的质量问题，公司将责成计划部组织有关部门进行调查，追究责任人的责任并进行经济处罚。

2010年11月30日

打字：王瑛 校对：郑身书 打印份数：15份

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