基础设施控制规范

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基础设施控制规范 1.目的

文件编号 版本号 修改号 确定提供和管理为质量、环境管理体系所需控制的设施和工作环境。 2.范围

适用于本公司设备、设施、工作场所和工作环境的控制和管理。 3.职责

3.2.生产部是基础设施和过程工作环境的归口管理部门。

3.3.各有关部门合理正确使用并维护设备和设施，保持实现产品符合性所需的工作环境。4．工作程序 4.1.基础设施 4.1.1基础设施的识别

企业为实现产品符合性活动所需的设施包括：工作场所（车间、办公场所等）、设备和工具（包括工、卡、器具）、软件（计算机网络）、支持性服务（水、电、气供应）、通讯设施、运输设施等。 4.1.2.设施的采购

生产部根据使用部门的要求及企业发展的需要，填写《设备需求表》，注明设施设备名称、用途、数量和规格型号，报总经理批准后，由采购或总经理指定专人负责安排采购的有关事宜。 4.1.3.设施的验收

4.1.3.1生产部组织使用部门进行安装调试，确认满足要求后，和使用部门在《设备验收单》上签字验收，并记录设施设备名称、型号规格、技术参数、单价、数量、随机附件资料等内容。《设备验收单》由设备部门保管。低值易耗的工、卡、器具等由使用部门自行验收。

4.1.3.2验收不合格的设施设备，根据采购合同办理退换手续。

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XXX文具用品有限公司

4.1.3.3对验收合格的设施设备进行统一编号，建立《设备台帐》。对于低值易耗的工卡、器具等由仓库凭《设备验收单》办理入库手续。 4.1.4.设备的使用、维护和保养

4.1.4.1根据生产需要编写《设备操作规程》，发放给使用部门。必要时操作工由相关技术人员负责培训，培训后上岗。

4.1.4.2编制《设备日常保养记录表》，规定保养内容和频次，发给使用部门执行，有关负责人监督检查执行情况。设备部门每季度收集《设备日常保养记录》，整理后作为制订年度检修计划的依据。

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4.1.4.3生产部每年底制定下年度的《设备年度保养计划表》，经审批后执行，并将年度保养的结果记录于《设备定期保养记录》中。

4.1.4.4.日常生产中车间无法排除的故障，应填写《设备检修单》报设备部门检修。检修中的设备应挂检修牌，检修好的设备应由使用部门负责人在《设备检修单》签字验收方可使用。设备部门应保存这些记录。 4.1.5.设备报废

4.1.5.1.对无法修复或无使用价值的设施设备，由设备人员填写《设备报废单》，经总经理批准后报废，设备部门在《设备台帐》中注明\"报废\"。

4.1.5.2.对低值易耗的工装、夹具、辅具等，由使用部门填写《设备报废单》报经理批准，即可报废。报废的设备应挂报废牌。 4.1.6.设备预见性维护

4.1.6.1.由设备管理人员，对设备故障信息，利用《设备检修单》内容进行汇总统计，形成设备故障统计分析汇总表，找出关键设备故障，并针对关键设备故障预见未来的失效可能，并提前建立改善措施，以确保减少可预见的设备失效故障风险，措施若验证有效，应纳入现在设备预防性保养内容。

4.1.6.2．关键设备由负责在设备及相关资料中加以标识，建立关键设备备品备件安全库存管理，以保确关键设备备件的可获得性。 4.1.6.工装模具的管理：

为确保本公司生产所需的工装模具得到有效的控制与管理，其使用状态良好及可取得性，保证产品质量及交付的及时性，确保模具配置请采购、验收、维护保养、报废等过程列入有效管理。 4.2.工作环境

4.2.1.识别并管理为实现产品符合性要求所需的工作环境，根据生产作业需要，负责确定并提供作业场所必须的基础设施，创造良好的工作环境。

4.2.2.配置适用的厂房并根据生产需要适当装修，配置必要的通风、消防等器材， 保持适宜的温、湿度和职业安全卫生条件。

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4.2.3.对车间设施实行定置管理，确保员工生产符合劳动法规的要求，努力提高工作效率。

基础设施管理流程详见附件1 5．相关文件

5.1.WI-SC 《设备操作规程》

6 相关记录

6.1 QR7.1.3-01设备工装需求申请表（内部申购单） 6.2 QR7.1.3-02设备工装检查验收单 6.3 QR7.1.3-03设备工装台帐

6.4 QR7.1.3-04设备工装维修保养计划 6.5 QR7.1.3-07设备工装维修保养记录（维修台帐） 6.6 QR7.1.3-08设备工装备品备件计划及库存 6.7 QR7.1.3-09设备工装报废单 6.8 QR7.1.3-10设备完好保养率统计 6.9 QR7.1.3-11设备运行故障率统计 6.10 QR7.1.3-12设备工装配备及利用率统计

6.11 QR7.1.3-13基础设施台账-厂房、交通运输、信息化等 7、修改栏 序号 页 码 修 改 内 容 修改日期 实施日期 批 准 4 / 4