29-安全与环境绩效测量和监视程序229

Q/527-229-2004

安全与环境绩效测量和监测控制程序 版本/修订次：2/0

1 目的和适用范围 1.1 目的

规定了职业安全健康管理体系和环境管理体系的监测和测量的内容、时机、方法,保证监测活动按规定进行。 1.2 适用范围

适用于公司及项目部人身安全、机械设备安全、消防安全、交通安全、现场保卫、职业卫生、后勤卫生以及环境控制方面的绩效测量和监测。 2 引用标准和文件

下列标准所包含的条文，通过在本程序中引用而构成为本程序的条文。在本程序出版时，所示版本均为有效。所有标准等文件都会被修订，使用本程序的各方应探讨、使用下列标准最新版本的可能性。

Q/527-206-2004 文件控制程序 Q/527-208-2004 管理评审控制程序 Q/527-216-2004 监视和测量装置控制程序 Q/527-218-2004 内部审核控制程序 Q/527-222-2004 纠正措施控制程序 Q/527-223-2004 预防措施控制程序

Q/527-225-2004 危险因素、环境因素的识别、评价和控制策划程序 Q/527-230-2004 不符合和职业安全健康事故、事件控制程序 3 职责

3.1 安全环境监察部是绩效测量和监测的管理职责部门。

3.2 体系运行部负责职业安全健康管理体系和环境管理体系运行情况的绩效测量和监测。

3.3 安全部门负责现场人身安全绩效、职业卫生和公司主要作业活动的环境控制情况的测量和监测。

3.4 保卫部门负责保卫和消防工作绩效及其环境控制情况的测量和监测。

2004年03月01日批准 2004年03月15日实施

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3.5 资产管理部负责监测设备的管理和交通工作绩效、机械安全及其环境控制情况的测量和监测。

3.6 总务部门负责后勤卫生、后勤设施安全及后勤环境控制情况的测量和监测。 3.7 各施工单位负责各自施工范围的职业安全健康和环境控制的日常检查和监督。 3.8 工会参与上述各职能部门对职业安全健康和环境控制的检查，依法实施群众监督。 4 程序 4.1 总则

公司各职能部门、项目部及专业分公司，应对其职责范围内的职业安全健康状况和有关活动对环境的影响进行测量和监测，对存在的薄弱环节，及时进行分析，采取相应的措施，以改进职业安全健康绩效和减少对环境的影响。 4.2 测量和监测的内容

a) 目标、指标和管理方案的实现情况； b) 管理体系运行情况；

c) 职业安全健康管理和环境控制情况，包括： ——各级人员的安全健康和环境意识；

——适宜的法律、法规，以及公司各项管理规定、程序、作业文件等的执行情况； ——人员的职业安全健康和环境知识培训情况、特殊人员的资质、技能情况； ——人员、机械、消防、现场保卫、交通的安全管理及环境因素的控制情况； ——作业活动对员工及环境的影响；

——后勤卫生、后勤安全管理及环境因素的控制情况。 d) 不符合及职业安全健康事故、事件。 4.3 目标、指标和管理方案实现情况的测量和监测

公司各职能部门、项目及有关单位负责每季度，必要时每月对各自的职业安全健康和环境的目标、指标、管理方案的实施情况进行一次测量和监测，包括实施过程中的监督和检查。公司体系运行部每年组织对目标、管理方案的完成情况进行总结，对未完成者进行原因分析，将结果提交管理评审。 4.4 管理体系运行情况的测量和监测

4.4.1 公司体系运行部应通过经常性的检查和观察，及时掌握管理体系的运行情况，

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对发现的问题采取有效方法进行控制。

4.4.2 公司每年进行两次职业安全健康和环境管理体系的包括所有部门、单位和项目及其活动的内审。必要时，各项目部可组织项目级的内审。通过各级内审活动全面检查管理体系运行的符合性和有效性。

4.4.3 充分利用外部审核（包括第二方审核和第三方审核），作为管理体系运行情况测量和监测的有效手段之一。

4.4.4 公司最高管理者每年组织一次管理评审，以审核体系的适宜性、充分性和有效性。

4.5 职业安全健康管理和环境控制情况的测量和监测

4.5.1 对职业安全健康管理和环境控制的测量和监测应依据国家、行业、地方法律、法规、标准、制度的要求，结合公司的规定和具体情况进行。

4.5.2 各职能部门应在年初编制年度职业安全健康和环境绩效检查计划，对年度检查进行预先策划，并在实施检查前编制具体检查实施计划，明确检查的项目、内容和依据，以及应形成的记录、检查结果分析要求等。通过对职业安全健康管理和环境控制所涉及各项内容的检查，测量和监测公司及各项目职业安全健康绩效和环境表现。 4.5.3 测量和监测的实施

4.5.3.1 公司安全环境监察部协同保卫、机械、总务、工程等部门每季度进行一次职业安全健康和环境大检查，从人身安全、机具安全、交通安全、消防安全、现场保卫、职业卫生、后勤卫生，以及作业活动、后勤工作对环境影响等几方面综合检查公司职业安全健康的管理状况和环境表现。

4.5.3.2 对人身安全管理和环境污染因素的控制情况，项目安全部门和专业分公司应每月进行一次检查，班组每周进行一次检查，专职安全员进行日常巡查。 4.5.3.3 对交通安全情况，公司资产管理部每年年底，对公司驾驶员进行一次安全考核。单位、项目通过每季一次的交通安全分析会进行检查。在出车前，车辆安排负责人应对驾驶员的身体状况进行了解，驾驶员对车辆的状况进行检查。对汽车废气污染情况的检查，依据当地交通管理部门的要求进行。

4.5.3.4 对消防安全管理情况，公司保卫部在重大节日（元旦、春节、劳动节、国庆节）前，或重大施工活动前应组织专项检查，项目保卫部门每周进行检查，每日对防火重点部位进行巡查。

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4.5.3.5 对工作区域的保卫工作，公司保卫部在重大节日前、重大施工活动前应进行检查，现场保卫人员每日对现场和生活区进行巡检。

4.5.3.6 机械安全绩效测量和监测的实施依据资产管理部规定执行。机械操作人员应对运行中产生的废油、废气情况进行检查，发现问题与安全管理部门联系进行必要的监测和控制。

4.5.3.7 针对环境因素对作业人员和周边环境的影响，公司安全环境监察部应结合现场施工情况，每年制订年度监测计划，组织有关部门或委托经过授权的测量单位对噪声、废气、废液、固体废弃物等污染物的排放每年至少进行一次监测，根据监测结果进行评价，采取必要的防护和治理措施。公司根据规定，组织医务部门对职工进行体检。

4.5.3.8 对于食堂人员的健康状况、后勤卫生及设施安全情况，以及生活污水的排放控制情况，总务部门应每月进行检查，各炊事班班长应每日对食堂的食品采购、加工、餐具的消毒情况进行检查，安全环境监察部、项目安全部门组织进行定期抽查上述情况。

4.5.4 公司每季度的综合职业安全健康大检查应形成检查报告，其他各类检查应记录发现的不符合，并对其纠正情况进行跟踪。 4.6 不符合及职业安全健康事故、事件的监测

各职能部门应对其职责范围内的事故、事件和不符合，包括人身事故、机械事故、火灾、火险、交通事故、现场保卫事件、职业病、传染性疾病、环境污染等的次数、涉及的人数、程度、具体类别、原因、经济损失及其处理情况进行测量和监测，按照国家、行业等的有关要求形成记录或报告。 4.7 测量和监测的后续行动

4.7.1 项目部应每半年对其职能范围内的职业安全健康和环境管理情况进行一次汇总、分析，提出存在的问题和改进意见，形成职业安全健康和环境趋势分析报告，报公司体系运行部。

4.7.2 职业安全健康体系和环境管理体系主要职能部门应每年对其职能范围内的职业安全健康管理情况和环境管理情况进行总结，作为管理评审的输入。

4.7.3 对于通过各类测量和监测活动发现的职业安全健康和环境管理方面存在的问题，公司各职能部门应责成责任部门及时整改，必要时应对其原因进行分析，及时采

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取纠正措施和预防措施。

4.7.4 在测量及监测过程中发现新的需要控制的危害因素和环境因素，应进行辨识、评价，采取相应的控制措施，具体执行《危险因素、环境因素识别、评价和控制策划程序》。如涉及到有关文件的更改，按《文件控制程序》执行。 4.8 职业安全健康和环境监测设备的管理

职业安全健康和环境监测设备的管理，包括采购、使用、维护、保养、调整和修理、校准见《监视和测量装置控制程序》。 5 记录

5.1 公司、项目部、施工单位等各级职业安全健康检查形成的记录和报告，由检查的组织部门保存，并定期将情况汇总上报各职能部门。

5.2 各项目职业安全健康和环境趋势分析报告，由项目各职能部门形成，上报公司体系运行部保存。

5.3 对职业安全健康和环境目标、指标、管理方案的实现情况和管理体系运行情况的测量和监测的记录，由有关各职能部门形成并分别保存。

5.4 不符合和职业安全健康事故、事件，及其处理情况的监测记录由各职能部门形成并分别保存。

5.5 职业安全健康监测设备管理所形成的记录，依据《监视和测量装置控制程序》要求进行。

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