检查表(采)

内部质量体系审核检查表

被审核部门：采购部 审核日期：

条款审核要点检查是否保持QMS文件？文件是否都是现行有效版本? QMS文件是否都得到批准?文件的更改是否得到再批准?审核方法查阅质量体系文件一览表，检查本部门是否有齐全,完整的《质量手册》，程序文件，本部门归口管理的相关的管理文件。1.查阅《质量管理体系文件一览表》,检查本部门的QMS文件都是有效版本。2.是否经过批准和修改后的再批准。3.QMS的受控文件是否有私自复印和外传。检查QMS文件的过程中：1.检查这些文件的分类是否合理而容易查找。2.检查文件是否清晰，保存良好。3.是否有保存作废文件，是否将作废文件加盖“作废”章加以识别。查阅《外来文件一览表》，检查本部门是否保存有这些外来文件，管理是否有效。审核记录4.2.3 文件控制文件是否清晰,易于识别.是否有外来文件?如何控制?4.2.4 记录控制1.记录是否清晰和易于识别。2.是否检查其他条款时，将涉及到的质量记录抽取5~10份检查进行合理的分类，储存，方便检索。记录是否按《质量手册》的4.2.4条款和程序文件《记录3.是否有按保存期和处置的规定进行的控制程序》的要求执行。处理。是否建立合理的方法测量本部门质量检查是否对质量目标的完成情况进行测量，了解这些测目标的完成情况。质量目标的完成情量是否有效。况如何。是否对出现的偏差及时纠正。核对文件LCH3502检查质量目标的偏差情况，了解本部门对未实现的质量目标是否进行原因分析，是否进行了必要的调整。5.4.1 质量目标7.4.1 采购过程1.请采购部提供合格供方的名录,从中抽查数个合格供方1.是否规定了对供方的选择和定期评的有关记录,业绩,包括是否都进行了评审?并且按采购合价的准则?实施情况如何?同要求的能力选择不同的评价方法,有关部门是否参加了2.对供方的控制是否体现了采购产品评价?是否对其进行了有效的控制?控制的方法和程度是对随后实现过程极其产品的影响?否考虑了采购产品对最终产品质量的影响程度以及对供3.是否记录了评价的结果和跟踪措施?方QMS能力的证实情况,是否有控制记录?2.抽查5-10份采购合同,是否均在合格供方的范围内?审核员： 审核组长：第 页，共 页

中山市森嘉电器有限公司

内部质量体系审核检查表

被审核部门：采购部 审核日期：

条款审核要点审核方法审核记录7.4.2 采购信息1.从各类采购的产品中抽查5-10份采购合同,检查是否清1.采购前，是否对规定的采购要求的楚规格型号,及其他相关的要求,采购合同中的相关的项目充分性和适宜性进行了评审?评审的要是否齐全? 2.采购产品的相关的要求是否与技术部或营求是否有效?业部的要求相一至? 3. 对关键的采购产品和批量大的采2.采购合同中是否充分和适宜地表述购产品是否有考虑：a.对供方QMS能力的要求。b.对供了所要采购的产品?方产品,程序,过程和设备批准的要求。c.对供方关键工位人员资格的要求。7.4.3 采购产品的验证1.组织是否规定了对采购产品验证所需的活动?这些活动是否得到实施?2.当需要在供方的现场实施验证时,是否在采购合同中对验证的安排和产品的放行方法作出规定?实施的效果如何?1.向品管部了解采购产品的验证情况,查阅有关产品的验证的规定及验证记录,核实是否满足规定的要求.2.当存在在供方现场进行验证时,查阅相应的合同中是否作出了规定.对这类采购产品的控制是否有相关的记录.4.1 总要求（外包）本公司的电镀等外包过程是否有控制?抽查关于委外加工合同，核实对外包产品的控制情况。如何控制?效果如何?8.3 不合格控如何对采购不合格品进行控制制了解对采购不合格品进行控制的方法，查阅相关的记录，必要时查阅仓库和品管部的相关记录。审核员： 审核组长：第 页，共 页