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目 录
1企业各级员工任职要求------------------------------2 2安全生产管理制度----------------------------------11 3设备管理制度--------------------------------------12 4原材料管理制度------------------------------------17 5工装模具管理制度----------------------------------18 6成品管理制度--------------------------------------19 7特殊过程确认准则----------------------------------20 8外包管理制度--------------------------------------22 9安全技术操作规程----------------------------------25 10采购/外协规范------------------------------------39 11计量器具自校规程---------------------------------42
12检验规程-----------------------------------------43 13液压件装配作业指导书-----------------------------44 14油缸焊接操作规范---------------------------------50 15液压缸综合试验台操作规程-------------------------52 16质量记录清单-----------------------------------
文件名称:企业各级员工任职要求 编号：XXYY/GL-01 1目的
为贯彻GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008《质量管理体系要求》标准，体现以顾客为关注焦点等质量管理原则，实现公司管理的制度化、文件化以及质量方针和目标，特此规定与质量有关人员的岗位职责和任职要求。
版 本 修订状态 页 次 A 0 1/9 xxxxxxxx三级文件 2职责及任职要求 2.1、总经理 2.1.1职责
总经理是企业生产工作的全面负责人，对全厂产品质量负总的责任，要贯彻执行关于产品质量的方针、和指示，正确处理质量与数量的关系。其主要职能如下：
2.1.1职责和权限
a）贯彻执行有关的质量、法律法规，对本企业的产品符合规定要求负全责；
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b）组织制定质量方针和质量目标，并负责对质量方针和质量手册的批准及正式发布；
c）为实现质量目标，对从事与质量管理体系运行有关的活动配合必要的资源； d）任命管理者代表，明确其职责和权限；
e）在规定的时间间隔按计划组织实施质量管理体系评审；
f）任命本企业各级质量责任人员，明确其职责和权限，确保能够客观地履行职责，相互间建立可靠的沟通渠道。
g）承担标准赋予的管理职责：对其建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据；确保顾客的要求得到确定并予以满足等 2.1.2任职要求
教育水平 培训经历 经验 技能 大专以上 企业管理 相关工作经历5年以上 具备管理和组织能力
xxxxxxxx三级文件 文件名称:企业各级员工任职要求 编号：XXYY/GL-01 版 本 修订状态 页 次 A 0 2/9 2.2 管理者代表 2.2.1职责和权限
a）对总经理负责，协助总经理贯彻执行有关的质量、法律法规、落实企业的质量方针和目标；
b）受总经理委托，具体负责质量管理方面的领导、组织、策划与协调工作； c）掌握质量管理体系的运行情况，并向总经理报告质量管理体系的业绩以及改进的需求；
d）确保在全厂提高满足顾客要求的意识；
e）分析、处理本企业内外重大质量信息，组织质量改进活动； f）负责与质量管理体系有关事宜的外部联络工作； g）组织并实施内部审核，协助总经理组织管理评审。
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h）对分管部门的工作质量进行管理和控制 。 2.2.2任职要求
教育水平 培训经历 经验 技能 高中以上 企业管理 相关工作经历3年以上 具有组织协调能力,熟悉ISO9000知识及内审管理 2.3业务部经理 2.3.1职责和权限
a）
认真贯彻产品质量法和有关产品质量工作的方针及企业的质量方针目标。在管理者代表的领导下，建立保持文件化的质量管理体系。
b）
协助管理者代表组织内部质量审核，负责内审工作的准备和审核结果的总结与报告。
c）
协助总经理落实管理职责，并协助实施管理评审。负责人员配备及人员培训的实施和管理；
xxxxxxxx三级文件 文件名称:企业各级员工任职要求 编号：XXYY/GL-01 版 本 修订状态 页 次 A 0 3/9 d） e）
组织对不合格项进行纠正，组织制订纠正和预防措施及跟踪和验证等管理工作，组织实施质量管理体系的持续改进。
建立质量信息反馈处理系统，负责本企业内外质量信息的汇总、分析、报告、建档等管理，组织本企业级质量分析会，负责应用适宜的统计技术的确定，负责数据分析的归口管理。
f） 在管理者代表的领导下，建立保持文件化的质量管理体系，负责质
量管理体系的文件管理控制，外来文件有效性识别和企业记录的归口管理。
g）负责本企业的质量管理工作，组织指导并协调各部门开展质量活动，组织质量分析会议，定期召开质量分析会，协调各科室、车间之间的质量管理工作，对生产中出现的质量问题，配合有关科室及时解决。 h)负责本企业财务管理工作。
i)负责组织对供方的评价，选择合格供方；组织并实施市场调研； j）负责对采购过程的质量控制、合同评审等质量活动的实施；
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k）负责收集、处理、汇总和分析顾客信息，并反馈给本企业相关部门，保持与顾客的信息联系；组织处理顾客投诉，对顾客满意度进行测量，有效地处理顾客意见，建立顾客档案。
l）负责入库原料材及产品的防护控制;掌握供货单位的质量保证能力和供货史，以保证本公司的产品质量；
e) 负责与供货单位出现质量问题有关事宜的联系与处理。组织实施产品交
付，确保产品在交付前应符合规定要求。
2.3.2任职要求
教育水平 培训经历 经验 技能 高中以上 企业管理基础知识 相关工作经历4年以上 具有组织协调能力及管理能力 2.4生产计划部经理 2.4.1职责和权限
a）负责生产 、动力设备以及工作环境归口管理工作，组织实施设备修理、
xxxxxxxx三级文件 文件名称:企业各级员工任职要求 编号：XXYY/GL-01 版 本 修订状态 页 次 A 0 4/9 维护和保养工作；
b）组织安全生产、文明生产和均衡生产； c）配合实施生产过程产品标识和状态标识；
d）负责顾客财产的管理和维护；
e）负责生产过程搬运、贮存、保护的归口管理；
f）负责生产过程监视和测量的管理。加强生产过程中各种原材料的管理，做到不合格原材料不使用，不合格的半成品不转序，保证产品质量。 g）贯彻生产工艺文件，编制操作规程，实行“三按”生产，严格执行工艺纪律。
h）研究完善生产过程中的各种技术问题。
i）加强对特殊过程的管理，并组织本部门员工进行培训，确保生产出优质的产品。
2.4.2任职要求
教育水平
高中以上 4
培训经历 经验 技能 企业管理、生产各岗位操作规程 相关工作经历2年以上 有较高的水平和法律、法规知识有强烈的事业心和责任感及组织协调能力 2.6生产车间主任 2.6.1职责与权限
a）组织好生产过程中产品的标识和有追溯性要求的产品标识和记录； b）执行有关的质量程序、技术标准、工艺规程和操作规范，记录并控制生产过程质量测量数据；
c）按规定组织对设备进行维护保养，确保过程能力；
d）负责过程中的加工产品的保护，参与并负责过程中和最终检验不合格品的标识、记录、评价、隔离和处置；
e）确保本单位人、机、料、法、环在生产过程中始终处于受控状态； f）制定并实施纠正和预防措施，策划实施质量改进，不断提高产品质量； xxxxxxxx三级文件 文件名称:企业各级员工任职要求 编号：XXYY/GL-01 版 本 修订状态 页 次 A 0 5/9 g) 按本企业有关要求搞好安全生产、文明生产，做好车间管理。 2.6.2任职要求
教育水平 培训经历 经验 技能 初中以上 各工序作业指导书、安全生产法 相关工作经历5年以上 熟悉各工序技术、操作标准，有一定的组织协调能力 2.7技术质检部经理 2.7.1 职责和权限
a）根据检验科室提供的数据，组织检验人员分析质量不稳定因素和质量事故，提出改进意见。处理厂内外质量纠纷，提出质量事故和索赔事件的处理报告。
b）组织质量分析会议，协调各科室、车间之间的质量管理工作。
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c） 对与质量保证有关的技术措施、设备和工艺装备的更新改造提出建议。 d）负责组织对原材料、半成品、成品的检验工作，做到不合格的原材料不 进厂，不合格的半成品不转序，不合格的产品不出厂。
e）负责对检验人员培训，提高检验人员的检验水平，确保各种检验数据准确可靠，对产品中的各类检验报告、试验资料负责保管存档。 f）审查产品检验规程、检验方法，监督标准的执行情况。
g）组织专检人员，严格按照检验规程要求对产品进行检验。对不经检验和出厂质量不合格的产品负责。
h）对生产过程中的关键工序、质量控制点加强质量检验，保证生产过程中质量控制情况。
i）经常监督检验人员，维护好计量检测仪器，保证其处于受检状态。
xxxxxxxx三级文件 文件名称:企业各级员工任职要求 编号：XXYY/GL-01 版 本 修订状态 页 次 A 0 6/9 2.7.2任职要求
教育水平 培训经历 经验 技能 高中以上 产品质量法、检验规程 相关工作经历5年以上 对工作一丝不苟、坚持原则；熟悉产品技术、检验标准 2.8检验员 2.8.1职责和权限
主要职责是做好三大检验：一是对原材料的检验，不合格的原材料不准进厂； 二是对生产过程中半成品的检验，不合格的半成品不转序； 三是产品检验，不合格的产品不出厂。维护保养各种检验仪器。
a）
按产品标准、技术要求、检验规范对原、辅材料进行严格检验，不
合格的不得进厂。
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b） 在生产过程中，发挥临近作用，对半成品进行抽查检验，不合格的
及时反馈到有关科室，不得转序。 c） d） e） f） g） h） i） j） 对产品要按照产品标准及图纸的要求，进行检验，不合格的产品不 对原材料、半成品及产品检验的原始检验数据、记录、报告认真保管，不得随便丢失，要保存好原始记录，并按规定要求存档。 要科学、公正、准确出具各种检验数据和产品检验报告，不得弄虚作假。
对试验室所有仪器设备，要进行登记造册，做好维护保养，按规定进行检定，使仪器设备处于受控状态。 及时向质量检验师报送检验、试验报告；
参与质量问题的调查分析及不合格品的评审与处置，参与质量改进和售后服务活动。
要全面完成检验和试验任务，发现异常情况及时向领导汇报。 检验时应集中精力，不得违章操作，记录清晰、准确，不得弄虚作 得出厂。
xxxxxxxx三级文件 文件名称:企业各级员工任职要求 编号：XXYY/GL-01 版 本 修订状态 页 次 A 0 7/9 假。 k） l）
按规定的抽样方法抽样，确保取样的代表性。
努力学习检验基本知识，提高自身检验水平，学习各种仪器设备的 产过程和生产工艺，特别是关键工序，以便用自己的检验手段，解 决生产中的问题。
2.8.2任职要求
教育水平 培训经历 经验 技能 m） 原理，做到会使用，会修理，会调试，经常深入生产现场，了解生
高中以上 产品质量法、检验规程等专业技术培训及体系文件培训 相关工作经历1年以上 对工作一丝不苟、坚持原则；熟悉产品技术、检验标准，具有基础理论知识和实际操作技能 2.9 质量审核员
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2.10.1职责和权限
a）按年度审核工作计划和管理者代表的指令实施审核实施计划； b）编制审核报告，向本公司领导和各部门报告审核结果；
c）会同总经理办公室有关人员实施跟踪、验证、纠正和预防措施；
d）参与对供方质量审核，陪同第二方及第三方审核。 2.9.2任职要求
教育水平 培训经历 经验 技能 2.10技术员 2.10.1职责和权限
高中以上 ISO9001知识培训 相关工作经历2年以上 具有组织协调能力,对ISO9000进行系统的学习。工作认真负责。 A）负产品图样的设计工作，对其技术性、安全性、经济性负责；以产品图样、技术条件为依据，根据产品质量和数量的要求及有关工艺编写指导书，编制
xxxxxxxx三级文件 文件名称:企业各级员工任职要求 编号：XXYY/GL-01 版 本 修订状态 页 次 A 0 8/9 和改进工艺规程作业指导书；
B）依据工艺规程,设计满足产品质量要求的工艺装置，对所编工艺规程、设计工艺装置的工艺性、经济性、可用性负责；
C）及时解决在生产中发现的与工艺技术有关的质量问题；
D）按规定程序进行工艺文件更改，保持工艺文件的正确、统一、清晰、现 行有效，保证技术状态受控；
E）对工艺规程、工艺路线的调整以及企业下达有关工艺方面的布署 ，有监督权、检查权。 2.10.2任职要求
教育水平 培训经历 经验 技能
大专以上 机械专业及产品技术标准 相关工作经历3年以上 会制图,有一定的生产技术管理能力 8
2.12生产工人 2.12.1职责和权限
a）严格按过程控制和程序工艺规程精心加工操作，确保所加工生产产品的质量。
b）在特种工艺和关键工序岗位的工人,要严格执行特殊过程和关键工序控制程序，确保生产合格产品；
c）做好自检和互检工作，精心操作认真检验，做到不合格的产品坚决不转入下道工序。
d）保持现场整洁控制多余物，保持清洁度；
e）隔离工序不合格品，保证不合格品不流入下道工序； f）真实准确地填写各种原始记录。
g）作到“三懂四会”，即“懂设备性能，懂工艺流程，懂岗位技术”，“会看配方，会操作，会维护保养，会测量”。开工前认真消化好配方、工艺文件；检查好设备、工装、量检具；加工中严格按《作业指导书》操作，认真检查，做
版 本 修订状态 页 次 A 0 9/9 xxxxxxxx三级文件 文件名称:企业各级员工任职要求 编号：XXYY/GL-01 好标记。
h）对工装、仪器仪表、设备做到合理使用，精心维护，保持良好状态，发现问题及时报告。 2.12.2任职要求
教育水平 培训经历 经验 技能 小学及以上 本工序作业指导书 相关工作经历2年以上 身体健康、具备爱岗敬业精神；能完成本工序工作，生产合格产品 2..13全体员工职责与权限
产品是工人劳动直接创造的，每个生产工人实际操作的水平，在一定条件下决定着产品的质量。因此，必须明确工人的质量职责：
1、理解并贯彻实施本公司的质量方针、目标，熟悉并执行本岗位标准和工作规范，履行自己的质量职责和义务；
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2、积极参与持续改进并做出贡献，树立责任感，建立事业心，不断创新，使每项工作满足规定要求。
3牢固树立“质量第一”的思想，精益求精。
文件名称:安全生产管理制度 编号：XXYY/GL-02 版 本 修订状态 页 次 A 0 1/1 xxxxxxxx三级文件 1、根据法令、规程和条例，为维护企业财产和员工在生产中的安全与健康问题，促进企业生产发展需要，特制订本制度。
2、安全生产，人人有责。各部门和全体员工都要坚守岗位，执行安全管理制度和操作规程，对实现安全文明生产负责。
3、安全领导小组成员由各生产车间、部门的负责人和代表组成。各车间负责人为单位的安全负责人，班组长为班组安全负责人。
3．1负责组织参加定期或不定期的安全检查，对查出隐患，要采取措施，落实到部门，指定人员限期整改。
3．2做到班前讲安全，班中检查生产设备安全，班后总结安全，根据作业指导书和安全技术规程、设备日常使用和维护管理制度等有关规定，认真组织好生产，消除不安全隐患，使本部门设备和安全装置处于良好状态，使其保持完好
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和正常运行。
3．3督促教育员工合理使用劳动保护用品，正确使用各种防护用具。 3．4发生事故立即报告，并组织抢救，保护好现场，参加事故调查，分析并落实防范措施。
3．5负责厂区内防火、抗洪、保卫工作并负责灭火器材、配备和维护管理工作。
4、员工要严格遵守各项安全生产规章制度和操作规程，不违章作业，并阻止他人违章作业，发现异常及时处理，并加强设备维护，保持作业场所整洁、卫生，搞好清扫、整理工作，要正确使用和妥善保管各种防护用品和器具及各种生产工具，搞好文明生产。
文件名称:设备管理制度 xxxxxxxx三级文件 编号：XXYY/GL-03
版 本 修订状态 页 次 A 0 1/5 1. 目的:本制度适用于生产设备的使用和维护。 2. 通用设备的使用。
2.1. 操作者经培训考核合格后方可使用设备，必须按操作规程操作设备。 2.2. 操作者必须熟悉所操作设备的结构、性能，在使用过程中，如发现声音异
常或出现不正常状态，必须立即停车检查，报告维修工人妥善处理。 3. 设备的保养
3.1 设备的日常维护保养。
3.1.1. 设备操作者需保持设备清洁，每天下班前15分钟、每周末下班前30分
钟为清扫设备时间。
3.1.2. 班前班后操作者认真检查设备，并填写设备日常维护保养交记录。 3.1.3. 使设备经常保持整齐、清洁、润滑、安全。 3.1.4. 班中设备发生故障时及时排除。
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3.2 一级保养
3.2.1. 以操作者为主，维修工人为辅，每年一次。
3.2.2. 清洗规定的部位，疏通油路、管路、更换或清洗油线、油毡、滤油器等。 3.2.3. 调整设备各部位配合间隙，紧固各个部件。 3.3 二级保养
3.3.1. 以维修工人为主，对设备进行部分解体、检查和修理。 3.3.2. 列入设备检修计划。
3.3.3. 更换或修复磨损件，清洗换油，检查修理电气部分。 4. 管理要求
4.1 对设备使用单位的“三好“要求
4.1.1. 管好设备：操作者应负责管好自己使用的设备，未经领导同意不准其他人
使用。 文件名称:设备管理制度 xxxxxxxx三级文件 编号：XXYY/GL-03
版 本 修订状态 页 次 A 0 2/5 4.1.2. 用好设备：严格贯彻操作维护规程，不超负荷使用设备，禁止不文明操作。 4.1.3修好设备：设备操作工人要配合维修人员修理设备及时排除故障，按计划维修设备。本制度适用于生产设备的使用和维护。 4.2通用设备的使用。
4.2.1操作者使用此设备经考核合格后发给操作者此设备的操作证，操作者凭操作证使用设备，必须按操作规程操作设备。
4.2.2操作者必须熟悉所操作设备的结构、性能，在使用过程中，如发现声音异常或出现不正常状态，必须立即停车检查，报告维修工人妥善处理。 5. 管理要求
5.1 对设备使用单位的“三好“要求
5.1.1管好设备：操作者应负责管好自己使用的设备，未经领导同意不准其他人
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使用。
5.1.2用好设备：严格贯彻操作维护规程，不超负荷使用设备，禁止不文明操作。 修好设备：设备操作工人要配合维修人员修理设备及时排除故障，按计划维修设备。
5.2对操作工人基本功的要求
5.2.1会使用：操作者应先学习设备操作维护规程，熟悉设备性能、结构、传动原理，懂得加工工艺和工装刀具，正确使用设备。
5..2.2会维护：学习和执行设备维护，润滑规定，上班加油，下班清扫，经常保持设备内外清洁、完好。
5.2.3会检查：了解自己所用设备的结构、性能及易损零件部位，熟悉日常检点、
完好检查的项目、标准和方法，并能按规定要求进行日常检点。 5.2.4会排除故障：熟悉所用设备特点，懂得拆装注意事项及鉴别设备正常与异常现象，会作一般的调整和简单故障的排除，自己不能解决的问题要及时报告，并协同维修人员进行排除。
文件名称:设备管理制度 xxxxxxxx三级文件 编号：XXYY/GL-03 5.3 设备操作者的“五项纪律”
版 本 修订状态 页 次 A 0 3/5 5.3.1关键设备实行定人定机，凭操作证使用设备，遵守安全操作规程。 5.3.2保持设备清洁、按规定加油、保证合理润滑。 5.3.3遵守交制度。 5.3.4管好工具、附件不得丢失。
5.3.5发现异常、立即停车检查，自己不能处理的问题及时通知有关人员检查处理。
5.4设备的维护：设备维护的“四项要求”
5.4.1整齐：工具、工件、附件放置整齐，设备零部件及安全防护装置齐全、线路管道完整。
5.4.2清洁：设备内外清洁、各滑动面、丝杠、齿条等无黑油污、无碰伤、各部
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位不漏油、不漏水、不漏气、不漏电、切削垃圾清扫干净。
5.4.3润滑：按时加油、换油、油质符合要求，油壶、油、油嘴齐全，油毡清洁、油标明亮、油路畅通。
5.4.4安全：实行定人定机和交制度，熟悉设备结构，遵守操作维护规程，合理使用、精心维护、监测异状，不出事故。 6起重设备的使用和维护
6.1. 严禁超负荷使用，每台起重设备梁架或吊钩的两侧应挂有起重限量的明显
标牌。
6.2. 操作起重设备必须是固定的专职起重操作人员，其他人员不得操作起重设
备。
6.3. 严禁起重设备用于非起重工作。
6.4. 起重设备吊挂重物时，操作人员不得擅自离开，工作完毕后应将起重设备
返回至规定位置，并切断电源。
文件名称:设备管理制度 xxxxxxxx三级文件 编号：XXYY/GL-03 版 本 修订状态 页 次 A 0 4/5 6.5. 经常检查钢丝绳或链条的使用情况，不符合安全管理规程的应立即停止使
用。 7．设备检查
7.1实行三级巡回检查制度，日常检查，岗位工、维修工，每班不少于两次。对所属设备进行巡回检查。
7.2车间主任每日一次，对在用设备逐台进行检查，掌握设备情况有无劣化，设备维修情况，岗位点检及维修工巡检情况，对需处理问题及时组织处理。 7.3生产计划部设备管理员每周不少于两次对所属车间生产设备进行巡检，发现问题及时向、车间主任反映，达到及时处理的目的，并有记录。 7.4、由车间针对全部设备制定检查重点部位，点检的制定应注重以下部位： a、影响人身或设备安全的保险、保护装置。 b、直接影响产品质量的部位。
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c、在运行中需经常调整的部位。 d、易堵塞、污染的部位。 e、易磨损的零部件。
f、易老化变质，需经常更换的零部件。 g、运行参数、运行状况的技术装置。 h、经常出现不正常现象的部位。 8设备事故管理制度
8.1（一）设备事故直接影响生产和经营的效果，导致生产活动被破坏甚至发生人身伤亡的严重后果，因此，各单位应把设备事故当作设备日常管理活动中的一项大事来抓，要贯彻“预防为主”的方针，开展积极的预防工作。 （二）加强设备人员的技术培训，提高其技术素质。 （三）经常进行安全教肓，提高责任心。
（四）严格执行安全操作规程，严禁违章作业，严格执行维护保养规程及各项制度。
8.2、设备事故责任认定：设备事故原因分析，责任认定由有关人员协助生产计 文件名称:设备管理制度 xxxxxxxx三级文件 编号：XXYY/GL-03 划部确认。
8.3、设备责任事故损失赔偿分担：
版 本 修订状态 页 次 A 0 5/5 （一）违规及误操作、脱岗、睡觉、日常维护不善，点检不到位未发现隐患或未能妥善处理或未及时报告造成设备事故，由岗位工承担全部责任。 （二）零部件过度磨损，缺油造成事故，由岗位工、维修工各承担50%。 （三）定检、巡检不到位，修理不善造成事故，由维修工承担全部责任。 （四）点检、巡检如发现问题并报告（记录本登记）车间，未作及时处理造成事故，由车间领导承担全部责任。
（五）野蛮装、拆、吊运造成设备及零部件损坏，由装、拆、吊运者承担全部责任。
（六）根据设备事故的性质、原因和责任，对事故责任者应按情节轻重，
责任大小，认识态度，分别给予批评教育，下岗学习或经济处罚。
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（七）对事故隐患不报或弄虚作假的单位或个人，应加重处罚并追究领导责任。
8.4如设备发现异常在进行以上工作的同时,应对此设备在当天生产的产品进行检验，确保产品合格。
xxxxxxxx三级文件 文件名称: 原材料管理制度 编号：XXYY/GL-04 版 本 修订状态 页 次 A 0 1/1 一、物资供应计划的编制
凡产品用料，业务部根据企业的生产作业计划认真审查，根据库存况及用料情况进行采购。属外委加工的，则由客户提供材料。 二、物资的订货、合同管理、采购及催交
对重要原材料，业务部按《合格供方名录》厂家进行订货、签订供货合同，根据用料时间及交货时间，协调财务部门筹集款项，提前催交，保证用料，凡履行完的合同要上帐注销，并统计汇总。
凡需在市场采购的非产品用物质，要在货比三家的原则下比质、比价、比运距，组织货源按期进货。 三、物资验收与入库
1、 业务部凭托收或，核对合同或采购计划，确认无误时，填写收、领料
单，并填写实际用款数等相关内容，及材料来源和用途，附材料合格证等有关材料，一并交仓库管理员，作验收准备工作。
2、 货物进厂后，保管员凭收、领料单或其他来料单据查对材料的规格，包装
件数是否相等，未发现问题时在单上签字。否则保管员写好记录，以待查理处理。
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3、 保管员收货后，进行规格、外观和数量检查，必要时，过泵称重，若发现
问题及时反映。
4、 对重要原材料，保管员要及时填写送检单，由检验员按规定取样，检验合
格后，办理入库手续，填写入库单；若不合格，不得入库。 四、物资的保管与维护
1、 经检验合格的外购物资，保管人员应依物资的不同性质，不同要求予以定
仓、定价、定牌、立卡、分类保管，并立即上帐。
2、 对于不宜在库房存放的原料，如原材料、毛坯等，则直接卸到所需地方，
挂上相应的标识牌，归车间管理。
3、 原材料等按不同批号分区存放，加相应标识，由保管员、使用车间保管，
确保其使用前处于干燥状态。 4、 5、
其他原辅材料则分批、分区堆放在库房，按规定进行贮存、发放。各类物资的摆放要有利于执行“先进先出”原则。
加强维护保养，尽量避免露天存放，做到帐物卡相符，堆放整齐等，对不
合格品进行隔离存放，严防混料，造成质量事故。 五、物质的发放
1、 保管员要严格按审批的领用单发料。 2、 发放原则是：“先进先发、后进后发、推陈储新”，按批号依次发放。 xxxxxxxx三级文件 文件名称: 工装模具管理制度 编号：XXYY/GL-05 版 本 修订状态 页 次 A 0 1/1
1．目的：为使工艺装置处于受控状态，特制定本制度。 2．工装验证
2．1． 工装、模具在车间使用前，由检验员对首次使用加工的首件进行验证检查，合格后投入使用。不合格由加工车间返修，重新按以上方法进行验证检查。 2．2．夹具的鉴定由车间会同检验员进行。 3工装管理
3．1凡小型的工装在工具室管理，大型的工装、模具均在使用车间指定地点存放保管。
3．2工装在使用前，首先进行全面检查无异常情况方可使用，使用时必须遵守安全操作规程。
3．3对于小件工装，使用后，擦拭干净交回。
3．4凡属于车间长期使用的工装，用完后应擦拭干净，上油，平稳放置。
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3．5各专用量具，用完后应擦净涂上架，严禁互相叠放。
3．6车间对安装在专用机床上的大型夹具负有使用保养责任。 3．7领用、发放工具要建立总帐和发放明细帐，健全借用手续。 3．8因设计改型或长期不用的工装交库房统一管理。 4工装、模具检验
4．1工装、模具由技术质检部根据使用频次制定检定周期，一般为一年左右。按检定周期向技术质检部报检，技术质检部由检验员检验，合格继续使用，不合格由生产计划部组织修理，重新检验合格后投入使用。
4．2工艺装备在每批加工件时进行首件检验，检验合格后继续使用。
4．3由技术质检部检验员对加工首件检验不合格是因为工艺装备有问题造成的时，查出问题由使用车间组织维修。
4．4修复后的工艺装备按2.1的要求进行验证检查。
4．5工艺装备经检验确认无法修复，由使用车间填写“报废申请单”报技术质检部经理批准后报废。
文件名称:成品管理制度 xxxxxxxx三级文件 编号：XXYY/GL-06 1 .目的
版 本 修订状态 页 次 A 0 1/1 对各类物资的出入库验收、帐册管理、产品防护、出库等环节进行控制和管理，加强投入产出控制，确保库存物资质量。 2程序 2.1产品的入库
2.1.1成品生产完工后，由车间自检合格后，通知技术质检部，技术质检部进行抽样检验和试验，检验合格后，方可办理入库手续，填写《入库单》办理入库手续，在发货前由库房管理。
2.1.2产品入库必须坚持验看合格证、入库单，单据填写的产品名称、型号、数量与入库实物是否一致，发现问题及时进行登记并向领导汇报，进行处理。
2.2物资保管
4.3.1要根据产品特点和防护要求，存放在适宜的库房或场地。
2.2.2保管要做到“两齐”（库容整齐、物资摆放整齐）；“三清”（数量清、
18
材质清、规格清）。
2.2.3对长期保存的物资要定期检查保养，防止锈蚀、变质、损坏。 2.2.4要根据物资类别、形状特点分类码放，摆放整齐并予以标识，标识牌应写明：品名、规格、材质、数量等。
2.2.5成品库房管理要做到安全、防火、防盗、防潮，不得因保管不当损坏产品；库房人员要爱护库房设施。 2.3发货\\运输
2.3.1产品发货前，由业务部填写《出库单》发货。 2.4保护
2.4.1在生产过程中，从毛坯投入到最后产品完工，要注意对产品的防护工作，做到轻拿轻放、严格按操作规程进行操作。
2.4.2在操作过程中，要严格做好标识工作，确保产品的可追溯性及产品质量。
2.4.3在装箱过程中，要分类摆放，批次清楚，保持整齐清洁，确保运输过程中处于稳定状态，不得磕碰。
2.5剩余材料处理：对于剩余材料，存入库房，由仓库保管员进行管理。
xxxxxxxx三级文件 文件名称: 特殊过程确认准则 编号：XXYY/GL-07 版 本 修订状态 页 次 A 0 1/2
1.范围
本标准规定了特殊过程确认准则。 本标准适用于企业的焊接特殊过程的确认。
2.规范性引用文件 焊接工艺守则。 3.目的
为特殊过程进行确认制定准则，以证实特殊过程有能力达到过程策划中预期要实现的效果。
4.职责
4.1 技术质检部负责组织对特殊过程确认，及特殊过程工艺文件的编制，
19
并组织确认实施 。
4.2 生产计划部负责对试制生产管理工作及工作环境是否符合工艺要求的管理。
4.3 技术质检部质检员参与特殊过程确认。质检员负责对特殊过程产品及工艺参数的试验、验证进行监督、检查。
4.4 生产计划部负责组织对特殊过程设备的确认。 4.5 业务部负责对特殊过程操作者、质检员资格的认可确认。
4.6 生产车间负责对特殊过程的具体实施工作。 5工作程序 5.1 确认的时机
试行工艺首次使用时应进行确认；定型工艺在材料变更、产品参数变更、设备大修、操作人员、过程方法、接收准则变更等情况下应进行再确认。
5.2 工艺参数的确认
5.2.1 技术质检部负责工艺参数的预定及设备的选择， xxxxxxxx三级文件 文件名称:特殊过程确认准则 编号：XXYY/GL-07 版 本 修订状态 页 次 A 0 2/2 编制试行版工艺规程或作业指导书等工艺文件。对特殊过程规定工艺参数需明确具体内容和项目。如 ：
焊接：焊接电流、电压等。
5.2.1 将预先制定的工艺参数纳入试制工艺文件，并按有关规定审批，一般由总经理批准。工艺文件批准后发送到相关部门实施验证确认。技术质检部组织相关部门对工艺参数进行验证确认。
5.3 设备的选择和确认
工艺人员在编制工艺时，将预先选择的设备和监视测量设备等纳入工艺。 由技术质检部组织对预选的设备进行认可。设备认可内容包括设备的精度和状态，可通过试制产品来验证设备能力和状态，并进行认可确认。由生产计划部对设备进行确认。由技术质检部按对监视测量设备进行检定认可，并保存检定记录 。
5.4 人员的确认
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由业务部对从事特殊过程的作业人员进行培训和资格的鉴定。车间必须安排经生产技术部认可的作业人员进行操作。
5.5 工艺定型
5.5.1 为确保与确认时的状态一致性，由技术质检部根据特殊过程确认的结果，修改试行版工艺文件，制定出具体过程的方法和作业程序。如：确定使用的设备、过程工艺参数、工作环境、操作程序等。各部门在执行工艺文件时必须严格执行并保持。
5.6 变更的确认
在材料变更、产品参数变更、设备大修、操作人员、过程方法、接收准则变更等情况下，应对特殊过程进行再确认。 xxxxxxxx三级文件 文件名称: 外包管理制度 编号：XXYY/GL-08 版 本 修订状态 页 次 A 0 1/3 1 范围 1.1 目的
为了规范外协管理，确保我公司外协产品的质量和进度，特制定本办法。
1.2 适用范围
本办法适用我公司产品的热处理外协管理。 2．引用标准
不合格品控制程序 采购/外协控制程序 3．术语 本条无内容 4．职责
4.1 生产计划部负责组织对外协单位的能力考察，并负责对外协产品的管理； 4.2生产计划部负责外协产品的接收和传递； 4.3 技术质检部检验员负责外协产品的质量验证；
21
4.4 相关技术人员参与外协单位的能力考察，负责外协不合格品的技术处理；5工作程序
5.1 工作流程 N
Y 外协需求
Y 外协管理 外协验证
N
5.2外协条件
5.2.1 当我公司设备和工艺不能满足技术要求时； 5.2.2 当我公司的生产能力不能满足顾客的进度要求时。 5.3 外协单位的选择与评价
外协单位的选择与评价由生产计划部和技术质检部组织相关单位对外协单位进行考察：
版 本 修订状态 页 次 A 0 2/3 入 库 选择外协单位 评价外协单位 编制外协单位名录 xxxxxxxx三级文件 文件名称: 外包管理制度 编号：XXYY/GL-08 5.3.1 若外协单位通过质量体系认证的，应提供质量体系认证的有效证明， 通过综合评价，可直接做为我公司的外协单位；
5.3.2 若外协单位没有通过质量体系认证，生产计划部和技术质检部应组织相关单位根据外协方现场调查的情况，结合外协单位提供产品的质量、进度、价格等相关信息,通过综合评价填写《供方评价记录》，再评价外协单位能否成为我公司的外协单位；
5.3.3 生产同类产品的外协单位一般不得少于两家；
5.3.4 业务部根据《供方评价记录》的评价结果，编制《合格供方名录》，作为选择外协单位的依据。《合格供方名录》应有公司领导批准，才能做为我公司的外协单位名录；
5.3.5 生产计划部和技术质检部组织相关单位对外协单位提供的产品质量、进度、价格、服务进行年度评价，填写《供方业绩评价表》，根据评价结果，及时与确定为需要改进的外协单位沟通并进行跟踪管理，对确定不合格的外协
22
单位应从外协单位名录中删除，并修改我公司的外协单位名录。
5.4 外包管理
5.4.1需要外协时,必须由专人填写《委托加工缴送单》并核对零件名称、材质、加工工序、技术要求、数量及加工周期等内容是否与所交付之零件一致，准确无误后，交付外包方，并由对方接收人签字。
5.4.2如需签定协议，生产计划部和技术质检部在与外协单位签订产品加工合同前，应与外协单位沟通，明确加工产品的要求。生产技术部在签订产品加工协议时，应认真核对，若对外协单位在产品实现中有需要确认的过程，也要写在产品加工协议中；
5.4.3 生产计划部和技术质检部要与外协单位及时沟通，掌握产品加工协议的履行情况，对在执行过程中出现的问题，及时采取措施，以便产品加工协议的顺利执行；外协时，我公司产品用原材料的控制按《采购/外协控制程序》执行；
5.4.4 外协产品到货后，接收人应根据对方开据的交接单认真核对，对外协产品的包装、数量进行清查，无误后方可签字，并向对方索要《质量检验报
版 本 修订状态 页 次 A 0 3/3 xxxxxxxx三级文件 文件名称: 外包管理制度 编号：XXYY/GL-08 告》。 5.5外协验证
5.5.1外协负责人及时将外协产品送交检验员进行验证，检验员依据技术资料和产品加工协议要求、供方检验报告等进行验证；
5.5.2检验员在外协现场对外协产品进行验证时，检验合格的作为同意放行外协产品的证据，并开具《采购/外协检验单》。检验不合格的作为外协单位采取措施的证据，检验员应对外协单位采取措施的效果进行验证，并做为再次检验的依据。
5.5.3热处理件: 5.5.3.1
A)外观要求:.公司热处理件外观无缺陷、损伤、变形等。 B)硬度符合要求。 C)加工过程符合要求. 5.5.3.2.检验方式:
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A)外包方每批应提供符合要求的检验报告。
B)由专职检查员对第批返回后的热处理零件，根据技术要求进行复检，合格后方可办理入库手续。对不合格件有权要求外包方进行返工；如发现废品，应向上级主管汇报，由公司向外包方索赔。
C) 对外包方的热处理件质量有疑义，本公司又无法判定时，检查人员应向上级主管提出，由公司联系委托有资质的第三方进行检验，判定该件是否合格，以确定其是否使用。
5.5.7合格产品由外协负责人办理入库手续；不合格的外协产品，执行《不合格品控制程序》。
版 本 修订状态 A 0 xxxxxxxx三级文件 文件名称: 安全技术操作规程 编号：XXYY/JS-01 页 次 1/14 一、车工安全操作规程
1、
每日工作前必须穿好工作服、戴好工作帽。高速切削时戴好防护眼镜，严禁带手套、围围巾作业，检查各手柄的正确性。
2、
操作者必须熟悉本机床的结构、性能、润滑部位、电器等基本知识和使用方法，严禁超负荷运行。
3、 4、
经常检查机床各部的润滑情况，保持油标线的高度符合要求。 车床上的防护装置不得拆除或不用，发现问题应及时找有关人员进行检修。
5、
操作时精力要集中，严禁和别人谈笑。如需离开时无论时间长短都应停车，以免发生事故。
6、
装卸卡盘及大的夹具时，床面要垫木板，不准开车装卸。夹紧时可用接长套筒，禁用榔头敲打。检查确实紧固时方可开车。
7、
用锉刀光工件时，应右手在前，左手在后，身体离开卡盘，禁止用
24
砂布裹在工件上砂光。车内孔时不准用锉刀倒角，用砂布光内孔时，不准将手指或手臂伸进去打磨。
8、 9、
使用自动走刀时，应检查互锁自停机构是否灵敏可靠。 加工偏心工件必须加平衡铁，并要坚固牢靠，刹车不要过猛。
10、 磨刀换刀时必须先停车，转动刀架时，刀应退离工件远些再转动。 11、 攻丝和套丝必须用专用工具，不准一手扶攻丝架（后板牙架）一手
开车。
12、 车削短螺丝时，应首先检查机床正反车是否灵活。开合 螺母手柄提
起是否合适。致意不使刀架与车头相碰。
13、 工作时严禁用手清理铁屑，一定要用清理铁屑的专用工具，一免发
生事故。
14、 加工完毕关闭电源，严禁用带有铁屑铁末的脏棉纱擦机床。清理好
环境卫生。
xxxxxxxx三级文件 文件名称: 安全技术操作规程 编号：XXYY/JS-01 版 本 修订状态 A 0 页 次 2/14 二、铣工安全操作规程
1、
工作前要衣着整齐，穿戴好防护用具，女同志一定要戴好工作帽，工作时严禁戴手套、围裙、围巾等。 2、
在开车前一定先检查机床各部位，机械电器安全防护装置是否安全可靠。开车后运转2分钟，检查油路是否畅通，各手柄是否灵活，位置是否适当。 3、
操作者必须熟悉本机床的结构、性能及传动系统电气润滑知识及操作方法。 4、
开车后工作台上不准放置工具或其它无关物件。操作者应精力集中，不与他人谈笑。注意，不要使刀具与工作台撞击。 5、
装卡工件必须牢固可靠，不得有松动现象。在机床上下工件刀具紧固调整，变速及测量工件等工作必须先停车。 6、
装、拆立铣刀时，台面要垫板。禁止用手托刀盘。装平铣刀使用扳手扳
25
螺母时，要注意扳手开口选用得当，用力不要过猛防止滑动。 7、
对刀时必须慢速进刀，刀接近工件时 须用手摇进刀，不准快速进刀。正在走刀时不准停车。铣深槽时要停车退刀，快速进刀时，注意不要手柄伤人。 8、 9、
变速时必须先停车，停车前先退刀。
使用快速性程是，应将手柄位置对准并注意台面运动情况。
10、 操作者在工作中不允许离开工作岗位，否则必须停车。
11、 开车时不得用手试摸加工面和刀具，详细检查，合理使用安全装置。
12、
在清理铁屑时，应用刷子。加工完后关闭电源，擦洗机床搞好卫生。
三、钻工安全操作规程 1、 2、 3、 工作前必须穿戴好防护用具，严禁戴手套操作。女同志一定要戴好工作帽。 工作前检查在、润滑系统不足处应按规定进行加油。
检查所有操作手柄、离合器电门开关是否正常，以免开车时自行移动或脱 版 本 修订状态 A 0 xxxxxxxx三级文件 文件名称: 安全技术操作规程 编号：XXYY/JS-01 页 次 3/14 4、 5、 6、 7、
落造成事故。
检查钻卡头安装是否正确，锥度要对。不准有摇摆现象。
装卸钻头、钻卡时不准用锤子敲打，一定要用锥度扁销请轻轻敲击。 摇臂移动部分，在钻头与钻孔中心对准后，各移动处的紧固位置一定要固定紧。
8、 9、
根据钻孔的直径、工件和钻头的材料，调整好适当的进刀量和转速。 钻孔时工件一定要固定牢靠，如通孔时底部要垫上木板或垫铁以免钻在工作台和平口钳上。
10、 孔快钻通时，应慢慢钻进，以免打断钻头。
11、 工作完毕后，应关闭电门，将各手柄放在空档位置，将铁屑擦净，加上规
定的润滑油层。 12、
四、一般钳工安全操作规程
26
1、工作前按规定穿戴好防护用品，女工发辫要装入工作帽。
2、所使用工具必须齐备完好、可靠才能开始工作。禁止使用有裂纹、带毛刺、手柄松动等不合安全要求的工具，并严格遵守常用工具安全操作规程。 3、开动设备应先检查防护装置，紧固螺钉以及电、油、气等开关是否完好，并空载试车检验，方可投入工作。操作时应严格遵守所有设备的安全操作规程。 4、设备上的电气线路和器件以及电动工具，发生故障应交电工处理，自己不得拆卸。不准自己动手敷设和安装临时电源。
5、工作中注意周围人员及自身的安全，防止因挥动工具脱落，工件及铁屑飞溅造成伤害。两人以上一起工作要注意协作配合。
6、工作完毕或因故离开工作岗位，必须将设备和工具的电气水油源断开。工作完毕必须清理工作场地，将工具和零件整齐地摆放在规定的位置上。 7、清理铁屑，必须使用工具，禁止手拉嘴吹。 版 本 修订状态 A 0 xxxxxxxx三级文件 文件名称: 安全技术操作规程 编号：XXYY/JS-01 页 次 4/14 五、起重工安全操作规程
1、起吊和搬运重物，应遵守起重工、挂钩工、搬运工安全操作规程，与行车工密切配合。
2、高空作业前应检查梯子，脚手架是否牢固可靠，工具必须放在工具袋里，不准放在其它地方；安全带应扎好，并系在牢固的结构件上。不准穿硬底鞋，不准往下扔东西。
3、采用梯子登高要有防滑措施，梯子斜度以60度为宜，必要时设人看护，人字梯中部要用结实的绳索拉住。
4、登高作业平台不准置于带电的母线或高压线下面，平台面上应有绝缘垫以防触电，平台上应设立栏杆。
六、砂轮工安全操作规程
1、
砂轮机应指定专人负责保管，经常进行检查清扫，加油等工作。砂轮机应设防护挡板或网以保证周围人员安全。
27
2、 3、
凡对砂轮机性能不熟悉者禁止使用操作。
在开动砂轮机之前检查砂轮机保护罩要牢固可靠，在工作时站在砂轮机侧面不准正面对砂轮，工作物要拿稳，不得在砂轮机上跳动。
4、 砂轮机上不准同时二人一起在一个砂轮片上磨工作物，并不准磨软质材料，如铝、铜、铅等以防将砂轮塞死
5、 磨薄和细小的工作物时要特别注意防止挤入拖板和砂轮罩内引起砂轮破裂。
6、 砂轮机的拖板和挡屑板根据砂轮磨损情况要注意经常检查调整。要求砂轮与工件拖架之间距离最大不超过3毫米，砂轮与防护罩上挡屑最大距离不超过6毫米。调整工件拖架和挡屑板必须在砂轮机停稳以后进行。
7、 砂轮直径磨损不准小于砂轮卡盘直径加10毫米，否则必须及时更换新砂轮。
8、 更换新砂轮工作必须由专人负责进行，并应进行下列检查：
版 本 修订状态 A 0 （1） 检查砂轮有无合格证，仔细检查砂轮有无裂纹。 xxxxxxxx三级文件 文件名称: 安全技术操作规程 编号：XXYY/JS-01 页 次 5/14 （2） 砂轮两侧垫板和螺帽必须紧固合适，垫板直径不得小于砂轮直径的1/3。 （3） 进行平衡检查，不得有偏置，拖板要固紧。
（4） 装好防护罩，并进行空转1~2分钟视其正常后方准使用。 （5） 砂轮机使用完毕要关闭电源，并清理好工作场地。
七、 划线钳工安全操作规程
1、 2、
平台周围要保持整洁，1米以内禁止堆放物件。
所用手锤、洋冲等工具要经常检查，不得有裂纹、飞边、毛刺，顶部不得淬火，受锤柄要安装牢固。 3、 4、
所用千斤顶必须底平、顶尖、丝口松紧合适，滑扣千斤顶严禁使用。 工件一定要支好垫牢，在支撑大物件时必须用方木垫在工件下面，必要时要用行车帮助支放垫块，不要直接用手直接拿着千斤顶，严禁将手臂伸入工件下面。 5、
划线盘用完后，一定要把划针落下紧好，放置适当。
28
6、
所用的紫色酒精在一米内不准有明火，并不准放在暖气片上。
八、手持电动工具的安全操作规程
1． 电动砂轮机要专人负责，定期检修，砂轮机要放在干燥处，严禁放在水
和潮湿处。
2、凡使用手持电动工具（如手电钻、手砂轮等）必须穿戴和使用好个人防护用品。
3、认真检查所使用的电动工具是否漏电，导线绝缘是否良好，接地线是否安全可靠，发现问题及时报告电工处理，不准乱拆乱动。
4、所有手持电动工具，必须使用合适的电源插座，凡遇停电时应及时拔掉电
源插头。
5、所有手持电动工具的电源线应一律用三芯或四芯胶皮软线，并应防止破损。 6、所有手持电动工具有下列情况之一时应一律禁止使用： 版 本 修订状态 A 0 xxxxxxxx三级文件 文件名称: 安全技术操作规程 编号：XXYY/JS-01 页 次 6/14 1） 超过规定检查期限者；
2） 电气绝缘不良，有漏电现象者； 3） 手砂轮有破裂现象者，没有防护罩者； 4） 外壳没有接地线者； 5） 电源插头插座损坏者；
6） 工具内部有故障声音不正常未修复者。 7、 8、 9、
使用电动工具时，要注意周围环境，防止行人车辆碰撞电源线。 雨天禁止在露天使用手持电动工具。
使用手持工具高空作业，应有安全保护措施，并有专人监护。
10、 拿电钻时，禁止手提电线和钻头，拔插头时不准用手拉电线。电钻未完全
停止转动时，不能卸换钻头，钻头排出的铁屑应用刷子清除。
11、 使用电钻压钻工件时，电钻必须垂直工件，固定端要特别牢固，但压力不
要过大，不许在电钻上加压力（如两人压木棒等）不准超负荷使用。 12、 用直径较大的钻头钻眼时，工件必须卡紧，否则打伤和扭伤手臂。向上钻
29
孔时要戴防护帽，以免铁屑伤眼。
13、 使用电动手砂轮机，应先认真检查各部螺丝有无松动，砂轮片有无裂纹，
金属外壳和电源线有无漏电，并进行空转试验，无问题方可进行操作。 14、 工作时，砂轮对面不准有人，砂轮机要拿稳，并要缓慢接住工件，不准撞
击和猛压，要用砂轮正面，禁止使用侧面，正在转动的砂轮机不准随意放在地上，待砂轮停稳后，放在指定的地方，暂不用时必须切断电源。 15、 换砂轮时要认真检查砂轮片有无裂纹和缺损，配合要适当。用扳手拧螺帽
松紧要适宜。
九、电焊工安全操作规程
1 适用范围
本规程适用于电焊、气体保护焊、点焊、等离子切割。 2 操作规程
2.1 作业人员必须经专业安全技术培训考试合格，发给许可证后，持证上岗操 版 本 修订状态 A 0 xxxxxxxx三级文件 文件名称: 安全技术操作规程 编号：XXYY/JS-01 页 次 7/14 作。徒工必须在持证作业人员的监护和指导下才准进行操作。
2.2 焊接场地禁止放易燃易爆物品，应备有消防器材，保证足够的照明和良好的通风。
2.3 在操作场地10米内，不应储存油类或其它易燃易爆物品（包括有易燃易爆气体产生的器皿管线）。临时工地若有此类物品，而又必须在此作业时，应通知消防部门和技安部门审批同意，并在现场监护的情况下，采取临时性安全措施后方可进行操作。
2.4 工作前必须穿戴好防护用品。操作时所有工作人员必须戴好防护镜或面罩。仰面焊接时应扣紧衣领，扎紧袖口，戴好防火帽。
2.5 在缺氧危险作业场所及有易燃、易爆、挥放物气体的环境，设备、容器应经事先置换、通风，并经检测合格。
2.6 对压力容器、密封容器、爆料容器、管道的焊接，必须事先泄压、敞开，置换清洗除掉有害物质后再施焊。潮湿环境，容器内作业还应采取相应电气隔离或绝缘等措施，并设人监护。
30
2.7 在焊接、切割密闭空心工件时，必须留有出气孔。在容器内焊接，外面必须设人监护，并有良好通风措施，照明电压应采用12伏。禁止在已做油漆或喷涂过塑料的容器内焊接。
2.8 电焊机接零（地）线及电焊工作回路不准搭在易燃、易爆的物品上，也不准接在管道和机床设备上。工作回路线应绝缘良好，机壳接地必须符合安全规定。一次回路应或隔离。
2.9 电焊机的屏护装置必须完好（包括一次侧、二次侧接线），电焊钳把与导线连接处不得裸露。二次侧接头应牢固，焊接回路线接头不宜超过三个。 2.10 下雨天不准露天下电焊，在潮湿地带工作时，应站在铺有绝缘物品的地方并穿好绝缘鞋。
2.11 移动式电焊机从电力网上接线或拆线，以及接地、更换熔丝等工作，均由电工进行。
2.12 推闸刀开关时身体要偏斜些，要一次推足，然后开启电焊机；停机时，要先关闭电焊机，才能拉断电源开关。 版 本 修订状态 A 0 xxxxxxxx三级文件 文件名称: 安全技术操作规程 编号：XXYY/JS-01 页 次 8/14 2.13 移动电焊机位置时，须先停机断电；焊接中突然停电，应立即关好电焊机。注意焊接电缆接头移动后应进行检查，保证牢固可靠。
2.14 焊接有色金属器件时，应加强通风排毒，必要时使用过滤式防毒面具。修理机械设备时，应将其保护零（地）线暂时拆开，焊完后再行连结。
2.15 焊机启动后，焊工的手和身体不应随便接触二次回路导体，如焊钳或焊的带电部位、工作台、所焊工件等 。在任何情况下，都不得使操作者自身成为焊接回路的一部分。
2.16 换焊条时应戴好手套，身体不要靠在铁板或其它导电物件上。敲渣子时应戴上防护眼镜。
2.17 氩弧焊机使用前应检查控制系统是否有良好接地线，传动部分加润滑油。转动要正常，氩气、水源必须畅通。如有漏水现象，应立即通知修理。 2.18 采用高频引弧必须经常检查有否漏电。设备发生故障应停电修理，操作人员不得自行修理。修理人员在修理前必须将高压电容器放电。
2.19 工作场地必须设置灭火器材。工作完毕后，先切断设备控制电源，最后切
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断总电源及关闭气源开关和水源，清扫工作场地。
十、金属切削机床通用操作规程
1、操作者必须经过培训，经考试合格后，方可操作本机床。 2、工作前认真做到：
2.1仔细阅读交记录，了解上一班机床的运转情况和存在问题。
2.2检查机床、工作台、导轨以及各主要滑动面，如有障碍物、工具、铁屑、杂质等，必须清理、擦拭干净、上油。
2.3检查工作台、导轨及主要滑动面有无新的拉、研、碰伤，如有应通知班组长或设备员一起查看，并作好记录。
2.4检查安全防护、制动（止动）、限位和换向等装置应齐全完好。 2.5检查机械、气动等操作手柄、阀门、开关等应处于非工作的位置上。
xxxxxxxx三级文件 文件名称: 安全技术操作规程 编号：XXYY/JS-01 版 本 修订状态 A 0 页 次 9/14 2.6检查各刀架应处于非工作位置。
2.7检查电器配电箱应关闭牢靠，电气接地良好。
2.8检查润滑系统储油部位的油量应符合规定，封闭良好。油标、油窗、油杯、油嘴、油线、油毡、和分油器等应齐全完好，安装正确。按操作说明书规定加油，查看油窗是否来油。
2.9停车一个班以上的机床，应按说明书规定的开车程序和要求作空转试车3-5分钟。检查：
2.9.1操纵手柄、阀门、开关等是否灵活、准确、可靠。
2.9.2安全防护、制动（止动）、联锁、夹紧机构等装置是否起到作用。 2.9.3校对机构运动是否有足够行程，调整并固定限位、定程挡铁和换向碰块等。 2.9.4由机动泵或手拉泵润滑部位是否有油，润滑是否良好。
32
2.9.5机械、静压、气动、靠模、仿形等装置的动作、工作循环、温升、声音等是否正常，压力是否符合规定。确认一切正常后，方可开始工作。
凡连班或交的设备，交人应一起按上述9条规定进行检查，待交清楚后，人方可离去。凡隔班的设备，如发现上一班有严重违犯操作规程现象，必须通知车间主任或设备员一起查看，并作好记录，否则按本班违犯操作规程处理。
在设备检修或调整之后，也必须按上述9条规定详细检查设备，认为一切无误后方可开始工作。 3工作中认真做到：
3.1坚守岗位，精心操作，不做与工作无关的事。因事离开机床时要停车，关闭电源、气源。
xxxxxxxx三级文件 文件名称: 安全技术操作规程 编号：XXYY/JS-01 版 本 修订状态 A 0 页 次 10/14 3.2按工艺规定进行加工。不准任意加大进刀量、磨削量和切（磨）削速度。不准超规范、超负荷、超重量使用机床。不准精机粗用和大机小用。
3.3刀具、工件应装夹正确、紧固牢靠。装卸时不得碰伤机床。找正刀具、工件不准重锤敲打。不准用加长搬手柄增加力矩的方法紧固刀具、工件。
3.4不准在机床主轴锥孔、尾座套筒锥孔及其他工具安装孔内，安装与其锥度或孔径不符、表面有刻痕和不清洁的顶针、刀具、刀套等。
3.5传动及进给机构的机械变速、刀具与工件的装夹、调正以及工件的工序间的人工测量等均应在切削、磨削终止，刀具、磨具退离工件后停车进行。 3.6 应保持刀具、磨具的锋利，如变钝或崩裂应及时磨锋或更换。 3.7切削、磨削中，刀具、磨具未离开工件，不准停车。
3.8不准擅自拆卸机床上的安全防护装置，缺少安全防护装置的机床不准工作。 3.9机床上特别是导轨面和工作台面，不准直接放置工具、工件及其他杂物。
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3.10经常清除机床上的铁屑、油污，保持导轨面、滑动面、转动面、定位基准面和工作台面清洁。
3.11密切注意机床运转情况，润滑情况，如发现动作失灵、震动、发热、爬行噪音、异味、碰伤等异常现象，应立即停车检查，排除故障后，方可继续工作。 3.12机床发生事故时应立即按总停按钮，保持事故现场，报告有关部门分析处理。
3.13不准在机床上焊接和补焊工件。 4 工作后认真做到：
4.1将机械、液压、气动等操作手柄、阀门、开关等扳到非工作位置上。 4.2停止机床运转，切断电源、气源。
4.3清除铁屑，清扫工作现场，认真擦净机床。导轨面、转动及滑动面、定位基准面、工作台面等处加油保养。
xxxxxxxx三级文件 文件名称: 安全技术操作规程 编号：XXYY/JS-01 版 本 修订状态 A 0 页 次 11/14 4.4认真将班中发现的机床问题及处理结果，填写到相应记录上，并做好交工作。
十一、数控车床操作规程：
1、操作人员经培训、考核合格者，方准进行操作，操作者应熟悉本机的性能、结构等，并要遵守安全和交制度。
2、操作前，应按规定进行检点，检查电气控制是否正常，各开关、手柄是否在规定位置，润滑油路是否畅通，油质是否合格，并按规定加足润滑油质，穿戴好防护用品。
3、开机时首先低速空转3-5min，注意观察各部运转是否正常。
4、开机时要注意调整液压系统，总系统的工作压力必须在额定压力范围内，溢 5、流阀压力调整为5MPa，顺序阀压力调整为5MPa。主轴自动变速液压系统：减压阀调整为2。5 MPa，刀架夹紧液压系统减压阀调整为4 MPa，三爪卡盘液压系统减压阀调整2。5 MPa。
6、加工前，必须先手动操作X、Y两个方向，待液压系统达到正常运行后方可加工。
7、加工零件前，必须严格检查机床原点、刀具数据是否正常。 8、铸铁加工时，先清理工作，擦净机床导轨面上的油质。
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9、加工过程中操作者不得擅离岗位，防止由于计算机误控造成工件报废或损坏机床。
10、 液压系统温度超过55℃报警时应停止开动机床。 11、 每日用细软料擦拭光电阅读机灯泡及聚光镜。
12、 不准在机床顶尖 上、床身、台面上做修整锤击工作。
13、 机床运转时如发现异常现象，应立即停机排除，或通知维修人员检修。 14、 收工后，应清扫机床，并将拖板及尾座移至床尾，各开关、手柄放在空档，切断电源。
15、 经常保持机床完好、整洁、妥善保管附件，不得丢失，锈损，要认真执行交制度，填好交记录。
十二、数控铣床操作规程：
操作者必须熟悉机床使用说明书中有关操作方法，使用程序的规定和要求，掌握机床各按钮、开关的作用和使用方法，必须了解机床的加工范围及数控系统的基本功能和指令，严禁超设计性能使用，必须持有数控机床操作证方可上岗。 班前
1、操作者必须按规定穿戴好劳保用品进入工作岗位。
2、按润滑图表规定对机床进行润滑，并检查油标指示的油量情况。 xxxxxxxx三级文件 文件名称: 安全技术操作规程 编号：XXYY/JS-01 版 本 修订状态 A 0 页 次 12/14 3、检查机床各控制旋钮是否处于零位。 4、按规定动作程序开机
4．1检查机床辅助支承压力表、指示灯是否正常显示，有无故障报警信号。 4．2使主轴低速空运转5min检查机床运转有无异常和异响。 班中
1、零点位置不定时，不得使用自动循环。 2、严格检查刀具的刀补值。
3、首件加工时，必须进行程序检查、轨迹检查、单程序试切及尺寸检验等工作。 4、操作者不得随意修改程序。 5、注意观察机床动作有无异常。
6、注意机床运转及刀具切削有无异响、突发声响或振动。 7、注意电气柜内有无异味。 8、注意监控显示有无报警信号。 班后
1、将各运动部件停放规定位置，各控制元件置于零位。 2、擦拭机床外部，做好日常维护保养清理现场。 3、认真填写设备运行记录。
十三、牛头刨床操作规程：
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1、操作人员经培训、考核合格者，方准进行操作，操作者应熟悉本机的性能、结构等，并要遵守安全和交制度。
2、检查机床各部手柄上否在规定位置，各运转部分及滑动面有无障碍物，按钮开关、限位装置是否完善、灵敏。
3、按润滑规定加油，并保持油路畅通、油质良好、油量适当、润滑良好。 4、开车前应先把牛头定位螺丝紧固，以免发生撞击。工作行程长度不得超过规定范围。
5、装夹工件必须牢固，用台钳装夹时，台钳必须紧固在工作台中心位置，安装刀具伸出部分不宜太长。
6、根据工件长度、调整滑枕行程，须留适当的进出刀距离，调整后滑枕上的紧固手柄必须旋紧。刨削工件角度时搬转刀架角度不得与床身导轨相碰，刀架与导轨侧面至少有10mm间隙。
7、工作台升降时必须松开支架的固定螺丝母，工作时应将固定螺丝紧固。 8、工作前及工作中，应注意工件、夹具的位置与刀架或刨刀的高度，以免发生碰撞。
9、禁止在机床开动时进行对刀及调整行程。在切削过程中，刀具未退离工件前不得停车。
10、 装卸工件、更换刀具、变速、测量尺寸以及离开机床时，都必须停车。 11、 发现工件松动，或机床其他故障时，应立即停车，紧固工件或排除故障。 xxxxxxxx三级文件 文件名称: 安全技术操作规程 编号：XXYY/JS-01 版 本 修订状态 A 0 页 次 13/14 12、 工作完毕后、工作台滑枕移至中间位置，将各操作手柄、开关置于空档、零位。切断电源，做好日常保养工作，达到整齐、清洁、润滑、安全。做好交工作。
十四、外圆磨床操作规程：
1、操作人员经培训、考核合格者，方准进行操作，操作者应熟悉本机的性能、结构等，并要遵守安全和交制度。
2、操作者必须根据磨床说明书的要求，详细了解并熟记各润滑部位，润滑方法及润滑油的种类牌号，按磨床润滑图表的规定进行给油保养。
3、开工前应按规定穿戴好防护用品，对照交记录簿，对磨床各部位进行详细检查，发现问题应及时逐级报告,异状未经排除不得开车工作. 4、开工前应对外圆磨床下列部位进行检查：
4.1 砂轮架油池中的油量是否达到规定的油面高度。 4.2 调整皮带松紧度是否合适。
4.3 摇动手轮、工作台、砂轮架的往复运动是否良好。
4.4 砂轮防护罩和砂轮要装卡牢固，位置正确，工作台导轨挡尘毡垫应接触
严密。
4.5 检查电气系统（电动机、配电箱、安全灯、导线、接地线）是否良好，
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周围环境是否清洁、无短路。
4.6 检查各润滑部位、各滑动面及传动系统，注入润滑油。
4.7 接通电源，顺次启动油泵、砂轮、头架电动机，注意运转状态。发现异状、
异音，应关闭电源，经检查处理后方准开车。
4.8 开动磨床，空转2-3min，查看各部动作是否正常，如有机构失灵、轴承过
热、油压不够、砂轮摆动、工作台运动不平稳等不正常情况，应立即停车切断电源，采取措施处理，严禁使用者超越自检自修范围自行拆卸处理。 4.9 检查冷却泵的电机运转是否正常，冷却液是否畅通。
4.10 装卡砂轮时，砂轮内径与托盘之间，必须留有0。1-0。5mm的间隙，防止
胀裂砂轮。修正砂轮时，操作者应站在砂轮侧面。坚固砂轮应用扳手，不许加长套管，以免砂轮破裂。砂轮与托盘的接触面不得夹有任何杂物。
5、工件装卡必须符合规定，装卡完毕后应立即取下扳手。对因故中断加工的工件，必须确认良好后，方准开车工作。
6、顶卡工件前，顶尖孔与顶尖应擦拭干净，顶卡松紧程度适宜，尾座要移至适当的位置坚固牢靠，调整坚固好工作台的挡铁。
7、加工工件时，必须彻底清除工件上的油圬、灰尘等脏物，不许磨削毛坯件。 8、磨床运转时，各部手柄应无松动失灵现象；操作者不许离开磨床。如停电或必须离开时，应将砂轮离开工件，停止电动机运转。返回开工作时，应认真检查各手柄位置及工件卡紧情况，确认无异状后，方准开车。 xxxxxxxx三级文件 文件名称: 安全技术操作规程 编号：XXYY/JS-01 版 本 修订状态 A 0 页 次 14/14 9、不准将弯曲不直的工件顶在磨床上敲边鼓打调直，禁止用手锤或其它金属棒敲打各部手柄。
10、冷却液必须畅通准确地浇到工件上，禁止在冷却液中洗手。
11、根据工件材料选项用砂轮和合理的削磨量，不得以每次往复大于0。01mm
的进给量进行削磨。
12、砂轮接近工件时，不许用机动进给，工件与砂轮未离开时，不得中途停车。 13、装卸较重工件时，必须选用安全的吊具和方法，同时要在工作台上垫好防护木板。
14、磨床发生事故后，应保持现场，切断电源，迅速报告妥善处理。
15、工作后，应将砂轮退离工件，停止磨床转动，切断总电源，将尾座放在工作
台的尾部并紧固好。
16、认真填写交记录簿等有关记录。
十五、摇臂钻床(包括万能及移式摇臂钻床) 操作规程：
1、操作人员经培训、考核合格者，方准进行操作，操作者应熟悉本机的性能、结构等，并要遵守安全和交制度。 2、工作前应严格按照润滑规定进行注油，并保持油量适当，油路畅通，油标（窗）醒目油杯、油毡等清洁。
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3、开机前应检查确认各手柄位置无误，再空运转10min，认真检查各部动作、音响是否正常。
4、安装钻夹头、钻套、钻头时锥柄应清洁无毛剌并装牢；拆卸时应使用楔铁，禁止用手锤直接敲打夹头、钻套。
5、钻通孔及薄板零件时，应垫起工作，以防钻坏台面。
6、装卸工件时必须停车，装卸较重工件时要合理选用吊具和方法，并将摇臂转离工作台上方。摇臂下降时要防止钻头与工件碰撞。
7、工作台上禁止堆放工具、材料、杂物、严禁在工作台弯曲校直工作。 8、钻床运转时严禁变速，变速时不准强力扳手柄，禁止超负荷运转。 9、钻床运转时、严禁操作者戴手套进行钻削工作.
10、 钻床运转时，操作者不得离开。如需离开或停电时，应升起钻杆，使钻头离开工件，并切断电源开关。
11、 机动进给接进钻通时，要用手动进给，钻头未脱离工件不许停车。 12、 自动进给中，如自动停止进刀时，必须立即找出原因，排除故障后方准继续工作。
13、 钻大直径孔和工作完后，主轴箱应尽量靠近立柱。
14、 工作后，必须检查清扫设备，做好日常保养工作，并将各操作手柄（开关）置于空档（零位），切断电源开关，达到整齐、清洁、润滑、安全。 15、 认真填写日常点检卡和交记录。 xxxxxxxx三级文件 文件名称: 采购/外协规范 编号：XXYY/JS-02 版 本 修订状态 页 次 A 0 1/3 一、采购/外协物资分类明细表：
序号 产品名称 1 2 3 4 5 6 圆钢 无缝钢管 热处理过程 焊材 油漆 类别 A A B 验收依据标准 合格供方采购，\\首批试用，合格后正式使用。 备注 合格供方采购，，首次试用,以后按本规范进行检验或验证。 38
7 8 包装材料 市场采购 文件名称: 采购/外协规范 编号：XXYY/JS-02 二、技术要求 2.1钢材
包括:钢板、圆钢、钢管等
2.1.1要求
从合格供方采购，有合格供方合格证明,出厂化验 2.1.2、技术要求 2.1.2.1外观：
表面应光滑平整、干净无生锈。 2.1.2.2化学成份符合材质要求。 2.1.3抽样及检验方式：
2.1.3.1原材料进厂后，由库房管理员进行数量、外观验收合格后，通知质检员进行尺寸抽查，并验证供方合格证明。合格后方可办理入库手续。 2.1.3.4复验：
第一次检验不合格，质检员可以进行复验，复验取样不得低于首检标准。
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版 本 修订状态 页 次 A 0 2/3 xxxxxxxx三级文件 2.1.3.5让步接收：
如遇特殊情况，由质技部经理会同生产部共同协商，进行让步接收程序，执行《不合格品控制程序》。 2热处理件
2.1验证外协方检验报告；
2.2外观：光滑、平整，无裂纹等严重缺陷。 2.3抽样及检验方式
每批产品进厂后应由业务部通知质检部检验员，验证是否为合格供方,并对其外观及尺寸进行全数检验，检验合格后方可入库。
3防锈油
3.1外观应为无色或浅黄色透明液体，无可见杂质。
3.2来料进行目测外观，同时验证是否是合格供方，并验证合格证明。 3.3首次进行试用。
三、采购准则 文件名称: 采购、外协规范 编号：XXYY/JS-02 版 本 修订状态 页 次 A 0 3/3 xxxxxxxx三级文件 1对A类和B 类物资，必须从合格供方采购，C类物资可直接从市场采购。 2对首次采购的供方应进行供方评价，对A、B类物资的供方未通过质量管 理体系认证的，必要时按ISO9001标准进行第二方审核
3所有合格供方应进行年度评价，合格后方可继续列入合格供方。 4业务部采购人员应确保采购产品质量符合本规范要求。
5对不合格物资不得入库,入库产品应按要求进行贮存,过期的要及时进行处置。
6物资采购检验入库流程详见原材料管理制度。
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xxxxxxxx三级文件 文件名称:计量器具自校规程 编号：XXYY/JS-03 1 目的
对直尺、卷尺进行内部校准，确保其准确度和适用性保持完好。 2 范围
适用于企业各部门所使用的直尺、卷尺。 3 校准用基准设备
检定合格的钢尺（精度0.5mm）。 4 环境条件
校准环境: 溫度20℃±5℃、湿度50%±20% 5 校准步骤 5.1外观检查：
a.尺的端邊、側邊不应有毛刺、缺口和銼痕現象。 b.刻度线应清晰、均匀。 5. 2示值误差
a.用標準的直尺來校準.受檢點不少於3點,即從鋼尺工作端邊到不同刻線
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版 本 修订状态 页 次 A 0 1/1 上取點.其校準方法是用標準的直尺校準示值誤差。在校準時, 直尺外側量一端与钢尺工作端邊平行接触, ,记取直尺读数值与被测钢尺刻线值于记录表中。钢尺刻线值与标准尺读数之差即为该点示值誤差。在被检钢尺长度中,取各点绝对值最大的示值誤差为钢尺实测誤差(大于1000mm的钢尺可分段校准,全长誤差为分段誤差的代数和)。
b.允許誤差如下表: (单位:mm) ±0.50 6校准周期：一次性校准 7、判定
经外观检查合格,且实測誤差不大于允許誤差,則判为合格,否則判为不合格。
文件名称:检验规程 xxxxxxxx三级文件 编号：XXYY/JS-04 版 本 修订状态 页 次 A 0 1/3 一、进货、外协检验/验收规程
1、目的：对购进物品的质量进行有效控制。 2、适用范围：适用于所有与生产有关的采购物资。 3、职责
3．1质检部负责物资的验证工作。 3．2检验员负责验证工作。 4．工作内容
4．1对检验人员的要求
4.1.1检验人员必须经过培训合格后方可上岗
4.1.2检验人员应熟悉所验物品的知识,掌握各项验收标准，熟悉《采购规范》 4.2对验收时限的要求
质检部接到通知后，要当日验收完毕，大批量货物不超过3个工作日。
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4.3证件验收：包括产品合格证、说明书、标签的各项内容。 4.4数量验收
4.4.1由仓库保管员对所购物品依照来货证明，逐批核对数量。 4.4.2货单不符时，与采购员联系处理。 4.5质量验收
4.5.1外观、包装完整、清洁，符合运输和存放要求。 4.5.2 抽样检查原则
4.5.2.1按批号从原包装中随机抽取样品、样品应具有代表性。 4.5.3对有效期不足3个月的物品,原则上不得入库。 4.5.4对采购物资的检验/验收要求执行《采购规范》要求。
4.6对验收为不合格的物品,应填写不合格品报告单,报质检部审核处理，对验收合格的物品，检验员应在入库单上签字，并注明结论。
4.7应做好采购/外协产品检验记录,记录内容包括供货单位、产品数量、到货
文件名称:检验规程 xxxxxxxx三级文件 编号：XXYY/JS-04 版 本 修订状态 页 次 B 0 2/3 日期、品名、规格、批号、有效期、验收结果和验收人员签名等内容。记录应保存至超过物品有效期一年，但不得少于三年。
二、过程检验规程
1、目的：对产品生产过程需要进行检验的工序进行检验控制，以将产品不合格控制在过程萌芽状态，及时采取措施，预防最终不合格产品的出现。
2、适用范围：适用于对过程产品的检验控制。 3、职责
3．1由检验员对每种产品的每道工序的首件产品进行检测； 3．2由检验员对产品的外观及尺寸进行检查，对半成品进行抽检。 4、工作程序
4.1检验内容及质量标准
检查内容质量标准依据：机加工件工艺标准要求及客户要求（图纸）中对各
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项指标的要求进行检验。
4.2.检验频次
检验员对半成品的抽检率：下料首检，抽检10%,不得少于2件。
4.3检验员依据检验技术操作规程对锻件的各项指标检验，并填写检验记录，报质检部经理进行审批处置。
4.4质量检验员每日对本车间生产的半成品进行必要检查，并填记录，并做相应的标识，以便于工作进一步处理。
4.5检验人员应平时认真填写记录，并将记录按月或季、年装订成册，妥善保管。
5过程检验点设置：
机加工件：各工序。
文件名称:检验规程 xxxxxxxx三级文件 编号：XXYY/JS-04 三、成品检验规程
版 本 修订状态 页 次 A 0 3/3 1、目的：对出厂产品的质量进行有效控制，把好质量关，严格按顾客要求进行质量控制、检验，确保顾客满意。
2、适用范围：适用于本公司生产的产品完工后进行检验。 3、职责：
3.1技术质检部负责产品的质检工作，检验员对产品的外观、尺寸检验. 3.2技术人员每半年对已检产品的留样进行复检，评审检验员的工作质量。 4工作程序
4.1检验员应持证上岗，没有经过培训的人员不得上岗，未经实践操作考核或实践考核不合格的的人员不得单独上岗操作。
4.2检验标准及内容：检验员依据《检验技术操作规程》规定的内容及操作方法进行检验。 4.3检验程序:
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4.3.1按照车间生产进度，检验员对产品进行首检、抽检。
4.3.2抽样数量：不得低于10%，取样必须有科学性、真实性、代表性。 4.3.3应先对产品的表面质量、主要尺寸进行检验。对于首批产品，则按图纸规定逐件检查尺寸和几何形状等。
4.3.4检验用的量具、衡器等的适用范围和精度应符合质检要求，并在检定有效期内。
4.4检验结论及记录：
4.4.1检验结果针对顾客要求项目，如有一项不合格，则判定整批不合格；检验项目及要求依据顾客图纸及产品标准。
4.4.2检验员要认真真实的按《记录控制程序》要求做好检验记录，检验合格后出具产品检验报告，不合格则出具不合格品报告单，报质检部经理进行处理。 4.4.3检验员应将检验记录及报告单按月、季或年将订成册，妥善保管，保存期三年。
4.5检验报告采用法定计量单位的名称和单位符号。 xxxxxxxx三级文件 文件名称: 液压件装配作版 本 修订状态 业指导书 编号：XXYY/JS-05 页 次 A 0 1/4 一. 目的
制定本作业指导书，使液压缸装配作业符合规定要求。
二. 适用范围：本指导书规定了液压件的检查、装配以及试验技术要求，适用于公司生产各类液压件的装配作业，按本标准执行； 三. 装配场地与环境：
1. 液压件装配应在专门的工作间或装配区内进行，温度应保持在20~250C，应远离风口、粉尘、切削加工区，空气清新、无灰尘、无噪音；避免强光直射。 2. 装配间应备有安装平台及足够的工位器具、装配周转车、吊装与起重设备及以下专用基本设备。 a：装缸机；
b：另件缸筒清洗机，用于加热清洗另件； c：试压设备，用于油缸试压；
d：风管，用于清洗后的另件吹净吹干；
3. 车间应设置装配工作台，台面上应铺设耐油橡胶板或铝板，避免另件产生碰
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撞伤与划痕，应配置另件安装架或安装筐。
4. 车间除配备常用工具外，应配备一些专用工具如力矩扳手，铅锤或铜锤、铜棒、尼龙棒、电热锅、风等。
5. 装配间吊装尽量使用吊装带，不用钢丝绳或麻绳，前者容易碰伤另件或器具，后者容易产生丝屑影响另件清洁度。
6. 应特别重视文明生产，工作有序，文明操作，堆放有序，地面清洁经常用废油洗刷，保持地面原色。 四.备料：
1. 装配组织者必须根据装配图纸、操作技术规程，按规定的顺序及步骤进行装配作业，严格遵守工艺纪律。
2. 根据生产计划规定的台数按图纸与清单，使用周转车一次领完装配所需的自制件、密封件、标准件并进行检查。做好标识
a：自制加工件应检查外观质量，对有裂纹严重碰伤或划痕，电镀表面气孔针孔缺陷应提请检验复检，轻微的缺陷应进行修复。自制加工件认真清理，各螺孔进
xxxxxxxx三级文件 文件名称: 液压件装配作版 本 修订状态 业指导书 编号：XXYY/JS-05 页 次 A 0 2/4 行回攻，表面的锈斑，尖角毛刺应去尽，孔交接口应刮圆，应砂光，螺纹进退刀处薄边应修去，一般应修去1/4圈或修螺纹厚＞0、5mm.
b：检查密封件应检查规格并检查产期保质期，超过保质期的密封件不能安装，外表有缺陷的也不能安装。
c：领用的螺栓，螺母要注意强度等级是否符合图纸要求。
3. 检查修整后的另件进行认真的清洗，清洗剂用汽油或煤油，完工后应吹净吹干，堆放整齐，盖湿润无毛边布，避免新的粉尘与颗粒粘上，清洗后的另件应尽快装配，避免产生新的锈蚀。 五 清洗 1粗清洗
a： 煤油清洗 将预备装配的零部件、标准件在煤油中清洗干净，祛除表面的油污及附着物；
b： 吹干 用压缩空气将清洗的零部件、标准件吹干。 c：复查并处理尖角、毛刺
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复查 仔细检查机械加工的各零、部件是否还有尖角、毛刺，坚决杜绝带有尖角、毛刺的零部件进入装配； 2.处理
a： 尖角 使用锉刀将尖角“倒钝”；如困难较大，必要时可经过检验员退回原加工者在机床上返工祛除。
b： 毛刺 根据工件毛刺部位和毛刺形式，使用安装在小型风动工具上不同形状的铣刀或砂轮（如指形、锥形、三角形、球形、圆台形等）进行去除。 c： 清理和光整 用细砂纸、油石及毛刷清除毛刺和切屑，进行“光整”加工。 以上所有步骤完成后，须再检查毛刺是否清除干净；如未清除干净，应重复进行，直到彻底清除为止。 3. 精清洗
a：清洗 将已经祛除“尖角”、“毛刺”的零部件用煤油清洗干净； b： 吹干 用压缩空气风干；
c： 涂润滑油脂 所有零部件的配合表面，都要均匀地涂以润滑油脂，以形成油 xxxxxxxx三级文件 文件名称: 液压件装配作版 本 修订状态 业指导书 编号：XXYY/JS-05 页 次 A 0 3/4 膜，防止装配时划伤。
完工后应摆放整齐，盖湿润无毛边布，避免新的粉尘与颗粒粘上，清洗后的另件应尽快装配，避免产生新的锈蚀。 六.装配 1.预装配 1）密封件预组装
a： 在端盖内沟槽中组装密封圈、导向套，应根据不同的孔径和密封形式选用不同的安装工具；孔径较小时可在油或热水中（80~120℃）加热后，进行组装； b： 密封件组装完毕后，应检查是否全部安装到位，是否有剩余的密封件未装完，防止漏装密封件；
c： 将完成密封件组装的零部件置于整洁的工作台上，并用干净的软布或塑料薄膜覆盖，防止灰尘与杂物落入。 2） 预装配
a： 依次将完成密封件组装的零部件进行预装配；
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b： 装配时要保证密封圈或导向套不直接在沟缝、钻孔或粗糙的表面上推过； c： 检查各零部件的配合情况，密封圈不要装得过松或过紧（过松或过紧会造成液压缸摩擦力不均匀产生爬行、渗漏等现象）。 2. 总装配
a：将完成预装配部件的配合表面，涂抹润滑油脂； b： 预装配部件安装后根据顺序进行连接、固定或焊接
① 活塞杆上组件安装如套入导向套，安装活塞，攻骑缝螺钉等，然后装入缸筒. ② 装导向带时可先涂油，将导向带粘住，装多道导向带时，切口应错开。再装入缸孔中。
③ 装配时应注意保持中心，避密封件损伤，但一旦发生密封件被切损伤，应立即更换。
④ 活塞杆部件装入后，即拧入螺钉或螺纹，螺钉上应涂粘固剂结合平面应涂胶接剂，以增连接强度与密封性。
⑤ 上螺钉时应先拧对应3～4个螺钉再拧其余螺钉，注意扭力不要太大，最后
xxxxxxxx三级文件 文件名称: 液压件装配作版 本 修订状态 业指导书 编号：XXYY/JS-05 页 次 A 0 4/4 用力矩扳手锁定。
油缸装配后应及时在油口加料堵，避免灰尘，铁屑杂物进入腔内。方油口应加保护板，保护密封平面不被破坏。
⑦用焊接方法连接固定，应注意防止缸筒发生变形，且不影响密封件密封； c： 装配完成后，装配工应进行自检、互检，并提交检验员试压检验； 七.试压
1. 液压缸装配后必须按照国家规定及现行我国机械行业的有关标准，进行出厂试验。
2.第一次行程打开排气孔排气，然后拧上排气孔螺钉，进行往复数次在无爬行后按规程试压保压，记录有关数据并签字。
3. 液压件试验检验人员应在场检查是否执行规程，数据是否记录准确并签字。 4、 试压完成后应排油，排油后油口加堵塑料堵。 八.油漆
1. 根据图纸对油漆的要求进行底漆、中层漆与面漆的油漆，要认真阅看清各层
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油漆厚度要求与颜色要求。
2. 油漆前应用煤油或汽油将油漆面洗尽吹干，非油漆面要用胶带纸包住，毛坯面须刮腻予，干后砂光吹净。
3. 油漆厚度无规定时，应喷漆二次漆层达15～20微米。 4. 油漆应均匀、致密、光亮，不应有挂漆、漏漆、漆瘤等缺陷。 九.终检包装
1. 液压缸出厂前应订贴标牌，标牌应包括产品型号，缸径杆径行程，工作压力，出口编号与出厂日期，制造企业名称等内容
2. 标牌应订贴于显要处，一般订贴在导向套外圆上，也可视要求与情况置于其它部位，但如用屡订屡接的标牌，不允许屡在缸筒外圆上，以免降低缸筒的强度。 3. 装有标牌的油缸应套上塑料袋然后装箱发货。
4. 液压缸包装箱一般用木箱，包装箱应坚固，尺寸应适合，应防止油缸在箱上滚动或窜动碰撞。
5. 包装箱内空间应加满泡膜塑料球（块）或其它松软填料。 6. 箱内应附有装箱单，合格证等。 文件名称: 油缸焊接操作版 本 xxxxxxxx三级文件 规范 编号：XXYY/JS-06 一、工作准备
1.操作者接到焊接任务后,首先检查焊接所需的相关资料是否齐全。
修订状态 页 次 A 0 1/2 2.看懂、看清图样、工艺技术文件及有关技术要求，有疑问之处找相关技术人员问清后再进行焊接。
3.按工艺图或工艺文件要求复核待加工产品是否符合要求，发现问题应及时向有 关人员反映，待问题解决后才能进行焊接。
4.按焊接工艺规范要求准备好焊接所需的全部工艺装备，发现问题应及时处理。 5.检查焊接所用的设备、工艺装备的传动、电气、附件等是否完好、安全和可靠 并进行试焊和空运转。 二、焊前准备
1.按工艺附图要求检查待焊接零件焊前及与焊接相关的尺寸是否符合图纸要求，特别是焊接坡口尺寸应符合图纸规定，对有疑问或不符合要求的待焊接零件应及时向相关人员咨询或反映。
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2.用挫刀、电动砂轮、棉纱清洁待焊接零件焊接区的锈蚀、油污、 水分、毛刺等异物，并露出金属光泽。 3.自检、检验。 三、装配、点焊 1.装配
1.1对照工艺附图正确装配。
1.2装配好后对照工艺附图自检，检查坡口尺寸、角度及待焊接件尺寸是否符合图纸要求。 2.点焊
2.1焊接规范与正式焊接规范参数相同，如发现焊缝有缺陷应将缺陷部分除净后再补焊。
2.2点焊缝应有足够的强度，对于大型工件点焊缝长度、高度和间距分别是30mm、5mm和300mm（具体根据工件的尺寸有所改变），在满足强度的前提下（即在连续焊接过程中不能有松动）应尽可能小一些，焊缝两头应平滑。 2.3自检 文件名称: 油缸焊接操作版 本 xxxxxxxx三级文件 规范 编号：XXYY/JS-06 3.检验 四、预热
1.利用中性火焰将坡口两侧150mm范围加热至250~300℃。 2.检验。 五、焊接
1.采用混合气体保护焊（CO2气体20%+Ar气体80%），选用ER50-6直径 1.2mm实心焊丝进行焊接。每焊接一层必须清除焊渣自检，发
修订状态 页 次 A 0 2/2 现有焊接缺陷必须除净后补焊，合格方可进行下一层的焊接，同时每焊一层必须调节焊高度确保焊丝伸出长度≤18mm，坡口宽度≥15mm时需采用多层多道焊。
2焊接工艺参数：
焊接电流Ig=280~320A 电弧电压U=30~34V 焊接速度V=0.2~0.3m/min 气体流量L=15~20l/min 焊丝伸出长度≤18mm 。
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3.清除焊后杂质，自检、打上标记。 六、消除应力回火
对有特殊要求焊接件，焊后应立即进行整体消除应力回火处理，
不能及时进行回火处理的工件，应立即进行后热处理，即用火焰将焊口两侧200mm范围加热至250~300℃，保温1.5小时，再用石棉布保温缓冷。 七、检验
对船用等特殊要求油缸应按图纸要求进行手工超声波探伤检查， 焊缝符合GB11345-Ⅱ级要求。 文件名称: 液压缸综合试版 本 xxxxxxxx三级文件 验台操作规程 编号：XXYY/JS-07 1、合上设备电源控制柜总闸；
修订状态 页 次 A 0 1/2 2、手动操作台“电源开关”钥匙按钮，台面电压表显示“220V”电压，照明灯亮，各“电源指示”灯亮，油泵系统中“大泵停止”，“中泵停止”，“小泵停止”及小油缸控制中“停止”灯亮；
3、检查被试油缸工作口与系统之间管线是否可靠连接；
4、参考被试油缸行程、缸径等因素，选择与之相适应的泵源系统，开启油泵，与之对应指示灯亮，让油泵在空负荷下运转15分钟；
5、确保“起动压力”测试项目中“起动压力调节”手柄完全松开，根据油缸测试前的初始状态，启动“后腔起动”或“前腔起动”按钮，按面板图标，手动调节“起动压力调节”手柄，使被试油缸能在无负载工况下起动，并全程往复运动数次，排尽油缸内空气；
6、被试油缸试运转后，在无负载工况下，调节“起动压力调节”手柄，使油缸无杆腔压力逐渐升高（双出杆活塞缸两腔均可），至油缸起动时，记录下最低起
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动压力；
7、关闭“起动压力”测试各动作按钮；
8、确保“试验压力”测试项目中“试验压力调节”手柄完全松开，手动“试验开关”至工作位置，“试验指示”灯亮，分别按“后腔启动”和“前腔启动”按钮，将被试油缸活塞分别停在油缸两端（单作用缸处于行程极限位置），缓慢调节“试验压力调节”手柄，向试验腔输入规定的试验压力，保压2分钟以上； 9、观察被试油缸，全部零件不得有永久变形。手动“内泄漏开关”至工作位置，测定经活塞泄至未加压腔的泄漏量；
10、进行6、7、8、9各项试验操作时，测定活塞杆密封处的泄漏量（各结合面处不得有渗漏现象）；
11、手动“油缸泄压”按钮，对油缸试验腔内的残余油压进行释放；
12、观察面板上“前腔压力”和“后腔压力”显示，待其降至不足1kgf /cm2 时（表压显示稳定，不再下降），拆掉被试油缸试验口的连接管线； 13、连接压缩空气管道于被试油缸无油腔，另一腔接回油箱； 14、开启空压机启动按钮，将油缸内贮存的油液返回油箱； 文件名称: 液压缸综合试版 本 xxxxxxxx三级文件 验台操作规程 编号：XXYY/JS-07 修订状态 页 次 A 0 2/2 15、去掉被试油缸上的所有连接，油口按规定加保护，吊离试验台架，试验结束。 注意事项：
① “小油缸控制”须在“小泵运行”条件下进行，操作程序同上述； ②系统最高试验压力31.5MPa,
所有被试油缸的“试验压力”各检测项目不得高于此压力；
③系统工作中如有压力突变，按台面“急停”按钮，强行中止设备运行。
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质量记录清单
编号： QR4.2.4-01 （表式修订状态：0） NO:01
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 记录名称 文件发放、回收记录表 文件更改申请、审批单 受控文件清单 文件销毁记录 作废文件保留登记表 图纸登记发放记录表 技术文件更改通知单 质量记录清单 工作联系单 管理评审计划 管理评审会议记录 管理评审报告 培训申请单 年度培训计划 培训记录表 培训(会议)签到表
记录编号 QR/4.2.3-01 QR/4.2.3-02 QR/4.2.3-03 QR/4.2.3-04 QR/4.2.3-05 QR/4.2.3-06 QR/4.2.3-07 QR/4.2.4-01 QR/5.5-01 QR/5.6-01 QR/5.6-02 QR/5.6-03 QR/6.2-01 QR/6.2-02 QR/6.2-03 QR/6.2-04 保存期限 6年 3年 6年 3年 3年 6年 3年 6年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 保存部门 业务部 业务部 业务部 业务部 业务部 技术质检部 技术质检部 各单位 各单位 业务部 业务部 业务部 业务部 业务部 业务部 业务部 备注 53
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 岗位人员登记表 聘用人员登记表 人员需求申请表 设备管理卡 设备台帐 设备保养维修记录 设备配备申请单 设备维修单 设备验收单 设备报废单 工装模具台帐 设备检修计划 现场检查记录 部门/项目质量计划
QR/6.2-05 QR/6.2-06 QR/6.2-07 QR/6.3-01 QR/6.3-02 QR/6.3-03 QR/6.3-04 QR/6.3-05 QR/6.3-06 QR/6.3-07 QR/6.3-08 QR/6.3-09 QR/6.4-01 QR-7.1-01 3年 3年 3年 10年 10年 3年 3年 3年 10年 10年 10年 3年 3年 3年 业务部 业务部 业务部 生产计划部 生产计划部 生产计划部 生产计划部 生产计划部 生产计划部 生产计划部 生产计划部 生产计划部 生产计划部 技术质检部 质量记录清单
编号： QR4.2.4-01 （表式修订状态：0） NO:02
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 记录名称 合同评审记录 销售合同台帐 合同修订申请单 订货单 供方评价记录表 合格供方名录 供方业绩评定表 采购申请单 传真订单 例外采购申请表 电话采购记录 入库单 生产作业计划 生产安排通知单 委托加工缴送单 出库单 监视和测量设备台帐
记录编号 QR-7.2-01 QR-7.2-02 QR-7.2-03 QR-7.2-04 QR-7.4-01 QR-7.4-02 QR-7.4-03 QR-7.4-04 QR-7.4-05 QR-7.4-06 QR-7.4-07 QR-7.4-08 QR-7.5-01 QR-7.5-02 QR-7.5-03 QR-7.5-04 QR-7.6-01 保存期限 3年 10年 1年 5年 3年 5年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 5年 保存部门 业务部 业务部 业务部 业务部 业务部 业务部 业务部 业务部 业务部 业务部 业务部 生产计划部 生产计划部 生产计划部 生产计划部 生产计划部 技术质检部 备注
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 计量校准计划 内部校准记录 顾客满意程度调查表 顾客信息记录 年度内审计划 内审实施计划 内审检查表 不符合报告 质量管理体系内部审核报告 过程监测记录 质量目标考核表 采购/外协产品检验记录 首件交验批准单 生产安排通知单
QR-7.6-02 QR-7.6-03 QR-8.2.1-01 QR-8.2.1-02 QR-8.2.2-01 QR-8.2.2-02 QR-8.2.2-03 QR-8.2.2-04 QR-8.2.2-05 QR-8.2.3-01 QR-8.2.3-02 QR-8.2.4-01 QR-8.2.4-02 QR-8.2.4-03 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 技术质检部 技术质检部 业务部 业务部 业务部 业务部 业务部 业务部 业务部 业务部 业务部 技术质检部 技术质检部 技术质检部
质量记录清单
编号： QR4.2.4-01 （表式修订状态：0） NO:03
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
记录名称 巡回检验记录 过程检验记录 产品（零部件）合格证明书 记录编号 QR-8.2.4-04 QR-8.2.4-05 QR-8.2.4-06 QR-8.3-01 QR-8.3-02 QR-8.5-01 保存期限 保存部门 3年 技术质检部 3年 3年 3年 3年 3年 技术质检部 技术质检部 技术质检部 技术质检部 业务部 备注 55
不合格品处置单 废品通知单 纠正/预防措施处理单 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
56
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