医药公司内审表

医药公司内审表

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编号：GX-JL-015-2015

广东盖象大药房有限公司 质量管理体系内部评审

评审日期：

序号 项目号 检查内容 责任部门 检查结果 备注 总经办 **00401 企业应按批准的许可内容从事药品经营活动，坚持诚实守信，依法经营。禁止虚假欺骗行为。 行政部 □合格 □合理缺项 □不合格 1 企业应建立质量管理体系，确定质量方针，制定质量体系文件，开展质量策2 00501 划、质量控制、质量保证、质量改进、质量风险管理等活动；质量方针文件应明确企业总的质量目标和要求，并贯彻到药品经营活动的全过程。 质量管理部 □合格 □合理缺项 □不合格 总经办 企业所建立的质量管理体系应与其经营3 00701 范围和经营规模相适应，包括组织机构、人员、设施设备、质量管理体系文件、计算机管理系统等。 行政部 □合格 □合理缺项 □不合格 4 *00801 企业应定期以及在质量管理体系关键要素发生重大变化时，组织开展内审，分质量管理□合格 序号 项目号 检查内容 责任部门 检查结果 备注 析内审情况及制定改进措施，并建立记录。 部 总经办 □合理缺项 □不合格 业务部 企业应对药品供货单位、购货单位的质5 *01101 量管理体系进行评价，确认其质量保证能力和质量信誉,必要时进行实地考察。 质量管理部 □合格 □合理缺项 □不合格 总经办 企业应全员参与质量管理。各部门、岗6 01201 位人员应正确理解并履行职责，承担相应质量责任。 □合格 □合理缺项 □不合格 总经办 企业应设立与其经营活动和质量管理相7 01301 适应的组织机构或岗位，明确规定其职责、权限及相互关系。 行政部 □合格 □合理缺项 □不合格 企业负责人应是药品质量的主要责任8 *01401 人，全面负责企业日常管理，提供必要的条件，保证质量管理部门和质量管理人员有效履行职责。 行政部 □合格 □合理缺项 序号 项目号 检查内容 责任部门 检查结果 备注 □不合格 行政部 企业应在高层管理人员中设立专人担任9 *01501 质量负责人，全面负责药品质量管理工作，履行职责，在企业内部对药品质量管理具有裁决权。 □合格 □合理缺项 □不合格 行政部 企业应设立质量管理部门，有效开展连锁10 *01601 企业及所属零售门店的质量管理工作。应质量管理对零售门店实行统一质量管理、统一采购、统一配送。 □合格 □合理缺项 □不合格 部 质量管理部 11 *01701 质量管理部门应按要求履行规定职责。 □合格 □合理缺项 □不合格 行政部 企业负责人应具有大学专科以上学历或12 01901 者中级以上专业技术职称，经过基本的药学专业知识培训，熟悉有关药品管理的法律和法规。 □合格 □合理缺项 □不合格 13 *02001 企业质量负责人应是执业药师，具有3行政部 □合格 序号 项目号 检查内容 责任部门 检查结果 备注 年以上药品经营质量管理工作经历，在质量管理工作中具备正确判断和保障实施的能力。 □合理缺项 □不合格 行政部 企业质量管理部门负责人应符合药品经14 *02101 营许可条件，能解决经营过程中的质量问题。 □合格 □合理缺项 □不合格 行政部 企业质量管理员应具有药学中专或者医15 *02201 学、生物、化学等相关专业大学专科以上学历或者具有药学初级以上专业技术职称。 □合格 □合理缺项 □不合格 行政部 企业从事验收、养护工作的人员应具有16 02202 药学或者医学、生物、化学等相关专业中专以上学历或者具有药学初级以上专业技术职称。 □合格 □合理缺项 □不合格 企业从事中药饮片验收工作的人员应具有中药学专业中专以上学历或者具有中17 *02203 药学中级以上专业技术职称；从事中药饮片养护工作的人员应当具有中药学专业中专以上学历或者具有中药学初级以行政部 □合格 □合理缺项 序号 项目号 检查内容 责任部门 检查结果 备注 上专业技术职称。 □不合格 行政部 企业质量负责人、质量管理部门负责18 *02301 人、质量管理员、验收员应在职在岗，不得兼职其他业务工作。 □合格 □合理缺项 □不合格 行政部 企业采购员应具有药学或者医学、生19 02401 物、化学等相关专业中专以上学历或者具有药学初级以上专业技术职称；储存工作人员应具有高中以上文化程度。 □合格 □合理缺项 □不合格 企业应对各岗位人员进行岗前培训和继续培训，包括相关法律法规、药品专业20 02501 知识及技能、质量管理制度、职责及岗位操作规程等内容。培训工作应做好记录并建立档案。 行政部 □合格 □合理缺项 □不合格 行政部 从事特殊管理药品和冷藏冷冻药品的储21 02801 存、运输等工作人员，应接受相关法律法规和专业知识培训并经考核合格后方可上岗。 □合格 □合理缺项 □不合格 序号 项目号 检查内容 责任部门 检查结果 备注 行政部 质量管理、验收、养护、储存等直接接22 03001 触药品岗位的人员应进行岗前及年度健康检查，并建立健康档案。 □合格 □合理缺项 □不合格 行政部 企业发现患有传染病或者其他可能污染23 03002 药品疾病的患者，应立即调离直接接触药品的岗位。 □合格 □合理缺项 □不合格 行政部 企业的质量管理体系文件应符合企业实24 **0310际，包括质量管理制度、部门及岗位职1 责、操作规程、档案、报告、记录和凭证等。 □合格 □合理缺项 □不合格 质量管理部 质量管理文件的起草、修订、审核、批准、分25 03201 发、保管，以及修改、撤销、替换、销毁等应按照文件管理操作规程进行，并保存相关记录。 □合格 □合理缺 部 行政部 项 □不合格 企业应定期审核、修订文件，使用的文26 *03401 件应为现行有效的文本，已废止或者失效的文件除留档备查外，不得在工作现质量管理部 □合格 □合理缺 序号 项目号 检查内容 责任部门 检查结果 备注 场出现。 行政部 项 □不合格 企业的质量管理制度应至少包括：质量管理体系内审的规定；质量否决权的规定；质量管理文件的管理；质量信息的管理；供货单位、供货单位销售人员资格审核的规定；药品采购、收货、验收、储存、养护、出库、运输的管理；特殊管理药品的规定；药品有效期的管理；不合格药品、药品销毁的管理；药27 *03601 品退货的管理；药品召回的管理；质量查询的管理；质量事故、质量投诉的管理；药品不良反应报告的规定；环境卫生、人员健康的规定；质量方面的教育、培训及考核的规定；设施设备保管和维护的管理；设施设备验证和校准管理；记录和凭证的管理；计算机系统的管理；执行药品电子监管的规定；药品统一配送的管理；门店访问的管理及门店相关管理制度等。 总经办 质量管理部 □合格 □合理缺项 □不合格 质管部 企业应制定质量管理、采购、储存、配28 03701 送、运输、财务和信息管理等部门的职责和相关人员的岗位职责。 □合格 □合理缺项 □不合格 序号 项目号 检查内容 责任部门 检查结果 备注 行政部 企业应制定药品采购、收货、验收、储29 03801 存、养护、出库复核、配送、运输等环节及计算机系统的操作规程。 质量管理部 □合格 □合理缺项 □不合格 企业应建立药品采购、验收、养护、配送、出库复核、退回和运输、储运温湿度监测、不合格药品处理等相关记录，30 *03901 做到真实、完整、准确、有效和可追溯。企业建立的连锁门店相关空白记录表格还应包括：处方药销售记录，中药饮片处方审核、调配、核对记录，药品拆零记录等。 质量管理部 □合格 □合理缺 项 □不合格 信息管理部 企业人员应通过授权及密码登录后方可31 *04001 进行计算机系统操作；数据的更改应经质量管理部门审核，并留有记录。 质量管理部 □合格 □合理缺项 □不合格 各部门 书面记录及凭证应及时填写，并做到字32 04101 迹清晰，不得随意涂改，不得撕毁。更改记录的，应注明理由、日期并签名，保持原有信息清晰可辨。 □合格 □合理缺项 □不合格 序号 项目号 检查内容 责任部门 检查结果 备注 各部门 企业所建立的记录及凭证应至少保存533 *04201 年。特殊管理的药品及国家有专门管理要求的药品的记录及凭证按相关规定保存。 □合格 □合理缺项 □不合格 行政部 企业的办公场所应与经营规模相适应，配备必要的办公设备，环境整洁。 □合格 □合理缺项 □不合格 34 04301 总经办 企业应按经营规模与经营范围设置相应35 *04302 的仓库（配送中心），其使用面积应不小于300平方米。 □合格 □合理缺项 □不合格 企业应有适宜药品分类保管和符合药品储存要求的库房，其中常温库、阴凉36 *04401 库、冷库的温度管理应符合《中华人民共和国药典》规定的要求；各库房相对湿度应保持在35～75%之间。 行政部 储运部 □合格 □合理缺项 □不合格 行政部 37 04501 药品储存作业区、辅助作业区应与办公区和生活区分开一定距离或者有隔离措储运部 □合格 □合理缺 序号 项目号 检查内容 责任部门 检查结果 备注 施。 项 □不合格 行政部 库房内外环境整洁，无污染源，库区地面硬化或者绿化。 □合格 □合理缺项 □不合格 38 04601 储运部 行政部 库房内墙、顶光洁，地面平整，门窗结构严密。 □合格 □合理缺项 □不合格 39 04602 储运部 行政部 库房有可靠的安全防护措施，防止药品被盗、替换或者混入假药。 □合格 □合理缺项 □不合格 40 04603 储运部 行政部 库房有防止室外装卸、搬运、接收、发运等作业受异常天气影响的措施。 □合格 □合理缺项 □不合格 41 04604 储运部 序号 项目号 检查内容 责任部门 检查结果 备注 行政部 库房应有保持药品与地面之间有效隔离的设备。 □合格 □合理缺项 □不合格 42 04701 储运部 行政部 库房应配备避光、通风、防潮、防虫、防鼠等设备。 储运部 □合格 □合理缺项 □不合格 43 04702 行政部 库房应配备有效温湿度及室内外空气交换的设备。 □合格 □合理缺项 □不合格 44 *04703 储运部 行政部 库房应配备自动监测、记录库房温湿度的系统。 质量管理部 储运部 □合格 □合理缺项 □不合格 45 *04704 46 04705 库房应配备符合储存作业要求的照明设备。 行政部 储运部 □合格 □合理缺 序号 项目号 检查内容 责任部门 检查结果 备注 项 □不合格 □合格 储运部 47 04706 库房应有适宜包装物料的存放场所。 □合理缺 项 □不合格 储运部 库房应有适宜零货拣选、拼箱发货操作和复核的作业区域和设备。 质量管理部 □合格 □合理缺项 □不合格 48 04707 储运部 库房应有验收、发货、退货、不合格药品的专用场所。 质量管理部 □合格 □合理缺项 □不合格 49 04708 储运部 经营特殊管理的药品及国家有专门管理50 *04709 要求的药品应有符合国家规定的储存设施。 质量管理部 □合格 □合理缺项 □不合格 序号 项目号 检查内容 责任部门 检查结果 备注 储运部 企业应配置与经营范围和经营规模相适51 *04901 应的冷藏及运输设备，包括冷库（柜）或冷藏（保温）箱等。 质量管理部 □合格 □合理缺项 □不合格 储运部 企业运输药品应使用封闭式货物运输工具。 质量管理部 □合格 □合理缺项 □不合格 52 05001 储运部 企业的冷藏车应具有自动温度、显53 *05101 示温度、存储和读取温度监测数据的功能；冷藏箱及保温箱应具有外部显示和采集箱体内温度数据的功能。 □合格 □合理缺项 □不合格 质量管理部 储运部 企业对储存、运输设施设备应定期检查、清洁和维护，并建立记录和档案。 □合格 □合理缺项 □不合格 05201 行政部 55 05301 企业应对计量器具、温湿度监测设备定期进行校准或检定。 行政部 质量管理□合格 □合理缺 序号 项目号 检查内容 责任部门 检查结果 备注 部 项 □不合格 行政部 冷库、储运温湿度监测系统以及冷藏运56 *05302 输等设施设备应进行使用前验证、定期验证和停用时间超过规定时限的验证。 质量管理部 □合格 □合理缺项 □不合格 行政部 企业应按规定开展相关设施设备验证，57 001 形成验证控制文件，包括验证方案、报告、评价、偏差处理和预防措施等，并建立验证档案。 □合格 □合理缺项 □不合格 质量管理部 行政部 企业应根据验证确定的参数及条件，正确、合理使用相关设施设备。 □合格 □合理缺项 □不合格 58 *05601 储运部 储运部 企业应建立符合经营全过程管理及质量59 *05701 控制要求的计算机系统，实现药品质量可追溯，并满足药品电子监管的实施条件。 □合格 □合理缺项 □不合格 质量管理部 序号 项目号 检查内容 责任部门 检查结果 备注 企业的计算机系统应有支持系统正常运**05801 行的服务器和终端机；具有安全、稳定的网络环境，能实现连锁企业总部、配送中心（仓库）、零售门店之间的信息传输和数据共享，并建立相关数据库。 行政部 信息管理部 □合格 □合理缺项 □不合格 60 信息管理企业的计算机系统应能够对药品的购61 *05802 进、验收、养护、出库复核、配送等进行真实、完整、准确地记录和管理，并能生成、打印相关药品经营业务票据。 部 □合格 □合理缺项 □不合格 各部门 企业计算机系统数据的录入、修改、保62 05901 存等操作应符合授权范围、操作规程和管理制度的要求，保证数据原始、真实、准确、安全和可追溯。 □合格 □合理缺项 □不合格 信息管理企业计算机系统运行中涉及企业经营和63 *06001 管理的数据应存放于安全场所，按日备份，并按规定时限保存。 部 □合格 □合理缺项 □不合格 *06101 企业采购药品应确定供货企业的合法资格及质量信誉。企业购进的药品应为合业务部 □合格 □合理缺 序号 项目号 检查内容 责任部门 检查结果 备注 法企业所生产或经营的药品。 项 □不合格 业务部 质量管理部 □合格 □合理缺项 □不合格 65 *06102 企业采购药品应符合统一采购的规定。 业务部 首营企业和首营品种的质量审核应由企66 06103 业质量管理部门负责，并经质量负责人批准。 质量管理部 □合格 □合理缺项 □不合格 企业对首营企业的审核，应查验加盖其公章原印章的以下资料，确认真实、有效：①《药品生产许可证》或《药品经营许可证》复印件；②营业执照复印67 *06201 件；③《药品生产质量管理规范》认证证书或者《药品经营质量管理规范》认证证书复印件；④相关印章、随货同行单（票）样式；⑤开户户名、开户银行及账号；⑥《税务登记证》和《组织机构代码证》复印件。 业务部 质量管理部 □合格 □合理缺项 □不合格 序号 项目号 检查内容 责任部门 检查结果 备注 业务部 企业采购首营品种应审核药品的合法68 *06301 性，索取加盖供货单位公章原印章的药品生产或者进口批准证明文件复印件并予以审核后方可采购。 质量管理部 □合格 □合理缺项 □不合格 业务部 企业采购的药品除国家未规定的以外，应有法定的批准文号和生产批号。 质量管理部 □合格 □合理缺项 □不合格 69 06302 企业采购进口药品应索取： ①《进口药品注册证》（或者《医药产品注册证》）、《进口药品批件》复印件； 业务部 质量管理部 □合格 □合理缺项 □不合格 ②《进口药品检验报告书》或者注明“已抽样”并加盖公章的《进口药品通70 *06303 关单》复印件； 需批签发的生物制品，应同时提供批签发证明复印件。 进口第二类精神药品，应有《进口药品注册证》（或者《医药产品注册证》）、《进口准许证》和《进口药品检验报告书》复印件。 序号 项目号 检查内容 责任部门 检查结果 备注 上述复印件均需加盖供货单位原印章或质量管理原印章。 企业采购药品时应对与本企业进行业务联系的供货单位销售人员进行合法资格的审核，并有记录；索取加盖供货单位71 *001 原印章和企业法定代表人印章（或者签名）的授权书及销售人员身份证复印件。授权书应载明被授权人姓名、身份证号码，以及授权销售的品种、地域、期限。 业务部 质量管理部 □合格 □合理缺项 □不合格 企业应与供货单位签订质量保证协议，内容包括：明确双方质量责任；供货单位应提供符合规定的资料且对其真实72 06501 性、有效性负责；供货单位应按照国家规定开具；药品质量符合药品标准等有关要求；药品包装、标签、说明书符合有关规定；药品运输的质量保证及责任；质量保证协议的有效期限。 业务部 质量管理部 □合格 □合理缺项 □不合格 企业采购药品应向供货单位索取。应列明药品的通用名称、规格、单**0660位、数量、单价、金额等；不能全部列73 明的，应附《销售货物或者提供应税劳1 务清单》，并加盖供货单位专用章原印章，注明税票号码。做到票、账、货、款相符。上的购、销单位名称业务部 财务部 □合格 □合理缺项 □不合格 序号 项目号 检查内容 责任部门 检查结果 备注 及金额、品名应与付款流向及金额、品名一致，并与财务账目内容相对应。按有关规定保存。 企业应建立真实完整的采购记录。采购记录必须注明药品的通用名称、剂型、74 *06801 规格、生产厂商、供货单位、数量、价格、购货日期等。购进中药饮片的还应标明产地。 业务部 质量管理部 □合格 □合理缺项 □不合格 业务部 采购特殊管理的药品及国家有专门管理75 *07001 要求的药品, 禁止使用现金交易，并应严格按照国家有关规定进行。 财务部 □合格 □合理缺项 □不合格 业务部 企业应定期对药品采购的整体情况进行76 07101 综合质量评审，建立药品质量评审和供货单位质量档案，并进行动态跟踪管理。 质量管理部 □合格 □合理缺项 □不合格 质量管理企业应按照规定的程序和要求对到货药77 *07201 品逐批进行收货、验收，防止不合格药品入库。 部 □合格 □合理缺项 □不合格 序号 项目号 检查内容 责任部门 检查结果 备注 药品到货时，收货人员应核实运输方式是否符合要求，并对照随货同行单（票）和采购记录核对药品，做到票、帐、货相符。 78 07301 随货同行单（票）应包括供货单位、生产厂商、药品的通用名称、剂型、规格、批号、数量、收货单位、收货地址、发货日期等内容，并加盖供货单位药品出库专用章原印章。 储运部 质量管理部 □合格 □合理缺项 □不合格 储运部 冷藏、冷冻药品到货时，应对其运输方79 07401 式、运输过程的温度记录、运输时间等质量控制状况进行重点检查及记录。不符合温度要求的应当拒收。 质量管理部 □合格 □合理缺项 □不合格 储运部 收货人员对符合收货要求的药品，应按80 07501 品种特性要求放于相应待验区域，或者设置状态标志，通知验收。冷藏、冷冻药品应在冷库内待验。 质量管理部 □合格 □合理缺项 □不合格 验收药品应有该批号药品的质量检验报81 07601 告书。检验报告书的传递和保存可以采用电子数据形式，但应确保其合法性及有效性。首营品种的检验报告书应加盖质量管理部 □合格 □合理缺项 序号 项目号 检查内容 责任部门 检查结果 备注 供货单位的质量管理专用章原印章。 □不合格 验收药品抽取的样品应具有代表性:①同质量管理一批号的药品应至少检查一个最小包部 装，但生产企业有特殊质量控制要求或者打开最小包装可能影响药品质量的，可不打开最小包装；②破损、污染、渗82 07701 液、封条损坏等包装异常以及零货、拼箱的，应开箱检查至最小包装；③外包装及封签完整的原料药、实施批签发管理的生物制品，可不开箱检查。验收结束后，应将抽取的完好样品放回原包装箱，加封并标示。 □合格 □合理缺项 □不合格 验收时应对抽样药品的外观、包装、标签、说明书以及相关的证明文件进行逐一检查。验收药品包装的标签和所附说明书上应有生产企业的名称、地址，有83 07801 药品的品名、规格、批准文号、生产批号、生产日期、有效期等；标签或说明书上还应有药品的成份、适应症或功能主治、用法、用量、禁忌、不良反应、注意事项以及贮藏条件等。 质量管理部 □合格 □合理缺项 □不合格 验收特殊管理药品、外用药品，其包装84 07802 的标签或说明书上有规定的标识和警示说明。处方药和非处方药按分类管理要求，标签、说明书上有相应的警示语或质量管理部 □合格 □合理缺项 序号 项目号 检查内容 责任部门 检查结果 备注 忠告语；非处方药的包装有国家规定的专有标识。 □不合格 质量管理验收进口药品，其包装的标签应以中文85 07803 注明药品的名称、主要成份以及注册证号，并有中文说明书。 部 □合格 □合理缺项 □不合格 验收进口药品时，应有 ①《进口药品注册证》（或者《医药产品注册证》）复印件、《进口药品批件》复印件； 质量管理部 □合格 □合理缺项 □不合格 ②《进口药品检验报告书》复印件或者注明“已抽样”并加盖公章的《进口药品通关单》复印件； 86 07804 需批签发的生物制品，应同时提供批签发证明复印件； 进口第二类精神药品，应有其《进口药品注册证》（或者《医药产品注册证》）复印件、《进口准许证》复印件和《进口药品检验报告书》复印件； 上述复印件均需加盖供货单位原印章或质量管理机构原印章。 序号 项目号 检查内容 责任部门 检查结果 备注 质量管理□合格 验收特殊管理的药品及国家有专门管理部 87 *07901 要求的药品，应严格按照国家有关规定进行。 □合理缺项 □不合格 验收药品应做好验收记录，包括药品的通用名称、剂型、规格、批准文号、批号、生产日期、有效期、生产厂商、供货单位、到货数量、到货日期、验收合格数量、验收结果等内容。验收人员应在验收记录上签署姓名和验收日期。 88 *08001 中药饮片验收记录应包括品名、规格、批号、产地、生产日期、生产厂商、供货单位、到货数量、验收合格数量等内容，实施批准文号管理的中药饮片还应记录批准文号。验收不合格的还应注明不合格事项及处置措施。 质量管理部 □合格 □合理缺项 □不合格 质量管理□合格 企业应按规定及时上报电子监管品种的 *08101 采购、销售、存储等电子监管数据；并按规定进行药品电子监管码扫码和数据上传。 □不合格 部 □合理缺项 90 08201 企业对未按规定加印或者加贴中国药品电子监管码，或者监管码的印刷不符合质量管理□合格 序号 项目号 检查内容 责任部门 检查结果 备注 规定要求的，应拒收。监管码信息与药品包装信息不符的，不得入库，必要时向当地药品监督管理部门报告。 部 □合理缺项 □不合格 质量管理企业应建立库存记录，验收合格的药品91 08301 应及时入库登记；验收不合格的，不得入库，并由质量管理部门处理。 部 □合格 □合理缺项 □不合格 储运部 药品应按温、湿度要求储存于相应的库房中。 □合格 □合理缺项 □不合格 92 *08501 质量管理在人工作业的库房储存药品，按质量状93 08502 态实行色标管理：合格药品为绿色，不合格药品为红色，待确定药品为黄色。 部 □合格 □合理缺 储运部 项 □不合格 搬运和堆码药品应严格按照外包装标示94 08503 要求规范操作，堆码高度符合包装图示要求。 储运部 □合格 □合理缺项 序号 项目号 检查内容 责任部门 检查结果 备注 □不合格 药品与仓间地面、内墙、顶、温度设备及管道等设施之间应有相应的间距95 08504 或隔离措施，与内墙、顶的间距不小于30厘米，与温度设备及管道等设施的间距不小于30厘米，与地面的间距不小于10厘米。 储运部 □合格 □合理缺项 □不合格 储运部 药品应按批号集中堆放，垛堆间距不小96 08505 于5厘米。拆除外包装的零货药品应集中存放。 □合格 □合理缺项 □不合格 储运部 药品与非药品、外用药与其他药品应分97 *08506 开存放；中药饮片应与其他药品分库存放。 □合格 □合理缺项 □不合格 储运部 特殊管理的药品及国家有专门管理要求的药品应按照国家有关规定储存。 □合格 □合理缺项 □不合格 98 *08507 序号 项目号 检查内容 责任部门 检查结果 备注 储运部 药品养护人员应检查在库药品的储存条99 *08601 件，对库房温湿度进行有效监测和。 □合格 □合理缺项 □不合格 药品养护人员应按照养护计划对库存药品的外观、包装等质量状况进行检查，100 08602 并建立养护记录；对储存条件有特殊要求的或者有效期较短的品种应进行重点养护。 储运部 □合格 □合理缺项 □不合格 储运部 药品养护人员应对中药饮片按其特性采101 08603 取有效方法进行养护并记录，所采取的养护方法不得对药品造成污染。 □合格 □合理缺项 □不合格 储运部 药品养护人员应定期汇总、分析和上报102 08604 养护检查、近效期或长时间储存的药品等质量信息。 □合格 □合理缺项 □不合格 103 *08701 企业应通过计算机系统对库存药品的有效期进行自动跟踪和控制，防止过期药储运部 信息管理□合格 □合理缺 序号 项目号 检查内容 责任部门 检查结果 备注 品销售。 部 项 □不合格 储运部 药品发生液体、气体、粉末泄漏时，应迅速采取措施，防止造成污染。 □合格 □合理缺项 □不合格 104 08801 储运部 对质量可疑的药品应采取停售措施，并105 *001 在计算机系统锁定，同时报告质量管理部门确认。怀疑为假药的，应及时报告药品监督管理部门。 质量管理部 □合格 □合理缺项 □不合格 储运部 在库发现不合格药品的处理过程应有完106 *002 整的手续和记录，并应查明和分析原因，及时采取预防措施。 质量管理部 □合格 □合理缺项 □不合格 质量管理部 107 *003 特殊管理及国家有专门管理要求的不合格药品，应按照国家有关规定处理。 □合格 □合理缺项 □不合格 序号 项目号 检查内容 责任部门 检查结果 备注 储运部 企业应定期对库存药品进行盘点，做到账、货相符。 财务部 □合格 □合理缺项 □不合格 108 09001 储运部 **09301 □合格 □合理缺项 □不合格 109 企业应对零售门店实行统一配送药品。 企业配送药品应开具配送单据并建立药品配送记录，做到单、货相符。配送记录应包括药品的通用名称、剂型、规110 *09401 格、批号、有效期、生产厂商、配送门店名称、配送数量、单价、金额、配送日期等项内容。中药饮片的配送记录还应载明产地。 储运部 信息管理部 □合格 □合理缺项 □不合格 出库时应对照配送记录进行复核。发现以下情况不得出库，并报告质量管理部门处理：①药品包装出现破损、污染、111 09601 封口不牢、衬垫不实、封条损坏等问题；②包装内有异常响动或者液体渗漏；③标签脱落、字迹模糊不清或者标识内容与实物不符；④药品已超过有效储运部 质量管理部 □合格 □合理缺项 □不合格 序号 项目号 检查内容 责任部门 检查结果 备注 期；⑤其他异常情况的药品。 药品出库复核应建立记录，包括配送门店名称、药品的通用名称、剂型、规112 *09701 格、数量、批号、有效期、生产厂商、出库日期、质量状况和复核人员等内容。 储运部 质量管理部 □合格 □合理缺项 □不合格 储运部 特殊管理的药品及国家有专门管理要求的药品出库应按照有关规定进行复核。 质量管理部 □合格 □合理缺项 □不合格 113 *09801 业务部 药品拼箱发货的代用包装箱应有醒目的拼箱标志。 储运部 □合格 □合理缺项 □不合格 114 09901 储运部 药品出库时，应附加盖企业药品出库专用章原印章的随货同行单（票）。 □合格 □合理缺项 □不合格 115 *10001 116 10301 企业应按照质量管理制度的要求，严格储运部 □合格 序号 项目号 检查内容 责任部门 检查结果 备注 执行运输操作规程，并采取有效措施保证运输过程中的药品质量与安全。 □合理缺项 □不合格 储运部 企业应严格按照外包装标示的要求搬运、装卸药品。 □合格 □合理缺项 □不合格 117 10601 储运部 企业应根据药品的温度控制要求，在运118 10701 输过程中采取必要的保温或者冷藏、冷冻措施。 □合格 □合理缺项 □不合格 储运部 在冷藏、冷冻药品运输过程中，药品不119 *10702 得直接接触冰袋、冰排等蓄冷剂，防止对药品质量造成影响。 □合格 □合理缺项 □不合格 在冷藏、冷冻药品运输途中，应实时监120 *10801 测并记录冷藏车、冷藏箱或者保温箱内的温度数据。 储运部 □合格 □合理缺项 序号 项目号 检查内容 责任部门 检查结果 备注 □不合格 储运部 企业委托其他单位运输药品的，应对承121 11001 运方运输药品的质量保障能力进行审计，符合本规范运输设施设备条件和要求的方可委托。 □合格 □合理缺项 □不合格 储运部 企业委托运输药品应与承运方签订运输122 11101 协议，明确药品质量责任、遵守运输操作规程和在途时限等内容。 质量管理部 □合格 □合理缺项 □不合格 企业委托运输药品应有记录，实现运输过程的质量追溯。记录至少包括发货时123 11201 间、发货地址、收货单位、收货地址、货单号、药品件数、运输方式、委托经办人、承运单位等。 储运部 质量管理部 □合格 □合理缺项 □不合格 储运部 已装车的药品应及时发运并尽快送达。124 11301 委托运输的，企业应要求并监督承运方严格履行委托运输协议，防止因在途时间过长影响药品质量。 □合格 □合理缺项 □不合格 125 *11501 特殊管理的药品及国家有专门管理要求储运部 □合格 序号 项目号 检查内容 责任部门 检查结果 备注 的药品的运输应符合国家有关规定。 □合理缺项 □不合格 业务部 企业应加强对退货的管理，保证退货环126 11601 节药品的质量和安全，防止混入假冒药品。 储运部 质量管理部 □合格 □合理缺项 □不合格 企业应负责门店售后投诉管理，对投诉的质量问题查明原因，采取有效措施及127 11801 时处理和反馈，并做好记录，并将处理结果等信息记入档案，以便查询和跟踪。必要时应通知供货单位及药品生产企业。 业务部 质量管理部 □合格 □合理缺项 □不合格 业务部 *12001 企业发现已售出药品有严重质量问题，应立即通知门店停售、追回并做好记录，同时向药品监督管理部门报告。 质量管理部 □合格 □合理缺项 □不合格 128 企业应协助药品生产企业履行召回义129 *1210务，按照召回计划的要求及时传达、反1 馈药品召回信息，控制和收回存在安全隐患的药品，并建立药品召回记录。 业务部 质量管理部 □合格 □合理缺项 序号 项目号 检查内容 责任部门 检查结果 备注 □不合格 业务部 1220企业应按国家有关规定承担药品不良反1 应监测和报告的工作。 质量管理部 □合格 □合理缺项 □不合格 130 审查组审查人员签名：