不符合项报告

DWDZ-QR-822-04 受审核部门 综合部 部门负责人 余俊惠 审核员 徐映 审核日期 2016、12、11 不符合事实描述： 查办公室受控文件清单上无外来文件。 不符合标准 ISO9001－20084.2.3条 和DWDZ-QP-423-01文件控制程序 不合格性质：严重 □ 一般 □√ 审核员/日期: 部门负责人/日期: 原因分析： 文件管理人员对标准ISO9001－2008标准第4.2.3条和程序文件DWDZ-14-401文件控制程序理解不够深刻。 纠正措施： 1、在受控文件清单上添加外来文件。 2、文件管理人员学习标准、质量手册和相关程序文件。 部门负责人/日期: 纠正措施完成情况： 已完成。 部门负责人/日期: 纠正措施的验证： 已完成 审核员/日期:

合肥东吴电子科技有限责任公司 不 符 合 项 报 告

DWDZ-QR-822-04 受审核部门 市场部 部门负责人 纪元 审核员 余俊惠 审核日期 2016、12、12 不符合事实描述： 在现场审核中未能提供合同台帐。 不符合标准 ISO9001－2008标准7.2.2条和DWDZ-QP-821-01服务控制程序 不合格性质：严重 □ 一般 □√ 审核员/日期: 部门负责人/日期: 原因分析： 由于有关人员对标准学习的不好，不深、不透，加上没有真正理解标准，所以我们没有建立合同台帐。 纠正措施： 1、立即组织有关人员学习标准、质量手册和相关程序文件； 2、建立合同台帐； 部门负责人/日期: 纠正措施完 成情况： 已完成。 部门负责人/日期: 纠正措施的验证： 经查验经营管理部《合同台帐》符合标准要求，纠正措施有效。 审核员/日期: