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过程名称 过程类型 项目 质量体系文件 过程输入 交付与服务 COP4 要求 根据条款要求建立相应的程序文件 审核区域 过程所有者 销售部 销售部长 审 核 员 审核日期 检查情况 依据8.5.5条款要求建立了《交付与服务控制程序》 韩德冰 高玮 2017.2.17 符合情况 符合 可交付的设备、交付凭证、运输协议 德泰箱式真火炉 1） 德泰箱式正火炉进行了设备验收，合格，张帅签字。 2） 德泰项目客户已验收，合格。 过程输出 设备发货申请单、设备验收报告、顾客满意度调查表、客户培训记录 符合 涉及流程 交付前准备→产品交付→售后服务 流程能满足过程需要。 符合 过程绩效指标 产品交付验收合格率：100% 合同履约率：100% 2016年11月至-2017年1月交付验收合格率100%； 客户订单按期履约，合同履约率100% 符合 质量记录 质量记录签字齐全、清晰完整、易于检索 质量记录签字齐全，完整 符合 支持文件 根据要求建立相应的作业指导文件 / 符合 审核员： 过程责任人：
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