单位廉政风险点排查一览表

填报单位（加盖公章）： 填报日期：2011年5月20日

重要工作事项类别 具体事项名称 风险点 自评风险等级 现有约束措施 工作流程图（另附）及重点工作环节 1. 2. 办法； 党政领导干部选拔任用工作条例； 民航飞行学院科级党政领导干部选拔任用及管理办法； 4. 5. 6. 民航飞行学院处级党政领导干部选拔任用工作条例； 民航飞行学院非领导职务干部选拔任用暂行办法； 民航飞行学院处级党政领导干部交流工作规定。 制度依据 党政领导干部选拔任用工作有关事项报告 监督制约机制 1、坚持群众路线 2、坚持总支集体研究 3、坚持实事求是 和公平、公正、公开原则 一 干部人事管理 干部任用 1. 提名 2. 考察 3. 防止不正之风（如请客、送礼、按资排辈 一般风险 民主推荐、考察测评 3. 二 重大问题决策 决定筛选人员、决定留校人员、决定中队干部人选 不能根据实际情况和较高 工作需要公平处理 1、坚持质量标准 2、坚持实事求是 3、杜绝送人情危及安全 学生训练流违反运行手册规定、技术达不到实践考试标准要一般风险 系、送人情，影响质求，危及飞行质量和安全 运行手册训、练大纲 3、杜绝送人情危及安全 1、坚持质量标准 2、坚持实事求是 三 教学训练管理 程管理、筛违章运行，防止走关选、停飞处理等重大事项量安全 的 四 学生教育管理 1.学生评先、评优、奖助贷等 2.学生 一般风险 1.根据学院和分院的相关文件、及精神 2.发展流程 集体讨论民主 供货商拉拢腐蚀计划1： 规范流程，2五 器材 管理 航材采购 采购人员，质次价高，货明显价物不符，个人谋利。 高风险 依据 ＣＣＡＲ－１４５Ｒ３ 定期检查核对，3追 溯原责。 航材送修 承修厂家为了利益，拉拢腐蚀送修计划员，虚抬修理价格， 高风险 依据CCAR-145R3和AC-121-58和AC-121-66 1： 规范流程，2定期检查核对，3追溯原责。 价高和虚报换件， 地面消耗采购 供货商拉拢腐蚀计划采购人员，质次价高， 货明显价物不符，个人谋利。 高风险 1： 规范流程， 2定期检查核对， 3追溯原责。 验收 库房管理未按采购清单和入库清单核对采购器材的数量，型号， 高风险 依据 ＣＣＡＲ－１４５Ｒ３ 和规格 入库 不核对票据和入库单据、品名，数量、型号和规格。 出库 不严格按器材审批权限出库 一般风险 高风险 不按程序进行采购，或在实施中弄虚作假.放松对物资设备采购的监督，导致不合格产品，以次充好等情况的发生。 在物资采购活动 物质采购 中以权谋私。供货商高风险 物质采购、货物验收、账目管理物质管理的重点环节。 1广汉分院固定资产管理办法 分院发[2003]24号 2、中国民航飞行学院固定资产管理办法(试行) 飞院发[2006]182号 3、中国民用航空飞行学院采购管理办法（试行） 飞院发[2006]183号 4、民航飞行学院固定资产管理办法补充规定 飞院发[2007]1号 5、关于加强学院采购的补充通知 飞院发物质采购、货物高风险 验收、账目管理物质管理的重点环节。 [2008]132号 6、学院固定资产投资项目前期工作管理办法 飞院发[2009]31号 7、民航飞行学院空管工程建设和设备管理规定 飞院发[2010]26号 关于转发民航局《转发财政部关于印发级事业单位国有资产使用管理暂行办法的通知》的通知 飞1、 强化防范教育，排查廉政风险点。 2、 制定防控措施，规范采购流程。 3、 加强监督检查，实施动态管理， 4、 定期核对帐物。 责任追究。 六 物资 管理 货物验收 拉拢腐蚀采购人员，质次价高或明不符实谋取私利。 收受贿赂，不严格按供货核对物质的品名、规格型号验收，帮助供货商蒙混过关，以次充好。 收受贿赂，不严格按供货核对数量，入库 不及时填写入库单。 高风险 院发[2010]41号 8 、预算单位2011-2012年集中采购目录及标准 飞院发[2011]32号 1、规范流程； 库房保管员不及时按入库单、出库单登记账目，不定期清理库存物资，账目管理混乱以谋取私利。 采购、验货、入2009年3月31日制订的《维修材料和劳保用品一般风险 库是物质管理采购及库房管理办法》。 的重点环节。 4、定期帐物核对； 5、责任追究。 3、平级审核； 2、上级查验； 账目管理 七 后勤专项维修（包括：设备、设确定维修单位 招标维修：维修单位拉拢腐蚀评委，造成评标不公正、选择中标人带有倾向性。 非招标维修：维修单位拉拢腐蚀维修项目负责人，选择维修单位带有倾向性。 确定维修单位、维修实施过程高风险 的监控、维修项 1、集体审核； 2、上级监察； 3、廉政问查。 目的竣工验收施维修） 维修实施过程 维修单位在维修过程中拉拢腐蚀项目管理人员，偷工减料谋取私利，或巧立名目变更工程内容。 是后勤专项维高风险 修的重要环节。 收受贿赂，不严格验维修项目竣收，帮助维修单位蒙工验收 混过关。 高风险 收受贿赂，不严格按维修项目竣工结算 “合同”规定提前、超额一般风险 支付进度款，或决算时不扣留质保金。 八 绿化 管理 采购与验收 1. 不按规定进行采购，或在实施中弄虚作假； 2. 以次充好，导致不合的产品出现； 3. 在绿化物品采购等活动中利用职权收受回扣、收受贿赂或照顾熟人、亲友等谋取私利的行为; 高风险 1. 坚持计划实施； 2. 2人以上参与采购； 3. 大的项目报财务、纪委共同参与考察、采购 1. 强调采购流程； 2. 检查验收； 3. 后期查证； 4. 责任追究。 九 招待费用管理 1. 酒店业务员腐蚀订餐人员，多收取餐费。 2. 私人请客，单位报销，以权谋私。 一般风险 1. 合理安排接待用餐任务。 2. 严格接待标准。 3. 对口接待，减少参陪人员，不上烟、不劝酒。 1、 接待工作由院办请示分院领导后在安排。 2、 严禁大吃大喝、挥霍浪费。 3、 对口接待，减少参陪人员，不上烟、不劝酒