品管部程序文件

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品管部程序文件 编制： 文件编码 QA—01—A / 1 审核： 质量奖惩程序 批准： 施行日期： 1． 目的 1． １ 为了提高公司产品质量，激励公司员工提高质量意识。 2. 范围 2． １ 公司所有与质量有关的过程及人员，本程序适用于各部门下的各个岗位人员。 3．定义 ３．１质量：一组固有特性满足要求的程度，“要求”是指“明示的、通常隐含的或必须履行的需要或期望”，质量不仅是指产品质量，也可以是某项活动或过程的工作质量，还可以是质量管理体系运行的质量。 4．职责 ４．１ 各部门负责人负责本部门人员的考核及评分，并报请主管人（厂长或总经理）的批准。 ５．方法 ５．１每月各部门自行进行考核， 并将每月考核结果递交人力资源部。 ６．程序 ６．１ 各部门自行制定本部门各岗位的考核细则，如在评分时发生疑义或难以决断的情况下，比如本程序不包括或未明确规定等的事情时，可以由事情的负责部门提请各相关部门，包括厂长或总经理组成小组，进行评审并做出处理结果,如出现本程序不明的地方,本程序最终解释权由管理层决定。 ６．２考核依据:（以下按部门及岗位分别列出） 6.2.1生产部考虑方法 岗位1：包装工 内容描述 1， 在生产过程中出现整板或整箱有缺陷产品，而缺陷内容包装工应该发现但未发现（由公司其他人员发现）。 2， 包装工不按操作规程进行操作。 3， 客户投诉数量在10个以内（投诉内容与包装工有关）。 1， 在生产过程中出现2板以上3板以下或５箱以上１5箱以下有缺陷产品，而缺陷内容与包装工有关，但包装工未能及时发现（由公司其他人更多免费资料下载请进：http://bbs.55top.com

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罚款金额 10元 30元 中国3000万经理人首选培训网站 员发现）。 2，包装工违规操作，但经教育后不愿改进。 3，客户投诉数量在10个~1板或１０个～1箱（投诉内容与包装工有关）。 1， 在生产过程中出现3板以上或20箱以上有缺陷产品，而缺陷内容与包装工有关，但包装工未能及时发现（由公司其他人员发现）。 2， 包装工违反操作规程，并造成不良后果。 3， 客户投诉数量在1板~3板（包括3板或20箱）或1箱~20箱之间（投诉内容与包装工有关）。 1，客户投诉数量在3板或20箱以上（投诉内容与包装工有关）。 130元 60元 岗位2：技术员: 内容描述 1， 在生产过程中出现整板或整箱有缺陷产品，而缺陷内容技术员应该发现但未发现（由公司其他人员发现）。 2， 技术员不按操作规程进行操作。 3， 客户投诉数量在10个以内（投诉内容与技术员有关）。 1， 在生产过程中出现２板以上3板以下或5箱以上１5箱以下有缺陷产品，而缺陷内容与技术员有关，但技术员未能及时发现（由公司其他人员发现）。 2，技术员违规操作，但经教育后不愿改进。 3，客户投诉数量在10个~1板或１０个～1箱之间（投诉内容与技术员有关）。 1，在生产过程中出现3板以上或2０箱以上有缺陷产品，而缺陷内容与技术员有关，但技术员未能及时发现（由公司其他人员发现）。 2， 技术员违反操作规程，并造成不良后果。 3， 客户投诉数量在1板~3板或1箱~20箱（包括3板或20箱）之间（投诉内容与技术员有关）。 1， 客户投诉数量在3板或20箱以上（投诉内容与技术员有关）。 2， 技术员严重违反操作规程而造成设备停产、严重损坏或导致人员伤害。 130元 60元 30元 罚款金额 10元 更多免费资料下载请进：http://bbs.55top.com 好好学习社区

中国3000万经理人首选培训网站 岗位3：班长 内容描述 罚款金额 10元 1， 各种报表和记录填写不完善。 2， 班组人员违反公司规章制度，虽然看见但不制止。 3， 现场管理不善，车间脏、乱、差。 1，在生产过程中未能有效监控生产，造成大量浪费。 2，重要生产安排未能及时传达给下一班或相关人员。 3，未能有效对班组人员进行培训。 1，现场生产安排失误，造成生产延误，无法满足客户需要。 2，生产过程中当班产生5板或30箱以上的批量次品。 3，对于安排的工作不能够积极、主动的完成，而造成不良影响。 1， 客户投诉数量在3板或20箱以上（投诉内容与包装工有关）。 2，由于安排不当而造成设备停产、严重损坏或导致人员伤害。 岗位4：清洁工 内容描述 1， 未能按要求完成当日1项以内的清洁工作和填写相关记录。 2， 违反公司规章制度。 1， 未能按要求完成当日1~3项清洁工作。 2， 违反公司规章制度，经教育后不愿改进。 1， 未能按要求完成当日3~5项清洁工作。 2， 不服从当班负责人的工作安排。 1， 由于清洁工作不到位而对公司形象造成不良影响。 2， 工作期间不认真，躲在无人的地方偷懒而被其他人员发现。 130元 60元 30元 罚款金额 10元 130元 60元 30元 岗位5：生产副主任 内容描述 1， 当月生产目标未能完成，而又无法做出合理解释。 2， 未能及时完成生产统计工作。 3， 车间管理不善，车间脏、乱、差。 1， 上月生产目标未能完成，而又未制定改善措施计划。 2，对于下属的工作安排不够明确而对生产产生影响。 30元 罚款金额 10元 更多免费资料下载请进：http://bbs.55top.com 好好学习社区

中国3000万经理人首选培训网站 60元 1， 未能及时推行和实施改善措施，而由于相同的因素造成生产目标的连续不达标。 2， 由于安排不当，而造成生产计划的延误，造成无法正常供货。 1， 客户出现批量投诉，而对此问题又从未制定过预防措施或制定明确的操作规程。 2， 由于安排不当或培训不力而出现重大设备故障、人员伤害或财产损失 3， 瓶子因自身的质量有问题在公司内因本部门未发现而送货后导致客户书面投诉，生产部负有责任。 130元 6．2．2品管部考核方法：每月进行考核，个人每月质量奖＝各项得分之和（单位为元，下同）,各项得分的满分为130分，各项得分如出现负分情况，则按零分计算。 岗位1：品管部负责人 A．瓶子因自身的质量有问题在公司内未发现而送货后导致客户退货，同一送货批次中,有3板（4L）或20箱（1L）以上瓶子不合格，并且品管部负有直接责任，出现一次质量奖全扣。 B．瓶子因自身的质量有问题在公司内因本部门未发现而送货后导致客户书面投诉，品管部负有责任，出现一次质量奖全扣。 C．每年质量体系审核，如未能第一次审核时通过则扣除当月全部质量奖。 岗位2：品管员班长: 总得分数=A项得分+B项得分（注：如品管员班长以品管员身份代替其它品管员做随机产品抽检时出现质量问题，则品管员的规则亦适用） A. 瓶子因自身的质量有问题在公司内未发现而送货后导致客户退货,同一送货批次中, 有3板（4L）或20箱（1L）以上瓶子不合格，并且品管部负有责任，此项不得分。 岗位3：品管员：总得分=A项得分+B项得分+C项得分 A．漏检次数：指当班QC的所有机台的瓶子属于QC的检验项目，（如在节假日当班无QC，则由其它班次检验此瓶子的QC负责）在已经经过QC的检验后，由其它人员发现的不合格(具体情况见下面表格)。 ------满分90分 情形 连续生产过程中，出现1卡板（4L）以上或8箱（1L）瓶子以上的不合格。 连续生产过程中，出现2卡板（4L）以更多免费资料下载请进：http://bbs.55top.com

------满分100分 B．规章制度的执行和工作的配合度。 —----满分30分 计分方法 每出现一次扣20分 ，出现二次以上，每次扣30分。 每出现一次扣30分，出现二次以上， 好好学习社区

中国3000万经理人首选培训网站 上或15箱（1L）瓶子以上的不合格。 因客户退货或投诉，连续生产过程中，出现2卡板（4L）以上或15箱（1L）瓶子以上的不合格，则其它扣分规则不适用，直接引用此项规则。 在连续生产过程中,接班发现任一机台瓶子有错误,并且上一班有1卡板（4L）以上或8箱（1L）以上瓶子不合格,但上一班任何人员均未发现. 每次扣40分。 本月质量奖全扣。 每发现一次奖20分,发现2次以上,每次奖30分. B．规章制度的执行度：各种检验制度，要求的执行度。 C．工作分配、安排的配合度。 ------满分20分 ------满分20分 6．2．3以下为财务部质量奖考核方法：各项满分为130分,当总得分为负分时，则按零分计算，每月质量奖=总得分。 岗位1：财务主任：（如果发生注明全部扣除质量奖，不适用此工式，以全部扣除为准） 职责 情形 计分 1. 对凭证、财务各类报表进行审核 2. 对付款的管理 送外的报表如果对方指出错误 每出现一次扣10分，连续出现2次以上，每次扣50分 每出现一次扣30分，出现2次以上，每次扣50分 扣除当月全部质量奖 扣除当月全部质量奖 如果由于工作失误导致重复付款；货款误付给其他厂商或拖延付款期限，导致严重后果 3. 保管财务、发票专用章 印章丢失 4. 负责个人所得税申报 如果由于个人的原因造成申报延误 岗位2：成本文员：（如果发生注明全部扣除质量奖，不适用此工式，以全部扣除为准） 职责 情形 计分 A 1. 每月的成本核算 成本计算错误 2. 编制会计报表、财政报表、统计报表 3. 税务申报 4. 开具销售发票 B 工作配合度 送外的报表如果对方指出错误 如果由于个人的原因造成申报延误 由于发票开具错误，当月因为此原因，无法收到客户货款 工作积极性 每出现一次扣10分，出现2次以上，每次扣30分 每出现一次扣10分，出现2次以上，每次扣30分 扣除当月全部质量奖 每出现一次扣10分，出现2次以上，每次扣30分 酌情扣分，最多扣20分 岗位3：出纳文员：（如果发生注明全部扣除质量奖，不适用此工式，以全部扣除为准） 职责 情形 计分 更多免费资料下载请进：http://bbs.55top.com

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中国3000万经理人首选培训网站 每出现一次扣50分，出现2次以上，扣除当月全部质量奖 A 1. 现金的管理 在保管中丢失现金或在支付过程中的差错导致现金账不平 2. 银行存款管理 不能利用责权之便私设小金库，每出现一次，扣除当月全部质或伪造凭证擅自支付款项 量奖 3. 付款 银行付款票据上填写错误的金额或帐号等（由于采购部门提供的信息错误的除外）；擅自拖延付款期限，导致严重后果 发现原始凭证丢失 发现票据丢失 工作积极性 每出现一次扣10分，出现2次以上，每次扣50分 4. 负责保管整理、装订凭证 5. 保管各类支票、汇票。 B 工作配合度 每出现一次扣10分，出现2次以上，每次扣30分 每出现一次扣10分，出现2次以上，每次扣30分 酌情减分，最多扣20分 6．2．4计划/控制部考核方法: 得分计算方法:各个工种按照以下规则分别计算各自的得分,各个分项的得分之和为130分 ,当此项得分为负分时，则在计算总得分时作为零分计算，负分不累计至下月。 岗位1：计划/控制部高级主任 总得分=A项得分+B项得分+C项得分+D项得分 （如果发生注明全部扣除质量奖，不适用此工式，以全部扣除为准） A，生产计划安排 -- 30分  生产计划安排错误或不合理，导致无法供货给客户的，则全部扣除当月质量奖。（排除客户临时更改计划造成的或其它非计划人员所能控制的情况）  若出现客户书面投诉有关计划部的，则全部扣除当月质量奖。 B，物料计划安排及库存控制 -- 35分  成品/原料/色母/标签四种主要物资库存处于无控制状态，导致断货/断料的，则全部扣除当月质量奖。（排除客户需求的变化造成的等非本部门所能控制的情况造成的）  原料/色母/标签库存监控失误，造成部门目标无法完成，本栏不得分。（排除客户需求的变化造成的等非本部门所能控制的情况造成的或没有合理解释的） C，数据、报告 – 35分  提供给公司外部或高层管理的报告中一些重要数据出现错误或混乱，出现一次扣10分；影响管理层决策的，本栏不得分。  提供给财务的每月仓库收发存报告中一些重要数据出错，影响财务分析的，出现一次扣10分。 D，客户沟通及部门协调 -- 30分 更多免费资料下载请进：http://bbs.55top.com

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中国3000万经理人首选培训网站 岗位2：计划文员 总得分=A项得分+B项得分+C项得分+D项得分+E项得分 （如果发生注明全部扣除质量奖，不适用此工式，以全部扣除为准） A，合理恰当地安排生产计划 -- 满分35分  生产计划安排错误或不合理，造成不能按时交付给客户的，则全部扣除当月质量奖(不包括客户临时更改计划造成的或其它非计划员所能控制的情况)。  成品库存控制未达到部门目标，月底库存Index高于标准:>15%(0.05mth)没有合理原因解释说明的扣5分；>28%(0.1mth)没有合理原因解释说明的扣10分。 B，物料计划的编制与监控 -- 满分35分  因计划员失误导致物料计划的失控或混乱，造成断货的，则全部扣除当月质量奖。  物料库存控制未达到部门目标，月底库存Index高于标准:>16%~50%(16%指海外采购的，50%指国内采购的)没有合理原因解释说明的扣5分；>33%~100%(33%指海外采购的，100%指国内采购的)没有合理原因解释说明的扣10分。 备注：A, 所谓断货是指不能满足Forecast。 B, 目前计划文员负责的物料监控对象是标签，以后可能发扩展至HDPE和色母. C, 日常数据统计的及时性和准确性 -- 满分20分  提供给公司外部的报告中主要数据出错，发生一次扣5分。  提供给财务的数据中，较大影响财务分析的，发生一次扣5分。 D, 质量体系和内控程序执行度 -- 满分20分 E，工作配合度 -- 满分20分 岗位3：仓管员/叉车司机 总得分=A项得分+B项得分+C项得分+D项得分+E项得分+F项得分+G项得分 （如果发生注明全部扣除质量奖，不适用此工式，以全部扣除为准） A，安全运作 -- 满分25分  违规操作叉车，造成人员或公司资产损伤的，发生一次本栏即不得分。 B，收发货物准确度 -- 满分25分  收货人员在收货时将不合格的货物误入库并未及时报告主管，造成严重后果的，出现一次本栏不得分。 *不合格货物包括：a, QA或相关部门来货检验不合格或未经检验的外购物品；b, QA部检验不合格或未经检验的产成品。  物料分发错误：a, 造成有经济费用损失的，出现一次本栏不得分；b, 由他人及时发现未造成经济费用损失的，出现一次扣10分。 更多免费资料下载请进：http://bbs.55top.com

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中国3000万经理人首选培训网站  未按要求发货造成瓶子错发至客户，则全部扣除当班发货员的当月质量奖。 C，帐目正确性/收发记录准确性 --满分25分  帐目/收发记录错误或遗漏，造成仓库数据混乱，影响供货或计划/财务分析的，出现一次扣10分。 D，货物有效整（管）理 -- 满分15分  库房内物品堆放不按规定和要求摆放，杂乱无章，并严重有安全隐患的，本栏不得分。  库房管理失控，导致物资失窃、失效（过有效期）且发现后不及时报告的，本栏不得分。  在外租公仓期间，货物堆放散落，浪费仓位空间，同时未及时通知将外仓物资转至公司内储存，发现一次扣5分。 E，仓库及其设备定期清洁及保养 -- 满分10分  未能按规定定期进行叉车保养的,一次扣5分。  叉车保养记录/电瓶更换记录/库房整洁记录不全或文件丢失，出现一次扣5分。  库房清洁不达标，出现一次扣5分。 F，质量体系和内控程序执行度 -- 满分15分 G，工作配合度 -- 满分15分 6．2．5技术部绩效考核方法（满分为130分，质量奖=总得分） 工作职责 辅机设备的管理 AFE的实施与监控 项目的实施与监控 安全/健康/环保 SHE 方面 SOP file management 零备件管理 辅助设备的管理 考核依据 LTI RWI MTI Motor Vehicle Incident Hazardous Incident 分值 计分法 视情况而定 视情况而定 视情况而定 视情况而定 1）出现一次直接责任事故扣除全部质量奖，2）出现一次间接责任事故扣一半质量奖，事故当事人的直接上司及部门主管、经理扣一半质量奖，当事人视操作情况而定 依文件记录完整情况计分 视影响生产情况酌情计分 视影响生产情况计分 好好学习社区

岗位1：技术经理 40 30 30 30 岗位2：安全主任 30 15 5 5 15 Written environment 30 violation received Work Related Illness 有效管理SOP 文件 确保生产的连续性

5 5 20 50 岗位3：技术督导/技术支持 更多免费资料下载请进：http://bbs.55top.com

中国3000万经理人首选培训网站 视影响生产情况计分 视影响生产情况计分 视影响生产情况计分 视影响生产情况计分 保证需要时及时更换 外出维修设备的管理与监控 保养 辅助设备的管理 配电房的管理 车间照明和路灯/公共电器 40 40 岗位4：电工班长/电工 50 50 30 6．2．6人力资源部（个人每月质量奖＝总得分*元,满分为130分） 岗位：1.人力资源部高级主任 内容描述 1、 本部门员工有严重失职行为； 2、 考勤等报表出现重复失误。 1、 安全设备处于失控状态 计分方法 每出现一次扣15分，出现3次以上每次扣25分。 每出现一次扣25分，出现2次以上，每次扣50分。 1、 公司活动因安排不当，出现事故； 出现一次扣50分。 2、 公司财物缺失，又无正当理由。 1、 严重失职行为导致公司利益出现损出现一次扣130分。 失 岗位：2.人力资源部文员 内容描述 1、 预定酒店出现差错，又无正当理由； 2、 预定机票出现差错，又无正当理由； 3、 公司活动安排出现严重失误。 1、 考勤等月度报表出现差错； 2、 请款出现差错。 1、 公司重要资料缺失。 3、 严重失职行为导致公司利益出现损失 计分方法 每出现一次扣15分，出现3次以上每次扣25分。 每出现一次扣25分，出现2次以上，每次扣50分。 出现一次扣50分。 出现一次扣130分。 岗位：3.人力资源部司机 内容描述 1、 接送客人迟到，又没有正当理由； 2、 公司活动安排出现严重失误。 1、 车辆保养不当，出现延误； 2、 未经允许，私自调整用车安排。 1、 车辆出现微小安全事故，或非本人原因。 3、 车辆出现严重事故。 计分方法 每出现一次扣15分，出现3次以上每次扣25分。 每出现一次扣25分，出现2次以上，每次扣50分。 出现一次扣50分。 出现一次扣130分。 岗位：4.人力资源部保安 内容描述 1、 上班不按时巡逻； 更多免费资料下载请进：http://bbs.55top.com

计分方法 每出现一次扣15分，出现3次以上每次 好好学习社区

中国3000万经理人首选培训网站 2、 保安记录不完整或出错； 扣25分。 3、 收发信件/记录等出现差错。 1、 安全设备不处于正常状态； 每出现一次扣25分，出现2次以上，每2、 公司活动安全保卫不当； 次扣50分。 3、 人员/物品/车辆进出出现差错。 1、 未执行公司安全制度和要求。 出现一次扣50分。 4、 公司出现严重安全事故。 出现一次扣130分。 岗位：5.人力资源部清洁工 内容描述 计分方法 1、 未能完成当日1项以内清洁工作和每出现一次扣15分，出现3次以上每次填写相关记录； 扣20分。 1、 未能完成当日1-3项清洁工作； 每出现一次扣25分，出现2次以上，每2、 违反公司规章制度，经教育后不愿次扣50分。 改进。 1、 未能按要求完成当日3-5项清洁工出现一次扣50分。 作； 2、 不服从当班负责人的工作安排。 1、 由于清洁工作不到位而对公司形象出现一次扣130分。 造成不良影响； 2、 工作期间不认真，躲在无人的地方偷懒而被其他人员发现。 岗位：6.人力资源部大厦保养员 内容描述 计分方法 1、 未能完成当日1项以内大厦检查工每出现一次扣15分，出现3次以上每次作和填写相关记录； 扣25分。 1、 未能完成当日1-3项大厦保养工作； 每出现一次扣25分，出现2次以上，每3、 违反公司规章制度，经教育后不愿次扣50分。 改进。 3、 未能按要求完成当日3-5项大厦保出现一次扣50分。 养工作； 4、 不服从当班负责人的工作安排。 2、 由于工作不到位而对公司形象造成出现一次扣130分。 不良影响； 3、 工作期间不认真，躲在无人的地方偷懒而被其他人员发现。 6．2．7采购部 岗位：1.采购部副主任 内容描述 计分方法 1.本部门员工有严重失职行为； 扣130分。 2.审核请款单，定单等单据时，未检查出错误 每出现一次扣10分，出现3次以上，每次扣30分。 3.定购物品与请购物品不同 ，导致请购部门每出现一次扣30分 退货，无正当理由 4. 采购物品未在规定时间内完成，导致a.请a情况每出现一次扣40分，b情况出现一购部门投诉b.生产线因此而停产 次扣130分 更多免费资料下载请进：http://bbs.55top.com

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中国3000万经理人首选培训网站 5.进口报关不及时，导致使用部门投诉或不能按时生产，无正当理由的 6.单证制作不规范，或未按规定时间提交统计报表和其他表单，导致政府部门口头或书面投诉 7. 报关单、商检单证、报关备案证明书（太仓海关和上海海关）、采购专用章遗失 8. 严重失职行为导致公司利益出现损失 每出现一次扣50分 每出现一次扣30分，出现2次以上，扣130分 每出现一次扣30分 出现一次扣130分。 岗位：2.采购文员 内容描述 1.定单制单出现金额、抬头规格等内容错误或未按程序规定附有支持文件 2.请款金额、抬头、内容填错 3 . 定购物品与请购物品不同写，导致请购部门退货,无正当理由 4. 采购物品未在规定时间内完成，导致a.请购部门投诉b.生产线因此而停产 5. 进出口报关所制单证不正确，导致申报内容不准确 6.单证制作不规范，或未按规定时间提交统计报表和其他表单，导致政府部门口头或书面投诉 7. 严重失职行为导致公司利益出现损失 计分方法 每出现一次扣10分，出现3次以上，每次扣30分。 每出现一次扣10分，出现3次以上，每次扣30分。 每出现一次扣30分 a情况每出现一次扣40分，b情况出现一次扣130分 每出现一次扣20分，出现3次以上，每次扣30分 每出现一次扣30分，出现2次以上，扣130分 出现一次扣130分。

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