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文件类别：管理规程 文件标题：不合格物料管理规程 文件编号：804007 生效日期： 版本：1 日期：2025年8月29日 日期： 日期： 起草人／修订人： 审核人： 批准人： 颁发部门：质量管理部 分发部门：质量管理部（1份）、生产部（1份）、综合部（1份）
1、目的：建立不合格物料管理规程，避免物料流入生产，影响产品质量。
2、范围：适用于所有物料。
3、责任：仓库管理员、质量管理部、综合部
4、内容：
4.1 不合格物料来源
4.1.1 进厂检验不合格的。
4.1.2 超过有效期经验不合格的。
4.1.3 被污染的。
4.1.4 复验不合格的。
4.2 不合格物料管理
4.2.1 不合格物料必须具有质量管理部的检验报告。
4.2.2 不合格物料必须储存在不合格库(区)，挂红色不合格状态标识，不合格物料禁止流入生产。
4.2.3 填写不合格物料管理台帐。
4.3 不合格物料的处理方法。
4.3.1 退回原供应商。
4.3.2 销毁(销毁的物料仓库管理员要根据其销毁原因由仓库提出申请，交质量管理部审核、申报财
务部进行财务核算后，总经理批准方可销毁)。
4.3.3 销毁要记录，销毁过程要由质量管理部QA监控员在现场监督，确认整个销毁过程符合要求，
双方在销毁记录上签字，存档。
4.3.4 销毁方式及地点对环境造成影响的，必须征得当地环保部门的同意，方可销毁。
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