43修改履历21修改日期序号1工序工程名入库检设备/工装N/A修改內容生产工艺控制点N/A编制审核批准文件编号产品名称适用部门版本质量/生产A/0第 1 页/共 2 页异常处理隔离标识退货备注质量控制计划作成日期产品制造控制点质量控制点尺寸，外观，无褶皱、划伤、变形、脏污等包装完好、标识清晰外观，无磕碰、划伤、脏污、切割不平等性能等尺寸，数量，核对实物、清单包装完好、标识清晰型号规格正确无误外观，无明显气泡，密封性好，瓶身无破损，无开裂保质期半年以上密封冷藏外观，无脏污、破损、褶皱尺寸，门幅标识清晰外观，无脏污、破损、褶皱尺寸，门幅标识清晰尺寸，根据订单要求外观，无脏污、开裂、破损等缺陷外观，数量，符合订单需求性能符合目标要求不良品标识清晰边缘无毛刺静电控制作成部门责任人IQC品管部页码管理项目频次/周期检验规范/操作规范测量仪器/方法记录表单千分尺检验规范1次/批菲林尺供应商的出货检验报告进料检验报告根据抽样规范执行金相显微镜抽样检验规范目视全检检验规范供方规格书千分尺金相显微镜目视2入库检N/AN/AIQC全检1次/批根据抽样规范执行进料检验报告隔离标识退货原材料检验3入库检N/AN/AIQC1次/批检验规范根据抽样规范执行目测进料检验报告隔离标识退货隔离标识退货隔离标识退货隔离标识退货4入库检N/AN/AIQC1次/批检验规范根据抽样规范执行1次/批检验规范根据抽样规范执行1次/批检验规范根据抽样规范执行1次/批卷尺目测卷尺目测卷尺目测进料检验报告56入库检入库检N/AN/A工艺参数外观成品率N/AN/AIQCIQC进料检验报告进料检验报告7绑定性能检测正常，不良品标识制程检验规范工序作业指导书班组长/IPQC1次/2HR生产指示书随机抽检包装规范金相显微镜目测巡检记录表静电记录表隔离调整外观首/末检N/A性能剪切力8半成品入库入库叉车N/A按区分类整齐摆放标识醒目仓管员每天作业员/IPQC每订单&换材料制程检验规范工序作业指导书生产指示书包装规范仓库管理制度金相显微镜目测目测工序首末检验单隔离调整隔离标识N/A 作成日期序号工序工程名设备/工装生产工艺控制点质量控制计划作成部门产品制造控制点质量控制点责任人班组长/IPQC频次/周期1次/批随机抽检外观，位置、尺寸张力控制静电控制外观洁净、无脏污、无异物外观，产品表面无异物、无褶皱等不良现象根据生产指示书，使用正确的原材料位置，尺寸符合检验规范要求工艺参数产品表面干净厚度均匀控制厚度外观洁净、无脏污、无异物静电控制外观均匀居中参数产品表面干净位置居中外观洁净、无脏污、无异物静电控制外观，产品表面干净、无异物尺寸符合技术规格书要求工艺参数外观，无脏污、无异物等尺寸尺寸符合技术规格书要求外观静电控制外观，产品表面干净、无异物尺寸符合技术规格书要求成品率数量，符合订单需求性能检测正常，不良品标识或替补外观，产品方向，表面无脏污、异物等外观洁净不良品标识性能静电控制首/末检N/A叉车外观，性能剪切力N/A按区分类整齐摆放标识醒目外观，产品方向，表面无脏污、异物、丝线等不良现象尺寸标识清晰、内容准确性能测试作业员/IPQC每天/每机台/每订单仓管员每天文件编号产品名称适用部门版本页码管理项目检验规范/操作规范测量仪器/方法质量/生产A/0第 2 页/共 2 页记录表单异常处理备注9首/末检N/A1次/2HR制程检验规范工序作业指导书生产指示书菲林尺目测后道巡检记录表工序首检验单隔离调整作业员/IPQC每天/每机台/每订单1次/批班组长/IPQC随机抽检1次/2HR制程检验规范工序作业指导书生产指示书菲林尺目测后道巡检记录表工序首检验单隔离调整返工10首/末检N/A作业员/IPQC每天/每机台/每订单1次/批班组长/IPQC1次/2HR制程检验规范工序作业指导书生产指示书作业员/IPQC每天/每机台/每订单随机抽检1次/批班组长/IPQC1次/2HR制程检验规范工序作业指导书生产指示书作业员/IPQC每天/每机台/每订单随机抽检菲林尺目测后道巡检记录表工序首检验单隔离调整返工菲林尺目测后道巡检记录表工序首检验单隔离调整11首/末检N/A12首/末检N/A班组长/IPQC随机查检1次/2HR13检测制程检验规范工序作业指导书生产指示书金相显微镜目测后道巡检记录表工序首检验单隔离调整14成品入库入库仓库管理制度目测菲林尺金相显微镜目测N/A隔离标识隔离标识15出货检验出货检验N/AN/AOQC每批次检验规范根据抽样规范执行出货检验报告
