序号 1. 管理制度的书面审查报告 2. 信息安全制度体系发布记录 3. 信息安全制度体系评审和修订记录 4. 公司信息安全等级保护工作领导小组成员名单 5. 公司信息安全等级保护工作小组成员名单 6. 重大事项的变更和审批文档 7. 合作和沟通记录 8. 安全检查报告 9. 人员录用、员工入职、岗位权限、教育培训、人员考核、人员惩戒、人员转岗和人员离职相关记录 10. 驻场外包工作人员和临时来访人员的管理记录 11. 系统定级相关文档 12. 安全方案 13. 产品采购相关记录 14. 外包开发相关记录 15. 工程实施记录 16. 系统安全性测试记录 17. 系统交付相关记录 18. 安全服务商的名单列表 19. 安全服务商的服务合同 20. 机房保障设施维护相关记录 21. 机房出入记录 22. 设备带离机房审批记录 23. 设备带离办公室审批记录 24. 资产清单 25. 存档介质的目录清单 26. 介质销毁记录 27. 网络系统漏扫报告 28. 网络设备软件升级更新相关记录 29. 网络设备的备份记录 30. 系统更新记录 31. 日志和审计数据的分析报告 32. 恶意代码防范相关记录 33. 备份恢复测试记录 34. 安全事件报告文档 35. 安全事件记录分析处理文档 36. 应急预案培训记录 记录
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