单 位： 工序名称：
Q/ 序检检查标号 查检查内容和要求 项依据） 目 1.严格执行《生产工艺管《生产理制度》、《产品质量管工艺管工艺1 指标 3.及时进行巡回检查，准理确记录各种生产数据 度》 1.严格执行《安全生产制《安全查现度》、《巡回检查制度》 生产制场、2.每小时至少进行一次度》、工现场巡回检查 艺2 纪按《变更管理制度》要求度》、查台律 履行申请、审批、实施、《变更帐 验收手续 管理制 符合检查检查结果 方法 价 性评备注 准（或理制度》规定 理制查现场、 2.严格按规定工艺指标度》、范围控制生产 《产品记录 质量管制 记录 《巡回3.工艺指标需要变更时检查制 4.认真履行《交接班制度》、查记度》，严格执行“三不交”《交接录 规定 班制度》 1.严格按《工艺作业指导书》进行作业，严格按制 现场3 操作 定的工艺操作规程和安《工艺查现全规程操作 作业指场、2.工艺参数运行出现偏导书》 记录 离情况及时分析，保证工 艺参数控制不超出安全限值，偏差及时得到纠正 1.认真执行《设备维护保养制度》、《车间卫生制《设备设备维4 护保养 2.每小时至少进行一次《车间记录 设备、设施巡回检查 卫生制3.及时记录设备、设施运度》 行情况，发现异常立即处理和报告 应5 急处1.发现或发生紧急情况，《应急查记应按照不伤害人员为原救援管录 则，妥善处理，同时向有理》 度》，搞好生产现场清洁维护保卫生工作，确保环境符合养设备、设施运行条件 度》、场、制查现 理 关方面报告 2.工艺及机电设备等发生异常情况时，采取适当的措施，并通知有关岗位协调处理，必要时，按程序紧急停车 3.生产装置紧急泄压或排空排放危险化学品前应注意安全观察 连锁6 与报警 1.对检查和巡查中发现的不安全因素和安全隐《监视温度、压力、流量高、低和测量查现限位的连锁与报警装置设备管场、完好 理制台帐 度》 患能及时处理，妥善采取《安全其防范措施；对重大的安全生产事他 隐患能及时上报本部门故隐患查记7 负责人，并采取有效的安排查治录 全防范措施 理制 2.严格执行《班组现场安度》 全管理及隐患排查交接班表》，认真开展本工序 隐患排查
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