部门 年 月 日出差人出差事由出 发到达交 通 费出差补贴月日地点月日地点张数金 额单据人 数天 数其他费用项 目住宿费汽油费市内车费办公用品费合计单据张数金 额报销总额合 计 人民币（大写）主 管： 审 核： 证 明： 领
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差补贴补贴标准他费用项 目张数邮电费其 他单据金 额附单据 张
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