制程检验记录表大全27

编号：QC-01-01 NO：02-1 一阶文件 章节 手册条文 号 4.1 建立质量管理体系 的目的 4.2 质量管理体系总体概述 序号 二阶文件 程序文件名称 文件 编号 CDYL—QP—01 三阶文件 规范、标准指导书 质量管理体系文件总览表 质量记录保存年限表 四阶文件 文件 质量记录名称 编号 QC-01-01 文件发散/回收记录 文件更改申请/会签表 QC-01-02 文件销毁记录 文件补发申请单 磁盘资料管理记录 非受控文件记录 质量记录处理申请单 QC-02-01 质量目标达成计划 QC-02-02 QC-02-03 QC-02-04 QC-03-01 QC-03-02 每次管理评审计划 管理评审通知单 会议记录 管理评审报告 部门培训申请表 教育培训记录签到表 员工培训档案 新员工资格鉴定表 生产设备配置申请单 设备验收单 生产设备一览表 设备日常保养项目 设备检修计划 设备报废单 设备检修单 机械设备保养通知单 机械设备零修申请单 设备外协加工维修单 表单 编号 FR-01-01 FR-01-02 FR-01-03 FR-01-04 FR-01-05 FR-01-06 FR-01-07 FR-02-01 FR-03-01 FR-03-02 FR-03-03 FR-03-04 FR-04-01 FR-04-02 FR-04-03 FR-04-04 FR-05-01 FR-05-02 FR-05-03 FR-05-04 FR-05-05 FR-05-06 FR-05-07 FR-05-08 FR-05-09 FR-05-10 外来文件 外来文 文件 件名称 编号 4.2.3 文件和质量记录控4.2.4 制程序 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 管理承诺 以顾客为关注焦点 质量方针 策划 职责权限和沟通 管理评审 5.5.1 5.5.2 5.5.3 5.6 质量管理体系策划控制程序 管理评审程序 CDYL—QP—02 CDYL—QP—03 部门目标 岗位职责 质量方针和目标 年度目标展开图 年度管理评审计划 质量计划 6.1 6.2 6.3 6.4 资源提供 人力资源 基础设施 工作环境 6.2.2 6.3 6.4 教育培训管理控制程序 设备管理与工作环境控制程序 CDYL—QP—04 CDYL—QP—05 年度培训计划 设备管理办法 设备操作指导书 安全生产管理制度 QC-05-01 QC-05-01 QC-05-02 QC-05-03 编制： 审核： 审批： 质量管理体系文件总览表

编号：QC-01-01 NO：02-2 一阶文件 章节 号 7.1 7.2 7.3 手册条文 产品实现的策划 的过程 设计和开发 二阶文件 序号 程序文件名称 文件 编号 三阶文件 规范、 标准指导书 文件 编号 四阶文件 质量记录名称 合同评审记录 合同更改记录表 销售计划 新产品设计和开发计划 设计任务书 设计任务书修改报告 设计开发评审报告 设计开发验证报告 设计开发确认报告 图样工艺更改申请表 图样工艺更改通知单 改进设计产品记录表 产品生产通知单 7.4 采购 7.4.1 供应商评价和采CDYL-09-08 购控制程序 月采购计划 采购单 合格供应商名册 不合格供方删除申请表 供应商评鉴表 7.5 生产和服务提供 7.5.1 生产过程控制程CDYL-QP-09 生产作业指导书 7.5.2 序 生产工艺流程图 QC-09-01 生产 QC-09-02 生产通知单 生产进度管理表 生产月报表 表单 编号 FR—06—01 FR—06—02 FR—06—03 FR—07—01 FR—07—03 FR—07—04 FR—07—05 FR—07—06 FR—07—07 FR—07—08 FR—07—09 FR—07—10 FR—07—11 FR—08—01 FR—08—02 FR—08—03 FR—08—04 FR—08—05 FR—09—01 FR—09—02 FR—09—03 FR—09—04 外来文件 外来文 件名称 文件 编号 7.2.1 产品要求的确定CDYL-QP-06 控制程序 设计控制程序 与顾客有关 7.3.1 设计开发和改进CDYL-QP-07 新产品设计和开发修改报告 FR—07—02 编制： 审核： 审批：

质量管理体系文件总览表

编号：QC-01-01 NO：02-3 一阶文件 章节 号 二阶文件 文件 编号 三阶文件 规范、 标准指导书 文件 编号 四阶文件 质量记录名称 进料单 不良品处理单 出厂产品编号记录表 顾客财产登记表 顾客财产情况报告 实物入库单 明细帐 领料单 车间职工工具卡 成品发货清单 月份库存余额总表 7.6 监视和测7.6 量装置控制程序 8.1 8.2 总则 监视和测量 8.2.1 顾客满意度测CDYL-QP-14 量控制程序 监视和测量装CDYL-QP-13 监视和测量装置QC-13-01 量规仪器管理一览表 置控制程序 校验计划 报废申请单 量规仪器履历表 满意度问卷调查表 售后服务记录表 顾客投诉记录 处理报告 编制： 审核： 审批：

表单 编号 FR—10—01 FR—10—02 FR—10—03 FR—10—01 FR—10—02 FR—12—01 FR—12—02 FR—12—03 FR—12—04 FR—12—05 FR—12—06 FR—12—01 FR—13—02 FR—13—03 FR—14—01 FR—14—02 FR—14—03 外来文件 外来文 件名称 文件 编号 手册条文 序号 程序文件名称 7.5.3 标识和7.5.3 产品标识和可CDYL-QP-10 可追溯 性 产 追溯性控制程 序 制程序 7.5.4 顾客财7.5.4 顾客财产控CDYL-QP-11 7.5.5 产品防护控CDYL-QP-12 制程序 7.5.5 产品的 防护 顾客投诉及不合格分析FR—14—04 质量管理体系文件总览表

编号：QC-01-01 NO：02—4 一阶文件 章节 号 手册条文 序号 二阶文件 程序文件名称 文件 编号 三阶文件 规范、 标准指导书 文件 编号 四阶文件 质量记录名称 表单 编号 FR-15-02 FR-15-03 FR-15-04 FR-16-02 FR-16-03 纠正措施要求单 不合格品项评审报告 产品不合格统计表 产品不合格分类排列表 柏拉图 因果图 顾客及不合格分析处理报告 措施 纠正预防措施方案改进单 编制： 审核： 审批：

FR-17-01 FR-17-02 FR-18-01 FR-18-02 FR-18-03 FR-18-04 FR-18-05 FR-18-07 外来文件 外来文 件名称 文件 编号 8.2.2 内部审核 视和测量 视和测量 8.2.3 过程的监8.2.2 内部审核控制程CDYL-QP-15 年度审核计划 序 及测量程序 业指导书 产品验收标准 QC-14-01 内审检查表 审核通知 不合格项报告 内审不合格项跟踪表 生产过程监视和测量记录 FR-15-01 8.2.3 产品的监8.2.3 过程程序的监视CDYL-QP-16 检验和测试作QC-16-01 材料进厂检验记录 8.2.4 产品和材料和QC-16-02 产品检验测量记录 8.3 不合格品8.3.1 不合格品控制程CDYL-QP-17 控制 8.3.2 序 数据分析和改进CDYL-QP-18 8.4 8.5 数据分析8.4 改进 8.5.2 8.5.3 8.5.1 控制程序 8.5.2 纠正措施 8.5.3 预防措施 数据分析中主要不合格改进FR-18-06