行政人事部门考核指标库

《行政人事部门考核指标库》

指标项 部门打算及执行情形 考核目的 保证部门内部工作有序开展 考核内容 部门打算制定的是否合理，打确实是否按时执行，打算执行成效 行政部考核指标 考核人 行 政 副 总 经 理 人力资源调研报告质量 是否能及时了解外部人力资源状况，并编写高质量的分析报告 人员供应 岗位空缺率不高于预定水平 聘请成效 新职员试用不合格的比例不超过预定水平 职员流失率 职员流失率不超过预定水平 考核有效性 提升考核的效率是否能够按打算组织考成效，保证公司制核，是否能够及时统计反度运行 馈考核结果，并作出分析报告 培训进展成效 关心职员设计职职员培训中意度 业生涯同时为之提供相应的培训 薪酬事务及时保证职员及时准薪酬方面各项工作是否性与准确性 确地受到鼓舞 按时开展，薪酬工作中出错的次数 及时了解地区竞争对手的人力资源状况 保证充分的人员供给 保证聘请优质高效 保证人员稳固性 人事工作的完整性 部门费用操尽情形 备注 保证公司人力合理配置，充分了解公司人事状况，为公司人事决策提供依据 保证部门费用按预算进行操纵 劳动合同签订的及时性， 人事档案的完整性，人事调配的有序性 部门实际费用与预算差异比较

薪酬治理考核指标

任 务 绩 效70% 指标项 职职员资表、奖金发放表编制的及时性与准确性 考核目的 考核人 保证及时准确地是否按时完成工资、奖金人 发放职员薪酬 报表的编制；报表编制过力 程中的出错次数 资 源 部 部 长 保证及时为职员是否按时上交各项保险提供社会保证 基金，保险台账编制是否完整 了解职员收入具是否按时完成收入台账体水平，为公司制的编制，收入台账数据是订薪酬策略提供否有遗漏 依据 考核内容 各项保险上交及登记台账的及时性 职员收入台账编制的及时性与完整性 备注

人事治理考核指标

指标项 考核目的 保证聘请工作顺利进行 考核内容 考核人 聘请材料的预备，聘请活人 动的组织，聘请宣传的成力 效 资 源 部 任 聘请工作组织务 的有序性 绩 效70% 人员引进的数量与质量 劳动合同工作的及时性 增加公司人力储备 保证公司与职员之间建立合法关系，为劳资关系提供法律保证 人事档案的完确保对公司人力整性 状况有充分的了解 人力资源数据为公司提供全面库建设情形 的人力资源数据，为人事决策提供真实有效的数据 考核的有序性 保证公司各项制度得到严格执行 引进职员的绝对数量与新进职员的工作成效 是否及时为每位职员签订劳动合同，劳动合同签订是否符合各项法律和规定 查阅档案的方便性以及档案内容完整性 人力资源数据库的规模、 完整性与更新的及时性 部 长 是否能够按打算组织考核，是否能够及时统计反馈考核结果，并作出分析报告 备注

培训进展治理考核指标

指标项 考核目的 保证培训工作顺利进行 考核内容 考核人 是否按打算有序开展培人 训工作，培训预备是否完力 善，培训实施过程是否有资 序 源 部 部 长 培训发生的次数与打算次数的对比情形 培训成效中意度 培训中各种资料搜集、储 存是否完整，是否有遗漏 职称评定申报资料的完整性，职称评定资料统计是否有遗漏 任 培训实施的有序务 性 绩 效70% 培训次数 培训成效 培训资料储存的完整性 职称评定资料预备的及时性与准确性 为职员提供充分的培训机会 保证良好的培训成效 为培训后续治理提供足够详尽的资料 了解职员职称结构，为人员引进提供依据 职业生涯辅导的有序性 保证人才梯队的建立，促进职员个人与公司职员整体的职业生涯规划设计 是否主动主动了解职员思想动态，对职员进行职业生涯辅导 备注

人力资源治理指标分析库

岗KPI名称 位 KPI标准 100% 频次及权重 数据收集部备 注 门/ 考核部门 实际销售额/打算销售额*100% 总 销售额实现率 经 理 净利润实现率 月季年 ◆△财务部/董事 会 100% 新产品销售额的实现100率 % 新产品净利润的实现100率 % 资产的增值实现率 100% 市场份额增长实现率 100% 职员收入的增长实现100率 % 企业治理改进的打算100完成率 % 其他重大工作的打算100完成率 % 重大安全、质量事故0 的发生次数 ◆ ◆ ◆ △ △ △ △ △ △ △ ◆△ ◆△ 同上 同上 同上 同上 进展部/董事会 人力资源部/董事会 进展部/董事会 行政部/董事会 行政部、研发中心/董事会 方法同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 每发生一次扣一个月奖励工资

1、部门经理级及以上岗位KPI指标设置

职员中意度 80% 100% 组织拟订主管职责内行重大文件的可同意率 政副总经理 企业治理改进打算的完成率 融资完成率 资金周转实现率 △同上 ◆△行政部/总经 理 差不多中意人数/调查职员总数*100% 已批准的文件数/打算拟订的文件数*100% 100% 100% 100% ◆ ◆ ◆ △ △ △ 进展部/总经理 进展部/总经理 财务部/总经理 实际完成数量/打算数量*100% 方法同上 同上 高级人才的聘请完行政成率 副总经理（续） 其他重大工作的打算完成率 人员的流淌率 100% ◆△人力资源部 /总经理 同上 100% ◆ 5%-20 % △ △ 行政部/董事会 人力资源部/总经理 同上 1. （期间流入数+期间流出数）/期间平均人数*100%； 2. 超出范畴采纳倒扣分的方法； 3. 5%-20%指标适用于生产经营正常运转情形。 （打算财务费用-实际财务费用）/打算财务费用*100% 方法同上 同上 同上 差不多中意人数/调查职员总数*100% 每发生一次扣一个月奖励工资 财务费用的降低率 0 ◆△财务部/总 经理 ◆ ◆ ◆ △ △ △ △ ◆△ 同上 同上 同上 人力资源部/总经理 行政部/总经理 人力成本的降低率 0 办公费用的降低率 0 采购成本的降低率 0 职员的中意度 80% 重大安全（非生产）、0 消防事故的发生次数 营销销售额实现率 副总经理 新产品销售额实现率 市场份额增长实现率 回款额实现率 重大的市场营销活动完成率 销售费用降低率 100% ◆△财务部/总 经理 100% ◆△同上 100% △营销部/总 经理 100% ◆△财务部/总 经理 100% ◆△营销部/总 经理 0 ◆△同上 0 ◆△营销部/总 经理 实际销售额/打算销售额*100% 方法同上 同上 同上 同上 （打算销售费用-实际销售费用）/打算销售费用*100% 方法同上 客户投诉服务的降低率 生研发项目完成率 产技术副总经理 新产品销售额的实现率 新产品净利润的实现率 生产打算完成率 产品质量实现率 100% ◆△进展部/总经 理 投入应用的研发项目量/打算研发项目量*100% 100% 100% 100% 100% 100% 0 △ △ ◆△ ◆△ ◆ ◆ △ △ 财务部/总经理 同上 进展部/总经理 研发中心/总经理 人力资源部/总经理 财务部/总经理 方法同上 同上 同上 实际产品质量合格率/ 打算产品质量合格率*100% 方法同上 （打算制造成本-实际制造成本）/打算制造成本*100% 每发生一次扣一个月奖励工资 其他重大工作打算的完成率 制造成本的降低率 重大生产安全、质量事故次数 0 ◆△研发中心/总 经理 工组织编制工程项目规程划及重大文件的可同建意率 设副总经理 建设工程项目的打算完成率 其他重大工作打算的完成率 建设工程项目的验收达标等级 工程费用的降低率 100% ◆△行政部/总经 理 已批准的文件数/打算拟订的文件数*100% 100% 100% 0 ◆ ◆ ◆ ◆ △ △ △ △ 工程建设部/总经理 人力资源部/总经理 同上 财务部/总经理 方法同上 同上 未达到目标等级的采纳倒扣分的方法 （预算打算的工程费用-实际结算的工程费用）/预算打算的工程费用*100% 每发生一次采纳倒扣分的方法 企业进展部经理 行政部经理 交付使用后发觉较大不合格的次数 0 ◆△有关部门/总 经理 拟订的企业战略、项100% ◆△行政部/人目论证等重要文案 力资源部 的可同意率 融资完成率 审计工作的打算完成率 部门其他工作打算完成率 上报重要统计报表的差错次数 重要文案的可同意率 行政治理体系改进打算完成率 部门其他工作打算的完成率 采购物资的质量合格达标率 100% ◆ 100% ◆ 100% ◆ 0 ◆ 100% ◆ 100% ◆ 100% ◆ 100% ◆ △ △ △ △ △ △ △ △ 进展部/人力资源部 同上 已批准的文件数/打算拟订的文件数*100% 实际融资额/打算融资额*100% 方法同上 有关部门/同上 人力资源部 同上 每发生一次采纳倒扣分的方法 行政部/人已批准的文件数/打力资源部 算拟订的文件数*100% 同上 实际完成数量/打算数量*100% 有关部门/方法同上 人力资源部 有关部门/同上 人力资源部 采购成本的降低率 0 ◆△财务部/人 力资源部 △ △ △ 财务部/人力资源部 行政部/人力资源部 有关部门/人力资源部 办公费用的降低率 0 人力资源部经理 人力资源部经理 （续） 人力资源治理体系改进打算完成率 人员聘请完成率 较大非生产安全、消防事故的发生次数 文挡、印章、车辆、伙食、环境卫生等治理的规范率 重要文案的可同意100% ◆△行政部/进率 展部 ◆ 0 ◆ 100% ◆ （打算采购成本-实际采购成本）/打算采购成本*100% 方法同上 每发生一次采纳倒扣分的方法 每发生一次不符合规定项，采纳倒扣分的方法 已批准的文件数/打算拟订的文件数*100% 100% ◆ 100% ◆ 考核打算完成率 100% ◆ 培训打算完成率 100% ◆ 部门其他工作打算100% ◆的完成率 人力成本的降低率 0 ◆ △ △ △ △ △ △ 人力资源部/进展部 同上 同上 同上 实际完成量/打算量*100% 方法同上 同上 同上 有关部门/同上 人力资源部 财务部/进（打算人力成本-实展部 际人力成本）/打算人力成本*100% 1. （期间流入数+期间流出数）/期间平均人数*100% 2. 超出范畴采纳倒扣分的方法 差不多中意人数/调查职员总数*100% 人员的流淌率 5%-20% △人力资源部 /进展部 职员的中意度 80% △同上 财务部经理 上报人事报表的差错次数 上报薪资福利报表差错次数 重要文案的可同意度 财务治理体系改进的打算完成率 资金周转实现率 0 ◆ 0 ◆ 100% ◆ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 人力资源部/进展部 同上 行政部/人力资源部 进展部/人力资源部 财务部/人力资源部 进展部/人力资源部 有关部门/人力资源部 财务部/人力资源部 进展部/人力资源部 同上 财务部/人力资源部 每发生一次采纳倒扣分的方法 同上 已批准的文件数/打算拟订的文件数*100% 实际完成量/打算量*100% 方法同上 同上 同上 （打算财务费用-实际财务费用）/打算财务费用*100% 每发生一次采纳倒扣分的方法 同上 实际销售额/打算销售额*100% 100% ◆ 100% ◆ 资金的打算实现率 100% ◆ 部门其他工作打算100% ◆的完成率 财务费用的降低率 0 ◆ 财务单据、报表的差0 ◆错次数 财务报表的未及时0 ◆上报次数 销售额实现率 100% ◆ 营销部经理 营销部经理 （续） 回款额实现率 新产品销售额实现率 新开发客户销售额实现率 市场份额增长实现率 市场与品牌建设的打算完成率 营销体系改进的打算工作完成率 100% ◆ 100% ◆ 100% 100% 100% ◆ 100% ◆ △ △ △ △ △ △ 财务部/人力资源部 同上 同上 营销部/人力资源部 同上 营销部/人力资源部 方法同上 同上 同上 同上 同上 同上 部门其他工作打算的完成率 销售费用降低率 100% ◆△有关部门/同上 人力资源部 0 ◆△财务部/人 力资源部 △ △ （打算销售费用-实际销售费用）/打算销售费用*100% 方法同上 研发中心经理 新产品销售额实现率 新产品净利润实现率 省部级以上获奖项目实现率 研发和技术、质量、生产安全体系改进的打算完成率 部门其他工作打算的完成率 重要文案的可同意率 客户服务投诉的降低率 研发项目打算完成率 0 ◆ 100% ◆ 营销部/人力资源部 研发中心/已应用的研发项目人力资源部 量/打算研发项目量*100% 100% △财务部/人方法同上 力资源部 100% 同上 同上 100% △ 100% ◆△ 100% ◆ 100% ◆ △ △ 行政部/人同上 力资源部 研发中心/同上 人力资源部 研发费用的降低率 0 △ xx及附加产品产量xx制的完成率 造部经理 xx制造部经理 （续） 产品质量实现率 内部治理改进的打算完成率 部门其他工作打算的完成率 100% ◆△ 有关部门/同上 人力资源部 行政部/人已批准的文件数/打力资源部 算拟订的文件数*100% 财务部/人（打算研发费用-实力资源部 际研发费用）/打算研发费用*100% 进展部/人实际产量/打算产量力资源部 *100% 100% ◆△xx部/人力 资源部 100% △xx部/人力 资源部 100% ◆△有关部门/ 人力资源部 实际质量合格率/打算质量合格率*100% 方法同上 同上 重要文案的可同意率 100% △行政部/人 力资源部 ◆ ◆ ◆ 制造成本的降低率 0 客户对产品质量的0 投诉率 安全事故发生次数 0 生产设备的完好率 100% ◆ 已批准的文件数/打算拟订的文件数*100% △财务部/人（打算制造成本-实 力资源部 际制造成本）/打算制造成本*100% △研发中心/每发生一次采纳倒 人力资源部 扣分的方法 △研发中心/每发生一次，按发生 人力资源部 安全事故的等级采纳倒扣分值不同的方法进行 △机动部/人运行的完好设备台 力资源部 数/运行的总设备台数*100% 实际产量/打算产量*100% 实际质量合格率/打算质量合格率*100% 方法同上 同上 xx制xx产量的完成率 造部经理 产品质量实现率 内部治理改进的打算完成率 部门其他工作打算的完成率 重要文案的可同意率 100% ◆△进展部/人 力资源部 100% ◆△xx部/人力 资源部 100% △xx部/人力 资源部 100% ◆△有关部门/ 人力资源部 100% △行政部/人 力资源部 制造成本的降低率 0 客户对产品质量的0 投诉率 安全事故发生次数 0 生产设备的完好率 100% 机动部经理 辅助动力供给的正常率 100% 已批准的文件数/打算拟订的文件数*100% ◆△财务部/人（打算制造成本-实 力资源部 际制造成本）/打算制造成本*100% ◆△研发中心/每发生一次采纳倒 人力资源部 扣分的方法 ◆△研发中心/每发生一次，按发生 人力资源部 安全事故的分级采纳倒扣分值不同的方法进行 ◆△机动部/人运行的完好设备台 力资源部 数/运行的总设备台数*100% ◆△有关部门/每发生一次辅助动 人力资源部 力未正常供给，按其阻碍和缺失程度倒扣分值的方法进行 公司运行设备完好率 100% ◆△机动部/人 力资源部 设备修理打算的完100% ◆△成率 设备修理的及时率 100% ◆△ 机械动力爱护费用的降低率 0 ◆△ 使用的计量设施达标率 100% ◆△ 修理质量合格率 100% ◆△ 0 运行的完好设备台数/运行的总设备台数*100% 同上 实际设备修理量/打算设备修理量*100% 有关部门/每发生一次设备未人力资源部 及时修理，按其阻碍和缺失程度倒扣分值的方法进行 财务部/人（打算机械动力爱力资源部 护费用-实际机械动力爱护费用）/机械动力爱护费用*100% 研发中心/每发生一次不合格人力资源部 的在用计量设施、，按其阻碍和缺失程度倒扣分值的方法进行 有关部门/设备修理合格量/设人力资源部 备修理量*100% 安全事故发生率 内部治理改进的打算完成率 重要文案的可同意度 ◆△研发中心/每发生一次，按发生 人力资源部 安全事故的分级采纳倒扣分值不同的方法进行 100% △机动部/人实际完成量/打算量 力资源部 *100% 100% △行政部/人已批准的文件数/打 力资源部 算拟订的文件数*100% 职能活动 聘请甄选 培训开发 定量评判指标举例 收取简历的份数 组织考试、面试的人数 填补空缺职位的平均天数 聘请职员的平均成本 应聘人数与录用人数的比例 聘请人员平均在职时刻 每类职员同意培训的人数与该类职员总人数的比例 职员平均的培训经费 总的培训人次数 各类职员平均培训的时刻 绩效治理 就绩效考核本身提出异议的职员的人数和比例 同意绩效考核培训的人次数 职员以及部门的工作业绩变化 绩效考核打算平均实施的时刻 薪酬治理 薪酬开支占企业总体开支的比例 提出重新划分工资等级的职员的人数和比例 企业工资的平均水平与行业平均水平的比例 福利开支占薪酬总开支的比例 薪酬发放出错的次数和比例 薪酬发放拖延的次数 职员关系 辞职率 缺勤率 职员埋怨的人次数 职员埋怨解决的比例和平均时刻 晋升职员占职员总数的比例 各个职位空缺由内部人员填补和外部人员填补的比例 部门其他工作打算的完成率 100%

◆ △ 有关部门/人力资源部 实际完成量/打算量*100%

人力资源治理部门的绩效定量评判指标

指标名称：培训的质量 等级 定义 1 选择的老师具有扎实的理论功底和丰富的实践体会，授课方式灵活多样，讲授内容能够结合企业的实际，易于同意 2 选择的老师的理论功底和实践体会一样，授课方式比较生动，讲授内容差不多能够结合企业的实际，大部分内容能够同意 3 选择的老师的理论功底和实践体会专门差，授课方式呆板，讲授内容没有结合企业的实际，大部分内容同意不了