有限公司文件修改及换版管理流程

来源：筏尚旅游网

文件修改/换版及管理流程

提出修改/换版申请填写《文件修改通知单》书面审批流程电子审批流程部门初审作者、编写部门负责人在《文件修改通知单》上签字确认在KM系统中提交新版本文件有论证会签由相关部门负责人在《文件修改通知单》中签字确认设置电子审批流程人力资源部体系管理员根据《文件控制程序》设置电子审批流程否是否为技术标准是文件执行流程人力资源部审核人力资源部负责人在《文件修改通知单》中签字确认品管部审核品管部负责人在《文件修改通知单》中签字确认各审批人是否有异议无批准由总经理、管代或职能分管公司级领导批准，并在《文件修改通知单》中签字确认文件发布发放文件①须纸质发放的文件，由人力资源部或品管部加盖受控号之后发放到现场；②人力资源部或品管部在KM系统中发布《文件发行作废通知》③各部门将作废文件交回至人力资源部文件的存档①《文件修改通知单》由人力资源部或品管部分别保存；②电子版文件由人力资源部或品管部分别下载后保存到电脑中③由人力资源部与品管部分别根据《档案管理规定》将文件转存档案室文件的使用和学习①各部门文控员负责本部门受控文件副本的管理；②各部门文控员负责组织本部门对文件进行学习

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