南方电器有限公司内审计划表

内 部 质 量 审 核 计 划

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一、审核目的：

1、质量管理体系的实施是否符合 ISO/9001-2008标准的要求。

2、审核质量手册、程序文件的有效性，查明其是否与规定的质量方针、质量目标相符合。

3、通过内部质量审核发现缺陷、低效或潜在的不合格因素并采取相应的纠正措施。改进质量管理和文件，满足顾客对质量的更高要求。

4、根据公司的质量管理手册的要求，评审公司的质量管理体系，以确保其持续的适应性，充分性和有效性，并为质量管理体系的改进和表更提供依据。

二、审核范围及受审核部门：

审核范围：本程序适用于公司总经理对现行的质量体系进行管理评审，包括质量方针和质量目标的管理评审。

受审核部门：公司领导、管理者代表、行政人事部、经营部、销售部、质量管理部、电机分厂、总装车间、技术部、

重点审查：销售部、质量管理部、电机分厂、总装车间、技术部、 三、审核依据：

1、ISO/9001：2008质量管理体系-要求； 2、南方电器股份有限公司质量管理体系文件； 3、相关的法律、法规的要求。

四、审核时间：2009年11月3日～2009年11月5日

首次会议时间：2009年11月3日

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审核过程时间安排：见内审详细时间安排

末次会议时间（不合格报告）： 2009年11月10日

五、审核组成员及分工：

总组长：张平 分工情况： 分 组 第一组 组 长 师文旭 组 员 行政人事部 审核部门 第二组 张平 质量管理部 第三组 刘跃进 销售部、经营部、 第四组 刘欣月 刘月民、张平 电机分厂 总装车间 第五组 李何芳 技术部 张平 师文旭 公司领导、管代 六、不合格报告发布日期及范围：2009年11月10日 七、不合格验证完成时间：2009年11月15日 八、 内审报告完成时间：2009年4月10日 编 制

2009(1)内审详细时间安排 李永丰 批 准 总经理 日 期 2009年11 月2日 审核组 审核部门 日期 具体时间 2

第一组 师文旭 人力资源部 （5.4.1；5.5.1；6.2；8.4） 质量管理部 （4.2.3；5.4.1；5.5.1；5.5.3；5.6.6；7.4.3；5.5.3；8.2.1；8.2.2；8.4；8.5） 销售部 （5.3；5.4.1；5.5.1；7.2.1；7.2.2；7.2.3；7.5.1；7.5.4；7.5.5；8.2.1） 经营部 （5.4.1；5.5.1；7.2；7.3.1；7.3.7；7.3.8；7.4；7.5；8.4） 电机分厂 （4.2.3；5.4.1；5.5.1；5.5.3；5.6.6；7.4.3；5.5.3；8.2.1；8.2.2；8.4；8.5） 总装车间 （7.2.2；7.2.3；7.3.4；8.5） 3日 13：30-15：00 第二组 张平 3日 13：00-15：30 第三组 刘跃进 4日 9:00-12:00 第四组 刘欣月 5日 9:00-11:00 第五组 李和芳 张平 技术部 （4.2.3；4.2.4；5.5.1；5.3；7.1；7.2；7.3；7.5.1；8.2.4；8.5） 公司领导、管代 （5.1；5.2；5.3；5.4；5.5；5.6；6.1；6.3；7.1；7.2.2；7.4；8.2.1；8.2.2；8.5） 各小组长汇报审核情况 内部会议 8日 11月3日 4月10日 4日 14：00-16：00 5日 9日 9日 13：30-16：30 内审小组内部会议 内审组提交拟“不合格项”意向及内审报告 编制内审不合格项及内审报告 首次会议 末次会议 9：30-11：30 14：00-16：00 上午9：00～9：30 上午9：00～10：00

注： 1、请被审核部门在审核时间在岗，并根据审核条款准备资料；

2、请所有项目负责人准备好在手项目的所有质量记录；

3、请院领导、被审核部门领导、内审组成员参加首末次会议；

4、被审核部门如对时间有异议，请及时与相应的内审分组组长联系。

编制： 李永丰 批准：总经理 时间：2009年10月20日

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