目 录
1. 目的................................................................................................................................................. 1 2. 适用范围 .................................................................................................................................. 1 3.工作职责及工作内容 .................................................................................................. 1
3.1业主质量管理主要职责 .............................................................................................. 1 3.2 监理单位质量管理主要职责 ................................................................................. 1 3.3 总承包商质量管理主要职责 ................................................................................. 2
4.质量控制的主要内容及工作程序 .............................................................. 3
4.1 项目质量计划 ..................................................................................................................... 3 4.2 文件资料控制 ..................................................................................................................... 4 4.3 质量记录控制 ..................................................................................................................... 5 4.4 施工质量控制程序 ...................................................................................................... 6
附1：晋煤集团合成油示范工程质量管理规定 .........................18 附2：三级质量控制点 .................................................................................................34
晋城煤业集团合成油示范工程项目管理手册 第三分册
1. 目的
为明确参建各方的质量控制职责和工作程序，制定项目质量计划，质量控制措施和管理方法，规范质量管理，确保达到项目预期的质量目标，特制定本程序。
2. 适用范围
本程序适用于晋煤集团合成油示范工程的质量控制工作。
3.工作职责及工作内容
3.1业主质量管理主要职责
3.1.1 负责对合成油示范工程的工程质量进行全过程的监督管理。
3.1.2 负责制定项目的质量目标、质量方针和质量计划，贯彻到项目建设的过程当中，并监督监理单位和总承包商执行。
3.1.3 负责建立质量管理体系，明确监理单位、总承包商的质量管理责任，并对其全过程的质量进行监督，同时检查其质量管理体系的运行情况。
3.1.4 组织监理单位审查、批准总承包商对主要施工分包商的选择和招标工作，参加国内外重要设备和材料采购的技术谈判、监造和检验等工作。
3.1.5 负责监督、检查、确认工程所使用的设备、材料和施工质量，对不合格问题的处理进行管理并跟踪其有效性。
3.1.6 负责受理和解释监理单位、总承包商以及有关方面的质量咨询和质量投诉。
3.1.7 负责处置项目实施过程中的重大质量事故。
3.2 监理单位质量管理主要职责
3.2.1 协助业主审查 总承包商的分包（包括采购和施工）方案、参加资格预审、
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招投标活动以及重要的技术谈判。
3.2.2 审核、批准总承包商提交的项目实施计划和施工组织设计。
3.2.3 审查总承包商现场项目管理机构的质量管理体系，督促总承包商严格按照工程承包合同、设计文件和工程技术标准规范进行施工，主持工程质量事故的调查，并随时向业主报告，对质量控制负责。
3.2.4 检查总承包商使用的材料、构配件、设备及安装质量，并进行必要的测试和监控，必要时到制造厂进行设备验收，确保物资供应满足工程进度、质量及费用控制要求。
3.2.5 负责对总承包商的工程完成量进行质量确认，作为付款依据。 3.2.6 负责组织总承包商进行单位工程的划分和单位工程开工报告的批准，负责组织单位工程质量的评定。
3.2.7 负责组织“三查四定”和中间交接。 3.2.8 协助业主做好竣工验收工作。 3.2.9 阶段性向业主进行工程质量汇报。
3.3 总承包商质量管理主要职责
对所承担的工程进行质量保证，按照总承包商合同的质量要求对设计、采购、施工全面负责。
3.3.1 对设计的完整性、合理性负全部责任。
3.3.2 根据批准的初步设计文件，负责组织各单项工程设计单位研究、落实初步设计的审查意见，组织完成修改工作，并落实施工图阶段的设计条件。
3.3.3 负责承包范围内的各项质量管理工作，接受和服从业主、监理单位、晋煤集团质量监督站以及业主委托的第三方检验单位对工程质量的监督和管理，完成各项质量管理工作。
3.3.4 认真贯彻ISO9000(2000版)质量认证体系文件规定，根据合同的相关条款，开展项目的质量管理工作，以确保提供满足合同要求的产品。
3.3.5 采用先进的项目质量管理手段对项目质量进行管理控制，对质量管理人
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员和专业人员进行必要的质量管理培训，使其符合质量管理的要求。
3.3.6 必须按照业主及监理单位批准的分包计划和认可的施工分包商进行分包，总承包商的招投标活动接受业主的监督、质询和批准。
3.3.7 负责中间交接前的成品保护工作。
3.3.8 负责对质量检查、“三查四定”、中间交接提出的内容进行整改。 3.3.9 负责处理试车中出现的质量问题，并协助业主完成竣工验收工作。 3.3.10 负责组织质量事故原因调查、评估，出具调查报告，并提出补救措施和处理意见。
4.质量控制的主要内容及工作程序
4.1 项目质量计划
4.1.1 总承包商应按照质量体系的要求，针对项目的特定条件以及监理单位、业主的要求编制项目质量计划。
4.1.2 项目质量计划在项目初始阶段编制，由总承包商质量经理组织编制并经总承包商项目经理审查确认。
4.1.3 项目质量计划应报监理单位批准后再报至业主备案。
4.1.4 在项目实施过程中，监理单位将按照质量计划的要求对总承包商进行监督检查，总承包商根据实际运行情况不断制定改进措施，并做出阶段性小结。
4.1.5 工程结束时，总承包商应向监理单位和业主提交经项目经理签批的质量计划执行情况总结报告。
4.1.6 项目质量计划应包括的主要内容：
（1）概述：简要介绍项目情况和质量计划的对象及适用范围。 （2）质量目标：应明确项目的质量目标，保证实现对用户的质量承诺。 （3）管理职责：规定项目主要管理人员的主要职责，除明确项目质量工程师之外还应有项目经理、技术质量负责人、材料控制责任工程师、各专业工程师等的管理职责。
（4）勘察、设计质量控制：
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① 勘察招标工作及勘察单位资质控制。
② 勘察方案的审批，地形测绘及场地地质稳定性评价，主要建、构筑物基础方案的验证和计算，工程勘察报告资料的验收。
③ 设计质量体系检查、设计分（承）包的控制。 ④ 标准、规范的控制。 ⑤ 设计进度控制。
⑥ 基础设计审查及详细设计审查。 ⑦ 设计变更的控制。 ⑧ 设计文件资料归档。
（5）采购过程的控制：供货施工分包商的选择；重要设备和材料的商务、技术谈判及监造计划；设备及材料验收、检验项目、交货地点和进度计划以及特殊采购的特殊要求等。
（6）施工过程的质量控制：施工分包商的选择，施工分包商的质量体系、施工组织设计及施工方案审查，特殊岗位人员上岗资格审查，施工质量控制点、工序及隐蔽工程的验收，施工过程的质量记录、交工资料的归档。
（7）文件和资料控制：项目质量控制的文件和资料分类、控制要求、控制职责及归档要求。
（8）质量记录的控制：项目控制的质量记录的分类、记录形成的责任、质量记录要求、记录的编目、标识、归档和保管的要求。
4.2 文件资料控制
4.2.1 项目的文件、资料是项目管理活动过程执行的依据和记录，对文件、资料的控制是项目质量管理和控制的重要内容之一。
4.2.2 项目应控制的文件、资料主要有： （1）国家、地方和行业有关法规和标准、规范。 （2）质量管理体系文件。
（3）作为管理和控制依据的合同、协议、图纸、资料以及项目管理大纲、质量
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计划、程序文件等。
（4）项目运行中所有文、函、信件及其电子文档等。 4.2.3 项目文件、资料控制程序： （1）具体执行《项目文档管理程序》。
（2）接收时应进行有效性与完整性的审查、分类登记、编号和标识。 （3）应及时清理并撤出失效、作废的文件、资料，保证项目现场和持有人使用有效版本。
（4）文件、资料在项目内部传递、发放应由文件控制人员执行，传递和发放应登记，并按领导批示承办。
（5）工程结束时，质量管理体系要求的文件、资料应按有关人员各自分管的责任，将文件、资料按分类进行整理、归档。
4.3 质量记录控制
4.3.1 项目质量记录控制主要包括：质量记录的标识、收集、编目、归档、保管和处理。
4.3.2 项目质量记录主要包括项目实施的记录及总承包商提供的有关质量记录，包括：
（1）总承包商合同及其评审记录；
（2）总承包商提供的质量记录：总承包商质量计划、质量体系，施工分包商招标记录，采购设备及材料的质量证明以及施工分包商提供的质量计划、质量体系、施工方案、质量目录等；
（3）过程监督、检查、验证记录：质量体系检查，特殊工种上岗资格检查以及检验、测量、试验设备的检查，工序验收，工程质量检查和工程质量评定等；
（4）不合格评审、处置及纠正措施实施记录； （5）月度工程质量控制分析记录； （6）质量专题会会议纪要；
（7）工程中间交接资料和工程验收资料。
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4.3.3 项目质量记录控制程序：
（1）项目质量记录由项目资料员按质量记录类别、编目、标识保管。 （2）质量记录时应字迹清晰、及时、准确和完整。
（3）质量记录应妥善保管，便于查找，防止损坏、变质和丢失。
（4）总承包商提供的设计文件、采购和施工的有关质量记录应移交监理单位和业主。
4.4 施工质量控制程序
制定质量控制点，审查开工报告，对施工质量进行监督、检查和验收是施工质量控制的主要工作内容。
施工质量控制分专业进行，一般分为：总图、结构、建筑、设备、工艺配管、电气、仪表、给排水、暖通、热工、焊接、防腐隔热等专业。
4.4.1.施工质量控制技术准备
（1） 各参建单位的质量控制工程师、专业工程师必须熟悉本工程的项目质量计划，熟悉、了解设计意图；掌握有关施工规范、规程及验收标准；掌握有关的质量评定标准。
（2） 各参建单位的施工管理质量控制人员必须熟悉晋煤集团合成油示范工程的质量管理规定，了解国家及当地的有关质量管理规定、文件。
（3） 审查、了解施工组织设计（施工方案、技术措施等）与质量有关的内容： ① 工程概况、工程特点、工期要求、工程造价、施工部署； ② 单位工程施工部署和施工方案；
③ 施工质量目标、计划（包含完善的质量保证体系）； ④ 分部工程施工所需要的专项设计； ⑤ 冬、雨季施工技术措施；
⑥ 采用新工艺、新技术、新材料、新结构的技术措施。 4.4.2 确定质量控制点
质量控制点应由总承包商汇总各施工分包商确定的工程质量控制点，按专业报
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监理单位，由监理单位统一报业主审批下达。
（1）设置质量控制点的原则：
① 对产品的适用性（性能、精度、寿命、可靠性、安全性等）有严重影响的关键质量特性、关键部位或重要影响因素应设置质量控制点；
② 对工艺有严格要求，对下道工序的工作有严重影响的关键特性部位应设置质量控制点；
③ 隐蔽工程是必检点；
④ 对质量不稳定，出现不合格品多的项目，应设置质量控制点； ⑤ 对重要不良项目（质量通病）应设置质量控制点；
⑥ 对紧缺物资或可能对生产安全有严重影响的关键项目应设置质量控制点； ⑦ 选择的质量控制点应准确并便于有效控制。
⑧ 质量控制点根据重要程度的不同,划分了相应的等级,一般划分形式: (a) A级：为重要质量控制点，是确保工程质量的关键。该控制点的工程质量需经业主、监理单位、总承包商和施工分包商四方确认（在业主未派出人员时，监理单位可全权代表）。
(b) B级：较为重要的质量控制点，该控制点的工程质量需经监理单位、总承包商和施工分包商三方确认。
(c) C级：一般为施工分包商的全过程质量控制。 （2）质量控制点设置后的实施要点：
① 要求施工分包商的质量控制工程师、技术员把质量控制点的质量特性及控制措施向施工人员交底，必须使有关人员真正理解，树立以预防为主的思想；
② 监理单位和总承包商的专业工程师、质量控制工程师在施工现场要进行重点指导、检查，对关键的质量控制点要进行旁站监督；
③ 严格要求操作人员按规程认真操作，保证每个环节的质量； ④ 按规定做好检查，认真记录检查结果，真正取得第一手数据；
⑤ 运用数据统计方法对控制要素进行分析，不断地进行改进，直至质量控制点验收合格；
⑥ 不同等级质量控制点的执行程序:
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(Ⅰ) A级工程质量控制点：
（a）总承包商专业工程师接到施工分包商上报的停检点报验单后，在确认施工分包商已自检完成、有自检记录情况下，填写停检点报验单报监理单位、业主进行检查。
（b）总承包商专业工程师应在规定时间内会同业主、监理单位对报检项目进行质量检查，如不合格，责令施工分包商在限定时间内进行整改后重新检查；如合格应按规定及时在交工资料上签字确认，要求确认签字时间不超过一周。
（c）如监理单位和业主未在规定时间内到达现场，可视为同意。
（d）如总承包商未按规定进行报检，监理单位和业主专业工程师有权责令总承包商对已隐蔽工程进行剥露或开口。
（e）检查完成后，填写《质量控制点检查统计记录》以防漏检。
(Ⅱ) B级工程质量控制点：
（a）总承包商专业工程师接到施工分包商上报的停检点报验单后，在确认施工分包商已自检完成、有自检记录情况下，在规定时间内填写停检点报验单报监理单位进行质量检查。
（b）如总承包商未按规定进行报检，监理单位有权责令施工分包商对已隐蔽工程进行剥露或开口。
（c）检查完成后，填写《质量控制点检查统计记录》以防漏检。 (Ⅲ) C级工程质量控制点：
总承包商专业工程师加强现场的巡检，发现质量问题，根据情况填写《工作联系单》或《工程质量整改通知单》，下发施工分包商质量管理部门。
（3）一般工程质量控制点详见附表。 4.4.3 审批开工报告
（1）单项工程开工报告由总承包商填写、报监理单位审核、业主批准。 （2）专业开工报告和单位工程开工报告由施工分包商填写、报总承包商审核、监理单位批准并报业主备案。
（3）填报开工报告应满足以下条件： （a）已签订了EPC（施工分包）合同；
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（b）施工图纸具备，并进行了设计交底和图纸会审； （c）施工组织设计或施工方案已被审批； （d）编制的施工预算已经批准（按照合同规定）；
（e）材料及提交的备料单满足连续施工要求，开工所用材料已按规定做了复测试验报告，并合格；
（f）关键设备、大型设备的到货时间已落实，对外委托的预制构件、零部件已落实；
（g）施工机具齐全，并已试运转正常；
（h）现场施工管理机构已完善，施工所需各工种劳动力已落实； （i）现场施工用水、用电、通信、道路、临时设施满足工程需要； （j）现场永久性、半永久性坐标控制点和水准点已设置好，并复核完； （k）施工年度计划、季度、月计划已编制并通过。 （4）审核开工报告的过程
① 总承包商有关人员按《开工报告审批备查表》对自己所负责的内容认真落实，并在表上签字确认，报监理单位；
② 监理单位对《开工报告审批备查表》的每项内容进行核定，对存在问题责成总承包商解决落实；
③ 如果全部满足开工条件要求，总监理工程师签字签发施工开工令。 （5） 开工日期
① 开工日期是工程项目合同工期的起始时间，总监理工程师签发开工令的日期，应视为开工的日期；
② 施工分包商在接到施工开工令后，应当迅速组织工程的施工。 4.4.4 施工质量检查 （1）施工质量检查的依据
① 已会审的施工图、施工说明书及设计变更文件、材料代用通知单； ② 制造厂的产品说明书、技术规定和检验报告；
③ 国家、中石化或有关部委颁布的施工技术规范、规程； ④ 化工行业与中石化的技术规定和标准；
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⑤ 地方有关规定。
（2）原材料、成品、半成品质量的检查
① 工程所用主要材料，进入施工现场时必须具备正式的出厂合格证和材质化验单。如不具备或对合格证、化验单有疑问时，监理工程师有权提出质疑，并要求总承包商重新提供。
② 施工所用各种构件须具有厂家批号和出厂合格证。
③ 监理工程师对标志不清、怀疑或发现有质量问题的材料，按照使用部位和重要程度，决定进行一定比例的抽样复检。
④ 根据国家或地方的有关认证要求，凡规定需认证的原材料、成品或半成品，除检查其合格证书、鉴定证明外，必须确认其生产厂家是否具有国家或地方颁发的生产认证证书，否则不能使用。
⑤ 原材料、成品、半成品的合格证、试（检）验单或记录的抄件（复印件），必须注明原件存放单位，并有抄件人、抄件（复印）单位的签字和盖章。
⑥ 凡新材料、新产品、新技术所用材料应有鉴定证明、产品质量标准、使用说明和工艺要求，使用前必须按其质量标准进行抽样检验。
⑦ 工程所有材料的生产合格证、试验报告或复验报告等，必须经过专业工程师的验证，否则一律不准使用。
（3）对施工分包商“三检制”的监督检查。所谓“三检制”就是在施工全过程中，实行施工工人自检、班组交接检（互检）和专职检查员的检查。监督检查“三检制”的主要内容如下：
① 施工工人自检：
(a) 检查、落实施工分包商的施工班组（岗位组），是否按照施工技术人员的技术交底（施工技术交底卡）及自检记录表所注明的质量要求、施工验收规范、技术条件、说明书和技术签证等进行施工；
(b) 查询具体的施工实施人员（工人）对该项施工内容了解的程度； (c) 检查施工人员、班组长对本道工序的自检工作是否完成（包括班组长签字）； (d) 检查自检记录所填内容与实物质量是否相符；
(e) 对无依据、交底不清、未执行自检制度的施工内容应予立即制止，解决后
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方可继续施工。
② 班组交接检（也称互检）：
(a) 检查工序交接、中间交接时，施工人员和施工技术人员的互检工作； (b) 上道工序的施工者在交接时不仅应认真交清施工质量情况而且要向接方提交必要的技术资料（包括实测实量数据、机械故障情况的资料）；
(c) 检查下一道工序施工者是否按上道工序施工者提供的资料进行了复检； (d) 不符合质量要求者交方应立即进行处理，不合格的工序不能交接； (e) 经互检合格的工序应办理交接或中间交接手续，交接双方的施工技术员、检查员必须在所有记录上签字；
(f) 已办理好工序交接手续或中间交接手续的施工内容，如再发现质量问题，由接方负责处理。
③ 质量检查员专职检查：
(a) 施工分包商不同专业应设置相应的专职（含兼职）质量检查员； (b) 专职质检员对自检、交接检的结果必须进行认真的核查；
(c) 符合质量要求的，专职质检员应在分项工程质量检查表上签字，并对已核查的内容负责；
(d) 对不符合质量标准的内容，专职质检员有否决权并有权责令其返工； (e) 工序检查中隐蔽工程的检查验收及分部、分项工程的检查验收，必须在施工分包商专职质检员签字核查的前提下，通知专业工程师进行验收。
（4）确定不定期的专业质量检查、观摩和质量联合检查
① 按各专业的具体特点和各施工阶段重点的不同，由业主、监理单位或总承包商不定期地组织专业质量检查。
(a) 参加检查的人员应有：总承包商专业工程师、监理单位和业主施工管理人员、监理工程师、质量控制工程师；施工分包商专职质检员、技术员、班组长、施工负责人；必要时，也可邀请材料控制工程师、现场施工经理等参加。
(b) 检查内容：本专业范围内的所有施工内容。
② 总承包商专业工程师、监理工程师可根据需要，对某个重点、难点工序（分项或分部），组织不同的施工分包商或同一施工分包商不同的施工队进行工程质量观
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摩检查。
(a) 目的：树立样板，推广经验，提高整个项目施工质量。
(b) 参加人员：专业工程师、质量控制工程师（有必要时），有关的施工分包商的专职质检员、技术员、班组长、施工负责人（有必要时）。
③ 质量联合检查
质量联合检查一般定在某一施工阶段，因不同的专业之间的交叉施工，为预防或处理施工质量问题而召集相关专业一起参加的质量检查。
(a) 目的：预防质量隐患，解决不同专业之间的施工矛盾，明确界面施工责任，保证施工顺利进行。
(b) 组织者：业主、监理单位或总承包商(包括各级单位)。
(c) 参加人员：相关专业的专业工程师、质量控制工程师；施工分包商相关专业技术员、班组长、专职质检员、施工负责人；必要时，可邀请现场调度参加。
（5）定期组织施工质量大检查
为保证从宏观和整体上对施工质量的监控，施工管理必须定期地组织质量大检查活动，周期应规定为每月一次，这种制度在项目的质量计划中应明确规定。
① 每月一次的质量大检查活动，由监理单位负责组织，时间安排在每月25号左右。
② 参加人员：业主有关人员；质量监督站有关人员；监理单位质量控制工程师、各专业工程师、安全工程师；总承包商及各施工分包商的工程负责人、专职质检员、技术员等。
③ 检查活动后，由监理单位负责编制并发表检查报告。 4.4.5 施工质量验收 （1）施工质量验收应包括: ① 工序检查验收； ② 隐蔽工程验收； ③ 分项分部工程验收； ④ 交工资料验收； ⑤ 中间交接验收。
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（2）工序检查验收
① 工序检查验收制度，就是总承包商专业工程师必须对自已本专业施工过程中的每道工序进行验收确认。
② 只有经过专业监理工程师验收合格的工序，才能进行下道工序的施工，否则，下道工序将不能实施。
③ 对严重违反操作规程，或质量严重不合格的工序，专业监理工程师可行使质量否决权，并口头下达临时停工令。经总监认可后，以书面形式，正式发布停工令，直到所要求整改的内容全部合格后，再下达复工指令。
④ 工序验收，包括对以下几项内容的确认： (a) 工序施工所需一切技术资料齐备； (b) 原材料、成品、半成品质量合格； (c) 施工机具性能、状态满足要求； (d) 施工人员符合岗位要求； (e) 上道工序交接检合格； (f) 本道工序质量合格。 （3） 隐蔽工程验收
① 隐蔽工程验收是指工序施工需隐蔽的分项、分部工程，在其隐蔽前必须经过的验收。比如土建工程中，混凝土浇注前对钢筋模板工程的检查验收，地下管网施工中土方回填前对管道焊缝、管道接口等质量的验收等。
② 隐蔽工程验收的确认内容，除与工序检查验收相同的部分，还必须由施工分包商的专职质检员在其确认隐蔽工程验收记录内容的前提下，由总承包商专业工程师、监理工程师对以上内容进行复验，并签字认可。《隐蔽工程验收记录》将被作为施工可追溯性记录之一，列入工程交工资料档案中。
③ 隐蔽工程验收不合格的分项、分部工程，严禁转入下道工序的施工。 （4）分项、分部、单位工程质量评定及验收
分项、分部、单位工程的划分根据国家质量评定及验收标准、中石化质量评定及验收标准结合工程实际情况进行。
① 分项工程质量等级划分及评定标准：
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分项工程的质量分“合格”、“优良”两个等级。
(a) 合格：保证项目必须符合相应质量检验评定标准的规定，基本项目抽检处（件）应符合相应检验评定标准的合格规定；允许偏差项目抽检的点数中，建筑工程70%及以上，建筑、设备安装工程有80%及以上的实测值应在相应的质量检验评定标准的允许偏差范围内。
(b) 优良：保证项目必须符合相应的质量检验评定标准的规定，基本项目每项抽检处（件）应符合相应检验评定标准的合格规定，其中有50%及其以上的处（件）符合优良规定，优良项数应占检验项数50%及其以上；允许偏差项目抽检的点数中，有90%及其以上的实测值应在质量检验评定标准的允许偏差范围内。
② 分部工程质量等级与评定标准：
分部工程的质量分“合格”、“优良”两个等级。 (a) 合格：所含分项工程质量全部合格
(b) 优良：在合格规定的基础上，其中有50%及其以上为优良（设备安装工程中，必须含指定的主要分项工程）
③ 单位工程的等级划分与评定标准：
建筑工程质量分“合格”、“不合格”两个等级，安装工程质量分“合格”、“优良”两个等级
(a) 合格：
a. 所含分部工程的质量全部合格； b. 质量保证资料齐全；
c. 观感质量的评定百分率达到70%及其以上。 (b) 优良：
a. 所含分部工程的质量应全部合格，其中50%及其以上优良，建筑工程必须含主体和装饰分部工程，以建筑、设备安装为主的单位工程，其指定的分部工程必须优良；
b. 质量保证资料基本齐全；
c. 观感质量的评定百分率达到85%及其以上，室外的单位工程不进行观感质量评定。
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④ 分项、分部、单位工程验收及质量评定的依据: (a) 施工图纸和有关技术文件； (b) 所涉及的有关施工标准规范；
(c) 国家、部颁发的《工程质量检验评定标准》； (d) 技术规定。 ⑤ 评审人员
(a) 分项工程质量应在施工分包商班组自检的基础上，由施工分包商单位工程负责人组织有关人员评定，专职质量检查员（含兼职）负责核定。
(b) 分部工程质量由施工分包商施工队的技术负责人组织评定，专职质量检查员核定，专业工程师和质量控制工程师进行核审。
(c) 单位工程质量评定由总承包商、施工分包商、监理单位和业主工程管理有关人员参加，进行小组评定。
（5）交工资料验收 ① 验收依据：
(a) 土建工程按山西省有关交工技术文件规定或按合同规定执行；
(b) 安装工程按合同要求执行；如业主认为有必要,重大或关键单项工程和装置可以按照最高标准执行；
(c) 涉及其它行业的内容，执行行业的交工技术文件规定或合同规定。 ② 参加验收人员：业主相关负责人，监理单位总监，总承包商和施工分承包单位技术、质量负责人。
（6）中间交接验收
中间交接验收是工程施工的结束，由总承包商组织项目组有关人员、施工分包商向监理单位和业主办理中间交接手续。
4.4.6 施工产品标识和可追溯性
施工分包商应按施工分包合同要求，编制施工产品标识和可追溯性的实施办法，并在施工过程中予以实施。总承包商负责检查，监理单位抽查。
4.4.7 施工过程检验和试验状态控制
施工分包商应按施工分包合同要求，编制施工过程检验和试验状态控制的实施
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办法，并在施工过程中予以实施。总承包商总体检查，监理单位抽查。
4.4.8 对施工分包商检验、测量和试验设备的控制
施工分包商应对其用于工程的检验、测量和试验设备进行检定管理，保证这些设备均在有效期内且检定合格。总承包商总体检查，监理单位抽查。
4.4.9 控制施工不合格品
总承包商和监理单位按ISO-9000程序文件和作业文件的要求对施工不合格品进行控制，施工单位应制订对施工不合格品的控制办法。
4.4.10 重大质量事故处理 （1）定义
重大质量事故是指在施工过程中由于责任过失造成建筑物倾斜、结构开裂、倒塌或报废、机械设备毁坏，以及严重影响装置及相应系统的使用功能，影响结构安全和生产安全，造成生产工艺不合理或者重大经济损失的质量事故。
（2）质量事故的频次
① 同一操作过程的分项、分部工程在同一次施工中发生的质量事故算一次； ② 机械设备安装工程中，以单体设备所发生的同一性质的质量事故算一次； ③ 质量事故经处理后，如仍不符合质量标准，不应重复计算事故次数。但应累计其经济损失；
④ 质量事故的经济损失应按当地单价的施工预算直接费计算，不计废品的残值。
（3）质量事故处理方法
① 事故发生后，总承包商应立即报告监理单位和业主，同时书面提交工程质量事故报告表；
② 业主组织监理单位、总承包商单位及施工分包商有关人员进行事故调查和鉴定；
③ 重大质量事故的调查和处罚细则按国家建设部有关规定执行； ④ 事故的经济损失应由责任单位全部承担；
⑤ 对事故的处理要做出全面决定，并上报上级有关部门备案。 4.4.11 组织有关质量问题专题会
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晋城煤业集团合成油示范工程项目管理手册 第三分册
（1）施工质量问题专题会是施工管理组在施工过程事前、事中或事后，为预防或解决施工质量问题而组织召开的专题讨论会。
（2）一般质量专题会一般应由总承包商主持召开。 （3）重大的质量专题会应由监理单位主持。
（4）质量专题会的参加单位、人员和会议时间，由组织者视具体情况确定。 （5）会议主要议题： ① 质量问题概况；
② 制定预防，解决质量问题技术方案（措施）； ③ 方案论证； ④ 实施条件落实； ⑤ 结论。
（6）会议内容由主持方形成会议纪要，并经与会各方确认后，由主持召开的单位负责人签发。
4.4.12 总承包商编制工程质量月报
（1）工程质量月报作为工程建设月报的组成部分，由总承包商质量控制工程师组织编写，每月25日交监理单位并报业主。
（2）工程质量月报的编制内容: ① 分部、分项工程验评情况； ② 施工检验、试验和测量情况； ③ 质量事故； ④ 暂停施工指令； ⑤ 本月工程质量分析；
⑥ 产生不合格品或质量事故原因，质量对策及处理措施；
⑦ 本月质量控制结论：包括对本月工程质量的评价、质量管理工作情况、存在问题及建议。
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附1：晋煤集团合成油示范工程质量管理规定
1.目的
为了规范晋煤集团合成油示范工程的施工质量管理工作，特制定本规定。 2.编制依据主要依据
2.1 建设工程质量管理条例（第297号令）。 2.2 建设工程勘察设计管理条例（第293号令）。 2.3 建设工程监理规范（GB50319-2000）。 2.4 EPC总承包合同有关要求 3.适用主体
各参建单位（监理单位、总承包商、施工及检测等单位）在工程建设的全过程，应严格按照已建立的、经权威机构认证的符合ISO9000的质量管理体系与程序运行；同时还必须满足本规定中的要求。
4.质量管理目标
晋煤集团煤制油工程质量管理目标是工程质量全部合格，争取达到优质工程。具体要求是：按照国家和行业颁发的施工质量验收标准对施工质量进行评定，单位工程质量合格率100%；焊接一次合格率96%；焊缝、法兰等密封无泄漏；大机组试车和投料试车一次成功。
5.施工质量管理
5.1 施工质量保证体系的确认
参加晋煤集团合成油示范工程的总承包单位、施工单位及检测单位，必须建立完整的、切实可行的质量保证体系。总承包单位必须在开工前向业主及监理单位申报质量保证体系，业主及监理单位要不定期检查各单位质量保证体系的建立和运行情况。
5.2 施工人员素质的保证
参加晋煤集团合成油示范工程建设的各类人员均应持有相应的岗位作业证，总承包商要严格管理控制，监理单位将根据备案抽查持证上岗的情况。
5.3 施工质量管理的技术保证
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晋城煤业集团合成油示范工程项目管理手册 第三分册
在工程建设中施工技术管理对保证施工质量至关重要。技术管理的任务是：正确贯彻国家技术、监察规程、技术规范和标准。按照科学规律合理安排施工工序，正确制订施工技术方案，提供全面的技术工作的依据和执行凭据，确保工程质量符合设计文件、相应标准和合同规定的要求。
5.3.1 熟悉设计图纸，领会设计意图
（1）在项目的初步设计和施工图设计审查阶段，监理单位组织设计审查工作，监督和指导现场的施工质量管理工作。
（2）施工图图纸会审和设计交底
施工图下发之后，施工单位、总承包商、监理单位及业主分别组织专业人员进行施工图会审，详细阅读图纸，了解设计意图，提出图纸存在的问题和需要进一步了解的问题；图纸会审由监理单位负责组织。设计交底由总承包商项目经理（或委托他人）主持，业主、监理单位专业工程师、总承包商工程管理人员、施工分包商的工程技术人员参加，由设计人员介绍设计意图和要求，并解答与会各方提出的问题；设计交底应邀请工程质量监督人员参加。图纸会审和设计交底应形成《设计交底会议纪要》，监理单位整理《设计交底会议纪要》，纪要内容涉及修改设计的，由设计单位签发设计变更文件。
（3）根据施工图出图特点和施工要求，图纸会审和设计交底可以分专业和分阶段进行，也可以合并在一起进行。
（4）未经图纸会审和设计交底的工程，不得开工。 5.3.2 施工组织设计
施工组织设计是施工分包商用以指导施工准备和规划、组织施工活动的全面的指导性的技术经济文件，对做好施工准备、指导和科学组织施工具有非常重要的意义。
（1）在施工分包招标阶段，评标人员应审查投标单位的初步施工组织设计和原则施工方案，为评标做技术准备。
（2）施工组织设计应根据工程承包范围进行编制，并符合下列规定： ① 承建某一单项工程的建筑工程和安装工程的施工单位，必须编制单项工程施工组织总设计。
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② 分别承建单项工程的建筑工程或安装工程施工的承包单位，须编制建筑工程或安装工程施工组织总设计。
③ 对于单位工程，应编制单位工程施工组织设计或施工方案。
（4）施工组织设计应符合《国家计委关于基本建设大中型项目开工条件的规定》（计建设1997年352号）的附件要求。
（5）施工组织设计的管理规定
① 施工组织总设计应由施工分包商的总工程师或技术负责人批准，总承包商项目经理批准后报监理单位审核。
② 单位工程施工组织设计或施工方案，应由施工单位总工程师或技术负责人审定，项目经理批准。总承包商项目经理审批，监理单位审核。
③ 单位工程开工前，总承包商项目经理应组织有关专业工程师审查施工单位报送的单位工程施工组织设计或施工方案。
（6）没有编制施工组织设计（或施工方案）或施工组织设计（或施工方案）未经审查批准的工程，不得开工。
5.3.3 施工图纸发放与设计变更文件的管理
（1）总承包商工程的图纸和设计变更文件由总承包商负责发放。
（2）设计变更文件是指由设计人员和设计代表签发的对设计内容的书面修改。一般有设计原因变更和非设计原因变更两种情况。管理规定有：
① 设计变更文件必须有设计人员和设计总代表两级签字并加盖设计变更专用章方为有效；
② 设计变更文件应按单项工程分专业与修改内容所涉及的施工图设计档案号对应进行编号。
（3）工程联络单是指由施工人员提出，经设计人员和设计总代表同意的对原设计内容的书面修改。工程联络单的管理有：
① 工程联络单必须经被修改内容的设计单位的设计人员和设计总代表两级签字，并加盖设计变更专用章方为有效；
② 设计人员应将签认的工程联络单按设计变更文件管理规定编号，并纳入设计变更文件目录。
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（4）设计变更文件和工程联络单的内容，不得低于原设计技术标准或质量要求。 （5）设计变更如需较大投资，必须经业主同意。 5.4 进场设备、材料、构配件的质量控制
设备、材料、构配件的质量是施工（安装）质量的基础。控制施工质量必须控制进场设备、材料、构配件的质量。
本节内容适用于总承包商提供的设备、材料、构配件的质量控制，也适用于业主提供的设备、材料、构配件的质量控制。
5.4.1 设备、材料、构配件的开箱检验规定
（1）设备、材料、构配件的开箱检验工作由采购单位组织、专业监理工程师、总承包商采购和施工人员、业主有关人员参加。制造商约定要参加的,组织者应通知其派代表到场。
（2）开箱检验的主要内容： ① 包装的外观检查；
② 装箱清单与实物名称、位号、规格（型号）、数量的核查； ③ 设备铭牌与材料色标的核查；
④ 实物与质量证明文件、随机资料的核查； ⑤ 实物外观质量的检查；
⑥ 装箱单与相关合同要求的核查。
（3）组织者应指定专人填写开箱检验记录，各参检人员应予签认。 （4）开箱检验中发现的问题，由采购单位负责解决，业主跟踪管理。 （5）组织者应指定专人保管开箱检验记录和质量问题跟踪管理记录。 5.4.2 质量证明文件规定
（1）进场设备、材料、构配件必须随带出厂合格证、质量证明文件，以证明其符合设计文件和合同规定的技术要求与质量标准。设备还必须随带技术资料和有关监检、监造文件。
（2）质量证明文件应是原件。原件由设备、材料、构配件采购单位指定专人负责按交工技术文件管理规定登记、保管、编目、组卷，交工时向业主移交。
（3）现场使用的质量证明文件应为有效复印件。有效复印件是指注明原件保管
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单位、加盖原件保管单位红色公章、并有原件保管单位复印经办人亲笔签字的复印件。复印件一式四份（业主、监理单位、总承包商、施工分包商各一份）
5.4.3 采购单位的检验与验收
（1）采购单位应负责其提供的设备、材料、构配件的检验与验收。未经检验或验收；检验验收不合格的设备、材料、构配件不得进入施工现场。
（2）采购单位应保留其检验与验收记录，并将其列入交工技术文件移交。 5.4.4 总承包商的核查与检验
（1）材料专业工程师应对进场的设备、材料、构配件进行外观质量检验，并核查质量证明文件，必要时采用平行检验或见证取样方式抽检。
未经总承包商材料工程师签字确认的设备、材料、构配件不得用于工程中。 （2）总承包商应保留其检验与核查记录，并将其列入工程交工档案资料移交。 5.4.5 施工单位的核查与检验
（1）施工使用设备、材料、构配件之前，施工单位的工程技术人员应对进场的设备、材料、构配件进行外观质量检验，核查质量证明文件，并按施工质量验收规范、承包合同和有关部门的规定进行检验或复验。未经检验、复验或检验、复验不合格的不得使用。
（2）施工单位应保留其检验与核查记录，并将其列入交工技术文件移交。 5.4.6 现场保护
（1）进入现场的设备、材料、构配件应摆放在指定地点、并按规定堆放、以免混放、错放。
（2）保管单位应采取可靠措施，以保证进入现场的设备、材料、构配件不受损坏和污染。
5.4.7 不合格品的标识与处理
（1）经总承包商、施工单位检验和核查，发现进入现场的设备、材料、构配件存在不符合设计文件和合同规定的技术要求和质量标准的，该设备、材料、构配件既为不合格品。施工单位不得使用。
（2）不合格品应采取隔离方法标识。发现者应及时书面通知业主、监理单位、总承包商。
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（3）不合格品由采购单位负责处理，并最终提供合格品。业主、监理单位应跟踪处理结果。重大的不合格处理应通知工程质量监督机构。
5.5 施工过程的质量控制
施工过程的质量控制必须坚持“事前有策划，事后及时验评，重点部位加强控制”的原则。
5.5.1 质量计划
（1）为保证晋煤集团合成油示范工程争创优质工程，对于施工单位编制的每一个单项工程施工组织设计都应制定质量计划。
（2）质量计划的内容至少应有： ① 质量目标及工程质量负责人 ② 三个等级的工序质量控制方案 ③ 施工过程的进度、检验和试验计划 ④ 隐蔽工程验收与中间交工验收计划 ⑤ 采取的特定施工程序、方法和作业指导书 5.5.2 工序质量控制
施工过程实行工序质量控制，明确工程质量控制点。依据工序的重要程度和控制的必要性划定出不同的控制等级，实施不同的等级质量控制活动。上一工序检查不合格监理单位不予签证，不能转入下一工序施工，从而有效的控制施工质量。 （1）工序质量控制分为A、B、C三个等级。对每一个等级，必须进行严格的检查。无论对哪一控制等级进行检查，施工单位都必须提供有关施工记录和检验试验报告。 （2）工序质量控制等级执行总承包商合同的约定，记录表的格式由施工单位提出，总承包商审定报监理单位认可。
三个等级的工序质量控制方案还应报送工程质量监督机构。 （3）各质量控制等级的检查应符合下列规定：
① A级，应由业主、监理单位、总承包商、施工分包商共同检查
② B级，应由监理单位、总承包商、施工分包商共同检查，业主选择性参加。 ③ C级，应由施工单位的质检部门进行检查。
（4）对A、B级控制点的检查，必须在施工单位的质检部门检查合格后进行。
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（5）在各等级检查中，当某一工序施工质量符合设计文件、标准规范和合同规定等要求，检查各方履行签证手续，施工队可以进行下一道工序施工。当某工序质量不符合有关规定，检查监理单位不予签证，施工队不得进行下一道工序施工。 （6）工程质量监督机构在其监督计划中明确的停监点，总承包商必须提前48小时通知工程质量监督人员检查。
（7）工序质量控制表实施记录，由施工单位妥善保管，并将其列入交工技术文件移交。
5.5.3 隐蔽工程检查验收
（1）隐蔽工程是指那些在其施工完毕后，将被下一道工序的继续施工所遮盖，而无法或难以再对它进行检查的那些分部、分项工程。隐蔽工程检查是对即将隐蔽的工程实施的一种验收性检查。
总承包商的质量检查部门应编制隐蔽工程检查验收计划，并报送业主和质检站。 （2）“隐蔽工程检查记录”应由负责隐蔽工程施工的专业人员填写，至少应将施工依据、器材使用情况、施工情况和质量水平填写清楚。
（3）有关人员在实施工程隐蔽检查后，应在“隐蔽工程检查记录”中签字确认。 （4） 所有“隐蔽工程检查记录”均列入交工技术文件予以移交。 5.5.4 专业交接
（1）专业交接是指不同专业的工程或同一专业工程分别发包给不同施工分包商时，以总承包商为主对交出方完成的施工内容的质量进行的一种全面的检查与验收。 （2）专业交接由工程的发包单位组织。 （3）专业交接的程序与质量保证要求。
① 先由交出方提交本工程的全部质量保证资料和对工程的必要说明。 ② 接受方的专业技术人员、专业质量检查人员对交出方提供的资料进行必要的核查，包括必要的量测及观感检查。
③ 通过资料的审查及对实体的核查，发现问题并经现场总承包商人员核实确认的，交出方应按接受方要求或设计文件、技术标准要求进行处理，直至接受方和现场总承包商人员认为交出方的质量保证资料和工程实体完全符合要求，方可办理工程专业交接手续。
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④ 办理专业交接手续时，应填写《专业交接证书》。在《专业交接证书》上除交、接双方代表签字外，总承包商专业工程师也应在确认栏中签字。
（4）交出方应妥善保管《专业交接证书》，并将其列入交工技术文件予以移交。 5.5.5 工程质量的评定 （1）工程质量的评定的依据： ① 设计文件 ② 合同文件
③ 现行国家工程施工质量验收统一标准及化学工业检验评定标准。 （2）工程质量评定的规定
① 分项工程质量检验评定是单位工程质量验收的基础。分项工程完成后，施工单位必须立即按相应的“施工质量验收规范”进行质量评定，合格后方可进行下一道工序的工作。
② 分项工程应在施工班组自检的基础上，由施工分包商负责该分项工程施工的专业技术人员和专业质量检查人员根据施工记录核实后验收，由总承包商专业工程师组织施工分包商项目专业负责人等进行评定。监理单位专业工程师认定。
③ 分部工程由总承包商组织施工分包商项目负责人和技术、质量负责人等进行验收评定，监理单位专业工程师参加验收并认定。
④ 单位工程完工后施工单位应自行组织有关人员进行检查，业主组织监理单位、总承包商的设计、施工等单位（项目）负责人进行工程评定。工程质量监督部门核定。
（3）当工程质量不符合要求时，应按下列规定进行处理： ① 经返工重做的，应重新进行验收。
② 经有资质的检测单位检测鉴定，并经筹建处和监理单位总监理工程师同意接收的，可以验收。
③ 经有资质的检测单位检测鉴定达不到设计要求的，但经原设计单位核算认可，能够满足结构安全和使用功能的工程，经筹建处和监理单位总监理工程师同意接收的工程，可以验收。
④ 经返修或加固处理的分项、分部工程，虽然改变外形尺寸但仍能满足安全使
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用要求，可按经筹建处认可的技术处理方案和协商文件进行验收。
⑤ 经返修或加固处理仍不能满足安全使用要求的分项、分部工程严禁验收，不得使用。
5.5.6 委托第三方检测
为了及时掌握关键部位、关键工程的质量情况，晋煤集团合成油示范工程将执行有资质的第三方检测办法，追求客观评价工程质量。 （1）检测的主要内容： 地基处理后的检测与鉴定； ① 桩基质量检测；
② 进入现场的设备材料质量检测； ③ 现场组焊设备、管道焊接质量检测； ④ 工程无损检测及理化检测；
⑤ 业主认为需要委托第三方检测的其它内容。
（2）第三方检测应由施工分包方之外，有检测资格的单位实施。第三方检测单位的选择除应有相应资质和业绩外，必须经业主和监理单位认定。
（3）第三方检测的信息和资料，必须首先报告业主和监理单位。业主和监理单位按照检测结果及时判断工程质量、掌握工程动态，做出相应的决策。
（4）第三方检测的报告是工程质量评定的依据，各方均应妥善保管，工程结束后作为工程技术交工文件和工程档案归档。
5.6 质量检查
为了掌握工程建设的基本情况，上级及业主和监理单位将适时组织工程质量大检查，各参建单位应给予配合。
5.6.1 检查内容
（1）各参建单位技术管理与质量保证体系的运转情况；
（2）抵达现场的设备、材料质量情况；设备、材料质量证明文件情况； （3）施工过程的质量控制情况； （4）工程实体的质量情况； （5）施工技术资料状况。
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5.6.2 检查依据
（1）有关技术标准、规范； （2）设计文件； （3）合同承诺； （4）质量管理规定；
（5）参建单位的ISO9000质量手册。 5.6.3 检查的组织形式
（1）上级组织的阶段性和专题性的质量检查；
（2）业主和监理单位组织的阶段性和专题性的质量检查；
（3）无论何种形式的检查，在检查前总承包商和施工单位都应进行自检和提供自检报告，在检查后，组织者均应安排检查情况的讲评和书面总结。
5.6.4 检查记录的管理
所有质量检查记录应作为工程管理资料归档。 5.7 质量事故管理
晋煤集团合成油示范工程的所有参建单位都必须执行国家质量方针、及质量管理的有关法规、标准、规范和规定，建立健全质量管理体系，严格质量检查，加强质量教育，杜绝或减少质量事故的发生。
5.7.1 质量事故
质量事故是指在施工过程中由于施工管理、材料管理、技术管理、生产检验以及施工操作等原因，使施工质量不符合设计要求或不符合建筑、安装工程质量标准造成的事故。
施工质量事故按照造成经济损失的严重程度分为“一般”和“重大”两类。 （1）返工或加固处理直接损失费用在五千元以上至十万元以下的为一般事故。 （2）发生下列情况之一者为重大质量事故： ① 房屋及构筑物主要结构倒塌；
② 基础不均匀下沉，造成建筑物或构筑物倾斜，结构开裂或主体结构强度严重不足；
③ 影响结构安全和建筑物使用年限或造成不可挽回的永久性缺陷；
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④ 严重影响设备及相应系统的使用功能； ⑤ 关键工艺设备严重损失或报废； ⑥ 经济损失直接费在十万元以上。 5.7.2 事故报告与现场保护
（1）一般事故发生后，事故总承包商要及时向监理单位、总承包商主管部门、业主报告。重大质量事故发生后，事故总承包商应以最快方式（不超过2小时）将事故简要情况报告业主、监理单位、工程质量监督部门。发生人身伤亡事故还应按照安全管理规定向有关部门报告。
（2）重大事故发生后，事故单位要保护好现场，重要现场痕迹、物证要保护好。 5.7.3 事故调查与处理
（1）一般质量事故的调查和处理报告由事故总承包商负责，业主和监理单位现场专业工程师参加调查和处理。
（2）重大质量事故的调查与处理由事故施工分包商的项目经理、总承包商项目经理、业主和监理单位组成调查组，事故分承包单位专业工程师和监理单位及总承包商的专业人员，参加调查和处理。
（3）发生重大质量事故，并伴随重大人身伤亡事故的，要按照事故管理的有关规定组成联合调查组进行调查，必要时聘请专家协助进行技术鉴定。
（4）重大质量事故的调查与处理应邀请工程质量监督机构派员参加。 （5）事故处理原则
事故处理坚持“事故原因和影响不清楚不放过；事故处理方案和措施不清楚不放过；事故责任者、责任单位未受到处罚不放过；相关人员未受到教育不放过”的原则。
① 返工处理的，按原施工图重新施工，履行正常的检查验收手续； ② 非设计原因，而采用加固、修补等方式处理的，其处理方案按照本规定第5.7.4条原则处理，并履行相应的检查验收手续；
③ 设计原因造成的，由总承包商负责编制处理方案。该方案需经总承包商总工程师批准。
④处理方案，均不得降低原设计技术标准和质量要求。
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（6）重大质量事故报告
重大质量事故应由调查组编写调查报告，内容有：
① 事故发生单位、工程项目名称、事故发生地点、部位、时间； ② 事故发生经过、造成的后果及经济损失、人员伤亡情况；
③ 事故发生原因的分析，专家的技术鉴定，事故的性质，责任单位及主要责任者；
④ 事故发生后采取的措施、处理方案及防止类似事故再发生的建议、做法； （7）事故处理完毕后，调查组应在五日内写出事故处理报告报有关单位、部门。
5.7.4 事故调查与处理的全部费用由事故的责任单位承担。 5.8 工作例会与报告制度
为了保证晋煤集团合成油示范工程的施工质量保证体系的有效运行，达到掌握情况、沟通信息、交流经验的目的，建立施工质量工作例会与报告制度。
5.8.1 工作例会
（1）晋煤集团合成油示范工程的工作例会与专题会由监理单位组织； （2）晋煤集团合成油示范工程的质量管理例会与专题会由监理单位组织； （3）所有质量工作例会或专题会，均由监理单位编写《会议纪要》发至与会单位，并归档一份。
5.8.2 报告制度
（1）施工过程中，发生质量事故，按本规定5.7节《施工质量事故管理》内容执行；
（2）正常情况下，总承包商应在每月23日前向监理单位和业主报告本月的《工程质量月报》。
（3）《工程质量月报》至少应有以下内容： ① 工程形象进度； ② 本月质量活动情况； ③ 存在问题与建议。
（4）施工过程中，若发现下列情况之一，总承包商应立即向监理单位报告。
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① 发现不合格的设备、材料、构配件进入现场； ② 发现存在重大工程质量隐患； ③ 发生质量事故。
（5）质量月报的管理：晋煤集团合成油示范工程的所有工程质量报告和质量月报均由业主管理并列入工程资料归档。
6.交工技术文件 6.1 交工技术文件
交工技术文件是施工单位在施工过程中形成的技术文件，是工程竣工档案资料的一部分。在办理工程交工时，总承包商应按合同规定的要求向业主提交工程建设交工技术文件。
6.2 交工技术文件的组成
交工技术文件由施工记录和竣工图两部分组成。 6.2.1 施工质量记录的主要内容有： （1）单位工程质量验收记录；
（2）技术管理工作记录，如施工组织设计、施工方案及审批文件、工程技术专题洽商记录、设备材料代用和设计变更文件等；
（3）设备、材料、构配件的质量证明文件和按规定进行抽查的检验和复验报告； （4）施工检验和试验记录； （5）施工过程验收记录； （6）隐蔽工程验收纪录；
（7）重大质量事故处理鉴定记录。 6.2.2 竣工图必须盖有竣工专用图章，有：
（1）各专业竣工图、如总图竣工图、土建专业竣工图、工艺竣工图、设备竣工图、电气竣工图、仪表（自控）竣工图等；
（2）地下隐蔽工程（如地下管道、电缆、接地网等）综合竣工图。 6.3 交工技术文件的要求
6.3.1 总承包商提供的交工技术文件中应反映所有单位工程质量竣工验收状况的《工程质量综合验收汇总表》。
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6.3.2 各单位工程的质量记录还应将《单位工程质量竣工验收记录》、《单位工程质量控制资料核查记录》、《单位工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录》列入交工技术文件。
6.3.3 基础和主体结构的砂浆、混凝土试块应列出核查汇总表、说明设计强度等级、工程部位、工程量、试块组数、捣制日期、试验日期、评定结果、不合格的处理结果。
6.3.4 现场组焊的容器、管道的焊接情况，应用容器排版图和管道单线图表示。图中应注明容器或管道的等级、材质、探伤的比率、焊缝编号及分布位置、焊工代号、探伤编号及位置、返修部位及返修次数。管道还应注明固定焊口位置，说明转动焊口和固定焊口的数量与探伤比率。如采用不同的探伤方法，则应有相应的说明。
6.3.5 应包括6.2和6.3条规定列入交工技术文件的内容。 6.3.6 工程质量记录验收标准：
（1）内容齐全，无缺项、漏项、无涂改；
（2）各项检验、实验和验收结果均符合设计要求或结论为合格； （3）各级责任人员签证手续完备；
（4）质量事故处理后的相应手续见5.7.3（6）。 6.3.7 地下隐蔽工程综合竣工图
（1）地下隐蔽工程综合竣工图按设计（规划）区域绘制；
一个设计区域内有多个施工分包商参与施工，则该设计区域内地下隐蔽工程综合竣工图由该工程总承包商绘制。
（2）地下隐蔽工程综合竣工图应准确地表示下列内容：
① 各专业地下隐蔽工程的技术特性（如管道的管径、材质、管内介质、内外防腐类型、电缆规格等）；
② 各专业地下隐蔽工程在室内、室外地面以下的平面位置和埋深； ③ 各专业地下隐蔽工程与相邻设计区域地下隐蔽工程的联系。
6.3.8 总承包商应提交以只读光盘形式提供的交工技术文件一套及经其责任人签字确认，并确保光盘的内容与原件内容完全一致的纸质交工技术文件两套（其中原件一套）。
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6.4 交工技术文件验收的组织
6.4.1 交工技术文件验收前总承包商项目经理应组织专业工程师对交工技术文件进行核查，认为符合本规定后，报质监站审核；
6.4.2 交工技术文件验收由业主组织；
6.4.3 符合验收标准的，由业主出具交工技术文件验收证明；不符合标准的退回整改；
6.4.4 交工技术文件未经验收或验收不合格，业主不予办理工程结算。 6.5 交工技术文件的移交
验收合格的交工技术文件由总承包商向业主移交，移交时应核对交工技术文件目录的清单并会签《交工技术文件移交证书》。
7. 合同工厂最终验收 7.1 合同工厂最终验收
合同工厂最终验收是总承包商、监理单位与业主之间发生的行为，是指总承包商完成了合同规定范围内的全部内容和工作内容，并经相应的检验试验、考核评定证明工程和工作符合合同规定的要求后，总承包商向业主移交其承包的全部工程和相应的技术资料，而业主的有关部门、人员逐一的检查验收的过程。
7.2 合同工厂最终验收的基本形式 7.2.1 以合同工厂整体进行验收；
7.2.2 因生产或施工的需要必须提前完工和投入使用的单项工程或装置而进行的分期验收。
7.3 合同工厂最终验收应具备的条件
7.3.1 工程项目按照业主部与总承包商签定的工程合同规定和设计文件要求，全面施工完毕，经工程质量评定达到合同规定的质量标准满足使用功能要求；
7.3.2 生产系统的设备单机调试、试运转、联动试车、投料试车和生产考核达到设计和合同要求的性能及技术指标；
7.3.3 有关的技术文件齐全，并符合本规定的要求；
7.3.4 交工的工程达到窗明、地净，公用工程通畅、设备运转正常； 7.3.5 承包工程四周边线向外二米范围内场地清理整洁。
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7.4 总承包商应提交的主要技术文件 7.4.1 最终验收申请报告： 7.4.2 交工工程项目一览表；
7.4.3 工程项目或工作内容增减的签证资料；
7.4.4 移交的建筑工程、设备安装工程、管道安装工程、电气安装工程、仪表安装工程实物量一览表；
7.4.5 符合规定的交工技术文件；
7.4.6 单机试车、中间交接、联动试车、投料试车、生产考核合格证明文件等有关资料；
7.4.7 工程遗留问题及其说明资料； 7.4.8 合同规定的其它资料。 7.5 业主应提交的主要技术文件 7.5.1 工程管理工作总结； 7.5.2 工程质量评估报告； 7.5.3 合同规定的其它资料。 7.6 交工验收的组织 监理单位组织交工验收。 8. 接受工程质量监督机构的监督
8.1 参建单位（包括业主单位、总承包商、监理单位、施工分包商、检测单位等）都必须接受工程质量监督单位的监督。
8.2 所有接受监督的单位和个人，都应支持和配合监督人员的监督检查。
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附2：三级质量控制点
晋煤集团合成油示范工程的三级质量控制点见表4：晋煤集团合成油示范工程三级质量控制点表。
表4：业主三级质量控制点表 序号 一、 桩基工程 1 2 3 4 5 6 预制桩验桩（参见混凝土构件的验收内容） 工程定位测量 钢筋混凝土预制桩打桩 套管成孔灌注桩施工 桩的动(静)荷载实验 施工全过程控制 工程质量控制点 等级 B A Ｂ B Ａ C Ａ Ｂ B C A B Ａ Ｂ B B B B B B Ａ A C 表号 天然地基升为Ａ 天然地基升为Ａ 备注 必查 必查 必查 必查 必查 必查 必查 第一类 甲醇合成及合成油装置工程 二、 土方工程 1 2 3 4 工程定位（高程）测量 地基验槽（坑） 检查回填土压实密度 施工全过程控制 三、 钢筋混凝土构筑物工程 1 2 3 4 5 6 7 8 9 验证材料合格证书及材料实验报告 审定混凝土试块实验报告及质量评定记录 工程定位测量 地基验槽（坑） 基础复测 检查钢筋绑扎质量 检查钢筋绑扎焊接情况及实验报告 检查预埋件、预埋管、预留洞的位置 检查预埋地脚螺栓 10 检查模板尺寸、支撑、刚度、稳定性 11 大型基础沉降观测 12 隐蔽工程检查 13 施工全过程控制 34
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四、 钢筋混凝土构件工程 1 2 3 4 5 6 7 检查构件合格证及出厂实验报告 构件荷载实验记录 钢筋混凝土构件吊装验收 检查构件接头焊接和灌浆质量 沉降观测 隐蔽工程检查 施工全过程控制 A B A B B A C A B Ａ Ｂ B B B B B B B A B B B B B B B B B A C 天然地基升为Ａ 必查 必查 必查 必查 必查 必查 必查 必查 五、 建筑工程 验证材料、半成品和成品的合格证书及材料实1 验报告 2 3 4 5 6 7 8 9 审定混凝土试块实验报告及质量评定记录 工程定位测量 地基验槽（坑） 基础复测 检查钢筋绑扎质量 检查钢筋绑扎焊接情况 检查预埋件、预埋管、预留洞的位置 沉降缝、伸缩缝和防震缝处理检查 10 留槎、接槎、通缝和马牙槎检查 11 灰缝厚度和饱满度 12 防水工程质量检查验收 13 防腐工程施工 14 防潮层的检查 15 门窗及附件安装的质量检查 16 装饰墙面检查 17 吊顶检查 18 防静电地板材料及安装质量的检查 19 水磨石地面检查 20 沉降观测 21 楼层测量 22 隐蔽工程检查 23 施工全过程控制 六、 钢结构 35
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 检查材料合格证及材料复检 检验焊接材料 检查焊缝质量 工程定位测量 钢结构安装 H型钢结构安装 高强螺栓连接检查 塔架杆件挠曲矢高实测 塔架安装 A B B Ａ B B A B B B B C B A A B Ａ B A B B B B B B B B B B A B A B B 必查 必查 必查 必查 必查 必查 必查 必查 必查 10 防腐涂料 11 防火涂料施工 12 施工全过程控制 七、 静设备 1 2 3 4 5 6 7 8 9 审查图纸明确压力容器等级 检查焊工资质 设备组焊 现场焊接热处理检查 设备开箱检验 检查设备基础交安记录及基础复测、表面处理 设备安装垫铁隐蔽工程 立式设备安装 卧式设备安装 10 检查地脚螺栓紧固 11 二次灌浆 12 塔盘安装 13 设备填充 14 反应器、再生器附件安装 15 反应器、再生器外部构件安装 16 空冷器构件安装 17 衬里工程施工 18 设备的清洗、吹扫 19 人孔、法兰螺栓紧固 20 设备强度试验和严密性试验 21 梯子平台、栏杆检查 22 设备隔热工程施工 36
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23 检查油漆 24 检查液位仪表的安装 25 施工全过程控制 八、 机、泵安装 （一） 泵 1 2 3 4 5 6 7 8 9 检查基础交接 检查基础表面处理、地脚螺栓尺寸 审查质量证明，产品合格证 机器安装记录 机器拆检及组装间隙 机器联轴器对中 二次灌浆检查 设备安装垫铁隐蔽工程 泵的进出口接管无应力安装情况 B B C A B A B B B B A B B A A B A B B B B B B B B A B B B B B B 必查 必查 必查 必查 必查 必查 必查 10 机械密封安装检查 11 机器设备单体试运行 （二） 压缩机（汽轮机） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 安装前审查合格证和质量证明 检查压缩机及其附件是否齐全 检查基础交接记录 检查基础表面处理、地脚螺栓尺寸 解体清洗装配 滚动轴承检查 滑动轴承检查 转子与轴承装配公差检查 压缩机齿轮箱的清洗安装检查 10 检查压缩机油箱、冷却器、过滤器、阀门等 11 检查压缩机管道清洁度 12 检查压缩机进出口管道应为无应力连接 13 二次灌浆检查 14 检查压缩机轴密封及其冲洗、润滑和冷却 15 检查压缩机与电机（含齿轮箱）联轴器对中 16 检查压缩机与汽轮机（含齿轮箱）联轴器对中 17 检查汽轮机调速器、阀门 18 机器安装记录 37
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19 机器拆检及组装间隙记录 20 机器联轴器对中记录 21 机器设备单体试运行记录 （三） 施工全过程控制 九、 特殊机械安装 （一） 起重设备 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 检查设备合格证书、质量证明 起重设备铺轨安装检查 起重设备试运行（载荷试验） 检查设备合格证书、质量证明 检查基础交接 检查设备安装 检查基础二次灌浆 检查转动机械轴承调试润滑 检查驱动机联轴器对中 检查转动机械试运调试 特殊阀门安装检查 特殊阀门调节灵敏度检查 B B A C A B A A B B B B B A B A B C A A A B B B B B B B B A 必查 必查 必查 必查 必查 必查 必查 必查 必查 必查 （二） 其它 10 特殊阀门气密性检查 11 施工全过程控制 十、 加热炉工程 1 2 3 4 5 6 7 8 9 金属材料合格证书 保温、耐火、衬里材料检查 检查基础交接 检查炉壁钢板及钢结构组对安装焊接 检查炉壁钢板及钢结构平整和稳定 耐火材料安装前保温钉检查 炉管安装前质量检查 （炉）管道焊缝热处理质量检验 （炉）管道焊接及无损检测 10 炉管附件安装检查 11 烟气收集器与烟囱的安装检查 12 （炉）管道强度、严密性试验 38
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13 衬里工程施工 14 筑炉工程施工 15 风机安装、试运 16 烟囱施工过程检查 (1) 砼浇筑检查 (2) 衬里检查 17 钢烟囱焊接质量检查 18 吹灰器安装检查 19 审查烘炉方案 20 烘炉（烘干） 21 施工全过程控制 十一、 化工管道安装 （一） 施工准备 检查到货管材、管件、阀门、孔板、法兰合格1 证书 2 检查焊工资质 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 阀门试验 管件检查 安全阀调整试验 高压管件检查验收 高压钢管检查验收（校验性） 检查管道安装水平和垂直度 检查法兰与管道的垂直度 检查管道的法兰焊口 检查管道清洁度 检查预制合格管道标识及移植 检查阀门、孔板、法兰、取压口角度安装质量 检查低点排污和高点排空位置 固定管架及弹簧支、吊架调整 复审管道压力等级和法兰匹配情况 A A B C B B B B B B C A B B B A B B B B B B B B B B B A B B B 必查 必查 必查 必查 必查 （二） 管道安装（含预制） 10 管道与机泵连接处应为无应力连接 11 检查管道静电接地 12 检查法兰密封垫片（注意正式和临时） 13 管道补偿器安装 39
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14 安全附件安装 15 管道焊缝热处理质量检验 16 管道焊接 17 管道强度、严密性试验 18 管道吹洗（脱脂） 19 管道试压全部完成后检查盲板拆除 20 管道隔热工程施工 （三） 地下管道施工安装 1 2 3 4 5 6 按本部分地上管道质量控制点 检查地下隐蔽管道除锈 防腐工程施工 防腐绝缘层电火花检测 地下管道水压试验 隐蔽工程检查 B B B A B B B B B B A A C A B B B B B B B B B B A A B B B B 必查 必查 必查 必查 必查 必查 （四） 施工全过程控制 十二、 自控仪表安装 1 2 检查产品合格证书 仪表安装前调校检查： (1) 变送器、转换器调校 (2) 调节器调校 (3) 调节阀执行器调校 (4) 指示、记录仪调校 (5) 热电偶、电阻体调校 (6) 物位仪表调校 (7) 就地指示仪调校 (8) 工艺开关调校 (9) 其它调校 3 仪表安装 (1) 报警、连锁系统实验 (2) 仪表系统调试 (3) 仪表盘、箱、操作台安装 (4) 仪表箱安装方案审查 (5) 仪表保护箱、保温箱安装 (6) 仪表管路试压脱脂、酸洗 40
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(7) 节流装置安装检查 (8) 电缆（线）绝缘电阻测定 (9) 电缆敷设 (10) 接地极、接地电阻测定 (11) 仪表盘送电 (12) 高温高压仪表管嘴焊接检查 (13) 温度仪表安装检查 (14) 压力仪表安装检查 (15) 流量仪表安装检查 (16) 物位仪表安装检查 (17) 分析仪表安装检查 (18) 气体检测仪表安装检查 (19) 调节阀安装检查 (20) 其他仪表安装检查 (21) 仪表联校 4 DCS系统安装 (1) 机柜安装、调试 (2) 接地极、接地电阻测定 (3) 接线 (4) 画面检查 (5) DCS基本功能检测 (6) DCS调校 5 施工全过程控制 十三、 电气工程安装 1 2 3 4 5 6 7 8 9 检查电气设备、材料合格证书 检查基础交接 检查埋件、埋管、留洞 检查静电接地施工 接地电阻测量 隐蔽工程检查 交流电动机试验 直流电机试验 双线圈电力变压器试验 B B B B A B B B B B B B B B A A B B B A A C A B B B B A B B B B 必查 必查 必查 必查 必查 必查 必查 10 电压互感器试验 41
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11 电流互感器试验 12 断路器试验 13 电力电缆试验 14 并联电容器试验 15 阀式避雷器试验 16 氧化锌避雷器试验 17 交流耐压试验 18 绝缘油简化分析试验 19 电磁式电流（压）继电器试验 20 GL（LL）型电流继电器试验 21 时间继电器试验 22 综合保护继电器试验 23 中间、信号继电器试验 24 BCH-1/2型差动继电器试验 25 电流互感器10%误差曲线试验 26 差动保护向量校验 27 电测量指示仪表检验 28 电度表检验 29 零序保护系统试验 30 自动开关调整 31 接地电阻试验 32 交流电动机检查试运转 33 电动机抽芯检查 34 电动机干燥 35 变压器器身检查 36 变压器干燥 37 户内断路器安装调整 38 隔离（负荷）开关安装调整 39 蓄电池充放电 40 电缆敷设前，槽架安装检查 41 电缆敷设和绝缘检查 42 高压电缆头施工 43 照明线路绝缘检查及试照 44 防爆电气安装检查 45 配电间机柜安装 B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B 42
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46 开关柜联动试验 47 电气设备功能试验检查 48 继电器设定 49 受电条件检查 50 施工全过程控制 十四、 给排水工程 1 2 3 4 5 6 7 8 9 工程定位测量 管沟复测 检查管道除锈 防腐工程施工 防腐绝缘层电火花检测 管道回填之前检查 管道焊接检查（含无损探伤） 井室砌筑（阀门井） 地下管道水压试验 A A B B C Ａ B B B Ａ B B B A B A C B B B B B C A B B B B A B 必查 必查 必查 必查 必查 必查 必查 必查 10 检查回填土压实密度 11 隐蔽工程检查 12 施工全过程控制 十五、 油漆保温 1 2 3 4 5 6 检查金属表面除锈 检查油漆膜涂刷道数 检查油漆颜色 管道隔热工程施工 设备隔热工程施工 施工全过程控制 十六、 采暖通风工程 1 2 3 4 5 6 7 检查器材、设备合格证书 检查设备基础交接 基础处理 空调机的安装 空调机通风管道及其附件的施工 空调机试运转 检查采暖设施的安装 43
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8 9 管道强度、严密性试验 隐蔽工程检查 A A C A B B A B A A A C B Ａ B B A A Ａ Ｂ B B B B B B 天然地基升为Ａ 必查 必查 必查 必查 必查 必查 必查 10 施工全过程控制 十七、 电信工程 （一） 通信 1 2 3 4 1 2 3 4 检查器材、设备合格证书 检查电缆敷设 检查设备安装 系统调试、试运行 检查消防系统的安装 隐蔽工程检查 检查火灾报警系统安装、调试 认证检查 （二） 消防系统 （三） 施工全过程控制 第二类 储罐系统工程 一、 桩基工程 1 2 3 4 5 预制桩验桩质量检验 工程定位测量 钢筋混凝土预制桩打桩 钢筋焊接接头质量检查 桩的动(静)荷载实验 必查 必查 二、 土建工程 1 2 3 4 5 6 7 8 9 审核油罐基础工程施工方案 工程定位测量 地基验槽（坑） 验证钢筋、水泥等材料合格证书及材料实验报告 审定混凝土试块实验报告及质量评定记录 基础复测 检查钢筋绑扎质量 检查钢筋绑扎焊接情况及实验报告 检查预埋件、预埋管、预留洞的位置 必查 必查 44
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10 检查模板尺寸、支撑、刚度、稳定性 11 砼浇筑前的检查（隐蔽工程） 12 砼的养护 13 检查沥青砂下层回填土的质量和密实度 14 检查沥青砂绝缘层坡度、平整度 15 检查沥青砂绝缘层压实后的密实度 三、 储罐本体工程 （一） 施工准备 1 2 3 审核油罐安装工程施工方案 检查原材料及油罐附件的合格证明材料 基础交安检查项目 B A B B B B A A A B B A A B A B B B B A B B B B B B B B A B 必查 必查 必查 必查 必查 必查 必查 必查 必查 (1) 基础标高和坡度 (2) 沥青砂、凸凹度、贯穿性裂缝 (3) 环梁的椭圆度、宽度偏差、环梁水平度 5 6 7 8 9 预制 检查焊工资质 焊接工艺评定 隐蔽工程检查（罐底板喷砂除锈及防腐检查） 罐壁的开孔接管检查 10 开孔接管整体热处理 （二） 罐底施工 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 罐底板排板图检查 罐底板坡口的组对质量 罐底板相邻焊缝距离 安装过程中防腐层是否破坏 检测罐底焊后的凹凸度 T型焊缝探伤检查 储罐真空试验检查 圈板和边板大角焊缝检查 壁板的排板图检查（相邻圈板焊缝距离） 边板对接焊缝与第一圈圈板纵缝距离检查 第一圈板的上口水平度、垂直度、椭圆度 各层圈板的垂直度 焊缝内壁焊疤的打磨情况 储罐焊接完成后的垂直度、椭圆度和高度、半径偏差检查 焊缝外观质量检查 （三） 罐壁施工 45
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8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 焊缝的无损检测 浮顶板排板图检查 浮顶板坡口的组对质量 浮顶板相邻焊缝距离 浮顶过程中防腐层是否破坏 检测浮顶焊后的凹凸度 T型焊缝探伤检查 真空试验检查 煤油试漏 Ｂ B B B B A B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B A 必查 必查 (四) 浮顶施工 浮顶开口方位检查 浮顶附件的安装检查(测浮顶支柱套管的垂直10 度) 11 外边缘板与罐壁间距 12 外边缘板的垂直度 (五) 其它 导向管、量中间接口处的不直度和焊缝打1 磨 导向管、量整体安装后的垂直度（不大于2 10mm） 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 转动扶梯安装 灵活程度 转动扶梯轨道中心线与扶梯中心线在同一截面内 浮顶排水管坡度 排水管的试压 加强圈、抗风圈焊接质量检查 梯子平台外观检查 罐底上表面 罐内壁 罐外壁 浮顶 梯子平台及附件 (六) 防腐 (七) 浮顶密封 (八) 总体试验 1 充水试验 46
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2 3 浮顶（内浮顶）升降 基础沉降观测 B A B B A B B A B B B B A B A B B B A B B B B B B B B B B 必查 必查 必查 必查 必查 必查 四、 阴极保护系统安装 按照阴极保护的施工程序进行质量监督 五、 设备隔热工程施工（隐蔽工程） 六、 储罐配管安装 1 2 3 4 5 6 7 8 9 检查到货材料和配件的合格证书 检查焊工资质 阀门试验 安全阀调整试验 检查管道安装水平和垂直度 检查管道清洁度 检查预制合格管道标识及移植 固定管架及弹簧支、吊架调整 管道与机泵连接处应为无应力连接 10 管道焊接外观质量和焊缝无损检测 11 管道强度、严密性试验 12 管道吹洗（脱脂） 13 管道试压全部完成后检查盲板拆除 14 管道隔热工程施工（隐蔽工程记录） 七、 储罐仪表安装 1 2 3 4 5 6 7 8 9 检查产品合格证书 仪表安装前调校检查 温度仪表安装检查 压力仪表安装检查 流量仪表安装检查 物位仪表安装检查 分析仪表安装检查 气体检测仪表安装检查 调节阀安装检查 10 仪表管路试压脱脂、酸洗 11 电缆（线）绝缘电阻测定 47
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12 电缆敷设 13 接地极、接地电阻测定 14 报警、连锁系统实验 15 仪表系统调试 16 仪表联校 八、 储罐电气安装 1 2 3 4 5 6 7 检查电气设备、材料合格证书 检查静电接地施工（隐蔽工程记录） 接地电阻测量 电气设备安装 电缆敷设前，槽架安装检查 电缆敷设和绝缘检查 照明线路绝缘检查及试照 B B A A A A A B B B B B A B B B A C B B B B A B B A B A C 必查 必查 必查 必查 必查 必查 必查 必查 必查 必查 九、 储罐电信安装 1 2 3 4 5 检查器材、设备合格证书 检查电缆敷设 检查扩音对讲系统安装 检查火灾报警系统安装 系统调试、试运行 十、 储罐给排水系统安装 1 2 3 4 5 6 7 8 9 工程定位测量 管沟复测 检查管道除锈 防腐工程施工 防腐绝缘层电火花检测 管道回填之前检查 管道焊接检查（含无损探伤） 井室砌筑（阀门井） 地下管道水压试验 10 检查回填土压实密度 11 隐蔽工程检查 12 水消防系统的施工和报检 48
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