第八年年度生产计划与执行情况分析报告

第八年年度生产计划与执行情况分析报告 一、厂房利用

因为我们公司的应运资金不是很足，所以我们将沿用第七年原有的A厂房，而不会再租用更多的厂房。

我们拥有的厂房是A厂房，其容量是可以放置4条生产线，而我们从第七年末就开始拥有四条生产线，虽然我们会卖掉两条生产线，但是我们会租回两条生产线，因此我们还是会保持有四条生产线在厂房里，第八年我们的厂房利用率会达到100％。

二、设备利用 （一）设备发展

公司第七年年末拥有2条手工生产线，2条半自动生产线。其中2条手工生产线已经使用2年，还可以再使用3年；1条半自动生产线已经使用4年，再使用1年就该报废了，另一条半自动生产线是第七年年末刚购买的全新生产线，使用期限未5年。

根据以上的情况，我们公司认为现在的生产设备已经足够为我们提供所需的产品量。但是我们要研发生产P2产品，所以我们必须要改进我们的生产设备。我们将会在第一季末卖去一条半自动生产线（只剩下一年使用期的那条），卖去一条手工生产线，然后租回一条全自动生产线和一条全自动装配线。这样才能达到研发生产P2产品的要求。

（二）设备正常生产能力

我们公司的设备都有定时进行日常维护保养，所以我们的生产设备如无意外都可以进行正常生产。

（三）设备正常利用情况下的生产批量

设备在正常利用情况下，各种设备的生产批次相同，每年都可以生产12批产品。

我们现有P1的库存量是1000件，根据最保守的估计，如果我们

的合格率是较低的水平处于85％的水平，那么我们的最大合格产量是:5400×85%=4590件在这样的条件下我们可接的订单最多是5590（4590+1000＝5590）件。

（四）设备充分利用情况下产能

对于及时进行维护保养和大修理的设备，在接受特殊生产任务时，按照设备的设计能力安排生产，每年最大生产能力可以达到15批，但是必须相应增加直接生产人员和辅助生产人员，其他各类人员可以不增加。

1倍时，产品生产周期减少一半，即360工时。

2、设备正常利用情况下，生产线每年最大产能为12批，但在设备充分利用情况下，每年最大批量为15批，即每条线可以多生产3批产品。

3、设备充分利用，需要增加1倍直接生产工人，同时还要相应增加辅助生产工人。不考虑其他人员的增加。

二、执行情况 （一）订单执行情况

我们公司今年争取到的是一张生产6000件P1产品的订单。根据现有的生产线分析：第一季度我们是拥有2条手工生产线和2条半自动生产线，我们的直接生产工人是不够的，但我们也没计划要再招聘多一些直接生产工人，所以我们决定在其中一条手工生产线中减少投入直接生产工人。也就是说我们的两条半自动生产线的直接生产工人人数是2×60＝120人，一条手工生产线的直接生产工人人数是80人，一条手工生产线的直接生产工人人数是60人。

（1）综合这四条生产线的生产能力，我们第一季度的最大产能是： 手工生产线：100×3+100×75％×3＝525件

（其中75％是指我们的其中一条手工生产线只投入直接生产工人60人，而正常的要投入的人数是80人，所以我们的产能只能达到正常水平的75％。）半自动生产线：2×150×3＝900件

第一季度产能合计：525+900＝1425件 （2）第二、三、四季度产能：

从第二季度开始我们的生产设备就会变为有1条手工生产线，1条半自动生产线，一条全自动生产线，一条全自动装配线。一条手工生产线需要的直接工人数是80人，一条半自动生产线需要的直接工人数是60人，一条全自动生产线需要的直接工人数是40人。所以我们共需要的直接工人数是220人（80+60+2×40＝220）。但我们在第一季度时有260名直接生产工人，所以我们会在第一季末辞退其中40名一级直接生产工人。所以我们在之后的一个季度的最大产能是：

手工生产线：100×3＝300件 半自动生产线：150×3＝450件 全自动生产线：200×3＝600件

一个季度产能合计：300+450+600＝1350件 一年产能合计：1425+1350×3＝5475件

因为我们的工人级数在经过培训后，最低级直接生产工人也达到了的技术3级的水平，所以生产P1产品是绰绰有余，我们产品合格率达到了最大值99％，因此我们的实际产量是：5475×99％＝5420件。

因为我们在第七年末来由1000件P1产品的存货，所以我们要供给客户6000件P1产品是足够的：5420+1000＝6420件。

（二）人员培训招聘情况 （1）工人技术水平：

A、1级技术工人培训到3级技术工人（需时6个月）：120人 B、2级技术工人培训到4级技术工人（需时5个月）：80人 C、引进5级技术工人：30人

D、直接生产工人的平均技术级别＝∑（技术级别×该级别工人数）/直接生产工人总人数

＝（3×120+4×80+5×30）/230＝3.6 （2）管理人员平均职称级别：

A、辞退无职称人员：14人

B、原有初级职称人员：6人；引进初级职称人员：8人 C、原有中级职称人员：5人；引进中级职称人员：10人 D、引进高级职称人员：2人

E、管理人员平均职称级别＝∑（技术级别×该级别人员数）/ 管理人员总数

＝【（6+8）×5+（5+10）×8+2×12】/31＝6.9