公司隐患排查治理管理制度

隐患排查治理管理制度

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1.目的

为了建立公司安全生产事故隐患排查治理长效机制，强化安全生产主体责任，加强事故隐患监督管理，防止和减少事故的发生，保障公共财产和员工、客户的生命安全，根据《中华人民共和全生产法》、《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》等有关法律规章和文件要求，制定本制度。 2.范围

本制度适用于公司安全生产事故隐患排查治理工作。 3.引用/应用标准

《中华人民共和全生产法》

《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》

《企业安全生产标准化标准基本规范》（AQ/T 9006-） 4.定义

安全生产隐患（以下简称隐患），是指违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中可能导致事故发生的物的不安全状态、人的不安全行为和管理上的、作业环境的缺陷 5.职责

5.1单位主要责任人对本单位的隐患排查治理工作全面负责。

5.2安全环保部门对所管理范围内隐患实施综合控制和整改管理，具体为： 5.2.1按照国家员工法律、法规、规章、标准、规程的要求，建立健全隐患排查治理制度或办法；

5.2.2在各自的职责范围内定期对隐患排查治理情况开展情况监督检查，并对重点部位的隐患进行监控与治理；

5.2.3对检查过程中发现的隐患，及时下达整改指令书；

5.2.4接到隐患报告后，立即组织核实确认，并下达行政整改通知书，明确整改的责任部门、责任人、整改时间；

5.2.5建立隐患排查治理信息管理台帐，对其下达隐患整改指令进行验收并存档。 5.3其他各级管理部门在各自的职责范围内对隐患排查治理实施监督管理。 5.4各单位应建立隐患排查治理和建档监控等实施细则，逐级建立落实从主要责任人到每个员工的隐患排查治理和监控责任制。

5.5各单位建立隐患报告和举报奖励制度，鼓励、发动职工发现和排除隐患，鼓励社会公众举报，对发现、排除和举报隐患的有功人员，应当给予物质奖励和表彰。 5.6各单位应当保证隐患排查治理所需的资金。 6.管理内容与方法 6.1隐患分级

隐患分为一般隐患、较大隐患和重大隐患。

一般隐患：指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患，或者投入整改资金≤1000元。

较大隐患：指危害和整改难度较大，需经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者投入整改资金1000－10000元。

重大隐患：指危害和整改难度很大，应当局部或者全部停产，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者外部因素影响致使本单位自身难以排除，需要借助外部力量才能消除的隐患。或者投入整改资金﹥10000元。 6.2事故隐患的排查

6.2.1按照“谁主管，谁负责”的原则，各企业单位应组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员每半月进行一次全面的事故隐患排查，对发现的事故隐患及时进行分析，研究对策，明确整改措施和监控责任。

6.2.2各企业单位所属各部门每周至少组织一次全面的事故隐患排查，对发现的事故隐患及时进行处理，不能立即排除和力消除的事故隐患，应及时向本单位安全管理部门报告。

6.2.3各班组各岗位应进行交前后和班中事故隐患排查，及时查找并消除各岗位、设备和生产经营环节中存在的事故隐患，加强现场管理，制止违章作业行为，不能立即排除和力消除的事故隐患，应及时向本部门报告。

6.2.4对危险化学品储存装置、压力容器、压力管道、配电室和其他危险性较大的场所、设施等，实行专人、每日定时排查。 6.3事故隐患的报告

6.3.1发现事故隐患一般采用逐级报告的方式，即员工报本部门（单位）负责人或安全员，各部门（单位）报本企业安全管理部门。

6.3.2事故隐患的报告一般采用书面形式。报告人要把事故隐患地点﹑事故隐患内容﹑拟采取措施建议﹑报告人姓名﹑报告接受人姓名、报告时间等写清楚，一式二份，一份交安全管理部门，一份本部门（单位）留底备查。

6.3.3各企业单位专业管理部门进行的专业安全检查和各部门（单位）进行的安全检查中发现的事故隐患，也应同时报本企业安全管理部门进行登记备案。

6.3.4各企业单位应在每月5日以前，向集团公司安技部报《安全生产隐患排查治理工作进展月报表》（附件1）。

6.3.5各企业单位每季度、每年应对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析。 6.3.6对于重大事故隐患，各企业单位除依照5.4条规定报送外，应当及时向集团公司安全部门报告。重大事故隐患报告内容应当包括：

（1）隐患的现状及其产生原因；

（2）隐患的危害程度和整改难易程度分析； （3）隐患的治理方案。 6.4事故隐患的管理

6.4.1各企业单位各部门（单位）发现或接到员工事故隐患报告后，应立即组织本部门（单位）专业人员对事故隐患进行核实，并在24小时内作出书面整改意见，立即进行整改。各部门（单位）不能解决的隐患应立即报本企业安全管理部门，由安全管理部门根据隐患的种类移交给相关职能部门，由各职能部门负责进行整改并且对隐患的整改进行全程跟踪监控。

6.4.2对于重大事故隐患，由各企业单位安全管理部门提交本单位安委会，由其主要负责人组织制定并实施事故隐患治理方案。在事故隐患治理过程中，事故隐患责任部门（单位）应当采取相应的安全防范措施，防止事故发生；安全管理部门进行监控。重大事故隐患治理方案应当包括以下内容： （一）治理的目标和任务； （二）采取的方法和措施； （三）经费和物资的落实； （四）负责治理的机构和人员； （五）治理的时限和要求； （六）安全措施和应急预案。

6.4.3 各企业单位对本单位自查和上级有关部门检查发现的重大事故隐患要予以公示。

6.4.3.1重大事故隐患公示包括以下内容：

（一）重大事故隐患单位名称、地址、法定代表人(或主要负责人)； （二）重大隐患的内容；

（三）整改内容、整改目标、整改时限、整改作业范围、从事整改的单位名称和作业人数等；

（四）安全生产重大隐患整改责任单位和责任人。 （五）已采取何种监控措施。 6.4.3.2重大事故隐患公示的方式包括：

（一）在存在重大事故隐患的场所或设施、设备上悬挂安全生产重大隐患公示牌； （二）在生产经营单位内的显著位置，悬挂安全生产重大隐患公示牌； （三）在生产经营单位的局域网、简报和宣传栏等进行发布。

6.4.3.3各企业单位对本单位存在的重大事故隐患应当在排查或检查发现的3日内进行公示。

6.4.4对于因自然灾害可能导致事故灾难的隐患，应当按照有关法律、法规、标准和本规定的要求排查治理，采取可靠的预防措施，制定应急预案。

6.4.5对不能立即处理有危及人身安全或可能发生爆炸、火灾的隐患，应立即采取措施，必要时应停止生产经营和撤离人员，按操作规程和事故预案进行紧急处理。在条件许可时应先报各有关部门和生产经营单位领导批准后执行。

6.4.5对查找出的事故隐患必须做到定临时防范措施，定整改时间，定整改责任人如期进行整改，不得拖延。

6.4.6制定生产经营计划时，必须优先安排事故隐患整改计划。整改项目一经确定，应做好资金、设计、施工和验收工作的落实。

6.4.7事故隐患整改资金由各企业单位从安全生产费用中列支，不足部分由行政划拨。

6.4.8各企业单位的各级部门（单位）应对查出的事故隐患进行登记，建立重大隐患档案（附件3）和一般隐患登记表（附件4），实施监控治理。隐患整改完毕后，及时销号。 6.5 奖励与惩罚

6.5.1对及时发现事故隐患，积极整改并有效防止事故发生的单位和个人，依照集团公司《安全生产考核和奖惩制度》的相关规定给予表彰和奖励。

6.5.2对存在事故隐患隐瞒不报的，给予批评教育，并依照集团公司《安全生产生产考核和奖惩制度》的相关规定对有关责任人进行处罚，并责令立即上报。 6.5.3对不积极进行整改或未采取防范、监控措施的单位，责令立即改正；情节严重的，依照集团公司《安全生产考核和奖惩制度》相关规定给予其主要负责人行政处分和经济处罚；致使发生重大事故，构成犯罪的，由司法机关依法处理。6.6记录

6.6.1安全生产隐患排查治理工作进展月报表。 6.6.2隐患整改通知书。 6.6.3重大隐患档案 6.6.4一般隐患登记卡 7.附则

7.1 本制度由安监部负责解释 7.2 本制度由发布之日起实施

附件1：安全生产隐患排查治理工作进展月报表

安全生产隐患排查治理工作进展月报表

（ 年 月）

检查的次数类 型 (次) 当、省、市、大企业 行业主管部门 地方 累组成检查组的数量(个) 当累参加检查人数(人次) 当累下达整改指令书(份) 当累排查隐患总数(处) 当累排查一般隐患(处) 排查数(处) 当累整改数(处) 当累排查数(处) 当累WR-××－隐患治理－01× 重大隐患(处) 整改数(处) 当累列入治理计划数(处) 当累信息简报(份) 当累月 计 月 计 月 计 月 计 月 计 月 计 月 计 月 计 月 计 月 计 月 计

填表人：

联系电话：

填报日期：

单位负责人：

注：1、一般隐患：是指危害和整改难度较小、发现后能够立即整改排除的隐患； 2、重大隐患：是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停业停产、并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。

附件2：隐患整改通知书

隐患整改通知单

编号：（年份+序号，如2011001） 单位(部门)名称： WR-××－隐患治理－02×

经查，发现你单位（部门）存在下列安全隐患： 1、(照片) 2、(照片) 3、(照片) 4、(照片) 根据 及相关 的规定，提出如下要求： 1、 2、 3、 4、 于 年 月 日前将整改情况回复我部门。 安全技术部 年 月 日 附件3：重大隐患档案

安全隐患排查、治理重大隐患档案

建档单位

排查部门及责任人 隐患排查时间 复查部门及人员 年 月 日 时

档案编号 WR-××－隐患治理－03×

建档时间： 年 月 日

（00）年份—（000）序号 共 页 整改完毕时间 年 月 日 时 复查时间 年 月 日 时 重大隐患部位及现状：（可附页，附图） 重大隐患成因及评估、分析、监控、整改措施：（可附页） 重大主要危害和整改存在的困难：（可附页） 整改方案(因一时无法整改的应有有效监控措施，监控方案及监护责任人，确保隐患诒理形成工作闭环)：（可附页） 附件4：一般隐患登记卡

安全隐患排查、治理一般隐患登记卡

WR-××－隐患治理－04× 建卡单位：

隐患部位 隐患概述 建卡时间： 年 月 日

隐患成因 相关示意图 安全隐患建卡编号:

防、控与治理 监护方案 工作联系单 隐患责任单位 隐患责任单位负责人 隐患监护责任人 整 改单位 完 成时间 监护方案审核人 完成时间 整改完成审核人 年 月 日 年 月 日