审 核 员审核日期被审区域/接待人符合情况序号提问（输入、输出、资源、人员、方法、指标）条款号符合12内部审核过程是否文件化？文件规定是否符合标准的要求？过程的责任人是否明确？是否有能力执行？过程由谁进行？人员是否充分？能力是否能够胜任？人员意识如何：是否了解质量方针、相关的质量目标等？是否有畅通的沟通渠道？过程的资源（基础设施和过程运行的环境）是否充足，是否符合标准的要求？本过程的衡量指标是否得到测量？是否制定达到目标的措施？未达到时，是否采取相应措施改善？过程的风险和机遇是否识别？组织是否按策划的时间间隔进行内部审核，编制了计划并经批准？审核计划是否考虑了区域特点和以往的审核结果？是否涵盖了所有与品质管理有关的过程、活动和生产班次，并且是否按年度计划进行安排？为确保审核的客观性和公正性，审核是否安排有授权资格人员进行？发现的不符合是否开具了《不符合报告》，并判定了性质？问题发生部门是否确保及时采取行动措施，以消除所发现的不合格及其原因？内部审核跟踪活动是否包括对所采取措施的验证，和验证结果的报告？9.25.17.1.27.27.37.47.17.1.37.1.46.27.1.56.1不符合改进过程文件化，规定符合要求部门主管能清晰描述职责和权限审核发现和不符合事项的描述涉及过程过程类型MP01内部审核MP√√√√√√√√√√3456资源充足计划审核部门均按照计划进行审核79.2已经提供查《年度内部审核计划》，《审核检查表》等89107.2.39.29.2查内审人员均为有资质、授权的内部审核人员不符合报告符合要求，问题部门在规定期限内及时采取措施消除原因查阅《不符合报告》有措施及结果的验证11是否保存了内审、过程审核、产品审核记录？是否对过程采取纠正措施或持续改进?9.2√查阅《不符合报告》有纠正即改进措施
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