质量计划

来源：筏尚旅游网

玫琳凯新建生产厂房工程

质量计划

编制人：审核人：审批人：

玫琳凯（中国）化妆品有限公司新建生产厂房项目工程质量计划

一．概述 ................................................................................................................................................................... 3 1.1．工程概况 ...................................................................................................................................................... 3 2.1. 项目部简介 ................................................................................................................................................... 3 二．编制依据 ........................................................................................................................................................... 3 三．术语 ................................................................................................................................................................... 3 四．质量管理体系 ................................................................................................................................................... 4 4.1．总要求 .......................................................................................................................................................... 4 4.2．质量管理体系 .............................................................................................................................................. 4 4.2.1 总则 ......................................................................................................................................................... 4 4.2.2 记录控制 ................................................................................................................................................. 5 五. 管理职责 ............................................................................................................................................................ 6 5.1.管理方针和质量目标 ..................................................................................................................................... 6 5.2.质量管理体系策划 ......................................................................................................................................... 6 5.3.质量管理职责、权限和沟通 ......................................................................................................................... 6 5.3.1职责和权限 .............................................................................................................................................. 6 5.3.2沟通 .......................................................................................................................................................... 6 六．资源管理 ........................................................................................................................................................... 7 6.1．人力资源 ...................................................................................................................................................... 7 6.2．基础设施 ...................................................................................................................................................... 7 七. 工程项目实施 .................................................................................................................................................... 8 7.1. 工程项目实施的策划 ................................................................................................................................... 8 7.2. 和顾客有关的过程 ....................................................................................................................................... 8 7.2.1 与产品有关的要求的确定 ..................................................................................................................... 8 7.2.2 合同变更内容的评审 ............................................................................................................................. 8 7.2.3 顾客沟通 ................................................................................................................................................. 9 7.3.分包管理职责 ................................................................................................................................................. 9 7.4. 工程物资采购 ............................................................................................................................................. 10 7.5. 施工过程控制 ............................................................................................................................................. 10 7.5.1 总则 ....................................................................................................................................................... 10 7.5.2 工程进度控制 ....................................................................................................................................... 11 7.5.3 工程质量控制 ....................................................................................................................................... 11 7.5.4 工程技术管理 ....................................................................................................................................... 11 7.5.5 关键（特殊）过程控制 ....................................................................................................................... 12 7.5.6监视和测量装置的控制 ........................................................................................................................ 12 八．测量、分析和改进 ......................................................................................................................................... 12 8.1. 总则 ............................................................................................................................................................. 12

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8.2. 监视和测量 ................................................................................................................................................. 13 8.2.1 过程监测 ............................................................................................................................................... 13 8.2.2 产品的监视和测量 ............................................................................................................................... 13 8.3. 对管理过程的检查 ..................................................................................................................................... 13 8.4．不合格品控制 ............................................................................................................................................ 14 九．质量活动分析 ................................................................................................................................................. 15 9.1．改进 ............................................................................................................................................................ 15 9.2．纠正和预防 ................................................................................................................................................ 15 十．附件： ............................................................................................................................................................. 16 1.《程序文件和支持性文件一览表》 .............................................................................................................. 16 2.《项目组织机构图》 ........................................................................................................................................ 1 3.《管理职责分配表》 ........................................................................................................................................ 2 4.《项目部主要管理人员管理职责》 ................................................................................................................ 3 5.《质量记录管理目录》 .................................................................................................................................... 6 6．《主要材料及设备检试验计划》 ................................................................................................................. 10 7. 《工程项目划分》 ........................................................................................................................................ 11 8.《关键（特殊）过程清单》 .......................................................................................................................... 13 9.《隐蔽工程验收计划》 .................................................................................................................................. 14 10.《工艺试验计划》 ........................................................................................................................................ 15 11.《工程项目实施策划文件编制计划》 ........................................................................................................ 16

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一．概述

1.1．工程概况

玫琳凯CDC项目一期位于杭州经济技术开发区，项目地块南临惠安路，东临文汇北路。一期拟建场地总用地面积为21110.53 m2，总建筑面积约23183.72 m2。场地拟建1幢3F的办公楼，1幢高为12.8-17.55m的单层轻钢结构的生产包装厂房,1幢高为12.8m的单层轻钢结构的化学品仓库，1座消防水池，1幢高为4.5m的门卫，以及自行车棚和室外连廊。本工程建筑场地存在饱和粉土、砂土，为抗震不利地段，为二级场地；场地地基土种类较多，性质变化大，属软弱地基，为二级地基。场地地基土表层主要为填土，上部主要为近代冲积沉淀的粉性土层，中部为海相流塑状的淤泥粉质粘土，中下部为冲积沉积的粘性土和粉性土层。

2.1. 项目部简介

上海宝冶集团杭州玫琳凯（中国）化妆品有限公司新建生产厂房项目工程项目部依照公司下发的文件而成立的，项目部设有项目经理、总工程师、施工经理、安全经理、施工员、技术员、安全员、质量员、预算员以及资料员。

二．编制依据

本质量计划按照《GB/T19001－2000 质量管理体系要求》和宝冶集团有限公司建筑工程质量体系文件规定的要求编写。通过合同交底、与业主的沟通以及认真阅读和学习了合同文件、已收到的上海市地方性法规和业主玫琳凯公司的有关文件，对于业主的要求，已予了解和掌握。

主要依据文件包括：

1）GB/T19001—2000质量管理体系要求；

2）玫琳凯（中国）化妆品有限公司新建生产厂房项目工程施工合同； 3）初步设计文件；

4）本工程执行国家现行建筑工程施工验收规范、有关地方标准及宝冶集团企业标准；

5）本工程的监理大纲。

三．术语

本质量计划采用上海宝冶集团有限公司《管理手册》（C版）（QG/SBC TX

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1-2009/D）规定的术语。但在本质量计划下列术语特指：

工程名称：玫琳凯（中国）化妆品有限公司新建生产厂房项目工程。工程地点：杭州市下沙经济开发区文海北路以西凌云街以北。

主要工程内容：桩基工程、结构工程、建筑工程、给排水工程、电气工程、暖通工程、室外总体工程等。

建设单位：玫琳凯（中国）化妆品有限公司设计单位：中国海城工程科技股份有限公司监理单位：浙江建协工程咨询监理有限公司施工单位：上海宝冶集团有限公司

四．质量管理体系

4.1．总要求

项目部在建设公司管理方针的指导下，按照GB/T19001-2000《质量管理体系要求》和有关法律法规的要求，结合建设公司管理体系文件，形成本工程质量计划和相关支持文件，指导项目实施，并持续改进，保持其有效性。

项目部采用过程方法对质量管理体系进行有效控制和施加影响，其过程运作采用PDCA循环方法。具体为：

A、质量管理体系由管理职责、资源管理、工程项目实施，测量、分析和改进四大过程构成；

B、通过建立文件化的管理体系，规定过程有效运行和控制所需的准则和方法； C、通过内外沟通渠道，提供必要资源和信息，保证过程的有效运作，将输入转化为输出，并实现增值；

D、根据质量管理目标，通过对产品、过程、绩效的监视、测量和数据分析，开展质量活动分析，采取必要的纠正措施和预防措施，确保质量管理体系的持续改进。

E、项目部采用本质量计划对影响产品符合要求的外包过程实施控制，外包过程包括劳务分包、物资采购以及委托试验检测等。

4.2．质量管理体系

4.2.1 总则

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项目部根据标准建立文件化的质量管理体系，包括： A、质量计划：描述质量管理体系和方法，规定方针和目标。

B、支持性文件：为确保各过程的有效运行和实施而引用的公司现行有效管理文件和项目部根据项目自身特点补充的实施细则、工艺文件等。

C、记录：根据项目特点建立的符合项目实施和控制项目质量的证实性资料。 D、文件控制：文件控制执行建设公司《文件管理程序》（QG/SBC TX 2—2009/D）的规定，对文件编制、评审、审批、发放、更新、标识、获取、保持、作废等过程进行控制，控制的内容包括：

a）文件发布前必须得到批准，以确保文件的充分性和适宜性；

b）建立各类文件（含使用的外来文件）目录，保持文本，每季度组织文件评审，确认其适宜性，必要时予以修订，文件更改按同样程序再次批准；

c）确保文件的更改和现行状态得到识别，确保引用文件的规范性和现行有效性； d）确保管理体系运行的各个场所都能获得适用文件的有效版本； e）文件应清晰，易于识别；

f）确保外来文件得到识别，并控制发放；

g）对有法定要求或积累知识所保留的作废文件，为了防止其非预期使用，必须标识，并隔离存放。

h）管理文件、行政文件、法规文件由资料员统一管理，统一建立受控文件总清单，并做好分类、编号、保管登记、收发、作废并保存记录。文件到达项目部后，及时进行登记并交项目经理批示处理。

i）工艺文件、设计文件由资料员管理，建立总目录并做好编号、分类、保管、登记、收发、作废并保存记录。

j）合同文件由预算员负责汇集、保存，并提供一定范围内的查阅、利用。项目部根据项目特点对建设公司文件进行补充规定，形成实施细则和各项管理制度、办法，见《程序文件和支持性文件一览表》。（附件1）

项目部执行的管理文件见《程序文件和支持性文件一览表》。 4.2.2 记录控制

记录控制执行建设公司《记录管理程序》（QG/SBC TX 3-2009/D）的规定，确保记录准确、清晰，易于识别、检索和追溯，为体系运行提供符合性和有效性的记录。

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项目部通过建立《记录管理目录》（附件5），以控制记录的形成，并且根据工程进展情况不断调整完善。

五. 管理职责

5.1.管理方针和质量目标 A、方针

节约资源、保护环境、珍视员工安康；诚信守法、超越自我、铸造时代精品。

B、质量目标

项目部根据合同和建设公司的有关要求确定质量目标如下：确保工程质量符合国家规范要求，杜绝重大工程质量事故。

5.2.质量管理体系策划

项目经理负责对工程项目质量管理体系进行策划，以满足总要求和制定的目标，同时还确保对质量管理体系变更进行策划和实施，保持体系的完整性，使其符合标准的要求和公司的实际情况。

5.3.质量管理职责、权限和沟通

5.3.1职责和权限

项目经理负责项目部组织结构和部门的设置，明确项目经理部班子成员、职能部门（组）的职责、权限和相互关系，并通过学习文件和建立责任制等形式逐级或直接传达到项目部全体成员，使项目部每个员工明确自己的职责。

项目部组织机构图见附件2，管理职责分配表见附件3，管理职责4。 5.3.2沟通

项目部信息交流工作在建设公司《信息交流管理程序》（QG/SBC TX147-2009/D）的指导下进行，及时获得和处理与项目相关的内外部信息。

内部沟通包括项目部与公司有关部门的沟通和项目部内部各部门之间及成员间的沟通。沟通的内容为与质量管理体系有关的各种信息，沟通的目的是保证质量体系在项目部持续有效地得以运转，从而实现工程项目的质量目标。

项目部与公司有关部门的沟通主要通过信息（报表）传递、培训、公文、局域

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网、电子邮件等形式沟通。按照建设公司相关管理部门的要求，项目部每月定期向公司有关职能部门报送技术管理、进度、质量、安全、投资等完成情况。

项目部内部各部门的沟通主要通过项目部会议、工程例会、质量技术例会、专题会、谈话等形式沟通。项目部每周召开一次项目部工程例会，协调各部门间的工作，综合一周情况及下周计划安排；每周召开一次质量技术例会，总结一周质量，下周主要质量控制点、技术要点交底；每月定期和不定期地进行现场质量、安全及文明施工大检查。

工艺文件由项目部技术负责人组织进行方案和技术交底，各分部分项工程由工程技术部负责交底，使相关管理人员和作业人员清楚掌握该工程的总体部署、技术操作规程、施工程序、质量标准及在施工中的应知应会知识。

项目部在施工管理中遇到的问题，需横向提供支持解决的，各部门间进行沟通解决；需纵向提供支持解决的，建立纵向汇报制度，上下沟通进行解决，使问题处于受控状态，保证质量体系持续有效运转，实现项目质量目标。

对外部相关方的信息按照建设公司《与顾客有关的过程管理程序》（QG/SBC TX9-2009/D）规定的在产品实现过程不同阶段与顾客沟通的方式、渠道和处理要求及时接收、处理和给予答复，并建立记录。

六．资源管理

6.1．人力资源

人力资源管理和控制按照建设公司《人力资源管理程序》（QG/SBC TX5-2009/D）的规定执行。

项目部每半年配合公司人力资源部对所在项目部的人员进行检查及考核，其员工考核按《员工岗位考核管理规定》执行。

项目关键管理岗位有：项目经理、施工经理、技术负责人、质量员、安全员、施工员等。

项目特种作业人员有：测量工、电(气)焊工、电工、机动车驾驶员、起重工。根据工作需要并结合公司人力资源部门培训计划安排，提出项目部人员的培训需求，并及时安排相关人员参加培训。必要时项目部组织专项培训以适应工程项目的需要。

6.2．基础设施

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项目部根据项目需求配置和完善为实现工程项目质量目标的基础设施。现场大临设施按建设公司《工程项目大临设施及标准化工地管理规定》（QG/SBC SG66-2009/D）和总包单位的要求布设，并由工程部负责日常管理和定期维护。

施工机械设备执行建设公司《机械设备租赁及运行管理规定》（QG/SBC SG38-2009/D）。

七. 工程项目实施

7.1. 工程项目实施的策划

项目部按照建设公司《工程项目实施策划管理程序》（QG/SBC TX8-2009/D）的规定编制、上报和控制实施项目质量计划和工艺文件。

项目部拟编写的工程项目实施策划文件编制计划，见《工程项目实施策划文件编制计划》（附件11）。

项目施工期间，对具体项目的变化，如工程量或项目的增减、工期的变化、材料的改变、设计的重大变更等，项目部组织有关部门通过例会或专题会的形式进行策划并制定相应的对策和措施。

7.2. 和顾客有关的过程

7.2.1 与产品有关的要求的确定

本过程主要包括确定与产品有关的要求、合同变更内容的评审和与顾客的沟通。项目部是建设公司在本工程项目上与顾客沟通的主要执行者。

项目部按照建设公司《与顾客有关的过程管理程序》（QG/SBC TX9-2009/D）的规定识别和确定与本工程项目的有关要求，包括：

顾客规定的要求；

建设行业的技术和管理的要求；与工程项目有关的法律法规的要求；建设公司确定的附加的要求。

项目部通过交底、会议等形式将顾客要求完整地传递给项目部管理人员、施工队伍等。

7.2.2 合同变更内容的评审

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合同变更内容评审的目的是了解和掌握顾客要求的变化或提出的新要求。合同变更主要包括设计变更、工期变更、费用变更及其它有关变更。项目部参加并组织合同评审，掌握满足合同能力的程度，履行满足施工总承包单位的期望和要求，当施工过程中出现设计变更，材料、施工条件发生变化，建设单位新增要求等情况，应在授权范围内积极承诺处理，如超出授权范围，上报公司，由公司有关部门与建设单位洽商。

设计变更管理由技术部负责，若涉及到工程量重大变更、工程内容有较大变化或变更引起施工技术措施方案有重大变化，则需重新编制或补充工艺文件，并根据情况对质量计划进行适当的修订。涉及到工程费用的变更需交由计划经营部门处理。工期变更管理由工程部负责，并根据调整后的工期重新进行工程策划及调整人、材、机计划，并针对工期缩短或延长对工程施工投入成本的影响，会同预算员进行评估，并向有关部门提出并确认。

费用变更管理由预算员负责，日常对口宝冶总承包单位并加强与之沟通，重大变更须上报并协助建设公司、公司经营计划部门进行处理。

其它变更由技术部归口管理，根据具体情况上报项目经理或副经理、技术负责人确定工作内容或职责。 7.2.3 顾客沟通

项目部与建设单位（包括监理）要保持连续、良好的沟通渠道，通过与顾客有效的沟通，收集了解、确定建设单位的意见和新的要求（包括进度、质量、安全及文明施工等）并予以评审，经策划后制定措施实现顾客要求，确保建设单位满意。

项目部与顾客的沟通主要通过洽商、每周工地例会、专题例会、往来文件、定期的信息（报表）往来传递等方式。

工程交付后采取回访的方式与顾客沟通。

7.3.分包管理职责

A、项目部按照公司《工程分包及准入管理规定》（QG/SBC SG 223-2009/B）的规定对工程分包进行管理，并办理相关进场准入手续，其需要办理的资料有《分包单位施工准入证》，施工负责人、质量员、安全员的上岗证，《分包单位进场人员情况表》等。如选择的分包在合格分包单位名册之外的还需要一次性《分包单位资质审核表》及企业资信材料。分包单位人员基本情况由项目自行审核。

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B、分包单位作业人员进入现场前需由项目部对其进行有针对性的质量、环境保护、职业健康安全知识的交底和培训，特种作业人员的持证上岗率必须为100％，项目部负责上岗证书复印件的收集以备查。

C、工程分包通过合同形式明确分包单位承担的义务，包括工期、质量、进度、安全等各项指标。

D、项目部必须制定全面掌握分包单位现场作业情况（包括质量、环境、职业健康安全等）的责任人负责分包单位的考核评价。

E、项目部对分包单位的考核评价应从安全实绩、质量实绩、工期执行、服从管理协调、专职管理力量配备、工程综合管理等方面进行，并按季度填报《分包单位工程实绩季度考核评价表》。每季度最后一个月25日前，项目部《分包单位工程实绩季度考核评价表》报送公司工程管理部。

7.4. 工程物资采购

项目部按照建设公司《物资采购供应管理规定》（QG/SBC WZ 175-2009/D）的规定对工程物资采购进行控制。

物资采购部门应按照工程进度和设计文件提前提出物资供应计划，物资供应计划应对产品名称、性能、规格、数量、供货时间等作具体说明，以利及时做好物资采购供应工作。

各种工程用料、安全防护用品等必须采购当地建管部门或行业管理部门认定的合格的产品。

自行采购带进施工现场的工程材料，凡属控制的安全用品都必须向项目部提供质保书、合格证等证明材料。

进入现场的物资和制品的管理按照建设单位的有关规定及建设公司《现场物资管理规定》（QG/SBC WZ46-2009/D）的要求执行，项目部材料员、质量员负责检验，需要复检的物资按现行技术标准要求见证取样，由取样员填写检验委托单，连同试样送交有相应资质的试验检测机构。

不能按照使用单位材料计划的要求保证供应而致使工期延误或材料不合格等情况，并造成经济损失的，由采购分包单位自行负责。

7.5. 施工过程控制

7.5.1 总则

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项目部按照建设公司《工程项目实施过程管理程序》（QG/SBC SG11-2009/D）的规定对施工过程进行控制。主要控制的施工过程有工程进度管理、工程质量管理、工程技术管理、关键（特殊）过程的控制，安全生产管理、文明施工管理在《安保计划》中重点控制。

项目部建立《施工日志》对每天的施工过程进行记录。施工日志重点记录每天的天气情况、作业人员的工种和数量、完成的主要工作量、技术（方案）交底情况、安全技术措施交底情况、检验和试验情况（包括材料）、质量验收情况、工序交接情况、安全和文明施工情况、对施工单位和分包单位的检查情况等。 7.5.2 工程进度控制

在工程开工前，项目部按合同文本中提出的要求，编制本工程项目施工总进度计划。

在工程施工中，工程部每周编制周计划，以此实施控制进度，落实施工安排。项目部每周以工程例会的形式检查落实施工进度计划的实施情况并予以考核。 7.5.3 工程质量控制

根据本项目施工图及质量验收规范等进行本项目分部（子分部）、分项工程及检验批的划分（附件7），作为以后工程检验评定的指导性依据。

根据建设公司《检验和试验管理程序》（QG/SBC ZL14—2009/D）的规定编制《检验和试验计划》（附件6）、《隐蔽工程验收计划》（附件9）《工艺试验计划》（附件10），项目部确定的检验和试验计划。

建立工序交接制度，控制好各专业和不同工序间交接，并建立《工序交接记录》。施工质量按宝冶集团所颁发的《工程质量管理规定》QG/SBC ZL 182-2009/B进行管理，质量员具体负责。 7.5.4 工程技术管理

技术策划与管理按《工程项目实施策划管理程序》的要求执行。

项目部通过技术（方案）交底将策划的结果传递到相关单位和人员。项目部建立分级交底制度：项目部对工程队管理人员进行交底，工程队管理人员对作业人员进行交底，并形成记录。

项目部对工程队技术交底工作应进行控制，控制可以采取下列方式： A、由工程队向项目部报送全部技术交底记录；

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B、项目部通过定期专项检查监督工程队的技术交底情况，并记录工程队的技术交底情况；

C、技术交底的内容：

a）工程中的关键性施工技术问题；

b）保证工程施工质量的施工方法、技术措施和安全措施； c）施工质量标准及验收规范的有关条文；

d）施工图中必须注意的尺寸、标高、轴线及预埋件、预留孔位置； e）设计变更的具体情况； f）质量和安全操作要求等。

D、对工程中的关键过程和特殊过程应单独进行技术交底。 7.5.5 关键（特殊）过程控制

项目部对关键过程和特殊过程进行识别，并按照《工程项目实施策划管理程序》的要求进行实施策划，策划文件必须获得批准后才能实施。项目部建立《关键（特殊）过程清单》（附件8）作为质量、安全和进度控制的重点。

凡关键（特殊）过程必须确定控制措施，控制措施可在工艺文件中以章节描述或编制单独的文件进行重点控制。

关键（特殊）过程实施前必须进行技术（方案）交底，并形成记录。特殊过程作业前，必须对人、机、料、法、环五个方面的条件进行确认，并填写《特殊过程能力确认单》建立记录。当作业过程中有任一方面发生变化时必须重新进行技术交底和过程能力确认，并形成记录。

项目部通过建立《关键（特殊）过程控制情况一览表》对关键（特殊）过程信息进行控制。

7.5.6监视和测量装置的控制

项目部对监视和测量装置的控制执行建设公司《监视和测量装置管理规定》（QG/SBC KJ12-2009/D）的规定。

进入施工现场的监视和测量装置由质量部负责建立《计量器具登记台帐》，及时掌握工程项目所使用的计量器具的合法性，保证测量数据的真实性。

八．测量、分析和改进

8.1. 总则

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为证实工程产品的质量，确保质量管理体系的符合性和持续改进管理体系的有效性，项目部建立和完善包括监视、测量、分析和改进过程的自我监督和自我完善的动态循环机制。通过对方针、目标、顾客满意、过程和产品、不合格品等的监视与测量，持续改进管理体系。

8.2. 监视和测量

项目部按照建设公司《顾客满意度测量及工程保修、回访管理规定》（QG/SBC SG25—2009/D）的规定，从施工管理、工程实物质量、交付和服务等不同侧面获取建设单位、监理单位及其他顾客满意的信息、并定期分析。通过顾客满意测量评价质量体系业绩，找出主要问题，识别改进机会。 8.2.1 过程监测

项目部按照建设公司的规定，对质量管理体系过程实施进行定期检查，并形成《体系运行检查记录表》，以证实质量管理体系运行的有效性。

对检查中发现的不符合及时纠正，并对未来可能在发现的问题制定纠正和预防措施进行控制。 8.2.2 产品的监视和测量

对工程（实体）产品的检验、试验，实行“三检制”，在自检、互检合格的基础上专检。同时，按照GB50300的验收方式的规定，明确规定和落实报验前的各项工作内容。检查由质量部组织，强调专检人员的监视职责。

由项目技术负责人根据施工组织设计等项目策划文件，按检验项目实施的顺序，编制工程项目《检验和试验计划》，并经项目经理审批后执行。

《检验和试验计划》编制内容主要包括：分部（子分部）、分项工程（工序）名称；执行的质量标准；检验和试验内容；检验数量；采用的方法；执行时间；执行者及审核确认；工作见证等。

工程项目《检验和试验计划》在实施过程中如有变化应及时进行修改、调整。质量员负责组织分项、分部工程、中间交接和隐蔽工程检验签证和评定核定工作，并负责与施工总承包单位、建设单位、监理单位、监督站质量检验业务的联系和协调。

物资的检验按《现场物资管理规定》（QG/SBC WZ46-2009/D）执行。

8.3. 对管理过程的检查

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执行工艺纪律的原则。施工组织设计、项目质量计划、技术标准、施工规范、工法、作业指导书等项目策划文件和工艺文件，是施工过程中强制执行的工艺纪律，也是对管理过程检查的重点。

督促上工序、服务下工序的原则。上道工序的施工人员自觉加强工序控制，并为下道工序上场创造条件；下道工序自觉做好上道工序实体的防护，督促上道工序与之完整实现工序交接。交接过程中，上工序施工单位填写《工序交接检查表》，报专检员（监理方有要求时，应报监理方）检查确认后方可转入下道工序。在整个施工过程中，项目部施工管理人员应认真填写《施工日志》。

自检、互检、专检相结合的原则。各工序施工人员进行自检的同时，对关联工序进行互检。自检不合格不能交付；互检不合格不予接收，并通知专检员裁决。施工员负责整个施工过程工艺纪律执行情况和工序交接情况的监督检查。

不同专业交叉配合的工程应建立会签制度。当某专业工序完成后提出会签要求，由施工管理员组织配合的双方或多方进行检查，确认已具备后工序必需的施工条件和对前工序产品的防护要求，并在《专业会签单》上记载、签字。《专业会签单》由项目部保存。监理有要求时，项目部应及时申报专业会签。

对于隐蔽工程，施工管理人员和专业质量检查员应组织相关专业施工人员于隐蔽前检查将被隐蔽施工的内容，如混凝土工程的钢筋、地脚螺栓、埋设件、预埋管、预留孔洞有无遗漏或错误等，确认无误后填写隐蔽工程检查记录，各专业方面签字后由专业质量检查员保存。该记录执行《建设工程监理规范》中规定的报验格式。

8.4．不合格品控制

项目部按照建设公司《不合格品管理程序》（QG/SBC TX15-2009/D）的规定对不合格品进行控制，并做好不合格品记录，建立不合格品信息登记表，每季度统计分析，与季度末报送公司质量部门。

物资不合格品的识别和处置按《现场物资管理规定》（QG/SBC WZ46-2009/D）执行。

质量监督部门、监理或施工总承包单位、建设单位开具的工程质量通知单所列问题均视为不合格品，按相应要求的格式回复。

项目部质量员有权对不合格品进行判定，并根据不合格品的严重程度，对当场可以整改的一般不合格品以口头形式告之，并在工作手册上予以记载；对当场不能

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整改的一般不合格品和严重不合格品开具《不合格品报告》；对一般质量事故1天内以书面形式报告有关单位，重大质量事故2小时内口头报告，并在1天内以书面形式报告。

九．质量活动分析

质量活动分析是通过对质量计划实施效果，包括工程实体质量、顾客满意程度、合同履行情况等内容的分析，找出影响质量管理体系正常运行的因素，并分析其产生原因，针对原因制定纠正和预防措施，实现改进，保证质量管理体系持续有效地运行。

本工程项目质量活动分析工作主要结合现场巡视检查、旁站检查、质量大检查和每周一次的工程例会、质量技术例会进行。通过现场的检查发现问题、缺陷和不符合要求的管理事项，并提出整改要求，必要时通过专题会进一步分析，制定改进措施并安排组织落实、实施，并通过质量管理体系的持续、有效运行，实现持续改进。

为了作好项目部的质量管理体系持续改进工作，工程技术部门对于日常质量管理工作进行的检查结果、外部（业主、监理等）的意见、顾客的满意程度等信息及时整理、统计，并进行分析，掌握工程质量和项目部质量管理工作是否受控。对数据分析中出现的问题，项目部根据严重程度制定纠正和预防措施并整改验收。

9.1．改进

改进是为了提高项目部质量管理工作的有效性。改进的实施是以各项质量管理活动的结果信息为基础，通过有针对性的纠正和预防措施的制定和实施，确保实现工程项目质量目标。改进是一项系统性的活动，项目部各部门和全体成员必须积极参与。

9.2．纠正和预防

项目部对不符合事实的处理按照建设公司《纠正和预防措施管理程序》（QG/SBC TX16-2009/D）的规定执行。

纠正是针对既成事实的不合格，其信息来源包括项目部内部各项检查、外部检查所发现并确定的不合格品和不符合规定要求的管理事项。这些不合格应形成书面记录。但检查者口头提出或会议上涉及到的不合格事项都是不合格的信息来源，均

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要认真对待，并进行纠正、处置。

预防是针对可能的不合格，即存在的可能导致不合格的潜在因素，或已经出现但以后还可能出现类似的不合格。其信息来源主要有两个方面：一是在工程策划时，经分析研究纳入施工组织设计和质量计划内容的质量控制措施，二是施工过程中各项（内外部）检查提出的可能导致不合格的问题。对于前者，项目部通过质量活动分析和质量检查验收结果来验证质量控制措施实施效果，后者则对检查提出问题制定解决处理措施、组织实施并在实施后验证其效果。

A、纠正措施：施工过程、内部检查或外部审核时发生不合格项或工程、制品发生不合格品的责任单位（部门）应及时进行原因分析，并根据问题性质，针对其产生原因制定纠正措施，同时完成必要的不合格信息传递。

B、预防措施：各专业项目部应根据以往经验教训，针对工程项目专业技术特点和质量要求，制定切实可行的预防措施。措施内容一般可直接由施工组织设计等工艺文件中的质量保证措施或施工技术措施予以规定，必要时可单独规定并行文公布。

对工程产品出现严重质量问题或质量事故，由项目部组织有关人员对不合格信息进行分析，制定具体的预防措施并实施，对实施效果进行验证。

纠正和预防措施应建立和保存相关记录，可以在施工组织设计、质量计划、会议纪要、施工日志、专检员质量工作手册等中体现。

十．附件：

1.《程序文件和支持性文件一览表》

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发文文号 QG/SBC TX 1—2009/D QG/SBC TX 2—2009/D QG/SBC TX 3—2009/D QG/SBC TX 4—2009/D QG/SBC TX 5—2009/D QG/SBC TX 8—2009/D QG/SBC TX 9—2009/D QG/SBC TX 13—2009/D QG/SBC TX 15—2009/ D QG/SBC TX 16—2009/D QG/SBC TX 146—2009/D QG/SBC TX 147—2009/D QG/SBC JY 79—2009/D QG/SBC QH 26—2009/D QG/SBC KJ 12—2009/D QG/SBC KJ 37—2009/D QG/SBC RS 33—2009/D QG/SBC SG 11—2009/D QG/SBC SG 21—2009/D QG/SBC SG 25—2009/D QG/SBC SG 38—2009/D QG/SBC SG 66—2009/D QG/SBC SG 77—2009/D QG/SBC SG 223—2009/D QG/SBC SG 225—2009/D QG/SBC SG 240—2009/D QG/SBC ZL 14—2009/ D QG/SBC ZL 178—2009/D 与管理体系关系与QHSE有关与QHSE有关与QHSE有关与QHSE有关与QHSE有关与QHSE有关与QMS有关与QHSE有关与QMS有关与QHSE有关与QHSE有关与QHSE有关与QMS有关与QHSE有关与QHSE有关与QMS有关与QHSE有关与QMS有关与QMS有关与QMS有关与QHSE有关与QHSE有关与QHSE有关与QHSE有关与QHSE有关与QHSE有关与QMS有关与QMS有关序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 类别管理手册文件名称文件管理程序记录管理程序管理评审管理程序人力资源管理程序工程项目实施策划管理程序体系与顾客有关的过程管理程序内部审核管理程序不合格品管理程序纠正和预防措施管理程序法律法规与其他要求管理程序信息交流管理程序经营合同管理规定企划管理文件管理规定监视和测量装置管理规定科技技术标准、工法管理规定人事员工培训管理规定工程项目实施过程管理规定工程技术管理规定顾客满意度测量及工程保修、回访管理规定机械设备租赁及运行管理规定施工工程项目大临设施及标准化工地管理规定检修工程管理规定工程分包及准入管理规定项目部成立与撤销管理规定工程劳务管理规定检验和试验管理规定质量质量事故管理规定 17

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发文文号 QG/SBC ZL 182-2009/D QG/SBC AB 7—2009/D QG/SBC AB 85—2009/D QG/SBC AB 111—2009/D QG/SBC AB 112—2009/ D QG/SBC AB 113—2009/ D QG/SBC AB 144—2009/D QG/SBC AB 145—2009/D QG/SBC AB 149—2009/D QG/SBC AB 150—2009/D QG/SBC AB 153—2009/D QG/SBC AB 158—2009/D QG/SBC AB 163—2009/ D QG/SBC AB 169—2009/ D QG/SBC AB 177—2009/ D QG/SBC WZ 46—2009/ D QG/SBC WZ 175—2009/D QG/SBC ZC 55—2009/ D QG/SBC ZC 227—2009/ D QG/SBC XZ 43—2009/ D QG/SBC XZ 87—2009 D 与管理体系关系与QMS有关与HSE有关与HSE有关与HSE有关与OHSMS有关与HSE有关与EMS有关与OHSMS有关与OHSMS有关与EMS有关与HSE有关与OHSMS有关与EMS有关与HSE有关与HSE有关与QHSE有关与QHSE有关与QHSE有关与QHSE有关与QHSE有关与QHSE有关序号 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 类别文件名称工程质量管理规定安全生产管理规定消防安全管理规定安全、环境及消防违章查处管理规定安全责任制管理规定事故调查处理管理规定环境因素管理规定危险源管理规定安保职业病防治管理规定环境保护管理规定应急准备和响应管理规定安全防护设施及用品管理规定办公、生活区域能源和资源管理规定环境绩效监测管理规定生活后勤安全与环境管理规定现场物资管理规定物资物资采购供应管理规定固定资产管理规定资产大型、关键机械设备大（项）修管理规定公文处理管理规定行政会议管理规定 18

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2.《项目组织机构图》

施工班组分（子）公司专业项目部分包方（协作单位）项目总工程师项目施工经理项目安全经理项目经理工程技术部质量安全部设备物资部合同预算部综合管理部

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3.《管理职责分配表》

项目部管理职责分配表常务副经理 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ★ ○ ○ ★ ○ ★ ○ 项目工程师 ○ ★ 工程技术部 ○ ○ ○ 合同预算部 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 质量安全部设备物资部 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 综合管理部 ○ 条款/过程项目经理施工经理安全经理 4.1 总要求 4.2 体系文件 4.3 文件和记录控制要求 4.3.2记录控制 4.3.1文件和资料的控制 ★ ○ ★ ★ ★ ★ ○ ○ ○ ○ ★ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ★ ★ ★ ★ 5.1 管理方针和质量目标 5.2 质量5.2.1 项目部组织机构 ● ● ○ 管理职责5.2.2质量管理职责权限 ★ 权限和内5.2.3 内部沟通部沟通 6.1 人力资源 6.2 基础设施 6.3 工作环境 7.1 项目施工策划 7.2 和顾客有关过程 7.3 工程物资采购及进货验证检验 7.4 施工生产工程 7.5 监视和测量装置的控制 8.1 监视和测量 8.1.3 产品监视和测量 8.1.1 内部质量审核 8.1.2过程监视和测量 ★ ★ ○ ★ ★ ● ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ● 8.2 不符合控制 8.3 数据分析 8.4 改进注： ★——主管领导，●——主管部门，○——相关部门 2

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4.《项目部主要管理人员管理职责》

4.1项目经理

1项目经理代表公司全面履行合同，对公司负责，在本工程项目中全面贯彻建设公司的质量方针，确定本工程项目的管理方案，实现本工程项目的目标。

2建立本工程项目管理体系，确定项目部组织机构，负责项目部组织内的职能分配、职能分工、协调运作，制定规章制度，明确岗位职责，按照GB/T19001标准体系运行，并对实施过程进行监控。

3保证建设公司质量体系在本工程项目管理过程中持续有效运行，接受建设公司相关职能部门对本项目的管理体系审核。

4组织制订本工程项目质量计划并组织实施。 5调度、配置各生产要素的优化运行。

6与业主、监理、总包、设计单位保持经常联系，解决出现的各种问题，替业主、监理排忧解难，使业主满意。

7积极处理好与本工程项目所在地部门及社会的关系，遵守当地的法规和当地有关部门的规章制度。

8分析、预测工程总成本及阶段成本，确保本工程项目的资金合理流转。

9负责落实工程进度款到位，对工程各类费用进行审核及支付控制。主持对本工程合同变更的评审。

10控制工程成本，开源节流，增收节支。 4.2施工员

1编制施工总体规划、施工进度计划，报项目施工副经理审批后，安排工程队实施。做好前期施工准备工作。

2负责工程施工管理，认真做好施工日记，做好天气情况的记录、施工计划的调整等工作。 3负责施工过程的条件、中间交接，与业主、监理公司配合的施工条件的协调和联系。 4对作业过程进行施工指导，检查施工过程是否按图纸及施工规范施工，具体落实施工方案在施工中的实施。

5在项目施工副经理的领导下，负责现场施工活动的标化管理工作。

6有序地组织各种材料、构件和设备的运输、堆放等工作，协调各工程队的劳动力使用，合理调配劳动力资源，使工程建设有组织按照计划的进行。

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7负责了解和解决图纸资料、施工技术、材料、构件、机械、施工界面、安全设施、劳动力等施工条件。

8做好现场设计变更的记录、申报、索赔工作。负责现场的签证工作，及有关变更及时送达到施工人员、作业人员；负责现场施工资料的收集，并归口技术员处。

9负责工程的各项安全技术措施落实。

10负责各区域、各施工队的施工协调，对关键过程和特殊过程进行有效的控制。 11负责工程防护交付的实施；做好工程保修及回访等服务工作，满足业主要求。 4.3技术员

1负责编制施工组织设计、方案及技术交底等技术管理工作。 2参与本工程项目图纸自审、图纸会审、设计交底工作。

3深入现场，及时解决现场技术问题，检查施工人员是否严格按设计图纸、施工规范施工，发现问题及时制止。

4负责对业主、监理单位和设计单位的技术联络，对所接收的变更等技术资料，及时消化处理，传达到各相关人员及班组；编制作业设计或施工技术要领书，报项目技术负责人审核，并进行技术交底。

5负责施工技术资料的收集、整理。

6涉及费用的签证变更需加以明确，并归口到预算员处。 7监督工程队方案的实施。

8负责工程事故处理方案的制定，参与制定纠正和预防措施，并监督其实施。

9协助项目技术负责人对关键技术难题进行科研攻关，进行新工艺、新技术的开发研究。 4.4质量员

1负责本工程项目的质量检查、工序质量控制工作；对工程施工过程按照规范、设计要求进行全面监控，对施工全过程的质量进行控制和监督。

2编制质量检查计划，保证质量管理工作按照计划执行。负责工程项目施工质量管理，对本工程质量目标实现情况进行检查并控制。落实本工程项目分部（子分部）、分项工程及检验批的划分。

3负责工程实体的检查、工序交接、竣工验收工作。 4会同施工员、技术员与监理共同解决施工技术难点；

5负责分项、分部工程的中间交接，隐蔽工程、关键过程、特殊过程的检验签证和核定工作。做好交工验收中与监理、质监的配合工作。

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6负责组织定期的质量检查。

7负责工程质量问题改进措施的落实；参与工程质量事故处理方案或审定工作，并督促其实施，对其质量重新评定，对于不合格的产品进行质量否决，对整改情况进行监督检查。

8负责工程质量的资料收集、记录、整理、汇编，以及工程竣工资料的整理、交接及质量考核工作。负责工程交工资料的过程管理，做到工程实体与软件资料基本同步。

9负责工程质量奖的申报、评审工作。

10接受市质量监督站、业主代表和监理单位对工程质量的监督、签证和评定工作，督促施工队伍对工程质量等级进行自评的工作

11负责检验、测量和试验设备的管理工作，并定期组织各有关部门对设备使用状态进行检查。 4.5安全员

1建立安全监督检查制度，负责施工现场的安全管理工作，监督施工现场各项安全措施的落实，并组织安全检查，对查出的问题及时监督处理；

2抓好安全交底工作，做好安全教育工作，确保安全施工，做好记录，建立安全管理档案和特殊工种操作人员的台帐。

3负责工地的标准化管理，组织每周的综合检查。

4负责施工现场、生活区、办公区、仓库等的治安、消防管理，杜绝偷盗事件和火灾事故。负责工地的动火管理，并定期组织、检查各施工队伍的实施情况。

5接受业主代表和监理部门对工程安全的监督、检查和评定工作。 6负责对施工现场机械设备进行安全管理，不得违章作业。

7执行施工生产安全管理规定，组织施工生产过程中的安全管理，确保施工生产环境的适宜性。

8深入现场详细查处安全隐患，落实安全措施，纠正违章行为；对于多次违章作业的人员有权勒令停工。

9负责施工现场的安全警示、安全宣传工作。

10抓好安全隐患的整改，落实对安全隐患整改通知书实行“三定”（定人、定机、定措施）。 11负责工地的文明施工，确保文明工地目标的实现。

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5.《质量记录管理目录》

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

记录格式编号 QG/SBC TX 3-2009/D-1 QG/SBC TX 3-2009/D-2 QG/SBC AB 7—2009/D-1 记录名称记录管理目录记录登记表安全、环保检查记录表形成单位各单位、部门各单位、部门质量安全部质量安全部各单位、部门工程技术部质量安全部质量安全部质量安全部总工工程技术部各部门各部门工程技术部工程技术部工程技术部工程技术部工程技术部工程技术部设备物资部工程技术部工程技术部质量安全部质量安全部质量安全部工程技术部质量安全部工程技术部质量安全部工程技术部保存期（年） 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 备注 QG/SBC AB 7—2009/D-2 安全、环保技术(措施)交底记录隐患处理（纠正和预防措施）记QG/SBC AB 7—2009/D-3 录表 QG/SBC AB 7—2009/D-4 停工令 QG/SBC AB 7—2009/D-5 安全、环保、消防管理信息月报 QG/SBC AB 7—2009/D-6 QG/SBC TX 8-2009/D-1 QG/SBC TX 8-2009/D-2 QG/SBC TX 8-2009/D-3 QG/SBC TX 8-2009/D-4 QG/SBC TX 8-2009/D-5 QG/SBC TX 8-2009/D-6 QG/SBC SG 11-2009/D-1 QG/SBC SG 11-2009/D-2 QG/SBC SG 11-2009/D-3 QG/SBC SG 11-2009/D-4 QG/SBC SG 11-2009/D-5 QG/SBC SG 11-2009/D-6 QG/SBC SG 11-2009/D-9 QG/SBC KJ 12-2009/D-1 QG/SBC KJ 12-2009/D-2 QG/SBC KJ 12-2009/D-3 QG/SBC KJ 12-2009/D-4 QG/SBC KJ 12-2009/D-5 QG/SBC KJ 12-2009/D-6 安全综合评价表工程项目实施策划文件编制计划工程项目实施策划文件审核单（组织审核部门用）工程项目实施策划文件审核单（项目部用）工程项目实施策划文件执行情况表工程技术管理综合信息报表专项施工方案专家组论证审查单施工日志工序交接检查表专业会签单工程主要节点计划表丢失、损坏及不适用情况报告特殊过程能力确认单工程项目交工计划表计量器具登记台帐计量器具周检年计划监视和测量装置转移报告单监视和测量装置封存单监视和测量装置报废申请单类计量器具管理明细目录 6

玫琳凯（中国）化妆品有限公司新建生产产房项目工程 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 QG/SBC TX 13-2009/D-7 QG/SBC ZL 14-2009/D-1 QG/SBC ZL 14-2009/D-2 QG/SBC ZL 14-2009/D-3 QG/SBC ZL 14-2009/D-4 QG/SBC ZL 14-2009/D-5 QG/SBC ZL 14-2009/D-6 / / QG/SBC TX 15-2009/D-1 QG/SBC TX 15-2009/D-2 QG/SBC TX 15-2009/D-3 内审员业绩评价意见反馈表单位、分部、分项工程划分表物资进场检验计划工艺试验计划隐蔽工程验收计划物资进场检查表紧急放行报告工程质量报验、验收记录建设工程竣工验收备案记录质量问题通知单质量问题回复单不合格品信息登记表质量计划

各单位、部门 3 工程技术部设备物资部工程技术部工程技术部设备物资部设备物资部工程技术部资料室工程技术部各单位工程技术部设备物资部各单位工程技术部设备物资部各单位工程技术部总工总工工程技术部总工工程技术部项目部保修单位质量安全部各单位、部门质量安全部质量安全部质量安全部质量安全部工程技术部工程技术部设备物资部工程技术部设备物资部工程技术部设备物资部工程技术部工程技术部工程技术部设备物资部设备物资部 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 55 56 57 58 59

QG/SBC TX 15-2009/D-4 QG/SBC SG 21-2009/D-1 QG/SBC SG 21-2009/D-2 QG/SBC SG 21-2009/D-3 QG/SBC SG 21-2009/D-4 QG/SBC SG 25-2009/D-2 QG/SBC SG 25-2009/D-4 QG/SBC RS 33-2009/D-1 QG/SBC RS 33-2009/D-2 QG/SBC RS 33-2009/D-3 QG/SBC RS 33-2009/D-4 QG/SBC RS 33-2009/D-5 QG/SBC KJ 37-2009/D-6 QG/SBC SG 38-2009/D-1 QG/SBC SG 38-2009/D-2 QG/SBC SG 38-2009/D-3 QG/SBC SG 38-2009/D-4 不合格品统计分析表质量技术交底记录设计联络单工程项目图纸会审记录设计文件收发登记表工程项目顾客满意度统计表工程质量保修确认书培训需求表培训报名通知单培训实施结果登记表员工培训效果评价表关键岗位培训效果评价表企业技术标准使用情况信息表现场需求机械设备情况表租赁合同会签单机械设备租赁资源评价报告 3 3 3 3 3 3 归档 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 施工机械设备技术状况鉴定记录表 QG/SBC SG 38-2009/D-5 施工机械设备超性能作业记录表 QG/SBC SG 38-2009/D-6 QG/SBC SG 38-2009/D-7 施工机械设备进场核准表机械设备巡检记录表 7

玫琳凯（中国）化妆品有限公司新建生产产房项目工程 60 QG/SBC WZ 46-2009/D-1 物资入库单 61 62 QG/SBC WZ 46-2009/D-2 QG/SBC WZ 46-2009/D-3 物资合格证交接登记册物资检验试验状态登记册质量计划

工程结束后保设备物资部存期不得少于5年设备物资部 3 设备物资部 3 工程结束后保存期不得少于5年 3 3 10 10 10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 63 QG/SBC WZ 46-2009/D-4 物资出库单设备物资部 65 66 67 68 QG/SBC WZ 46-2009/D-5 QG/SBC WZ 46-2009/D-6 QG/SBC WZ 46-2009/D-7 QG/SBC WZ 46-2009/D-8 QG/SBC WZ 46-2009/D-9 紧急放行报告工程材料供应消耗月报表物资盘点明细表物资盘点盈（亏）报告表物资报损（废）报告表废旧物资处置审批单废旧物资调拨单资产设备需求计划生产、办公设备(固定资产类)配置申请表标准化工地考核记分表年度工程总承包合同履约率统计表上海宝冶集团有限公司工地动火申请许可证会议签到表环境因素调查评价表环境因素台帐危险源辨识、风险评价调查表设备物资部设备物资部设备物资部设备物资部设备物资部设备物资部设备物资部设备物资部各单位质量安全部计划财务部质量安全部各单位、部门各单位、部门各单位、部门各单位、部门各单位、部门质量安全部质量安全部各单位、部门各单位、部门质量安全部各单位、部门各单位、部门各单位、部门各单位、部门各单位、部门质量安全部 69 QG/SBC WZ 46-2009/D-10 70 QG/SBC WZ 46-2009/D-11 71 72 73 74 75 76 QG/SBC ZC 55-2009/D-1 QG/SBC ZC 55-2009/D-2 QG/SBC SG 66-2009/D-1 QG/SBC JY 79-2009/D-1 QG/SBC AB 85-2009/D-1 QG/SBC XZ 87-2009/D-1 77 QG/SBC AB 144-2009/D-1 78 QG/SBC AB 144-2009/D-2 79 QG/SBC AB 145-2009/D-1 80 QG/SBC AB 145-2009/D-2 危险源台帐周重大危险源、重要环境因素控81 QG/SBC AB 145-2009/D-3 制计划工序重大危险源、重要环境因素82 QG/SBC AB 145-2009/D-4 清单 83 QG/SBC TX 146-2009/D-1 法律法规与其他要求清单 84 QG/SBC TX 146-2009/D-2 法律法规与其他要求获取登记表职业健康安全与环境绩效合规性85 QG/SBC TX 146-2009/D-3 评价表 86 QG/SBC TX 147-2009/D-1 业务联系单 87 QG/SBC AB 150-2009/D-1 88 QG/SBC AB 153-2009/D-1 QG/SBC AB 158-2009/D-1 90 QG/SBC AB 163-2009/D-1 91 QG/SBC AB 169-2009/D-1

能源消耗情况报表应急准备和响应报告书劳防用品检查记录表有毒有害废弃物处置联络单噪声测量记录表 8

玫琳凯（中国）化妆品有限公司新建生产产房项目工程 92 QG/SBC AB 169-2009/D-2 93 QG/SBC AB 169-2009/D-3 94 QG/SBC WZ 175-2009/D-1 95 QG/SBC WZ 175-2009/D-2 96 QG/SBC WZ 175-2009/D-3 97 QG/SBC WZ 175-2009/D-5 98 QG/SBC WZ 175-2009/D-6 99 QG/SBC WZ 175-2009/D-7 100 QG/SBC WZ 175-2009/D-8 101 QG/SBC ZL 178-2009/D-1 102 QG/SBC ZL 178-2009/D-2 103 QG/SBC ZL 182-2009/D-1 104 QG/SBC ZL 182-2009/D-2 105 QG/SBC ZL 182-2009/D-3 106 QG/SBC SG 223-2009/D-1 107 QG/SBC SG 223-2009/D-2 108 QG/SBC SG 223-2009/D-3 109 QG/SBC SG 223-2009/D-4 110 QG/SBC SG 223-2009/D-5 111 QG/SBC RS 230-2009/D-2 112 QG/SBC SG 240-2009/D-1 113 QG/SBC SG 240-2009/D-2 114 QG/SBC SG 240-2009/D-3 115 QG/SBC SG 240-2009/D-4 扬尘监测记录表污水、固体废弃物监测记录表供方评价报告供方业绩考核表供方复审报告统购材料需用计划表物资采购询价单物资采购比价单物资采购合同管理台帐质量事故快报质量事故报告检查记录表工程项目备案表工程项目质量信息月报分包单位资质审核表分包单位施工准入证分包单位进场人员情况表分包单位统计月报表分包单位工程实绩季度考核评价表员工岗位任职资格审核表劳务分包资质审核表劳务分包准入证劳务企业信用考核表劳务队长信用考核表质量计划

质量安全部 3 质量安全部设备物资部各单位设备物资部各单位设备物资部各单位设备物资部设备物资部各单位设备物资部各单位设备物资部各单位工程技术部工程技术部各单位、部门工程技术部工程技术部各单位工程技术部工程技术部项目部工程技术部项目部工程技术部项目部工程技术部项目部质量安全部各单位、部门工程技术部工程技术部质量安全部工程技术部质量安全部工程技术部质量安全部 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

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6．《主要材料及设备检试验计划》

序号物资名称检验方法合格证、出厂检验报告、进场复验报告施工记录及事件强度试验报告合格证、出厂检验报告、进场复验报告进场复验报告现场抽样数量袋装200t，散装500t为一批，每批抽样不少于一次每一楼层、同一配合比取样不少于一次按进场批次和产品抽样检验方案按进场批次和产品抽样检验方案检查内容品种、级别、出厂日期等进行检查；强度、安定性及其它性能进行复检混凝土强度 1 水泥 2 3 4 混凝土混凝土外加剂黄砂、石子 5 钢筋合格证、出厂检验报告、进场复检报告按批进行检查验收，每批由同一牌号、同一炉罐号、同一规格的钢筋组成。每批重力学性能、拉伸试量通常不大于60t。超过60t验、弯曲试验的部分，每增加40t（或不足40t的余数）每10 t为一批，不足10 t按一批抽样物理性能物理性能 6 7 8 9 10 防水涂料保温材料门窗特种门砌块合格证、出厂检验报告、现场抽样复检报告合格证、出厂检验报告、现场抽样复检报告合格证、性能检测报告、复检报告每100樘为一批，不足100抗风压、空气、雨水渗透性能检测樘按一批观察、尺量；生产许可证、每50樘为一批，不足50樘品种、规格、尺寸合格证、性能检测报告按一批等合格证和性能检测报告每1万块一组强度

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7. 《工程项目划分》序分部工程号子分部工程 PHC管桩 1 地基与基础分项工程灌芯混凝土模板、钢筋、混凝土混凝土基础后浇带混凝土混凝土结构缝处理模板混凝土结构钢筋混凝土现浇结构 2 主体结构钢结构钢结构焊接钢结构安装钢结构涂装压型金属板安装砌体结构混凝土砌体填充墙砌体水泥混凝土面层防油面层地面不发火面层地毯面层地砖面层抹灰 3 建筑装饰装修门窗一般抹灰木门窗制作与安装金属门窗安装特种门安装门窗玻璃安装饰面板（砖）涂饰

备注饰面砖粘帖饰面板安装水性涂料涂饰玫琳凯（中国）化妆品有限公司新建生产产房项目工程质量计划

细部护栏和扶手制作与安装保温层 4 建筑屋面卷材防水屋面找平层卷材防水层细部构造给水管道及配件的安装室内消火栓系统安装室内给水系统建筑给排水给水设备安装管道防腐绝热 5 室内排水系统排水管道及配件安装雨水管道及配件安装卫生器具安装卫生器具安装卫生器具给水配件安装卫生器具排水管道安装成套配电柜、电气柜安装电气动力桥架安装和桥架内电缆敷设照明配电箱、控制柜安装插座、开关、风扇安装电线、电缆导管和线槽敷设 6 建筑电气电气照明安装专用灯具安装普通灯具安装接地装置安装防雷及接地安装避雷引下线和变配电室接地干线敷设建筑物等电位连接、接闪器安装 12

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风管与配件制作、部件制作安装送排风系统通风与空调防排烟系统风管系统安装、消声器安装、消声器安装防排烟风口常闭正压风口安装风管与设备防腐风机安装，系统试运行管道挖土管道工程管道安装管道调试管道沟回填道路挖土道路工程道路施工照明安装景观工程景观施工 7 8 室外工程 8.《关键（特殊）过程清单》类别序号 1 关键过程 2 3 特殊过程 1 2 过程名称工程测量作业钢结构吊装避雷针（网）及接地安装作业屋面防水工程桩基施工基坑开挖作业大体积混凝土浇注 13

措施落实工程测量专项方案钢结构吊装专项方案专项技术交底专项技术交底管桩专项方案土方开挖专项方案专项技术交底

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9.《隐蔽工程验收计划》

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

验收项目土方回填隐蔽验收钢筋隐蔽验收预埋管隐蔽验收地下防水隐蔽验收屋面防水隐蔽验收验收人员质检员、施工员、监理质检员、施工员、监理质检员、施工员、监理质检员、施工员、监理质检员、施工员、监理备注每一个检验批验收一次每一个检验批验收一次每一个检验批验收一次每一个检验批验收一次每一个检验批验收一次每一个检验批验收一次每一个检验批验收一次每一个检验批验收一次每一个检验批验收一次每一个检验批验收一次门窗及幕墙预埋件和锚质检员、施工员、监理固件隐蔽验收门窗隐蔽部位的防腐及质检员、施工员、监理嵌填处理的隐蔽验收卫生间防水隐蔽验收砌筑墙体隐蔽验收预留孔洞隐蔽验收质检员、施工员、监理质检员、施工员、监理质检员、施工员、监理 14

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10.《工艺试验计划》

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 试验内容土建工程/混凝土塌落度土建工程/拆模土建工程/回填土建工程/钢筋焊接试件土建工程/砂浆土建工程/砌砖装饰工程/抹灰装饰工程/油漆、涂料门窗工程/卷帘门安装门窗工程/钢门窗安装门窗工程/防火门屋面工程/防水卷材屋面工程/落水管管道吹扫管道试压绝缘电阻测试执行时间混凝土浇注及施工过程中回填/脚手架拆除之前砼有足够的强度混凝土结构施工过程中砌筑前及施工过程中施工前，砌筑后抹灰前/施工过程中出厂后/涂装前安装前/施工过程中安装前/施工过程中安装前/施工过程中安装前/施工过程中施工前/施工过程中管道施工过程中管道施工过程中施工过程中 15

检验人员/检测机构检测中心检测中心检测中心检测中心检测中心项目部检测中心项目部供应商项目部供应商项目部供应商项目部供应商项目部供应商项目部供应商项目部项目部项目部备注监理确认监理确认监理确认监理确认监理确认监理确认监理确认监理确认监理确认监理确认监理确认监理确认监理确认监理确认监理确认监理确认

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11.《工程项目实施策划文件编制计划》

序号 1 2 3 4 策划文件名称施工组织设计质量计划安全环境保证计划专项施工方案责任单位项目部项目部项目部项目部项目部项目部项目部项目部项目部项目部项目部责任人项目工程师项目工程师安全工程师项目工程师项目工程师项目工程师项目工程师项目工程师项目工程师项目工程师项目工程师 2013.3 2013.4 2013.4 2013.5 2013.3 2013.4 2013.6 计划完成时间 2013.3 2013.3 2013.3 性质重要重要重要重要常规常规重要常规常规常规常规报审单位（部门）宝冶质量技术部、安全工程部、总工程师、监理、业主宝冶质量技术部、安全工程部、总工程师宝冶质量技术部、安全工程部、总工程师、监理、业主宝冶质量技术部、安全工程部、总工程师、监理、业主宝冶质量技术部、安全工程部、总工程师、监理、业主宝冶质量技术部、安全工程部、总工程师、监理、业主宝冶质量技术部、安全工程部、总工程师、监理、业主宝冶质量技术部、安全工程部、总工程师、监理、业主宝冶质量技术部、安全工程部、总工程师、监理、业主宝冶质量技术部、安全工程部、总工程师、监理、业主宝冶质量技术部、安全工程部、总工程师、监理、业主备注 4.1 桩基专项方案 4.2 土方开挖专项方案 4.3 基础施工专项方案 4.4 钢结构吊装专项施工方案 4.5 临时用电专项施工方案 4.6 模板工程专项施工方案 4.7 屋面防水施工专项方案 4.8 其它专项施工方案注： 1、策划文件的性质分类为“常规”和“重要”； 2、报审单位（部门）指分公司职能科室、公司职能部门、监理、业主等项目部的业务主管部门或外部相关单位。

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