A — 1 设计FMEA检查表
顾客或厂内零件号 问 题 1 DFMEA在准备过程中是否使用了克莱斯勒、福特和通用汽车公司潜在的失效模式及后果分析（FMEA）参考手册和适用的顾客特殊要求？ 2 3 4 5 6 7 8 9 10
是否已对过去已发生事件的保修数据进行了评审？ 是否已考虑了从相似零件DFMEA中吸取的最佳实践和教训？ DFMEA是否识别特殊特性？ 途径特性（见术语）是否受到识别？是否和受影响的供应商一起，就供应链里FMEA的一致和控制，对特性进行评审？ 是否和受影响的供应商一起，对有顾客或组织制定的特殊特性进行评审，以保证FMEA的一致性？ 对高风险顺序失效模式有影响的设计特性是否得到识别？ 是否对高风险顺序数指定了适当的纠正措施？ 是否对高严重度数指定了适当的纠正措施？ 是 否 N/A 评价/要求的措施 负责人 完成日期 当完成措施实施并经验证后，是否对风险顺序数进行评审？ 修订日期
制定人： 1
A — 2 设计信息检查表
顾客或厂内零件号
问 题 A．一般情况： 1 a b c 2 3 4 5 6 7 8 9 设计是否需要 新材料 特殊工装 新技术或过程 是否考虑了装配制造变差的分析？ 是否已考虑试验设计？ 目前对样件是否已有计划？ 是否已完成DFMEA？ 是否已完成DFMA？（可制造性和装配设计） 是否已考虑了有关服务和维修的问题？ 是否已完成设计验证计划？ 如果是的话，是由一个跨职能小组完成？ 是 否 N/A 评价/要求的措施 负责人 完成日期 10 是否所有规定的试验、方法、设备和接受准则都被清晰的定义和了解？ 11 是否已选择特殊特性？ 12 是否完成了材料清单? 13 特殊特性是否已正确文件化?
2
A—2 设计信息检查表（续）
顾客或厂内零件号 问题 B． 工程图 14 是否标明了参考尺寸，从而将检查全尺寸时间降低到最小？ 15 为设计功能量具，是否明确了足够的控制点和基准平面？ 16 公差是否与可接受的制造标准相一致？ 17 现存和可得到的检查技术是否能测量所有的设计要求？ 18 是否用顾客制定的工程变更管理过程来管理工程变更？ C．工程性能规范 19 特殊特性是否被识别？ 20 试验参数是否足够应对要求的使用条件，即：生产确认和最终使用？ 21 以最小和最大规格制造的零件是否按照要求来试验？ 22 所有产品试验是否都在厂内进行? 23 如果不是，则是否是由授权供应商执行? 24 规定的过程中性能试验抽样大小和/或频次，是否和制造容量一致？ 25 要求时，是否获得顾客批准？例如：要求的试验和文件记录. D．材料规范 26 是否识别特殊材料特性？ 27 当组织负责设计时，规定的材料、热处理和表面处理是否被识别环境中耐久性要求相一致？
是 否 N/A 评价/要求的措施 负责人 完成日期 3
A — 2 设计信息检查表（续）
顾客或厂内零件号 问 题 28 在有要求时，材料供应商是否在顾客批准名单上？ 29 组织是否开发并实施了控制进货材料质量的过程？ 30 要求检查的材料特性是否被识别？如果是，则： a b c ·特性将在厂内接受检查？ ·如在厂内检查，是否具备试验设备吗？ ·如果在厂内检查，是否具备有能力的人员以确保试验 是 否 N/A 评价/要求的措施 负责人 完成日期 31 是否会使用外部试验室？ a ·组织是否有一个可以保证试验室能力的过程？注意：不论组织和 32 是否考虑了下列材料要求： a b c d ·搬运，是否包括环境方面？ ·储存，是否包括环境方面？ ·材料/物质构成是否根据顾客要求（比如：IMDS）来·聚合零件是否按照顾客要求被识别/标识？
修订日期
制定人：
4
A— 3 新设备、工装和试验设备检查表
顾客或厂内零件号 问 题 1 a b c d a b c 3 a b c 4 5 6 7
设计是否要求 ·新材料？ ·快速更换？ ·容量浮动？ ·防误？ ·新设备？ ·新工具？ ·新试验设备（包括检查辅助设施）？ ·新设备？ ·新工具？ ·新试验设备（包括检查辅助设施）？ 在工具和/或设备制造厂是否将进行初始能力研究？ 是否确定了试验设备的可行性和准确度？ 设备和工装是否已完成预防性维护计划？ 新设备和工装的设定说明书是否完成且易于理解？
是
否
N/A
评价/要求的措施 负责人 完成日期 2 是否准备清单来识别：（包括所有供应商） 接受准则是否就以下内容达成一致：（包括所有供应商） 5
A — 3 新设备、工装和试验设备检查表（续）
顾客或厂内零件号 问 题 8 9 10 11 12 在设备供应商的设施处，是否具备有能力的量具来运行初始过程能力研究? 在加工工厂是否会进行初始过程能力研究? 影响特殊产品特性的过程特性是否被识别? 在决定接受标准时，是否使用了特殊产品特性? 制造设备能否有足够的能力来应对预测的生产与服务量要求? 13 14 试验能力是否能提供足够的试验? 测量设备是否经过验证和文件化，来显示测量和试验要求范围内的资格?
修订日期： 制定人：
是 否 N/A 评价/要求的措施 负责人 完成日期 6
A — 4 产品 / 过程质量检查表
顾客或厂内零件号 问 题 1 2 3 4 5 a b c d a b c 7 a b c d e f 控制计划的开发是否要求顾客的帮助或批准？ 组织是否已明确将谁作为与顾客的质量联络人？ 组织是否已明确将谁作为与自己供方的质量联络人？ 质量管理体系是否按照顾客特殊要求来进行评审和批准？ 是否有足够的人员来明确下面内容： ·控制计划要求？ ·全尺寸检验？ ·工程性能试验？ ·问题反应和解决方案分析？ ·包括所有的雇员？ ·列出培训人员名单？ ·提供培训计划安排？ 以下方面培训是否已完成： ·统计过程控制？ ·能力研究？ ·问题的解决？ ·防误？ ·反应计划？ ·其它识别的主题 是 否 N/A 评价/要求的措施 负责人 完成日期 6 是否有下面内容的文件化培训方案：
7
A — 4 产品 / 过程质量检查表（续）
顾客或厂内零件号 问 题 8 9 10 11 a b c d e a b c d e 14 15 16 控制计划中的每个操作是否都有过程指导书？ 是否在每个工作岗位都有标准的操作员指导书？ 操作员指导书是否包括图片和示图？ 操作人员/小组领导人员是否涉及操作员指导书的开发？ ·容易理解的工程性能规范？ ·试验频次？ ·样本大小？ ·反应计划？ ·文件化要求？ ·适合，易于理解，清晰易读？ ·具备？ ·可得？ ·经过批准？ ·注明日期并是现行的？ 对于例如统计过程控制基础上的失控条件，是否有程序可以实施，维护并建立反应计划？ 是否有包括根本原因分析的明确的问题解决过程？ 操作员，尤其是检验点上的操作员，是否具备最新的图纸和规格？ 是 否 N/A 评价/要求的措施 负责人 完成日期 12 检验指导书是否包括： 13 目测帮助是否： 8
A — 4 产品 / 过程质量检查表（续）
顾客或厂内零件号 问 题 a 17 ·是否根据顾客要求，完成并文件化了工程试验（尺寸， 材料，外观和 性能）？ 当前是否具备表格/记录单，以便工作人员记录检验结果？ 18 在 适当的操作点是否具备下列内容： a b c d 19 ·测量和监控装置？ ·量具说明书？ ·参考样品？ ·检验记录单？ 是否以一个适当的定义频次，为验证并校准量具和试验设备做准备？ 20 要求的测量系统能力研究是否： a b 21 22 23 a b c ·被完成？ ·被接受？ 是否按照顾客要求执行了初始过程能力研究？ 根据顾客要求，全尺寸检查设备和设施，是否足够提供所有细节和零部件的初始和持续的全尺寸数据？ 是否有文件化的程序来控制进货材料，控制项目包括： ·被检验的特性？ ·检验频次？ ·样本大小？ 是 否 N/A 评价/要求的措施 负责人 完成日期
9
A — 4 产品 / 过程质量检查表（续）
顾客或厂内零件号 问 题 d e 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ·批准产品的制定场所？ ·对不合格产品的处理？ 是否按照顾客要求提供了样品生产件？ 是否有程序来识别，隔离并控制不合格产品，防止产品的发运？ 是否有返工/修理程序来保证产品的合格？ 是否有程序来重新认可返工/修理过的材料？ 如有要求，是否将标准样品作为零件批准过程的一部分？ 是否有一个适合的批次跟踪程序？ 是否计划并实施了对出厂产品的定期审核？ 是否计划并实施了对质量体系的定期评审？ 顾客是否已批准了包装规范？
制定人：
是 否 N/A 评价/要求的措施 负责人 完成日期 修订日期
10
A — 5 车间平面布置检查表
顾客或厂内零件号 问 题 1 2 3 4 5 a b 6 7 a b 8 9 10 11 13
修订日期:
制定人： 在考虑材料流动时，是否运用了精益概念？ 平面布置是否明确了所有要求的过程和检查点？ 在每个被考虑到的操作中，是否有清晰标明的区域来放置所有材料，工具和设备？ 对所有设备是否已分配足够的空间？ 过程和检验区域是否： ·足够的尺寸？ ·足够的照明？ 检验区域是否包含必要的设备和记录存储？ 是否有足够的： ·中转存储区？ ·储备区域？ 是否有检验点来防止不合格产品的发运？ 是否控制了每个操作，从而消除产品污染或产品混淆的可能？ 是否保护材料免受上层空间或空气处理系统的污染？ 是否提供了最终产品审核的设施？ 设施是否足以控制不合格进货材料的转移？ 是 否 N/A 评价/要求的措施 负责人 完成日期 11
A — 6 过程流程图检查表
顾客或厂内零件号 问 题 1 2 3 4 5 6 7 流程图是否说明了从接收到发货，包括外部过程和服务的整个过程？ 在过程流程图的开发过程中，如果具备DFMEA的话，是否使用了DFMEA来识别关键的特殊特性？ 产品和过程检查中的关键流程图是否在控制计划和PFMEA内？ 流程图是否描述了怎样移动产品，例如：滚筒式传送器， 滑动容器等？ 此过程是否已经考虑了拉动系统/最优化？ 返工产品在使用前是否受到识别和检验？ 是否有对于产品的移动和存储的材料控制，包括适当的识别，正确的定义和执行？控制应当落实进货供应商产品以及转包过程？ 修订日期
制定人： 是 否 N/A 评价/要求的措施 负责人 完成日期 12
A — 7 过程FMEA检查表
顾客或厂内零件号 问 题 1 过程FMEA是否由跨职能小组准备？小组是否将所有顾客的特殊要求，包括FMEA现行版本内的FMEA方法考虑进去？ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 是否考虑了所有的操作，包括转包或外包过程和服务？ 政府法规和安全性的操作都被识别并按顺序列出？ 是否考虑了相似零件/过程的FMEA？ 分析中是否评审并使用了历史事件和保修数据？ 是否运用适当的控制措施来应对所有已识别的失效模式？ 当纠正措施完成后，是否对严重度，探测度和发生度进行修订？ 是否按后续操作，装配和产品来考虑影响的顾客？ 在制定PFMEA的过程中，是否使用顾客工厂的问题？ 是否将原因描述成可以纠正或控制的事物？ 在后续操作和下一个操作前，是否对失效原因进行控制？ 修订日期
制定人： 是否所有所有影响顾客功能，包括配套、功能、耐久性、 是 否 N/A 评价/要求的措施 负责人 完成日期 13
A —8 控制计划检查表
顾客或厂内零件号 问 题 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 控制计划是否是根据本APQP手册第6章里的方法来开发？ PFMEA内识别的所有控制是否都被包括在控制计划内？ 是否所有的特殊产品/过程特性都被包括在控制计划内？ 是否使用了DFMEA和PFMEA制定控制计划？ 是否识别了所有要求检验的材料规格？ 控制计划是否落实从进货（材料/零件）到加工/装配（包括包装）的一系列过程？ 是否识别了工程性能试验和尺寸要求？ 是否应控制计划的要求，具备了量具和试验设备？ 如要求，顾客是否批准控制计划？ 量具方法和一致性是否符合顾客要求？ 是否根据顾客要求完成了测量系统分析？ 样本大小是否基于行业标准，统计抽样计划表，或者其它统计过程控制方法或技术？ 修订日期
制定人： 是 否 N/A 评价/要求的措施 负责人 完成日期 14
小组可行性承诺
顾客： 日期： 零件编号： 零件名称： 对可行性的考虑
我们的产品质量策划小组已经考虑了下列问题。 提供的图纸和/或规格已经作为基准而被使用，
用于分析组织满足所有规定要求的能力。所有为“否”的回答都附有评价，来识别我们的关注点和/或提议的变更，从而使得组织可以满足所有规定的要求。
是 结论
否 问题 产品是否被完全定义(使用要求等)从而可以进行可行性分析? 是否如书面所示，满足了工程性能规格? 产品的制造是否达到了图纸上规定的公差? 产品是否能够以符合要求的过程能力来制造? 是否有足够的产能来生产产品? 设计是否允许采用高效的材料搬运技术? 产品是否可以在正常的成本参数内制造？非正常成本可能包括? • 主要设备成本? • 工具成本? • 备用制造方法 产品是否要求统计过程控制? 目前在相似产品上是否使用了统计过程控制? 当统计过程控制用于相似产品时: •过程是否受控且运行稳定? • 过程能力是否符合顾客要求? 可行 产品可以根据要求来生产，无需修订。 可行 建议进行变更（见附件）。
不可行 在规定要求内，进行设计变更来生产产品。
认定
• 小组成员/职务/日期 小组成员/职务/日期
小组成员/职务/日期 小组成员/职务/日期
小组成员/职务/日期 小组成员/职务/日期
15
产品质量策划总结和认定
日期： 产品名称： 零件号： 顾客： 制造厂： 1．初始过程能力研究 数 量
Ppk——特殊特性
3．初始生产样品特性分类 数 量 尺寸 外观 试验室 性能
4．量具和试验装置 数 量 测量系统分析
特殊特性
5.过程监视 数 量 过程监视指导 过程单 目视辅具
要 求 可接受 未 定* 要 求 可接受 未 定* 样品 每一样品的特性 可接受 未 定* 要 求 可接受 未 定* 2．控制计划批准（如要求） 被批准：是/否* 批准日期
6．包装/发运
数 量
包装批准
装运试验 7．认定
小组成员/职务/日期 小组成员/职务/日期
小组成员/职务/日期 小组成员/职务/日期
小组成员/职务/日期 小组成员/职务/日期 *为跟踪进展情况，需要制定一个措施计划。
要 求 可接受 未 定*
16
产品质量策革总结和认定——说明
条款
1 在“要求”一栏对每一个项目要指明所要求的特性编号。
在“接受”一栏中，对每一项目要指明按克莱斯勒、福特和通用汽车公司生产件批准程序手册或顾客要求接受的数量。
2 在是或否上画圈以指明控制计划是否已被顾客批准（如果必要的话），
如果是，指明批准日期，如果否，则附上措施计划。
3 在“样品”一栏中指明对每一项目的检测样数。
在“样品特性”一栏中，要指明每一类别的每一样品的被检测特性数。 在“接受”栏中，对每一项目都要指明所有样品被接受的特性数量。 在“未定”一栏中，对每一项目都要指明没有接受的特性数量，附上每一项目的措施计划。
4 在“要求”一栏中，对每一项目都要指明克莱斯勒、福特和通用汽车
公司测量系统分析参考手册所接受的数量。
在“未定”一栏中，对每一项目都要指明未接受的项目，并对每一项目附上措施计划。
5 在“要求”一栏中对每一项目指明所要求的数量
在“接受”一栏中，对每一项目指明被接受的数量
在“未定”一栏中，对每一项目指明未被接受的数量。对每一项目附上措施计划。 6 在“接受”一栏中，对每一项目指明是或否，以明确 该项目是否需要。
在“要求”一栏中，对每一项目指明是或否，以明确接受与否。 在“未定”一栏，如果“接受”一栏中的答案为否定，则附上措施计划。
7 每一小组成员应在表格上签名并注明职务和签名日期。
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