2018年加油站埋地油罐防渗改造施工现场管理检查表检查单位： 检查项目： 单位负责人： 联系电话： 检查日序号 一、改造准备按照《中国石化承包商安全管理规定》对安全1资质进行审核。查审核记录省公司《关于严格承包商资质审查的通知》《承包商资质审查表》三级培训后再由安全部门发证、三级培训为：市公司培训，片区、加油站培训，施工单位项目部培训，附件2、附件3、附表1.现场二三级培训台账及考试试卷（有针对性、考试满分）。检查分值方法设定检查存在主评分要问题检查内容评分标准整改建议2无资质得0分所有进场人员均应通过建设单位组织的安全培2训，考试合格后，方可持《施工作业证》上岗。查培训记录2现场人员未持施工作业证的，每发现1人扣1分3施工方案经过审批。查审核记录2无审批记录的，扣2分施工组织设计审查会议纪要，并各部门签字，附图1、附图2施工进场前安全和技术交底，附图3、附图4；现场基坑验线记录，附表2查审已组织进场交底 ，施工、监理单位确认基准点4核记。录建设单位施工组织部门、安全部门、零售部门5及分管副经理按照《施工单位进站施工确认表》的内容逐项审核，并签字确认。所有的施工作业前，建设单位必须会同施工单6位针对现场和作业过程中可能存在的危害因素进行JSA分析，填写《JSA作业安全分析表》查审核记录1无基准点确认记录的，得0分2确认表未经审核的，得0分施工进场确认表，附表3查分析表2未填写分析表的，得0分JSA分析表，附表42018年加油站埋地油罐防渗改造施工现场管理检查表检查单位： 检查项目： 单位负责人： 联系电话： 检查日序号检查分值方法设定查施工现场、远程检查查施工现场查施工现场查施工现场检查存在主评分要问题检查内容评分标准整改建议7施工作业现场应设置视频监控设备。2未安装视频监控的，得0分。已安装但重要施工点未安装摄像头的，每处扣0.5分监控无死角，时间满足30天施工现场入口醒目处应悬挂但不限于：工程概况牌、安全告知牌、消防保卫牌、安全生产牌8、组织机构牌、七想七不干提示牌、施工总平面布置图。施工现场应实行封闭管理，并应采用硬质围挡9。10施工现场的开挖土方，按业主批准的指定地点堆放。2未按要求悬挂的，每个扣0.5分不符合要求的，每项扣0.5分未按要求执行的，扣0.5分未按要求执行的，每项扣0.5分详见附件：标准化工地建设指南P24。组织机构牌要填写完整，加上设计单位成员有门禁管理施工方案里面体现。现场划线并标注土方区10.5 建筑垃圾及污染物处理：施工现场建筑垃圾按查施11业主批准的指定地点集中堆放，及时清理外运工现。污水、污油等污染物应集中收集。场现场保洁：施工主要通道和施工区域应每日清12扫，使之保证洁净的卫生状态。 二、清罐及管道清理与油罐相连的所有工艺、电气线路、设施设备13、人孔盖板拆除，拆除过程中不得采用产生火花的工具和方法。14工艺管道吹扫、注水后进行封堵。15液位仪、潜油泵、双门底阀等设备保护性拆除，妥善保管。查施工现场查作业记查施工现查施工现场1现场划线并标注垃圾区0.5不符合要求的，扣0.5分21有一处不符合要求的，不得分检查记录，附表5附表6，管道吹扫、注水封堵记录平放，做支架，做好防护，附图5无作业记录的，得0分不符合要求的，得0.50分2018年加油站埋地油罐防渗改造施工现场管理检查表检查单位： 检查项目： 单位负责人： 联系电话： 检查日序号检查分值方法设定查施工现场查施工现场检查存在主评分要问题检查内容评分标准整改建议施工单位结合清罐单位编制，在施工组织设计会审时一并审查。可单独编制并审核签字现场留存施工作业证与培训考试记录，电工证与作业票一致。现场作业票要规范填写，相关人员到场确认并签字，在视频监控下签字，要在作业前半小时内完成（保留视频资料）。建设、施工双方的监护人在作业票签字，并同时在施工现场监护。现场设置违禁物品、手机存放处，并在临时出入登记表上做好记录，附表7.16清罐方案经过监理单位和业主单位审核。人员资质校验：施工单位要对清罐人员进行资17格培训，考核合格，持证上岗，清罐临时接电须持证上岗，人证合一。2无审核记录的，得0分出现人证不一的，得0分2作业票办理：《盲板抽堵作业许可证》《受限空间作业许可证》、《临时用电作业许可证》18、《用火作业许可证》等，相关部门根据审批权限现场审核签发。查签证记录2作业票签发不规范的，每张扣1分进入施工场地的所有人员应交出火种、手机等19违禁物品，施工与监管人员规范着装穿着防护鞋、手套、安全帽等劳动保护用品。真空泵、往复泵、油罐车、废油油桶、进出油20品胶管、呼吸器等施工机具齐全配套，施工组织、零管、安全部门共同检查。清罐作业人员的呼吸器、供气胶管在进罐前须21进行可靠性检查，施工组织、零管、安全部门共同检查。查施工现场查检查记录查检查记录1不符合要求的，每人次扣0.5分1无检查记录的，每处扣0.5分无检查记录的，得0分1现场注意视频监控留在影像资料，附表8。现场必须有备用呼吸器1套，气泵保压必须在断查检电半小时的情况下还能工作。应急绳必须与供22查记气橡胶管绑在一起，施工组织、零管、安全部录门共同检查。查施23落实专人监护。工现场1无检查记录的，得0分现场未安排专人监护的，得0分22018年加油站埋地油罐防渗改造施工现场管理检查表检查单位： 检查项目： 单位负责人： 联系电话： 检查日序号 三、临时设施施工现场必须采取封闭式管理。围墙应采取刚性隔离，可选用彩钢瓦等硬质材料与公共区域24隔开，不得采用彩条布、竹笆等，做到坚固、平稳、整洁、美观。现场出入口设大门，夜间能上锁，无关人员不25得进入施工现场。查施工现场查施工现场查施工现场查施工现场现场标识，放线记录查许不符合要求的，得0分围档必须设置两个大门，一个为出入门，一个为应急疏散门，为保证封闭管理，主门口必须设置1米宽小门检查分值方法设定检查存在主评分要问题检查内容评分标准整改建议0.50.5不符合要求的，得0分无审批记录的，得0分；已审批但作业区未实施有效隔离的，每处扣1分不符合要求的，得0分施工现场总平面布置图经业主和监理单位审26批，施工区域应与办公、生活区划分清晰，有效隔离。按施工现场临时用电安全技术规范做好临时用电设施。2现场有隔离措施。确认施工组织设计及审批包含现场总平布置图。271双接地，做好防雨雪措施 四、测量、放线与开挖摸清地下管网、电缆、光缆等设施走向，放线28尽量避开，无法避开必须做标识。有必要的可进行物探检查。形成测量放线定位记录。29必须按规定办理《动土作业许可证》。无放线标识或定位记录的，得0分未办理许可证的，得0分未有现场测试记录的，得0分未做有效防护的，每处扣1分附表11现场定位需有视频资料，记录见附表101可证查施开挖前必须再次利用可燃气体浓度测试仪对可30工现能产生油气积聚的部位进行浓度测试。场查施根据土质类别进行放坡或支护,做好防土方坍塌31工现措施,避免造成事故发生。场212视频资料2018年加油站埋地油罐防渗改造施工现场管理检查表检查单位： 检查项目： 单位负责人： 联系电话： 检查日序号检查分值方法设定检查存在主评分要问题检查内容评分标准整改建议安排专人指挥挖掘机挖土方,严禁机械操作金属查施32撞击油罐发生火花,油罐顶及周围应保留不低于工现15cm厚土层,采用人工挖除。场基坑旁须做好临边围护措施，基坑顶部的四周查施做 1.2 米高的防护围栏，并用密目网封闭，悬33工现挂防坠落标识，夜间设红色警示灯，并确保正场常工作。挖出土方应及时清运，确需临时堆放的，油罐查施34基坑周边堆土距离应大于0.8米，土方高度不高工现于1.5米，避开消防与应急通道。场进行基槽验收，检验坑、槽、井、沟是否符合35设计要求。 五、油罐吊装旧油罐应在清罐油气浓度检测合格后进行氮气36置换，必须盲板封堵后才能进行油罐区开挖与吊装。安全、零管、基建等人员现场确认。37废旧油罐应委托专业资质处理单位集中处理，须符合当地环保部门要求。查施工现场查合同查资料查验收记录查许可证查验收记录1现场作业不符合要求的，得0分视频资料2现场不符合要求的，每处扣1分视频资料。护栏、防坠落标识、夜间警示灯1现场不符合要求的，每处扣0.5分无验收记录的，每处扣1分视频资料。边距0.8、土高1.52附表12.罐坑、管沟验坑、验槽记录2无签字记录的，得0分无资质单位参与处理的，得0分不符合要求的，每缺失一项扣1分附表11，气体浓度检测记录表2施工单位与处理单位签订合同、现场留存资质证件油罐的出厂文件：油罐醒目位置应设永久性铭38牌；竣工图；质量证明文件及产品铭牌的拓印件；安装、使用说明书及附件清单。 成品油罐的外观检查：油罐外表面应平整光滑，不应有杂质、纤维外漏、裂纹、划痕、疵39点、碰伤，应做好相应记录。双层油罐须进行夹层压力检查。40按规定办理《起重作业许可证》。2厂家提供，注意索要、现场留存1无验收记录的，得0分未办理许可证的，得0分附表13，查看压力表值2超重作业票2018年加油站埋地油罐防渗改造施工现场管理检查表检查单位： 检查项目： 单位负责人： 联系电话： 检查日序号41检查分值方法设定1检查存在主评分要问题检查内容吊车司机、指挥必须持有《特种作业人员操作证》。评分标准未办理许可证的，扣1分未有现场安全培训记录的，扣0.5分整改建议司机操作证，指挥司索证，现场留存复印件培训、考试记录或查视频或查视频施工、监理日志有关天气内容规范填写查人员资质证查培42吊装前进行现场安全培训。训记录查施43油罐吊装时必须通过牵引绳控制油罐姿态。工现吊臂回转区域内不得站人，监护人作业现场全查施44工现程监护。场核查核实天气情况，遇6级以上大风或大雪、大雨、45作业大雾等恶劣天气，不得从事露天起重作业。记录 六、双层油罐安装油罐基础底部应铺放回填材料，回填材料应采46用中性黄沙或细土，将回填材料夯实平整作为油罐基床，厚度不小于300mm。47油罐安装完成后须对检测管或泄漏检测池进行保压情况检查。回填至罐顶后应进行沉降观测，观测完成后继续回填至设计高度。查施工现场或验收查施工现场沉降观测记录查许可证查施工现场0.50.5不符合要求的，扣0.5分不符合要求的，扣0.50.5分未发布停工通知且0.5强行施工的，扣0.5分1不符合要求的，得0分无检查记录的，得0分无观测记录的，得0分隐蔽工程验收记录（附表14）。符合设计检测管泄漏检测记录（附表15）1481油罐沉降观测记录（附表16） 七、防渗池施工（单层油罐）办理《高处作业许可证》，按规定搭设施工脚手架。混凝土罐池需分次浇筑，施工缝必须设置止水50钢板。49 八、钢制管道安装21未办理许可证的，得0分不符合要求，每处扣0.5分2018年加油站埋地油罐防渗改造施工现场管理检查表检查单位： 检查项目： 单位负责人： 联系电话： 检查日序号检查分值方法设定检查存在主评分要问题检查内容评分标准整改建议刷漆时焊接管接头留置长度不少于100mm，进行查验其余管段按设计要求完成其余各层防腐施工。51收记确保防腐层厚度和耐压等级，可用涂层厚度仪录、电火花检测仪检查验收。查施52动火前，应配备足够的灭火器材。工现场氧气瓶、乙炔瓶须轻拿轻放，不得混放。作业查施时氧气、乙炔瓶间距不得小于5米，与明火间距53工现不得小于10米，不得曝晒，乙炔瓶不得卧放使场用。在金属容器内、金属结构上及其他狭小工作场所焊接时，必须采取防触电措施，如采用垫橡54皮垫，戴皮手套，穿绝缘鞋等，禁止使用简易无绝缘外壳的电焊钳。查施工现场0.5无检查记录的，得0分不符合要求的，得0分不符合要求的，得0分隐蔽工程验收记录（附表14）0.5有效期、数量。不使用石棉灭火毯。10.5不符合要求的，得0分无证作业的，每人扣0.5分无检查记录的，得0分未符合作业要求的，得0分不符合作业要求的，每处扣0.5分不符合作业要求的，每处扣0.1分无检测记录的，扣1分跨接需使用25*4的铜板或不小于10mm2人多股线查人55 焊工必须持有焊工特种上岗操作证。员资质证查施焊后外观检查，形成外观检查记录，焊缝余高56工现、错边量等质量满足规范要求。场严禁未进行除锈防腐的管段直接用于工艺配管查施57工现。场查施法兰连接螺栓4个及以下的，必须用专用跨接线58工现作静电跨接。场每日下班管道端部管口应封堵，防止异物进入查施59工现管线内部。场按设计及规范要求进行管道无损检测，具体检查检测焊口由现场监理指定，并在单线图中标明，60测记不合格焊口应及时按要求返修并按规定进行扩录探。1焊接施工人员的焊工证0.5隐蔽工程验收记录（附表14）0.510.51查检测记录2018年加油站埋地油罐防渗改造施工现场管理检查表检查单位： 检查项目： 单位负责人： 联系电话： 检查日序号检查分值方法设定查作业记录检查存在主评分要问题检查内容评分标准整改建议按设计及规范要求进行管道的强度试压和严密61性试压，试压合格后必须吹扫干净。 九、复合管道安装管材应按指定地点堆放，上盖下垫，防止曝晒62。 管件在使用前应一直存放在保护包装内。2无检测记录的，每项扣2分强度和气密性检查记录（附表17）查施工现场0.5不符合要求的，得0分上盖下垫管道两侧距离沟壁或任何尖锐物体应不小于200mm。管沟床底应夯实后铺上至少150 mm厚的查施63卵石、细砂或砂砾垫层（粒度≤16 mm，无尖锐工现棱角），然后铺设管道。回填时，管顶上部填场实厚度不小于300mm，要求同上。从事热塑性塑料复合管道系统安装工作的工程安装人员须经管道系统制造商培训，并取得与64热塑性塑料复合管道焊接安装作业相适应的安装工资质证书。与施工单位、监理单位一起完成管道安装检65查，形成检查记录。热塑性塑料复合管道安装完成后必须进行压力66试验。包括主管道及外层套管的高压与低压测试。形成测试记录。导静电型管道安装完成后，必须进行内层主管67道导静电内衬层的电气连通试验，同时导静电内衬应接地。非导静电管道安装完成后，在卸油箱、油罐人孔井和加油机底槽等与非导静电管道相关联的68未埋地空间内的全部孤立导体应做好接地，并检测接地的电气导通性。查人员资质证书查施工现场现场验收查作业记录查作业记录1不符合要求的，每处扣0.5分1作业人员无资质证书的，得0分无检查记录的，得0分无检查记录的，得0分无试验记录的，得0分管道供应商培训并发放资质证书1管道安装质量检查记录（附表19）1管道压力试验记录表（附表18）1电气连通试验记录1无检查记录的，得0分2018年加油站埋地油罐防渗改造施工现场管理检查表检查单位： 检查项目： 单位负责人： 联系电话： 检查日序号 十、临时用电临时用电必须办理《临时用电作业许可证》，69在火灾爆炸危险场所内的临时用电，还须办理用火作业许可证。70安装临时线路人员应持有效电工作业操作证。施工单位每天在使用前必须对漏电保护器进行71漏电保护试验。施工单位应对临时用电线路和设备每天2次检查，形成记录。查作业许可证查人员资质证查作业记录1未办理许可证的，扣1分操作人员无资质的，扣1分无检查记录的，扣1分提供电工证检查分值方法设定检查存在主评分要问题检查内容评分标准整改建议11现场检查记录表（附表21）施工现场每一处重复接地的接地电阻值应符合查施规范要求且不得少于3处(即总配电箱、线路的72工现中间和末端处)，重复接地线应与保护零线相连场。施工现场电缆干线应采用埋地或架空敷设，严禁沿地面明设、随地拖拉或绑架在树上或脚手73架上。架空进线不得采用裸线，暗管埋设及地下电缆路应有“走向标志”和安全标志。现场临时用电配电盘、箱应有防雨措施，离地74距离不少于30厘米。查施工现场查施工现场1不符合要求的，每处扣0.5分1不符合要求的，每处扣0.5分不符合要求的，得0分标准化工地建设标准-P421防雨、高度临时用电设施安有漏电保护器，移动工具、手持工具应“一机一闸一保护”。行灯电压不应查施75超过36V，在特别潮湿的场所或油罐等金属设备工现作业装设的临时照明行灯电压不应超过12V。安场全、基建、站长共同进行现场检查。1不符合要求的，每处扣0.5分2018年加油站埋地油罐防渗改造施工现场管理检查表检查单位： 检查项目： 单位负责人： 联系电话： 检查日序号检查分值方法设定检查存在主评分要问题检查内容评分标准整改建议固定式配电箱的中心点与地面的垂直距离应为查施761.4-1.6米，安装牢固，移动式配电箱不得平放工现于地面，应装设在坚固、稳定的支架上。场 十一、高处作业按规定办理《高处作业许可证》，并对许可证77上的安全防护措施确认后，方可进行高处作业。78作业前进行必要的安全教育。高处作业人员应正确佩戴安全带和劳保用品，79不具备安全带系挂条件时，应增设生命绳、安全网等安全设施。 十二、脚手架搭设脚手架，所采用的各种材料均需符合质量80要求，严禁有破损的钢管、扣件、竹笆脚手板和安全网等材料用到工程中。脚手架搭设或拆除人员必须由《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》经考核合格，领81取《特种作业人员操作证》的专业架子工进行。在架上作业人员应戴安全帽、穿防滑鞋和佩挂好安全带。作业人员应佩戴工具袋，工具用完82后要装于袋中，不要放在架子上，以免掉落伤人。架设材料要随上随用，以免放置不当时掉落。 十三、验收现场验收查人员资质证书查施工现场查作业许可证查记录查施工现场1不符合要求的，得0分111未办理许可证的，得0分未有培训记录的，得0分有一处不符合要求的，得0分1有一处不符合要求，得0分1作业人员无资质的，得0分1不符合作业要求的，扣1分2018年加油站埋地油罐防渗改造施工现场管理检查表检查单位： 检查项目： 单位负责人： 联系电话： 检查日序号检查分值方法设定检查存在主评分要问题检查内容评分标准整改建议所有材料进场必须有合格证、质量合格证明等文件的原件。混凝土、钢筋、管材等关键建材需进场核对标号、级别、等级、材质要求的适83用性，是否与设计文件以及具体施工环节相符。经项目负责人或现场监理审查并确认后，方可进场。所有设备进场必须有合格证、质量合格证明等84文件的原件，配电柜、加油机等设备应有说明书和相关技术文件。配电柜、加油机等主要设备进场后，应由建设方、监理方、施工方、厂家共同开箱验收。成85品设备的安装和调试必须由具备专业资质的队伍实施。查资料1无检查记录的，每项扣0.5分材料设备进场报验单（附件6）查资料1无检查记录的，每项扣0.5分现场留存原件查资料1无验收记录的，每项扣0.5分材料进场验收记录表（附表20）检查得分100 检查组负责人：
