高速公路路段工程质量管理控制程序

在开工前监理工程师应建立一套严格、科学的工程质量管理控制程序，经总监理工程师指令正式颁布,供承包人和监理人员共同遵守，其基本控制程序如下:

第一节开工报告的审批

一、项目开工报告的审批

承包人应在签订合同协议书后，在合同规定的期限内向监理工程师提交开工报告，主要内容应包括：施工管理机构的建立，劳务、机械设备、材料的进场情况，临时设施的修建及总体施工组织设计、本合同段单位分部分项工程的划分表、各分部分项工程检验评定标准、工程总体进度计划网络图和横道图表等。其中的总体施工组织设计、施工技术方窠应经承包人法人单位技术负责人审核签认并加盖法人单位公章。

监理工程师在对承包人提交的开工报告进行审核后，由总监办按照合同相关规定发布开工令（抄报业主），承包人收到监理工程师的开工令之后，应在投标书附录中规定的开工期内开工，然后在做好各类分项工程大面积施工准备工作的前提下，连续均衡地施工。

二、分部或分项工程开工报告的审批

（一）单位分部、分项工程的划分：由总监理工程师办公室依据《公路工程质量检验评定标准》中的规定并结合工程实际情况，对本总监办所辖工程进行细致的划分，要求划分深度应明确至各个单独的分项工程并编号，不得以类别进行简单划分。在审批施工单位提交的《分部、分项工程划分表》前，应将本监理单位统一的划分表报业主工程部核备。

（二）分部或分项工程开工报告的提交：根据合同要求，承包人必须在分部工程开工前14天将分部或分项工程开工报告送监理工程师以取得批准。对于需要进行施工工艺验证施工的分部、分项工程，应在开工报告中就试验工程（分项首件工程）的施工实施实方案进行专门的资料，并在试验工程获得验收通过后，方可组织规模施工。

分部或分项工程开工报告主要包含如下内容：

1、分部、分项工程开工报告申请批复单 2、分部、分项工程数量批复表 3、分项首件工程试验施工方案

4、工程施工组织设计、进度计划网络图和横道图、质量控制标准 5、土地占有及临建工程情况 6、测量控制桩点成果表

7、分部、分项工程进场人员一览表 8、分部、分项工程进场机械设备表 9、分部、分项工程材料进场表 10、材料试验审批表 11、标准试验审批表

12、本分部分项工程所用的施、试、检、评表格式 13、施工图 14、文明施工措施

15、有关施工外部条件的协议文件或资料复印件

主要质量管理程序框图

三、分部、分项工程开工报告的审批

驻地监理工程师在收到工程开工报告后，应尽快对报告内容和施工准备等情况进行查对核实。如具备开工条件，应当由专业监理工程师、驻地监理工程师签署具体意见，上报总监办。总监办对所报开工报告进行复核，如确实具备开工条件，首先应当要求施工单位组织试验施工，并在按照《工程首件认可管理办法》有关规定，对试验工程进行验收合格后，以书面形式由总监办签署意见并盖章后，通知承包人同意分部、分项工程开工并报备业主。

四、分部、分项工程开工应具备的基本条件

（一）承包人的临时建设、供水、电、临时道路、施工场地平整清理等工作已基本完成； （二）导线点、水准基点等施工控制桩已经移交且复测闭合，并经监理工程师验收； （三）地面线复测已由工程师检查认定，工程数量已经由监理工程师、业主代表审核批准。 （四）分部、分项工程施工进度计划（施工组织设计）已经由监理工程师审查批准。 （五）现场管理人员和熟练工人已经落实,普通工人人数已能满足施工需要。

（六）材料供应已落实，能保证开工及施工连续进行；进场材料应经监理工程师检验合格，供货质量亦有保证。

（七）用于分部、分项工程的各种机械设备已落实，开工所需机械设备已经到位并经监理工程师检查符合要求。

（八）现场试验设备已经齐备，各种标准试验已经由工程师验证批准。

（九）设计图纸已经复核，需由承包人提供的施工图（如涵洞施工图、路基工程横断面图、大中桥工程的模板图、支架图等）已经由监理工程师审查批准。

（十）环境保护措施已经落实。

第二节履约检查

一、项目开工前的履约检查。各施工合同段总开工令签发前，各施工单位应将主要管理人员三证原件及其复印件和设备进场情况报监理单位，监理单位应当邀请业主单位组织按照合同文件对施工单位进行履约检查，内容包括：承包人承诺的人员、设备进场情况及材料准备等有关情况，并按合同规定督促施工单位全面、充分履约。

二、定期履约检查和重要分项工程开工前履约检查。监理单位应定期组织履约检查工作，并邀请业主代表参加。检查内容主要包括：工程进度情况、工程质量体系维护情况、管理及技术人员稳定情况、关键设备进退场情况等。并按合同规定对有关违约情况进行处理，督促施工单位全面、持续、充分履约。重要分项工程开工前，还应当按照技术方案的要求，对特种人员、设备（含精细

化施工所需的特种小型配套设备）、特重材料到场情况等进行检查。（安全检查有关事项另有叙述，请参照相关要求）

三、监理单位履约检查按照合同有关要求进行，施工单位履约管理情况是监理单位考核的一个重要指标。

四、对于违约单位，业主将按照合同条款课以违约金处理。

第三节工序检查验收

在分项工程规模施工过程中，承包人的质量自检人员应按照监理工程师批准的工艺流程和提出的工序检查程序，在每道工序完工后，先进行自检，自检合格后，填报质量验收通知单，施工单位必须将本合同段全天施工点提前1天通知监理，监理工程师接到通知单后，在规定的时间内（需多方共同检查验收的须通知有关单位人员）对该工序进行检查并签认质量检验报告单，如验收合格，则同意进行下道工序，否则责令承包人进行缺陷修补、返工或采取其它补救措施。（需多方共同检查验收的关键工序见附表）

需要质量监督部门检测、抽检的隐藏分项工程（如桩基检测、软基承载力检测等），须得到质监单位合格证明后方可进行下道工序，按广东省“双标”管理相关规定执行。

需多方共同检查验收的工序或分项工程主要内容 序号 1 2 项目名称 分项工程首件各工序认可 分项工程首件中间交验 原地表复测（含填前复测） 必须参与的单位（人员） 业主代表、总监办 业主代表、设计代表、总监办 业主代表、设计代表、总监办专监 备注 应知会设计代表 3 4 5 6 7 8 9 10 10-1 10-2 10-3 10-4 10-5 10-6 10-7 10-8 10-9 10-10 10-11 10-12 10-13 10-14 10-15 10-16 10-17 10-18 10-19 11 挖方段土石分界线 每桥首个桩基终孔确认 每桩终孔确认 特殊构件模板（如爬模、大型承台套箱、挂篮等）安装 每类型第一联现浇箱梁支架预压前的检查和预压后的检测。 隧道衬砌台车制造拼装 业主代表、设计代表、总监办专监 业主代表、设计代表、总监办专监 业主代表、设计代表、总监办专监 业主代表、总监办专监 业主代表、驻地监理 业主代表、总监办专监 隐蔽工程覆盖前 基坑验收 鱼塘清淤回填前测量 软基卸载 高边坡放样 墙（台）背回填 桥梁结构各部位钢筋 各种结构预应力筋、预留孔 悬浇箱梁0#、1#块、现浇段及合拢段的模板、钢筋、预应力管道的布设，合拢段标高的控制 业主代表、驻地监理 业主代表、测量专监 业主代表、总监办、设计代表 业主代表、驻地监理 业主代表、驻地监理 业主代表、驻地监理 业主代表、驻地监理 业主代表、驻地监理 业主代表、驻地监理 业主代表、驻地监理 业主代表、驻地监理 业主代表、驻地监理 业主代表、驻地监理 业主代表、驻地监理 业主代表、驻地监理 业主代表、设计代表、总监办 业主代表、驻地监理 业主代表、驻地监理 业主代表、驻地监理 应知会设计代表、总监办 桥面防水层的下承层 桥面伸缩缝埋件 通信管道工程 设备基础 光电缆 雨、污水管座等 隧道初期支护 隧道围岩确认 隧道防水板挂设和排水盲沟施工 隧道二次衬砌混凝土浇注前的厚度、钢筋间距及保护层检查 隧道仰拱施工 应知会总监办 应知会总监办 业主或监理工程师提出的其他工程 第四节中间交工证书

在分项或分部工程完工后，承包人的质量自检人员应根据规范要求进行系统的自检，合格后汇总各道工序的检察记录及测量和抽样试验的结果，并填报《中间交工证书》。监理工程师检查汇总各道工序的质量检验单，并会同业主代表进行一次系统的检查验收，必要时应作测量或抽检试验。合格后，验收人员在中间交工证书附表签置意见，总监理工程师签认《中间交工证书》，并对该项工程进行计量；不合格，驻地监理工程师督促施工单位整改，整改完善后重新报验。无《中间

交工证书》的分项工程，监理工程师不得签认《中间计量表》。

第五节监理工程师主动动态控制

质量监理工作要贯穿到施工的各个阶段，结合项目结构分解工作，对质量目标进行论证，分析分部、分项工程的重点和难点，在工程实施中进行过程跟踪,采集信息，据此分析偏离质量目标的可能性并提出预防措施，在施工中监督承包人执行。

通过主动动态控制能及时发现和防止质量缺陷，把可以预料到的问题，提前提醒承包人采取措施，避免造成不必要的返工。