关于集团公司安全专项检查的通报模板

2015年7月14日,集团公司聘请华能曲阜电厂和金威煤电公司专家，安全、机电、企管和非煤产业管理部等部门负责人参加，对我厂进行了专项安全检查评估，共提出重大安全隐患16项，一般安全隐患1，综合指导意见10项（见附件）。现将检查问题和整改责任落实计划通报如下：

一、总体情况

通过集团公司领导和专家检查发现，我厂存在管理标准不高、制度执行不规范、技术监督和风险防控体系不健全等漏洞。干部职工士气较为低落，在一定程度上存在“松、懒、散”的现象。重要设备检修项目存在以包代管现象，对检修过程及检修质量缺乏监督和技术资料的留存。

二、检查主要问题和隐患

1.“两票三制”执行不严格，存在管理漏洞。

2.安全工器具管理混乱，存在超期未检验、损坏、老化等现象。

3.万能解锁钥匙、配电室钥匙管理不符合规定。

4.新增加设备电源接线随意性大，没有进行安全技术论证。 5.#3推煤变接至#0备变低压侧6KV备用母线安全可靠性有待进一步论证。

6. 技术监督工作体系和管理不健全。 7.反措计划可操作性不强。

8.技术监督管理标准不是最新版本，技术监督管理标准无审

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批手续，且制度操作性不强。

9.现场设备标牌丢失严重，且设备标识不规范，无明确设备负责人，设备积灰较多，EH油泵油污较多。

10.消防报警系统不能正常投入使用。

11.电厂制度汇编应结合电厂实际及时进行更新，并严格进行落实和考核。

三、整改要求

针对以上存在的问题和专家提出的建议，厂进行了责任明确和整改职责划分，各相关责任人对每条问题积极落实整改，特别是对存在较大安全隐患，要组织相关人员按照整改计划尽快落实。集团公司定于八月初组织进行“回头看”检查活动，届时将具备整改条件而未整改到位的问题和隐患，将对相应责任人进行处罚、处理。

附件：集团公司7月14日安全专项检查整改责任落实表

2015年7月22日

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附件：

集团公司7月14日安全专项检查整改责任落实表

序隐患类别 号 部分设备停电检修，操作票操作步骤运行工作票许可人严格按照安规要漏写装设接地线编号，值长值班日志1 中对装拆接地线和拉合的接地刀闸不记录。 进行记录。 重大安全隐患 安全工器具管理混乱，有些工器具到发电运行队立即将不符合规定的安期仍继续使用，集中控制室一只绝缘全工器具执行报废程序并提报计划发电运行队 2 手套已漏气，6KV配电室绝缘手套已购买合格工器具，发电安全科加强发电安全科 老化，且绝缘电压等级低于实际使用安全检查。 设备电压等级。 曹景玉 井维刚 完成 孙 鹏 田 锋 7月28日前求填写接地线编号，值长日志逐项发电运行队 李 伟 田 锋 长期坚持。 立即执行并主要问题 整改措施 责任单位 责任人 分管领导 完成时间 - 3 -

序隐患类别 号 万能解锁钥匙管理混乱，使用没有审严格按照安规规定整改落实，加强批手续，不符合反措及安规规定、配3 电室钥匙没有根据安规要求进行配备钥匙借用登记本。 备，没有借用登记。 6KV配电室温度过高，综保液晶显示加强配电室降温设备管理；发电技根据机组检器已全部花屏，应引起高度重视，防术科牵头，发电检修队电气专业配发电技术科 4 止保护板过热老化，造成保护故障，合，等材料到位、条件具备后进行发电检修队 引起事故扩大。 新增加设备电源接线随意性大，没有发电技术科牵头认真组织排查新增进行安全技术论证，存在安全隐患，5 例如在#2化学变低压端子直接并接定、危及系统安全运行的电源拆除。 生活用电源，当该电源出现故障，将 - 4 -

主要问题 整改措施 责任单位 责任人 分管领导 完成时间 立即执行并和配电室钥匙管理，并配发电运行队 李 伟 田 锋 长期坚持。 段东涛 井维刚 王 鹏 前完成 修计划年底更换。 待单机运行发电技术科 段东涛 井维刚 发电检修队 王 鹏 时进行改造 时制水量少加供电电源乱接现象，将不符合规序隐患类别 号 直接造成#2化学变跳闸，应严禁将新增加电源并接在变压器低压侧，电厂应进行排查，将该类接线拆除，改接在400V工作段或MCC段上。 #3堆煤变接至#0备变低压侧6KV备发电技术科 用母线，当堆煤变故障时，会引起#0针对该问题电气专业组织安全可靠发电运行队 6 备变故障跳闸，造成#1、#2机组同时性论证并制定整改方案、落实整改发电检修队 失去备用电源，建议将#3堆煤变接至计划，杜绝恶性事故的发生。 发电安全科 某一机组6KV工作段。 循环水泵液控蝶阀控制备用电源为加强循泵备用电源可靠性管理，发发电技术科 7 24V蓄电池供电，存在安全隐患，建电检修队热工专业加强蓄电池检查发电检修队 议增加UPS电源作为液控蝶阀的控和电压监测，填写检查记录，确保

主要问题 整改措施 责任单位 责任人 分管领导 完成时间 段东涛 7月28日前李 伟 王 鹏 曹景玉 井维刚 完成论证方田 锋 案报集团 立即整改，段东涛 井维刚 王 鹏 作 列入定期工- 5 -

序隐患类别 号 制备用电源。 #0备变低压侧6KV备用段母线去#1、#2机组6KV工作段备用电源电缆没电气专业针对专家提出的该项建议发电技术科 有分别装设刀闸，当一段电缆故障时，进行论证，是否具备实际操作性，发电运行队 8 无法隔离故障点。如隔离将会导致另确保发生故障时机组备用段电源安发电检修队 一台机组失去备用电源。建议在6KV全可靠。 备用段电源去#1、#2机组两段母线分别增加2个刀闸。 检查年度技术监督工作计划，只有发电技术科按照运河电厂学习最新2013年度，没有2014和2015年度标准结合厂自身实际制定完善9 计划。应结合机组检修和日常技术监2015年技术监督工作计划；2016督计划，完善本年度技术监督计划。 年计划与山东电科院签订技术监督 - 6 -

主要问题 整改措施 责任单位 责任人 分管领导 完成时间 安全可用、不再发生类似事故。 段东涛 7月28日前李 伟 王 鹏 曹景玉 井维刚 完成论证方田 锋 案报集团。 发电安全科 发电技术科 段东涛 井维刚 7月28日 序隐患类别 号 服务合同。 厂内无技术监督三级管理网络。应根据人员调动，及时制定本年度技术监严格按照技术监督管理规范完善技10 督三级管理网络，明确责任和分工，术监督三级管理网络，下正式文件。 以红头文件下发执行。 锅炉防磨防爆小组未成立，只有2013年的锅炉防磨防爆管理办法。应成立7月28日前专门锅炉防磨防爆领导小组和工作小进一步加强防磨防爆管理，完善相发电技术科 11 组，结合机组检修时机，开展防磨防应的文件、规定和检查检修记录。 发电检修队 爆治理工作，明确责任，分区域进行检查，并做好检修记录。 12

主要问题 整改措施 责任单位 责任人 分管领导 完成时间 发电技术科 段东涛 井维刚 7月28日 段东涛 井维刚 王 鹏 坚持。 完成并长期操作票缺少危险点预控措施，设备停运行操作人员强化两票三制管理制发电运行队 李 伟 田 锋 立即执行并- 7 -

序隐患类别 号 电不停控制电源，不符合电力行业安度执行力度，加强停电可靠性操作，全工作规程。 加强危险点预控管理。 立即执行并发电运行队 实行双监护，存在安全隐患。 电厂目前使用的系统图与实际接线不符，例如202-D3、213-D3、201-D3，立即进行设备双重编号命名，对不发电技术科 14 实际不存在这三把接地刀闸，接地刀符合实际的系统图进行修改 闸没有实行设备双重编号。 工作票危险点分析及预控措施没有根工作负责人今后严格按照安规要求据该项工作存在的实际风险进行预写票、办票，认真结合工作实际分15 控，各项工作风险分析及预控千篇一析危险点并进行执行标识，严禁工律，存在照抄照搬现象，风险分析及作班成员代签，加强考核。 - 8 -

主要问题 整改措施 责任单位 责任人 分管领导 完成时间 长期坚持。 机组并列、主变压器等重大操作没有加强重大操作双监护管理，完善操13 作票面签名程序。 李 伟 田 锋 长期坚持。 段东涛 李 伟 井维刚 田 锋 7月28日前完成 发电运行队 立即执行并发电检修队 王 鹏 井维刚 长期坚持。 序隐患类别 号 预控项执行后没有标识，工作班成员在风险执行后签名存在代签现象。 工作负责人今后办理电气一种、二种票设备及开关名称应进行双重编工作票设备没有使用设备双重编号，号；工期超过一天的工作票工作负每日开工、收工时间没有记录，工作16 票终结后没有记录已拆除接地线、拉录，工作票终结后工作票终结人应开接地刀名称及编号。 记录已拆除的接地线、拉开接地刀名称及编号。 主厂房货梯质检已过期，联系质保单发电技术科加强协调检验，电气专发电技术科 17 一般安全隐患 位进行检验。 18

主要问题 整改措施 责任单位 责任人 分管领导 完成时间 发电检修队 责人应完善每日开工、收工时间记发电运行队 王 鹏 李 伟 井维刚 田 锋 立即执行并长期坚持。 段东涛 井维刚 王 鹏 段东涛 井维刚 立即执行并长期坚持。 7月28日前- 9 -

业张贴检验合格证原件。 发电检修队 主控室保护定值为2012年版，与目前发电技术科立即对原保护定值修订发电技术科 序隐患类别 号 设备实际定值不符，建议下发与实际并协调矿办印刷。 相符的设备保护定值。 修订完毕并提报印刷计划。 电子间保护柜保护压板没有使用双重立即对保护压板进行双重编号并组19 名称，保护屏小母线上方存在树脂版、织清理现场杂物。 塑料纸等杂物。 立即针对现场照明箱内空开、新增现场照明箱开关没有标签、部分新增20 加阀门没有阀门名称。 技术科负责阀门标牌购买。 励磁变小室通往升压站挡鼠板过高，按规定将挡鼠板适当降低或重新提21 不方便运行人员通过。 22 - 10 -

主要问题 整改措施 责任单位 责任人 分管领导 完成时间 立即执行并发电运行队 李 伟 田 锋 长期坚持。 发电检修队 阀门名称缺失现象进行整改；发电发电技术科 王 鹏 井维刚 段东涛 7月28日前完成 7月28日前发电检修队 王 鹏 井维刚 完成。 李 伟 田 锋 7月25日前报新挡鼠板，方便人员通过。 设备巡检现场没有设备检查记录卡，制定巡检记录卡管理使用规定并下发电运行队 序隐患类别 号 不能有效确保巡检质量。 发严格执行。 修订完毕并提报印刷计划。 7月28日前反措计划没有根据电厂实际制定，存根据运河电厂学习情况，结合自身23 在照抄照搬现象，操作性不强。 实际制定反事故措施。 严格执行。 十一项技术监督管理标准不是最新版发电技术科应重新结合厂生产实际24 本，技术监督管理标准无审批手续，情况修订我厂技术管理标准，加强发电技术科 且制度制定操作性不强。 电子设备间机柜冷却风扇积灰较多，立即清理并加强检查维护，每次停25 影响散热效果，不利于DCS正常运机检修必清。 行，存在设备隐患。应利用日常维护

主要问题 整改措施 责任单位 责任人 分管领导 完成时间 发电技术科 段东涛 井维刚 修订完成并7月28日前段东涛 井维刚 修订完成并严格执行。 清理工作列发电检修队 王 鹏 井维刚 入停机检修必检项目。 - 11 -

审批管理。 序隐患类别 号 和停机机会，及时清理积灰。 7月28日前个别DCS机柜未进行防火封堵。应对26 部分未封堵的机柜重新进行封堵。 加强检查。 锅炉零米、汽机房循环水泵房、EH油泵等区域设备标牌丢失严重，且设备标识不规范，无明确设备负责人，设发电检修队认真排查现场无设备标27 备积灰较多，EH油泵油污较多。应提牌现象、积尘积油现象，统一整改。 高设备标识质量，明确设备负责人，现场油污及时清理，做到设备见本色。 高加水位测量筒体未进行保温，散热发电技术科联系华宁公司进行保温28 损失严重，易出现烫伤事故，应进行处理。 - 12 -

主要问题 整改措施 责任单位 责任人 分管领导 完成时间 立即组织防火封堵。 发电检修队 王 鹏 井维刚 封堵完成并立即执行并发电检修队 王 鹏 井维刚 长期坚持。 7月28日前发电技术科 段东涛 井维刚 完成。 序隐患类别 号 保温治理。 7月28日前除氧器下水管凝结水管道晃动严重，29 应检查支吊架系统进行治理。 检查。 现在已开展全面整治，现场跑冒滴现场“跑、冒、滴、漏”现象严重，工厂漏现象、设备卫生有所好转，下一30 内的环境卫生，作业现场的文明生产，步发电技术科进一步明确责任分设备设施的卫生较差。 工，加强保持。 生产现场现有的监测监控设备使用不立即联系消防厂家进行检查维护，31 正常，监督管理不到位，消防报警系每年定期检测。 统不能发挥作用。 32

主要问题 整改措施 责任单位 责任人 分管领导 完成时间 立即进行检查和固定。 发电检修队 王 鹏 井维刚 完成并加强7月25日前各部门各单位 负责人 田 锋 长期坚持。 井维刚 完成分工并7月28前完发电技术科 段东涛 井维刚 成 《阳城电厂制度汇编》为2013年编立即结合自身安全生产实际情况进发电安全科 曹景玉 井维刚 7月28日前- 13 -

序隐患类别 号 制，应及时进行更新，部分管理制度行更新，严格进行落实和考核。 应根据上级部门规程、标准要求，并结合阳城电厂实际制定，必须有针对性和可执行性，并严格进行落实和考核。 6KV配电室一台带电运行的高压配电33 柜缺少三条螺栓。 制定防触电措施，立即整改。 发电检修队 王 鹏 井维刚 完成。 7月23日前事故预想记录填写不认真，未严格按严格按照规定执行并规范记录填34 照周期填写。 写。 管理。 加强对锅炉积灰、漏灰、防磨、防爆成立检查小组并严格按照防磨防爆发电技术科 35 整改建议 检查。 - 14 -

主要问题 整改措施 责任单位 责任人 分管领导 完成时间 发电技术科 段东涛 完成。 7月25日前发电运行队 李 伟 田 锋 执行并加强段东涛 井维刚 王 鹏 7月25日前执行并加强检查管理规定执行。 发电检修队 序隐患类别 号 管理。 强化节能管理，应每月召开一次节能发电技术科根据相关标注和规范制运行指标分析会议，对机组能耗指标定节能管理制度；发电运行队严格发电技术科 36 存在的问题进行分析，提出改进方案，执行节能运行指标会议，认真落实发电运行队 认真开展机组对标工作，开展小指标对标分析、管理工作。 竞赛活动，提高员工的节能意识。 7月25日前定期对高温管道进行探伤、测厚检查，加强技术监督管理，按要求做好相发电技术科 37 并做好记录分析。 关探伤、测厚等检测记录。 发电检修队 王 鹏 管理。 7月25日前加强对检修全过程的安全和质量监加强检修安全和技术管理工作，加发电安全科 38 管，做好资料留存。 强记录留存管理。 发电技术科 段东涛 管理。

主要问题 整改措施 责任单位 责任人 分管领导 完成时间 7月28日前段东涛 李 伟 井维刚 下发制度并田 锋 长期坚持。 段东涛 井维刚 执行并加强曹景玉 井维刚 执行并加强- 15 -

序隐患类别 号 加强对汽液两相流区域内的管道和设加强高加疏水至除氧器气液两相流发电技术科 39 备的检查。 管道检查。 秋检时积极协调质监局来厂对高加40 加强对特种设备的定期检验。 进行检验，并严格执行特种设备定发电技术科 期检验管理标准。 健全完善资本性支出项目档案，做好技改工作总结。应按照统一格式，做制定资本性支出项目统一格式，完41 好资本性支出项目的申报、实施及技善档案管理，做好技改后的经济效发电技术科 改后经济效益分析，重点做好工作总益分析和总结工作。 结。 建议在集团公司层面加强对电厂各类加强对外学习与交流，不断提高自发电安全科 42 专业技术人才的引进和使用管理，加身水平。 - 16 -

主要问题 整改措施 责任单位 责任人 分管领导 完成时间 段东涛 井维刚 王 鹏 列入每次检修必检项目 机组秋检时发电检修队 段东涛 井维刚 执行并加强检验管理。 7月28日前段东涛 井维刚 完成并长期坚持。 曹景玉 段东涛 井维刚 立即执行 田 锋 发电技术科 序隐患类别 号 大对电厂安全生产的管控力度，继续加大对电厂安全技术改造和设备设施的投入。 发电安全科 发电技术科 43 建议电厂尽快建立安全防控体系。 各部门拿出内控文件，并持续执行 发电运行队 发电检修队 强化技术监督管理工作，应根据国家及地方最新技术监督管理标准，及时按照最新技术监督标准、学习周边44 制订本厂技术监督管理标准，技术监先进电厂经验制定我厂技术监督管发电技术科 督标准制订时，应结合本厂工作实际，理制度，明确分工、加强考核。 制定可操作性较强的管理制度，明确

主要问题 整改措施 责任单位 责任人 分管领导 完成时间 发电运行队 发电检修队 李 伟 王 鹏 曹景玉 7月25日前段东涛 李 伟 王 鹏 井维刚 执行并加强田 锋 管理。 7月28日前段东涛 井维刚 完成并长期坚持。 - 17 -

序隐患类别 号 分工，提出考核办法。技术监督编制人员可考察、借鉴周边电厂的先进管理经验，避免走弯路。 主要问题 整改措施 责任单位 责任人 分管领导 完成时间

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