安全隐患排查治理和监控作业指导书
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安全隐患排查治理和监控作业指导书
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为进一步落实《中华人民共和国安全生产法》及《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安监总局第16号令），加强安全生产管理履行企业主体责任，开展安全生产事故隐患排查治理，及时发现各类安全隐患并制定完善整改措施，防范各类安全事故发生，特制定本制度。
2. 概述
公司成立安全检查小组，负责组织综合安全生产检查，开展安全生产事故隐患排查治理工作, 各车间及相关部门，负责对本单位安全隐患的日常检查，确保隐患排查治理工作层层落实到基层责任适用于企业开展安全生产事故隐患排查治理和监控工作。
3. 术语
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定义 / 4. 操作说明 4.1.职责
角色 总经理 职责 1.总经理作为安全生产事故隐患排查治理和监控工作总负责人。 2.负责审批事故隐患排查治理的方案、计划，并组织必要的资源（资金、人力资源、设施）保证贯彻执行，确保事故隐患排查治理专项项目费用的有效投入。 安全检查小组 1.对公司的事故隐患排查治理活动的协调、监督检查的责任。 2.根据政府街道安全监督管理部门的要求，开展事故隐患排查治理工作。 3.定期（每月）组织综合安全检查，对公司进行全面事故隐患排查治理活动，找出事故隐患，制定整改措施。 安全主任 1.协助总经理（负责人）开展事故隐患排查治理工作，对查出的事故隐患，制定隐患整改措施下达隐患整改通知，监督事故隐患单位落实整改。 2.指导各车间开展开展事故隐患排查治理工作，确保隐患排查治理工作层层落实到基层责任。 部门负责人、2021-07-23
1.负责对部门的安全检查及隐患整改工作；
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主管 员工 2.结合本部门的实际情况，开展有关事故隐患排查治理活动、措施等。 1.积极配合角色公司、部门织开展的隐患排查治理活动； 2.生产中做到互相监督检查，劝阻制止违章指挥、违章作业； 3.对自己岗位使用机具设备进行认真巡查和隐患排查，发现隐患及时上报部门主管并及时落实整改。 4.2. 隐患排查流程图 成立安全检查小组制定安全检查计划编制安全检查实施安全检查隐患整改验收隐患整改监督跟进下达隐患整改通知制定隐患整改方 4.3.安全检查 安全检查基本任务 发现和查找各种危险和隐患，监督各项安全规章制度的实施，制止违章指挥、违章作业 安全检查的原则 领导检查与员工检查相结合。包括：员工安全检查的要求 制定检查计划、明确检查目自查、综合检查、专业检查、季节性检查、的、内容及要求，制定《安节假日检查、夜间抽查和日常检查 全检查表》 4.4.安全检查形式与内容
检查形式 日常检查 每日 各岗位员工、班组长、安全主任 包括班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查，以及各部门主管和工艺、设备、安全等各岗位应严格履行日常检查制度，特别应对重点部位的时间 人员 内容 要求 专业技术人员的经常性检查。主要内容如下： 危险点源进行重点检查和巡1.对生产员工是否按章操作的检查； 2.消防安全通道是否顺畅的检查； 3.员工是否按要求佩戴防护用品的检查； 4.全公司范围内是否存在不安全因素或隐患的检查； 5.其他人员是否有违反安全生产行为的检查； 6.各项安全工作是否有按计划进行的检查等。 查，发现问题和隐患，及时报告有关部门解决，并做好记录。 专业检查 根据生产需要进行 各部门负责人和相关专业技术人员 对特种设备（电梯、压力容器等）、危险化学品使用与贮存、电气装置、机械设备、安全装置、职业卫生设施、劳动防护用品、应急救援器材、消防设备、设施及防火、防爆、防尘、 2021-07-23
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防毒等工作的检查；对装置开、停工前、新装置竣工及试运转等时期进行专项安全检查 季节性检查 每季度第一月 各部门负责人 ? 春季安全大检查，以防雷、防静电、防爆为重点；夏季安全大检查，以防暑降温、防台风、防汛、防爆为重点；秋季安全大检查，以防火、防爆为重点；冬季安全大检查，以防火为重点 厂级综合检查 每月 安全管理小组成员及部门相关人员 负责对本公司各部门、各班组执行安全规章制度、操作规程情况、安全生产责任落实和安全生产目标完成情况、生产、贮存现场、劳动防护、职业卫生等进行全面的安全检查。 主要是对安全、保卫、消防、生产设备、应急预案等方面进行检查，特别对节日值班、检维修、应急预案落实情况进行重点检查 节假日检查 国家法定假日 节假日厂级值班领导和各部门值班领导 各种检查均应编制相应的安全检查表，按检查表的内容逐项检查。内容包括：检查时间、检查地点、检查的项目、检查人、查出的问题/隐患或无问题/隐患的记录、被检查部门或人员的签字等。 4.5. 检查记录和统计
4.5.1.各类《安全检查表》、《事故隐患整改通知》以及必要时另外所附的“检查记录”
均为安全检查的正式记录，检查负责人和被检查负责人须在上面签字确认，并由组织检查单位存档。
4.5.2.安全办每季度对本公司进行的各类安全检查作出统计，审核本公司各职能部门、
班组的安全检查制度执行情况。如不符合要求，则由安全办与有关单位商讨原因所在，采取有效措施，限期补做安全检查。
4.6.隐患登记
4.6.1.安全主任负责填写《安全事故隐患统计分析表》，负责分析事故隐患原因。 4.6.2.市、区、街道有关部门进行安全检查或监测后签发的“责令整改通知书”，由行
政部复印给隐患所在单位，并编号、登记。
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4.6.3.本公司组织安全检查或监测发现的事故隐患，由行政部向隐患所在单位签发《事
故隐患整改通知》。
4.6.4.各部门、班组自行组织的各种安全检查发现的安全隐患，各自负责登记，并下达
《事故隐患整改通知》。
4.7.确定整改方案
4.7.1. 安全办负责组织相关技术人员和管理人员对安全检查发现的事故隐患，制定《事故隐患整改
计划》，确定隐患整改方案。
4.7.2.安全办接到市、区、街道有关部门签发的“责令整改通知书”，或向部门签发列
有一类隐患的〈〈安全隐患整改通知〉〉，应尽快（视隐患危急程度而定，一般须在三日内）召集隐患所在单位负责人、安全管理人员及有关技术人员开“隐患治理/整改研讨会”，讨论、决定具体的隐患治理/整改方案，落实负责人、明确限期隐患整改时间。凡自身不具备整改能力，外委能解决的，则由该部门写出专题报告给行政部。行政部审核后，报请总经理批准后方可联系外委。
4.7.3.凡部门不能整改的或企业决定暂不予整改的事故隐患，行政部须写出专题报告，
报总经理批准决定。此报告由行政部留存。
4.7.4.各部门、班组自行组织的各种安全检查发现的安全隐患，各自负责确定隐患整改
方案，并落实整改。重大隐患，无力整改的，应及时上报行政部。
4.8.整改通知
4.8.1.检查组根据所发现的隐患/问题的性质、可能引起的后果等因素，由行政部向被检
查单位签发书面《隐患整改通知》，指出需整改的隐患/问题、整改期限。被检查单位须认真进行整改。
4.8.2.如《隐患整改通知》涉及对安全隐患的整改，则被检查单位须按安全隐患管理文件执行。 4.9.整改实施
4.9.1.隐患整改涉及动火的，整改前先由整改单位向安全主任提出，并提供必要材料，
安全主任负责审批。
4.9.2.整改单位必须按本公司“动火作业审批制度”事先办理动火申请手续，并在整改
中切实执行安全、监护措施。
4.9.3.整改后，整改单位将《 安全隐患统计分析表》、《动火作业工作许可证》交行政
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部存档。
4.10.整改监督、跟踪、验收
4.10.1.安全办负责对安全隐患整改情况进行监督、跟踪、验收。验收过程必须有整改
部门负责人、安全主任在场。
4.10.2.如验收合格，则行政部和整改单位分别在《 安全隐患统计分析表》上签字确认。 4.10.3.如验收不合格，则行政部责成整改单位限期重新整改，安全主任和整改单位分别
在《 安全隐患统计分析表》签字确认。
4.10.4.如市、区、街道有关部门需要亲自验收，由行政部、整改单位负责人及安全主任陪同验收。
4.11.统计分析及预测预警
4.11.1.安全办应根据生产经营状况及隐患排查治理情况，采用技术手段、仪器仪表及
管理方法等，建立安全预警指数系统，每月进行一次安全生产风险分析。安全办负责每季、每年对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析，并分别于下一季度15日前和下一年1月31日前向安全监管监察部门和有关部门报送书面统计分析表。统计分析表应当由生产经营单位主要负责人签字。
4.11.2.年终时，应计算全年的“安全隐患整改率” ，并运用定量的安全生产预测预警
技术，建立体现企业安全生产状况及发展趋势的预警指数系统。
4.11.3.行政部统计中发现各部门或各单位的“安全隐患整改率”达不到安全目标中所规定值时，必须及时召开会议，查明原因，采取有效措施，限期隐患所在单位整改。 5. 相关文件
序号 / 文件名称 / 6. 记录的保存
记录名称 安全检查及隐患整改通知书 移交责任人 安全管理员 保存责任人 安全管理员 保存场所 安全办 归档时间 关闭后1周内 保存期限 到期处理方式 7. 文件拟制/修订记录
版本 2021-07-23
拟制/修订责任人 拟制/修订日期
修订内容及理由 批准人 第5页, 共6页
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