公司用车报销管理制度

一、总则

为了规范公司用车报销管理，保障公司资金的合理利用，特制定本管理制度。 二、用车范围

公司用车范围包括公务用车和员工福利用车两种类型。公务用车包括业务差旅、会议出行等与工作相关的车辆使用；员工福利用车包括员工接送、货物运输等与工作无关的车辆使用。 三、用车预约

1. 公务用车预约：员工在需要使用公务用车时，应提前向车辆管理部门或行政管理部门提出用车申请，经批准后方可使用公司车辆。

2. 员工福利用车预约：员工在需要使用员工福利用车时，应提前向车辆管理部门或行政管理部门提出用车申请，经批准后方可使用公司车辆。 四、用车费用报销

1. 公务用车费用报销：公司员工在公务用车过程中产生的相关费用，如加油费、维修费等，应及时进行报销，报销单据需详细明细，保留等相关凭证。

2. 员工福利用车费用报销：员工在员工福利用车过程中产生的相关费用，如加油费、维修费等，应按照公司规定进行报销，报销单据需详细明细，保留等相关凭证。 五、费用标准

公司对于公务用车和员工福利用车的费用标准分别制定，员工在使用公司车辆时应遵守相应的费用标准进行报销。 六、报销流程

1. 员工在使用公司车辆后应填写相关的用车报销单，包括相关费用明细和车辆使用情况等内容。

2. 员工将填写完毕的用车报销单交给车辆管理部门或行政管理部门审核，在审核通过后方可进行报销。

3. 报销过程中如有异议，员工可向上级主管部门进行申诉，但需提供充分的证据支持。 4. 报销金额超出公司规定标准的部分需员工自行承担。 七、违规处理

对于未经审批擅自使用公司车辆或虚报费用等不当行为，公司将对相关人员进行违规处理，包括扣减工资、停止福利用车资格等处罚措施。 八、附则

本管理制度自发布之日起正式执行，并不时进行修订、补充。员工在使用公司车辆过程中应严格遵守相关规定，如有违反将接受相应的处罚。

以上为公司用车报销管理制度的相关内容，希望全体员工认真遵守，确保公司车辆使用的规范与合理。