安全风险分级管控清单

序号 风险点（作业活动或设施） 风险等管控层级 级 责任单位 责任人 分析来源 准备工作 四级 车间级 安环部 了解安全、生产情况 四级 车间级 安环部 工作危害分析（JHA）评价表 1 安全员巡检 检查交记录 四级 车间级 安环部 参加交会 四级 车间级 安环部 协助班组处理问题 四级 车间级 安环部 检查班组工作完成情况 四级 车间级 安环部 现场巡检 四级 车间级 安环部 报告整改 四级 车间级 安环部 考察厂家 四级 车间级 生产部 供方评价 2 采购作业 供方确定 四级 车间级 生产部 工作危害分析（JHA） 评价表 四级 车间级 生产部 合同签订 四级 车间级 生产部 制定采购计划 四级 车间级 生产部 释放静电 四级 班组级 班组 班长 打开采样阀 四级 班组级 班组 班长 工作危害分析（JHA）3 气体采样 连接采样球胆，反复3次置换四级 采样 班组级 班组 班长 评价表 球胆充满气体，拿到化验室分四级 析 班组级 班组 班长 4 化验分析 烘箱加温 四级 班组级 班组 班长 工作危害分析（JHA）评价表 化验作业 四级 班组级 班组 班长 化验结束 四级 班组级 班组 班长 安全风险分级管控清单

序号 风险点（作业活动或设施） 风险等级 管控层级 责任单位 责任人 分析来源 准备工作 四级 车间级 生产部 5 配电室巡检 工作危害分析（JHA）评价表 巡检工作 四级 车间级 生产部 巡检后的检查 四级 车间级 生产部 启动前检查 四级 班组级 班组 班长 启动及运行检查 四级 班组级 班组 班长 复查流程 四级 班组级 班组 班长 工作危害分析（JHA）6 启停泵 停泵 四级 班组级 班组 班长 评价表 关闭入口阀 四级 班组级 班组 班长 吹扫作业 四级 班组级 班组 班长 关闭出口阀 四级 班组级 班组 班长 清除泵体卫生 四级 班组级 班组 班长 引导车辆进入充装位 四级 班组级 班组 班长 检查罐车 四级 班组级 班组 班长 连接充装管 气体充7 装 连接静电接地 四级 班组级 班组 班长 工作危害分析（JHA）评价表 四级 班组级 班组 班长 摆放警示柱 四级 班组级 班组 班长 充气 四级 班组级 班组 班长 充气检查 四级 班组级 班组 班长 停止充气 四级 班组级 班组 班长 充装后检查 四级 班组级 班组 班长 摘除充装管、静电接地、警示柱、四级 三角木 班组级 班组 班长 引导车辆驶出场地 四级 班组级 班组 班长 安全风险分级管控清单

序号 风险点（作业活动或设施） 风险等管控层责任单位 责任人 分析来源 级 级 准备工作 四级 班组级 班组 班长 运行泵及电机的检查 生产巡8 检 阀门检查 四级 班组级 班组 工作危害分析（JHA） 评价表 四级 班组级 班组 巡检结束 四级 班组级 班组 危化品9 装卸 准备工作 四级 车间级 生产部 工作危害分析（JHA） 评价表 装卸过程安全管理 四级 车间级 生产部 确定维修方案 四级 车间级 生产部 准备工具 设备检10 维修 现场监护 四级 车间级 生产部 工作危害分析（JHA）评价表 四级 车间级 生产部 维修后检查 四级 车间级 生产部 现场清理 四级 车间级 生产部 破土作11 业 准备工作 四级 车间级 生产部 工作危害分析（JHA） 评价表 检查并落实安全措施 四级 车间级 生产部 落实许可证签发事宜 四级 车间级 生产部 按照作业规定设置闪光警示灯，四级 路障 车间级 生产部 检测 四级 车间级 生产部 工具或其它物品摆放 四级 车间级 生产部 现场处理报告 四级 车间级 生产部 坚守岗位，不得离岗 四级 车间级 生产部 作业完毕确认并检查现场 四级 车间级 生产部 接受任务 四级 车间级 生产部 作业证 盲板抽12 堵 教育培训 四级 车间级 生产部 工作危害分析（JHA） 评价表 四级 车间级 生产部 确定维修方案 四级 车间级 生产部 安全风险分级管控清单

序号 风险点（作业活动或设施） 风险等级 管控层级 责任单位 责任人 分析来源 12 盲板抽堵 工作管线确认 四级 车间级 生产部 工作危害分析（JHA） 评价表 监护人 四级 车间级 生产部 关闭边界阀 四级 车间级 生产部 加盲板 四级 车间级 生产部 确认人签名 四级 车间级 生产部 准备工作 四级 车间级 生产部 工作危害分析（JHA）评价表 13 临时用电 作业人员资质 四级 车间级 生产部 检查并落实安全措施 四级 车间级 生产部 落实许可证签发事宜 四级 车间级 生产部 作业安全 四级 车间级 生产部 临时用电结束 四级 车间级 生产部 准备工作 四级 车间级 生产部 检查并落实安全措施 进入受限14 空间作业 落实办理进入受限空间作业许可证签发事宜 四级 车间级 生产部 工作危害分析（JHA） 四级 车间级 生产部 评价表 涉及用火、临时用电、高四级 处等作业时，必须遵守有车间级 生产部 关安全规定，办理相应的许可证 按照许可证中规定将消防四级 器材放到动火点附近 车间级 生产部 监护人坚守岗位，不得离四级 岗 车间级 生产部 作业完毕确认并处理现场 四级 车间级 生产部 完工验收、签名 四级 车间级 生产部 安全风险分级管控清单

序号 风险点（作业活动或设施） 风险等级 管控层责任单位 责任人 分析来源 级 准备工作 四级 车间级 生产部 选择工具 四级 车间级 生产部 更换15 阀门 选择垫片 四级 车间级 生产部 工作危害分析（JHA） 评价表 选择阀门 四级 车间级 生产部 确认管线吹扫干净并放空 四级 车间级 生产部 拆卸螺栓 四级 车间级 生产部 取下旧阀门 四级 车间级 生产部 按上新阀门 四级 车间级 生产部 上垫片及螺栓 四级 车间级 生产部 试漏 四级 车间级 生产部 清理现场 四级 车间级 生产部 识别作业活动 高空16 作业 确定监护人 四级 公司级 生产部 工作危害分析（JHA） 评价表 四级 公司级 生产部 落实安全措施 四级 公司级 生产部 填写作业许可证 四级 公司级 生产部 检查现场及安全措施 四级 公司级 生产部 作业完毕确认并处理现场 四级 公司级 生产部 准备工作 断路17 作业 检查并落实安全措施 四级 公司级 生产部 工作危害分析（JHA）评价表 四级 公司级 生产部 落实断路作业证签发事宜 四级 公司级 生产部 断路作业时，落实相关作业证签发事宜 四级 公司级 生产部 现场监护 四级 公司级 生产部 完毕确认并处理现场 四级 公司级 生产部 安全风险分级管控清单

序号 风险点（作业活动或设施） 风险等级 管控层责任单责任人 级 位 分析来源 18 动火作准备工作 四级 车间级 生产部 工作危害分析（JHA）业 检查并落实安全措施 四级 车间级 生产部 评价表 落实动火票签发事宜 四级 车间级 生产部 按照火票中规定将消防器材放到动火点附近 四级 车间级 生产部 站在上风处监护看火 四级 车间级 生产部 坚守岗位，不得离岗 四级 车间级 生产部 动火完毕确认并处理现场 四级 车间级 生产部 19 吊装作准备工作 四级 公司级 生产部 工作危害分析（JHA）业 检查并落实安全措施 四级 公司级 生产部 评价表 落实吊装作业证签发事宜 四级 公司级 生产部 现场指挥 四级 公司级 生产部 完毕确认并处理现场 四级 公司级 生产部 准备工作 电工维20 修 作业人员资质 四级 车间级 生产部 工作危害分析（JHA）评价表 四级 车间级 生产部 检查并落实安全措施 四级 车间级 生产部 作业安全 四级 车间级 生产部 作业结束 四级 车间级 生产部 到岗预检 四级 车间级 生产部 工作危害分析（JHA）评价表 交21 管理 交会 四级 车间级 生产部 现场交接 四级 车间级 生产部 记录签字 四级 车间级 生产部 安全风险分级管控清单

序号 风险点（作业活动或设施） 风险等管控层责任单位 级 级 责任人 分析来源 识别作业活动 四级 公司级 安环部 工作危害分析（JHA）评价表 确定动火等级 四级 公司级 安环部 检查动火现场 动火作业22 审批 制定防火措施 四级 公司级 安环部 四级 公司级 安环部 确定监护人 四级 公司级 安环部 落实安全措施 四级 公司级 安环部 填写用火许可证 四级 公司级 安环部 审查批准 四级 公司级 安环部 安装 四级 车间级 生产部 风险评价检查（SCL）表 报批 四级 车间级 生产部 23 变压器 运行参数 四级 车间级 生产部 接地 四级 车间级 生产部 防雷设施 四级 车间级 生产部 牵引车 四级 车间级 生产部 风险评价检查（SCL）表 登记注册 四级 车间级 生产部 检验 四级 车间级 生产部 24 槽罐车 罐箱 四级 车间级 生产部 防腐 四级 车间级 生产部 安全附件 四级 车间级 生产部 充装接口 四级 车间级 生产部 设备卫生 四级 车间级 生产部 安全风险分级管控清单

序号 风险点（作业活动或设施） 风险等级 管控层责任单位 级 责任人 分析来源 安装 四级 车间级 生产部 风险评价检查（SCL）表 报批 25 电动葫芦 起吊设施 四级 车间级 生产部 四级 车间级 生产部 操作、制动机构 四级 车间级 生产部 操作 四级 车间级 生产部 设备卫生 四级 车间级 生产部 防雷装置外观 四级 公司级 安环部 风险评价检查（SCL）表 防雷装置 防雷防静26 电设施 防静电装置外观 四级 公司级 安环部 四级 公司级 安环部 防静电装置 四级 公司级 安环部