廉政风险等级目录

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序号 职权 项目 办理环节及程序 廉政 经办人 风险点 廉政 风险 等级 防范措施 广泛宣传有关政策，印发城镇居民最低生活保障明白纸，严格按有关政策进行审查。确保符合条件的居民及时享受有关政策，杜绝冒领、多领。 熟悉《石家庄市城镇居民最低生活保障》有关政策，严格执行有关规定。居委会主任定期检查受理情况。 通过走访群众、上门调查等多种方式，切实掌握申请人的真实情况。 严格执行有关规定，公示的时间、地点要确保居民监督权的行使，设立举报箱，公布举报电话，接受居民举报。 通过书面审查、询问当事人、走访社区居民等方式，确保申请人情况真实，对不按规定办理的，追究有关当事人责任。 申请。户主本人持共同生活家庭成员的户籍、收入申请理由情况等证明材料，向户籍所申请人 真实性 在地的居委会提出书面申请。 低 受理。初步审查并提供各村 《城镇居民最低生活保障（居）是否公示 中 待遇申请表》。 委会 调查。对申请人的户各村 是否 籍、收入状况等进行调查取（居）高 认真调查 委会 城镇居民 证，时间为7天。 最低生活公示。认为符合条件保障金办后，在社区内张榜公布10各村 是否 （居）按规定公中 理 日，无异议后，报街道民政委会 示 科。 审查。对申请材料的调查公示情况进审核，符合条乡 是否 高 件、手续齐全的报区民政局民政办 认真审查 审批。 发放。申请被批准后，区民政局按月将低保金下乡 是否及时 中 拔街道，民政科将款项划入民政办 被保障人账户。 申请人 真实性 使用原有委会提出申请。 宅基地、空公布。村委会进行公布闲地进行提交村民会议或村民代表乡城建是否 2 科 及时公布 村民住宅会议讨论后再公布。 建设 是否 审核上报。公布后无问乡城建审核 及时审查、题的，上报区土地局。 科 上报 申请。附带相关证件申请 是否 申请人 实事求是 地名 初审。接待人进行乡民政是否 命名 3 规范 初步审核 办 客观公正 审核 上报。报区民政局乡民政是否及时 地名办。 办

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1 督促有关人员，确保及时、足额发放，定期进行财务审计。 广泛宣传有关政策，严格按有关政策进行审查。 严格按照相关政策，及时公布 申请。申请人向所在村申请 低 中 主管领导定期过问、督促，确保申请人及时进行住宅建设。 认真接待 严格审核 及时上报 低 低 低 低

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序号 职权 项目 办理环节及程序 经办人 廉政 风险点 廉政风险等级 低 防范措施 广泛宣传有关政策，印发城镇居民廉租住房补贴明白纸，严格按有关政策进行审查。确保符合条件的居民及时享受有关政策，杜绝冒领、多领。 熟悉《石家庄市城镇最低收入家庭廉租住房管理实施办法》和建设部等颁布发的《经济适用住房管理办法》等政策，严格执行有关规定。居委会主任定期检查受理情况。 通过询问当事人、走访社区居民等方式，确保申请人情况真实，对不按规定办理的，追究有关当事人责任。 严格执行有关规定，公示的时间、地点要确保居民监督权的行使，设立举报箱，公布举报电话，接受居民举报。 严格进行书面和实际情况审查，确保情况真实，程序合规，发生违规违纪的，对当事人实行责任追究。 主管领导定期过问，确保符合条件、手续齐全的申请及时上报到审批部门。 督促有关人员，确保及时、足额发放，定期进行财务审计。 广泛宣传有关政策，印发下岗职工自主创业小额贷款明白纸，严格按有关政策进行审查。确保符合条件的居民及时享受有关政策，杜绝冒领、多领。 熟悉《下岗失业人员小额担保贷款管理办法》等政策，严格执行有关规定。居委会主任定期检查受理情况。 通过询问当事人、走访社区居民等方式，确保申请人情况真实，对不按规定办理的，追究有关当事人责任。 严格进行书面和实际情况审查，确保情况真实，程序合规，发生违规违纪的，对当事人实行责任追究。 主管领导定期过问，确保符合条件、手续齐全的申请及时上报到审批部门。 申请。申请人持户口本、申请理由 住房证明、收入证明到社区居申请人 真实性 委会提出申请。 受理。对申请理由进行初审， 发给“住房保障申请书”、各村 申请理由 （居）“廉租住房保障审批表”填写真实性 委会 无误后送交街道民政科。 各村 调查。对申请人住房和收调查 （居）入情况进行入户调查。 是否全面 委会 各村 公示。将调查结果在社区（居）公示7天。 委会 公示 知晓度 中 4 城镇居民廉租住房补贴和经济适用房申请 高 高 审核。对申请人材料和调街道 是否 查公示情况进行审核。 民政科 全面审查 报批。符合条件、手续齐是否 乡 全的报区住房保障局审批。 民政办 及时办理 发放。审批后，区住房保是否 乡 障局将补贴款下拔，乡民政将民政办 及时办理 款项存入申请人账户。 申请。申请贷款人持个人申请理由 书面申请到户口所在地社区申请人 是否真实 劳动保障工作站。 受理。对申请材料初步审社区 是否 查，提供《石家庄市小额担保劳动 及时受理 贷款审批表》，供申请人填写。 保障站 调查。对申请人情况进行调查，并出具调查信。 审核。对申请理由和调查情况进行审核。 社区 是否 劳动 如实调查 保障站 乡 是否 劳动 认真审核 保障所 中 低 中 低 低 5 下岗职工自主创业小额贷款 中 中 报批。持有关材料到区就是否 申请人 业局申报。 及时报批 低 25

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序号 职权 项目 办理环节及程序 廉政廉政 经办人 风险风险点 等级 防范措施 就业 困难 6 人员 的认定 各村 申请人开信。到社区开具是否 （居）委低 认真接待 证明信 严格开具 会 是否认真申请。持相关证件进行申请。 劳保所 低 认真对待每一个人。 接待 是否 调查核实。劳保所进行调查。 劳保所 中 严格按照规定进行调查 严格调查 公示。核实后及时公示 劳保所 是否及时 中 及时公示。 上报。报区级劳保部门认定。 劳保所 是否及时 低 及时上报。 组织。组成考核领导小组，传达有关文件，确定考核党工委 是否公开 范围、方式、时间、地点。 述职。被考核人对本年度被考 是否 工作进行总结。 核人 实事求是 评议。相关人员对被考核参加 是否 人进行评议，以划票方式划分考核人 客观公正 考核等次。 计票。以班子成员和一般考核领是否 人员各占50%的权重计算被导小组 严格操作 考核人各格次票数。 确定等次。根据得票和相考核领是否 关比例确定各格次人员。 导小组 公正全面 申报向区人事局上报考考核领是否 核情况和受奖励人员名单。 导小组 及时准确 兑现。按有关规定对获嘉有关 是否 奖等奖励人员及不称职（合部门 及时 格）人员兑现奖惩。 组织。召集有关会议，公布有关政策、拟奖惩人员、奖是否严格 党工委 惩理由。 依法办事 讨论。对拟奖惩人员进行是否 党工委 评议，提出个人意见。 实事求是 决定。根据讨论情况做出是否 党工委 奖惩决定，并通知本人。 客观公正 公示。对奖惩决定进行公党工委 是否及时 示。 申诉。对处罚决定不服的，当是否 受处罚 事人向纪检监察部门进行申保护当事当事人 诉。 人申诉权 是否 执行。按奖惩决定予以奖有关 按决定执惩。 部门 行 26

广泛宣传有关政策、严格按规定考低 核范围、方式、考核内容等有关规定进行。 加强思想教育，实事求是地对低 本人的思想、工作情况进行述职。 中 客观公正地对被核人进行全面评议。 7 一般 人员 年度 考核 严格按考核办法进行考核票统中 计，不得漏统、错统，不得泄露有关划票情况。 严格按考核办法，以考核票为主要高 依据，按有关比率确定各格次人员。 严格按确定的考核结果，及时向上低 级考核主管部门上报。 低 严格依据有关规定使用考核结果，兑现奖惩。纪工委定期督办。 中 经常宣传有关奖励、违纪惩处政策，做到公开公正，奖罚有据。 8 人员 奖惩 以对事业、对同志高度负责的精神，依有关规定发表个人意见。 严格组织程序，充分发扬民主，做高 到合法有据，公正、公平、适度。 公示的方式、时间、地点要确保广低 大干部群众的知情权、监督权。 高 中 尊重当事人的申诉权，严禁以各种方式妨碍申诉、打击报复。 严格按奖惩决定予以奖惩，纪工委定期检查执行情况。 中

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序职权 号 项目 办理环节及程序 经办人 廉政 廉政风险点 等级 防范措施 申请。经费使用人就购卖物品、服务的品种、用途、单申请理由 加强教育，树立勤俭节约的思想意申请人 低 价是、金额向主管领导提出申真实性 识。 请。 审核。对申请理由进行审主管 是否 本着节俭办事，确保工作开展的原中 核，并提出初步意见。 领导 认真审核 则。严格审查申请的办公用品必要性。 大宗 审批。对申请理由进行审是否 根据固定资产、办公用品等管理规乡长 高 物品 查，做出批示。 严格审批 定审查申请是否符合要求。 采购。按有关批示使用经申请人采购 是否 严格按照领导批示确定的办公用费，属政府采购项目的，报区或办公低 按规定办理 品的种类、定价、购买方式进行采购。 政府采购中心办理相关手续。 室人员 签批。对支出情况进行签是否 乡长 中 对是否按批示采购进行严格审查。 批。 认真审查 结算。对购卖物品服务有 按照有关规定，严格审查是否按领是否 关票据进行审查，符合财务制财务科 中 导批示采购，票据是否符合规定，并及认真审查 度的，予以报销。 时予以结算。 组织。根据工作需要，召是否 充分考虑工作需要和干部工作能集有关会议，公布调配事项，党工委 根据工作需中 力及特长，做到人尽其才，能上能下。 拟定调配职位。 要 酝酿。对需调整的岗位、认真分析岗位需要和干部专长，从锻炼 是否 人员情况进行讨论，提出个人党工委 中 干部 认真对待 干部、有利工作出发确定合适人选。 意见。 调配 确定人选。根据讨论充分发扬民主，汇集各方面意见，做到党工委 是否 高 情况，形成调配意见。 公正公平 干部使用最优化。 决定。根据调配意是否尊重 党工委 低 严格按干部调配程序，做出决定。 见，做出调配决定。 群众意见 下发通知。讲明政策，发是否及时下乡农办 低 及时督促检查 放通知。 发 农村 审计。乡组成小组到村审主管 是否 本着审计真实、确保工作开展的原中 集体 计 领导 认真审计 则。严格审计。 财务 结果上报。及时报乡领导及村主管领是否 民代表会，对不合理的要求改中 督查到位 审计 导 及时上报 监督 正。 公开。对审计结果及时公有关 是否 中 加强督导检查 开 人员 及时公开 广泛宣传《人口和计划生育法》有关申请。怀孕后三个月内政策，印发第一个子女生育有关政策申请理由 到户籍所在地村计生办申申请人 低 明白纸，严格按有关政策进行审查。真实性 确保符合条件的居民及时享受办理请。 有关证件。 一 严格按《河北省人口的计划生育条例》胎 审核。对有关材料进行审乡 有关规定对申请人进行审查，确保情是否 登 中 核。 况真实，程序合规。发生违规违纪的，计生办 认真审核 记 对当事人实行责任追究。 卡 对符合条件、手续齐全的申请的办理。符合条件的，当场乡 是否 低 当场办理，不能或暂不能办理的，说办理。 计生办 及时办理 明情况，一次告知相关手续。 9 10 11 12 27

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序号 职权 项目 办理环节及程序 经办人 廉政 风险点 廉政风险等级 防范措施 举报。举报人到乡政府或 广泛宣传有关政策，确保举拨打电话86953196进行举举报人 举报真实性 低 报真实性 报。 初步核实。对征收条件进乡 是否符合 中 严格按照规定核实 计生办 行审核，并报区计生局批准。 调查。乡计生办进行调查乡计生是否如实做受区计生办 好笔录 办委托征取证。 13 收社会抚审查。对有关材料情况进乡计生是否 养费 行审查。 办 认真审查 报批。材料齐全，条件符区计生是否 合的，报区计生局批准。 局 及时上报 征收。区计生局批准后，乡 是否 计生办 及时征收 乡计生办向当事人征收。 申请。申请人到乡计生办申是否 计生办 请。 符合政策 是否 受理。审查有关证件计生办 认真审查 是否齐全 中 入户调查，与当事人见面，认真书写调查报告等材料 入户调查，与当事人见面，并严格审查有关医学证明的真实性、合法性。 低 低 主管领导定期过问，确保符合条件的及时上报到审批部门。 督促有关人员，确保及时征收。 中 低 认真接待 中 严格审查 流动 14 人口婚育 做出决定。申请人填决定是否正计生办 证明 写申请表 确 送达。送达申请人证明。 计生办 是否 及时送达 中 严格按照规定办理 低 及时 15 再 生 育 指 标 初 审 申请。提供相关证件向村计申请人 是否真实 生办申请。 审核。村计生办进行村计生是否 初审，符合的出具证明。 办 实事求是 公布。符合的，公布村计生10日并上报乡计生办。 办 是否 及时公布 低 广泛宣传政策。 高 中 中 按照实事求是的原则，进行审核 及时公布 严格审核 审核。乡计生办进行乡计生是否 审核，符合的盖章 办 严格审核 是否 上报。报区计生局审乡计生批。 办 公正全面 低 及时上报

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序职权 号 项目 办理环节及程序 申请。持双方身份证、户籍登记卡、《结婚证》或《夫妻关系证明书》、第一个子女生育证、小二寸夫妻近期合照到乡计生办申请。 熟悉独生子女证办理程序等谋生政策，乡 是否 父母记表》一式低份供申请人填计生办 及时受理 低 严格执行有关规定。主管主任定期检查受理情16 况。 光荣写。 证 办理 审核。对有关材料进行审核 计生办 严格进行书面和实际情况审查，确保情是否 中 况真实，程序合规，发生违规违纪的，对当事人认真审核 实行责任追究。 独生受理。手续齐全的提供《独子女 生子女父母光荣证申请登经办人 廉政 风险点 廉政等级 防范措施 申请人 申请理由 真实性 广泛宣传计划生育政策，印发独生子女光低 荣证明白纸，严格按有关政策进行审查。确保符合条件的居民及时办理。 办理。符合条件、手续齐全乡 是否 对符合条件、手续齐全的申请的当场办中 的，当场办理。 理 计生办 及时办理

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单位（签章）： 杜北乡政府 填制时间：2009年7月

序行政 号 岗位 职权 项目 风险 级别 防范措施

廉政风险评估报告书

干部调配 中 实行保廉承诺，开展警示教育，进行风险提示、廉政谈话、函询质询等预防措施，充分发扬党内民主，进行集体研究，加强群众监督，落实责任追究。 实行保廉承诺，开展警示教育，进行风险提示、廉政谈话、函询质询等预防措施，充分发扬党内民主，进行集体研究，加强群众监督，落实责任追究。 实行保廉承诺，开展警示教育，进行风险提示、廉政谈话、函询质询等预防措施，充分发扬党内民主，进行集体研究，加强群众监督，落实责任追究。 1 党委书记 人员奖惩 中 一般人员年度考核 中 干部调配 中 实行保廉承诺，开展警示教育，进行风险提示、廉政谈话、函询质询等预防措施，充分发扬党内民主，进行集体研究，加强群众监督，落实责任追究。 2 党委 副书记 人员奖惩 中 实行保廉承诺，开展警示教育，进行风险提示、廉政谈话、函询质询等预防措施，落实责任追究。 一般人员年度考核 中 实行保廉承诺，开展警示教育，进行风险提示、廉政谈话、函询质询等预防措施，落实责任追究。 3 组织 委员 一般人员年度考核 中 实行保廉承诺，开展警示教育，进行风险提示、廉政谈话、函询质询等预防措施，落实责任追究。

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单位（签章）： 杜北乡政府 填制时间：2009年7月

序号 行政 岗位 职权 项目 大宗物品廉政风险评估报告书

风险 级别 高 防范措施 实行保廉承诺，开展警示教育，进行风险提示、廉政谈话、函询质询等预防措施，落实政务政务公开、公示监督、财务审计和责任追究等廉政工作制度。 实行保廉承诺，开展警示教育，进行风险提示、廉政谈话、函4 乡长 采购 内部财政支出 城镇居民最低生活保障金 办理 地名命名 规范审核 中 询质询等预防措施，落实政务政务公开、公示监督、财务审计和责任追究等廉政工作制度。 实行保廉承诺，开展警示教育，进行风险提示、廉政谈话、函询质询等预防措施，落实政务政务公开、公示监督和责任追究等廉政工作制度。 实行保廉承诺，开展警示教育，进行风险提示、廉政谈话、函高 低 询质询等预防措施，落实政务政务公开、公示监督和责任追究等廉政工作制度。 实行保廉承诺，开展警示教育，进行风险提示、廉政谈话、函申请廉租住房补贴 高 询质询等预防措施，落实政务政务公开、公示监督和责任追究等廉政工作制度。 实行保廉承诺，开展警示教育，进行风险提示、廉政谈话、函询质询等预防措施，落实政务政务公开、公示监督和责任追究等廉5 使用原有副乡长 宅基地空闲地进行村民住宅建设审核 中 政工作制度。 就业困难人员的认定 小额担保贷款项目审核推荐 中 中 实行保廉承诺，开展警示教育，进行风险提示、廉政谈话、函询质询等预防措施，落实政务政务公开、公示监督和责任追究等廉政工作制度。 实行保廉承诺，开展警示教育，进行风险提示、廉政谈话、函询质询等预防措施，落实政务政务公开、公示监督和责任追究等廉政工作制度。

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廉政风险评估报告书

单位（签章）：杜北乡政府 填制时间：2009年7月

序号 行政 岗位 职权 项目 征收社会抚养费 办理《流动人口婚育计 生 办 主 任 办理独生子女父母光荣证 再生育指标初审 高 中 实行保廉承诺，开展警示教育，进行风险提示、廉政谈话、函询质询等预防措施，落实政务政务公开、公示监督和责任追究等廉政工作制度。 证明》 中 中 风险 级别 防范措施 实行保廉承诺，开展警示教育，进行风险提示、廉政谈话、函询质询等预防措施，落实政务政务公开、公示监督和责任追究等廉政工作制度。 实行保廉承诺，开展警示教育，进行风险提示、廉政谈话、函询质询等预防措施，落实政务政务公开、公示监督和责任追究等廉政工作制度。 实行保廉承诺，开展警示教育，进行风险提示、廉政谈话、函办理一胎登记卡 中 询质询等预防措施，落实政务政务公开、公示监督和责任追究等廉政工作制度。 6 实行保廉承诺，开展警示教育，进行风险提示、廉政谈话、函询质询等预防措施，落实政务政务公开、公示监督和责任追究等廉政工作制度。 实行保廉承诺，开展警示教育，进行风险提示、廉政谈话、函询财政预决算 财 政 所 长 质询等预防措施，落实政务政务公开、公示监督和责任追究等廉政工中 作制度。 7 实行保廉承诺，开展警示教育，进行风险提示、廉政谈话、函询农村集体财务审计监督 低 质询等预防措施，落实政务政务公开、公示监督和责任追究等廉政工作制度。

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廉政风险评估报告书

单位（签章）：杜北乡政府 填制时间：2009年7月

序行政 号 岗位 职权 项目 风险 级别 防范措施 实行保廉承诺，开展警示教育，进行风险提示、廉政谈话、征收社会抚养费 中 函询质询等预防措施，落实政务政务公开、公示监督和责任追究等廉政工作制度。 实行保廉承诺，开展警示教育，进行风险提示、廉政谈话、函询质询等预防措施，落实政务政务公开、公示监督和责任追办理一胎登记卡 计生办 中 究等廉政工作制度。 8 科员 办理独生子女父母光荣证 中 实行保廉承诺，开展警示教育，进行风险提示、廉政谈话、函询质询等预防措施，落实政务政务公开、公示监督和责任追究等廉政工作制度。 再生育指标初审 高 实行保廉承诺，开展警示教育，进行风险提示、廉政谈话、函询质询等预防措施，落实政务政务公开、公示监督和责任追究等廉政工作制度。 实行保廉承诺，开展警示教育，进行风险提示、廉政谈话、办理《流动人口婚育证明》 中 函询质询等预防措施，落实政务政务公开、公示监督和责任追究等廉政工作制度。 9 计生办科员

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廉政风险评估报告书

单位（签章）：杜北乡政府 填制时间：2009年7月

序行政 号 岗位 职权 项目 风险 级别 防范措施 实行保廉承诺，开展警示教育，进行风险提示、廉政谈话、城镇居民最低生活保障金 办理 实行保廉承诺，开展警示教育，进行风险提示、廉政谈话、民政办主函询质询等预防措施，落实政务政务公开、公示监督和责任追地名命名 规范审核 低 究等廉政工作制度。 高 函询质询等预防措施，落实政务政务公开、公示监督和责任追究等廉政工作制度。 10 任 实行保廉承诺，开展警示教育，进行风险提示、廉政谈话、函询质询等预防措施，落实政务政务公开、公示监督和责任追申请廉租住房补贴 高 究等廉政工作制度。 实行保廉承诺，开展警示教育，进行风险提示、廉政谈话、函询质询等预防措施，落实政务政务公开、公示监督和责任追究财政预财 政 所 科 员 内部财务支出 中 决算 中 等廉政工作制度。 11 实行保廉承诺，开展警示教育，进行风险提示、廉政谈话、函询质询等预防措施，落实政务政务公开、公示监督和责任追究等廉政工作制度。

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廉政风险评估报告书

单位（签章）：杜北乡政府 填制时间：2009年7月

序行政 号 岗位 职权 项目 风险 级别 防范措施 就业困难人员的认定 中 劳动保障实行保廉承诺，开展警示教育，进行风险提示、廉政谈话、函询质询等预防措施，落实政务政务公开、公示监督和责任追究等廉政工作制度。 12 事务所科员 小额担保贷款项目审核推荐 中 实行保廉承诺，开展警示教育，进行风险提示、廉政谈话、函询质询等预防措施，落实政务政务公开、公示监督和责任追究等廉政工作制度。 实行保廉承诺，开展警示教育，进行风险提示、廉政谈话、函使用原有宅基地空闲地进行村民住宅建设审核 城建所科员 农村宅基地发放初审 中 中 询质询等预防措施，落实政务政务公开、公示监督和责任追究等廉政工作制度。 13 实行保廉承诺，开展警示教育，进行风险提示、廉政谈话、函询质询等预防措施，落实政务政务公开、公示监督和责任追究等廉政工作制度。

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廉政风险评估报告书

单位（签章）：杜北乡政府 填制时间：2009年7月

序行政 号 岗位 职权 项目 风险 级别 实行保廉承诺，开展警示教育，进行风险提示、廉政谈话、函询质询等预防措施，落实政务政务公开、公示监督和责任追中 究等廉政工作制度。 防范措施 大宗物品采购 14 政府办主任

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优质服务窗口公开承诺

为了进一步优化政务环境，增强服务意识，转变工作作风，提高服务质量和水平，杜北乡人民政府郑重向社会公开做出以下承诺：

一、坚持服务窗口工作时间人员无缺位，业务不间断，及时受理群众办理的各种事项，缩短群众的办事时间，提高群众的办事效率。对办事咨询实行“一次性告知制”、“限时办结制”、“首问首办责任制”、“AB岗工作制”等，做到“一口清”、“一次明”。

二、优化服务措施，提高办事效率。切实把首问首办责任制等各种服务规章制度落到实处。通过公开栏、明白纸、电子触摸屏、电子滚动屏等方式向全社会公布。公布的主要信息是，服务事项、法律依据、所需申报材料、办理时限、办理程序、收费依据及标准等。做到公正公开、阳光操作，扩大群众知情权、监督权，提高政府行政行为运行透明度。

三、改进服务方式，提高服务质量。各窗口的每个工作人员对

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前来办事的人员，做到文明热情接待，周到细致服务，耐心解答问题，不推诿不刁难，积极负责办理业务事项。绝对禁止“门难进、脸难看、话难听、事难办”等有损窗口形象的事情发生，坚决杜绝吃、拿、卡、要等违规违纪违法行为的出现。

四、畅通投诉渠道，实行追责问效。进一步健全机关内部工作制度，建立投诉处理机制，对群众的举报，做到有报必查，有查必果，调查处理结果及时向投诉人反馈。对工作人员办事效率低下，违反办理时限，服务态度冷漠、生硬，未能履行首问首办负责制等，经查实，严格按照机关规定进行责任追究。 投诉举报电话：86953100 86953111 真诚欢迎社会各界和广大群众监督。

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