[中建]建筑工程总承包项目策划书(施工、商务)_secret

项目策划书

示范文本

（2012版）

发放编号： 持有人： 时 间：

xx第三建设有限公司

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总 目 录

第一部分 项目策划任务表 第二部分 项目策划内容 一、现场策划 二、施工策划 三、商务策划 四、资金策划

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第一部分 项目策划任务表

项目策划依据收集责任人： 序号 策划依据内容 完成时间 序号 2 4 6 8 策划依据内容 项目合同及合同谈判资料 项目建设方调查、现场调查 项目招标书 类似工程的同期数据 完成时间 1 项目中标通知书 3 项目设计文件 5 项目投标成本测算 7 项目投标书 9 施工合同交底 11 策划预备会 13 其他 10 项目管理目标责任书 12 项目开工令 项目策划工作安排 序策划类型 号 1 2 3 现场策划 4 5 6 1 2 3 4 5 6 施工策划 7 8 9 10 11 12

策划项目 CI策划 现场临建 办公设备 临水临电 监测设备 费用预算 项目管理目标 项目部管理团队 项目进度计划 施工部署策划 施工平面布置 设计交底、图纸会审 责任人 内部会审时间 完成期限 主要施工方案选择及编制计划 项目深化设计 分供方采购方案 物资采购方案 模板架料策划 施工机械、设备 第 3页 /共 106页

13 14 15 16 1 2 商务策划 3 4 1 2 资金策划 3 4 检测设备 安全生产策划 保密策划 文化风俗禁忌策划 …… 项目商务条件 开源 节流 附件 主合同付款条件 节点资金支付 现金流管理 税收策划 本表发放情况 部门 项目经理 机电经理 技术部 物资部 制表人 时 间 签收 部门 项目总工 商务经理 机电部 质安部 审核人 时 间 签收 部门 生产经理 工程部 商务部 综合办公室 批准人 时 间 签收

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项目

现场策划

发放编号：

发布日期： 年 月 日

执行日期： 年 月 日

项目现场策划审批表

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项目名称 xx县少年宫（xx大厦） 报审时间 现上报项目现场策划书，临建预算费用为 万元，占合同土建自营造价的比例为 %，请予以审批。 编制人： 申报负责人： 会签人 总工程师 分公司审批意见 总经理 总工程师 公司审批意见 生产副总 总经济师 机电副总 总经济师 机电副总 生产副总 重点审核内容 会签意见 □同意； □有，详见页面标注； □有，详见附页说明。 □同意； □有，详见页面标注； □有，详见附页说明。 □同意； □有，详见页面标注； □有，详见附页说明。 □同意； □有，详见页面标注； □有，详见附页说明。 □同意； □有，详见页面标注； □有，详见附页说明。 □同意； □有，详见页面标注； □有，详见附页说明。 □同意； □有，详见页面标注； □有，详见附页说明。 □同意； □有，详见页面标注； □有，详见附页说明。 □同意； □有，详见页面标注； □有，详见附页说明。 签名及日期

项目现场策划审批表（续）

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序号 修改意见或建议 签名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

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现场策划目录 第一节 项目概况 一、工程概况 二、施工合同概况 三、相关方概况 第二节 现场策划方案 一、CI策划方案 二、现场临建方案 三、办公设备配置方案 四、管理人员生活设施配置方案 五、临水临电方案 六、视频监控方案 七、费用预算

第三节 现场策划附表 第四节 现场策划附图 一、办公区平面布置图 二、生活区平面布置图 三、施工区平面布置图 1、地基与基础阶段平面布置图 2、主体结构阶段平面布置图

3、装饰装修与机电安装阶段平面布置图 四、临时水电平面布置图

1、办公、生活区临时水电平面布置图 2、施工区临时水电平面布置图

第一节 项目概况

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一、工程概况

1.1 工程建设概况

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 项目 工程名称 工程地点 发包方名称 设计单位 监理单位 总承包单位 工程类型 投资性质 主要用途 结构类型 占地面积（m） 基础形式 2内 容 xx县少年宫（xx大厦） 陕西省xx县新村 xx新村建设管理委员会办公室 xx建筑设计研究院有限公司 xx第三建设有限公司 ■公建 □工业 □住宅 □市政 □公路 □其他 ■ □BT □外资 □合资 □民营 □其他 影院和剧院 框架 ■框剪 □框筒 □筒中筒 钢结构 □剪力墙 □其他 8797㎡ 桩筏基础和筏板基础 群体工程以下内容分栋描述 地上单体个数 1个单体 建筑面积（m） 总面积：32959.66㎡，其中地下室面积：8797.04㎡，地上部分面积：24162.62㎡。 13 建筑高度（m） 总高度： 40.0m 建筑层数 檐口高度： 40.0m 最大基坑深度： 17.1m 2地下2层，地上5层。 N~Q(-14.000~-6.900)高支模；14~1-A/K~N(-14.000~-6.900)高支模；N~Q(-6.900~-0.100)高支模；1-A~6/K~N(-6.900~-0.100)高支建筑层高（m） 模;K~J/1-A~6(-9.050~-1.100)高支模； K~J/14~1-A (-9.050~-1.100)高支模。 14 15 合同造价： （万元） 总承包造价： 自行施工 造价： 土建： 机电： 装饰： 甲指分包 土建：/ 造价： 机电：/ 装饰：/ 总工期（天）： 1023（有效工期660）日历天天 开竣工日期： 开工日期 ： 竣工日期：

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1.2 工程建筑概况

序号 主要部位 主要做法 地下室设计防水等级为一级，三道设防。即钢筋混凝土外墙自防水，基础地下 设计抗渗等级不低于P8（具体要求详结构说明），混凝土墙外防水采用柔性防水层（4+4）mm二层SBS聚酯胎改性沥青卷材，外贴60厚聚苯板保护层。 墙身防潮 墙身防潮层设于-1.20米处，做法为20厚1:2.5防水砂浆（加3~5%防水剂）低于室外地面的垂直面均加做防水砂浆防潮层。 卫生间、更衣淋浴、空调机房、新风机房、冷冻站、水箱间地面均设1 防水 楼层防水 1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料防水层并沿墙上卷高出地面300mm（淋浴间做到1800mm以上）。 大台阶上人屋面防水层采用1.2厚三元乙丙丁基橡胶防水卷材两道。屋面柔性防水层在搭接处应加强，在如墙突出屋面结构交接处均为泛水，高度≥250；金属屋面防水支撑板采用镀铝锌（AZ150）纳米自洁屋面防水 钢板，正面涂复5um耐腐蚀含铬酸盐环氧树脂底漆，外复20umXRW涂复系统，合计厚度25um；背面涂层为5um耐腐蚀环氧树脂底漆，另外复5um灰色图层，合计厚度10um。板与板连接采用隐藏铝合金固定座直立锁边固定方式，第二层防水采用0.36mm厚防水透气膜。 框架填充外墙采用200厚BM轻集料砌块；混凝土外墙300厚；内墙采用100、150、2 砌体 200厚BM轻集料砌块（局部其他尺寸由双层砌块砌筑），防火分隔墙采用200厚BM轻集料砌块或300厚钢筋混凝土墙；地下部分外墙为现浇混凝土墙；地上部分及地下一层物业用房区域的机房隔墙用T型隔声砌块砌筑。 承包商进行二次设计的轻钢结构、装饰物等，经确认后，向建筑设计单位提供预埋件的设置要求；外装修选用的各项材料其材质、规格、颜色等，均由施工单位提供3 外饰面 样板，经建设和设计单位确认后进行封样，并据此验收。外门窗、楼梯、平台、护窗钢栏杆市内外露明金属件的油漆均为灰色氟碳漆；内木门窗、木扶手油漆选用木本色聚氨酯清漆；各种油漆涂料均由施工单位提供样板，经建设和设计单位确认后进行封样，并据此验收。 4 装饰装修 网络机房和消防控制室地面 环氧地面（楼面），面层涂料不得少于3遍，具体做法根据最终所选产品要求，产品标准符合JC/T1015—2006环氧树脂地面涂层材料标准。 第 10页 /共 106页

首层地面 采用防静电活动地板（360mm厚），结构降板与周边楼面同为100mm，故完成面高出周边260mm,门口台阶做法由活动地板厂家统一设计。 首层地面做防潮处理；凡需做防水层之楼、屋面及内排水管道做完防水厚均应做48小时闭水试验，经检验合格后在进行下一道工序施工；屋顶 内装修选用的各项材料均由施工单位制作样板和选样，经确认后进行封样，并据此验收。二次装修与相关专业设计不符，待调整后方可施工，设有门禁系统的内门需配套加工订货。 外墙 5 保温工程 幕墙 金属屋顶：100厚岩棉；上人平屋顶：SF憎水膨珠保温砂浆，最薄处70厚。 混凝土外请外贴80厚JDHT钢网复合岩棉板保温；石材幕墙采用钢网憎水岩棉板；玻璃幕墙不透明部分采用钢网憎水岩棉板。 1.3 工程结构概况

地基处理 基础 主体 天然筏板基础 人防等级 基础 混凝土强度等 级及抗渗等级 特殊机构说明 柱 楼梯 梁、板 其他 墙 桩基础 抗震设防烈度 抗震等级

1.4 建筑设备安装概况

序号 系统划分 1 2 3 …… 基本功能 第 11页 /共 106页

1.5 主要建筑功能分区表

序号 1 2 3 …… 楼层 基本功能

1.6 现场情况（施工场地及周边地形图、道路及交通、电源、水源、排污、原有建筑高度及距离等内容）

（要求：附图并标明尺寸）

1.7 重点、难点分析

序号 1 2 3 …… 重点、难点分析

二、施工合同概况（表中内容可依据项目具体情况进行增减）

2.1 合同施工范围、内容划分

序号 1 2 3 4 工作性质 总承包施工范围、内容 总承包管理范围、内容 非总包管理范围、内容 未明确的工作范围、内容 工作内容 第 12页 /共 106页

2.2 合同工期节点目标

序号 1 2 3 …… 目标名称 完成时间 备注 2.3 合同管理目标及奖惩规定

序号 1 2 3 4 5 …… 目标名称 工程质量 施工工期 安全文明生产 环境管理 竣工资料管理

管理目标 奖惩规定 2.4 主要材料、设备供应方式（在具体供应方式内打“△”标识）

序号 1 1.1 2 2.1 3 3.1 4 4.1

名称 甲方供应 甲定乙购 建筑结构工程 乙方自购 暂定价材料 钢材 …… 机电安装工程 电缆 …… 装饰装修工程 地砖 …… 外幕墙工程 铝合金 第 13页 /共 106页

5 5.1 …… 室外工程 …… 说明:本表甲方为施工合同中的发包方,乙方为施工方；“甲定乙购”指甲方认质认价、乙方采购。

三、相关方概况（表中内容可依据项目具体情况进行增减）

3.1 发包方项目组织管理 3.1.1 发包方项目组织机构图 3.1.2 发包方项目组织分工表

序号 1 2 …… 姓名 岗位 主要职责 主要权限

3.2 监理方项目组织管理 3.2.1 监理方项目组织机构图 3.2.2 监理方项目组织分工表

序号 1 2 …… 姓名 岗位 主要职责 主要权限

3.3 设计单位项目组织管理

序号 1 2 …… 姓名 岗位 主要职责 主要权限 3.4 施工管理方项目组织管理（指业主聘请的第三方管理咨询公司）

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3.4.1 施工管理方项目组织机构图 3.4.2 施工管理方项目组织分工表

序号 1 2 …… 姓名 岗位 主要职责 主要权限

第二节 现场策划方案

说明：编制策划方案时，下列说明须表述为该项目策划方案的具体内容。 一、CI策划方案（《CI策划工作计划》见附表一）

（一）CI策划的基本要求和做法：按照中国建筑总公司CI标准执行，并编制CI施工方案。

（二）内容包括：

1、 办公区的围墙、大门、门卫、停车场、旗台、会议室、办公室等场所的CI布置。 2、生活区的围墙、大门、门卫、宿舍、食堂等场所的CI布置。

3、施工区的围墙、大门、门卫、加工棚、塔吊、配电箱等场所的CI布置。 （三）编制《CI策划工作计划》。

二、现场临建方案（《现场临建工作计划》见附表二）

（一）办公区临建方案（《办公区临建平面布置图》见附图一）

1、内容包括：平面布置、办公室及会议室的布置、卫生间布置、门卫室布置、停车场及球场布置、围墙及场地绿化等工作内容。

2、确定办公室、会议室标准及数量：

① 根据项目部组织机构及职责、公司《项目策划管理办法》关于办公室配置标准的规定，确定总包方办公室的组合方式及数量；

② 根据合同中对总包方提供业主、设计、监理方的临建约定，确定业主、设计、监理方的办公室数量；

③ 根据分包方式及分包方的临建安排情况确定分包方办公室的数量；

④ 根据总包合同要求及总包方、业主、监理、分包方召开监理例会的人数，确定会议室的大小，并综合考虑是否设置小型会议室。

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3、了解临建现场情况：地形、场地尺寸、给水、排水、供电等内容。 4、确定办公区临建方案：确定办公区临建平面布置方案，编制平面布置图。 （二）生活区临建方案（《生活区平面布置图》见附图二）

1、内容包括：平面布置、宿舍及农民工学校的布置、食堂及就餐区布置、卫生间及洗漱间布置、门卫室布置、停车场及球场布置、围墙及场地绿化等工作内容（甲指分包方生活区由分包方自行负责）。

2、平面布置要求：如场地允许，管理人员生活区与办公区尽量设置在一起，并按办公区靠前、生活区靠后平面布置原则设置。

3、管理人员生活区的策划：

① 根据项目部组织机构及职责及公司《项目策划管理办法》，确定管理人员宿舍数量；

② 根据合同中对总包方提供业主、设计、监理方的临建约定，确定业主、设计、监理方的宿舍数量；

③ 管理人员生活区临建方案的确定：确定管理人员生活区临建平面布置方案，编制平面布置图。

4、作业人员生活区策划：

① 根据施工部署、工程量、施工面积、工期等因素确定作业人员数量，再根据当地部门对作业人员宿舍面积的规定，结合实际情况，确定作业人员宿舍数量和作业人员宿舍临建方案；

② 根据分包方案确定作业人员食堂设置方案及平面布置； ③ 根据规定确定作业人员洗漱间、卫生间的配置方案；

④ 作业人员生活区临建方案的确定：确定作业人员生活区临建平面布置方案，编制平面布置图。

（三）施工区临建方案（《施工区平面布置图》见附图三）

1、内容包括：平面布置、现场值班室及卫生间、移动厕所、围墙及大门、安全围护、道路及场地硬化、原材料及半成品堆场、周转材料堆场、库房、标养室、加工棚、垂直运输机械、混凝土输送泵、洗车槽等平面布置情况。

2、根据施工区平面布置、分包方案、施工区段划分等内容及公司《项目策划管理办法》的要求，确定施工区临建方案，编制平面布置图。

3、平面图编制要求：应根据施工不同阶段（地基与基础、主体结构、安装及装饰），

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分阶段进行施工区平面布置及场内交通布置，并绘制施工区平面布置图，必要时，根据合同节点要求，增加平面布置图。

（四）临建装饰方案

1、内容包括：办公区及生活区室内地面、顶棚装饰工作。 2、根据公司《项目策划管理办法》的要求，确定临建装饰方案。 三、办公设备配置方案（《办公设施配置工作计划》见附表三）

（一）内容包括：采暖及空调布置、办公桌椅、会议桌椅、沙发、茶几、文件柜、电视机、复印机、打印机、电话、照相机、网络及监控设备、投影设备等配置情况。

（二）根据公司《项目策划管理办法》关于《项目耐用品购置最高标准》的规定，确定项目办公设施配置方案；

（三）根据合同中对总包方提供业主、设计、监理方的临建约定，确定业主、设计、监理方的办公设施方案。

（四）公司内部分包的办公设施由总包统一配置；总包自行分包工程，总包方仅配置办公桌椅、文件柜。

四、管理人员生活设施配置方案（《管理人员生活设施配置工作计划》见附表四） （一）内容包括：厨房设备、洗衣机、洗浴设备等配置情况（分包方的生活设施由分包方自行负责）。

（二）根据公司《项目策划管理办法》关于的规定，确定项目管理人员生活设施配置方案。

（三）根据合同中对总包方提供业主、设计、监理方的临建约定，确定业主、设计、监理方的管理人员生活设施配置方案。

五、临水临电方案（《临水临电工作计划》见附表五） （一）内容：办公区、生活区、施工区临时水电布置。

（二）基本要求：必须综合考虑平面布置、施工部署、主要施工方法、地质条件及分包工程的要求，确保主线路一次到位（包括预留回路或接口），避免二次敷设；盐碱地或片石区的临时配电线路不宜埋地敷设。

（三）临时水电方案确定（《临水临电平面布置》见附图四）

1、 确定用电负荷及用水量：根据施工区平面布置、施工部署、主要施工方法等确定施工用电负荷及用水量；根据办公区和生活区平面布置确定生活区用电负荷及用水量。

2、 根据电源及水源情况、平面布置、施工部署、主要施工方法、主要设备用电负荷

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及用水量等，确定管路、线路和配电箱布置。

3、 根据线路负荷、施工周期、资金及库存情况，确定电缆品种及电缆、配电箱、临水材料设备采购方案。

4、 布置临时水电平面布置图。

5、 编制《临水、临电施工方案》，并按要求报批。

六、视频监控及安保方案（《视频监控及安保工作计划》见附表六） （一）内容包括：

1、视频监控方案包括门禁系统、办公区视频监控系统、施工区视频监控系统等配置工作。

2、安保方案包括办公、生活、施工区的门岗设置。 （二）配置要求： 1、根据合同要求、当地行政主管部门及实际情况，决定是否设置视频监控系统。2、 根据管理要求和目的确定配置标准，并编制视频监控系统施工方案。 七、费用预算（《临时设施费用预算》见附表七） （一）实施前必须编制临时设施费用预算。

（二）严格控制现场临建费用，按照“简约、经济、实用”原则进行现场策划。 （三）按公司《项目策划管理办法》，费用预算实行限额控制管理，对于临建费用超标的，必须进行详细的原因说明及数据分析，并事先按规定程序报批。

第三节 现场策划附表

编制说明：

1、同一名称的材料设备、办公设施或用品等，因不同的进场或完成时间、不同的来源或摊销比例，必须分别编制工作计划。

2、表中的责任人为完成该项工作的第一责任人，或直接责任人，或直接执行人，如栋号长或工段长或部门负责人；

3、计划时间的依据为：策划预备会、总进度计划等，以“天”为单位。 4、表中内容可依据项目具体情况进行增减。

附表一 CI策划工作计划 第 18页 /共 106页

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 CI项目名称 办公区大门CI覆盖 数量 材质、规格型号 完成时间 来源 （购置/ 调拨） 责任人 作业人员生活区大门CI覆盖 施工区大门CI覆盖 门楼CI覆盖 围墙（内、外）CI覆盖 项目经理部名牌 办公室门牌 办公室内图牌 国旗 10 司旗 11 办公室窗布 12 项目经理、室桌牌 13 办公室墙上图牌 14 会议室桌布 15 会议室桌旗 16 会议室窗帘 17 会议室总公司代表工程照片 18 会议室本工程效果图 19 会议室公司代表性工程照片 20 会议室总公司企业宗旨 21 会议室公司企业宗旨 22 门口施工标牌 23 院内施工图牌 24 现场导向牌 25 配电箱标识 26 品牌布 27 专用标语 28 塔吊CI覆盖 第 19页 /共 106页

29 红色安全帽（礼宾用） 30 管理人员胸卡 31 管理人员服装 32 工人服装 33 桌旗 34 安全通道 35 …… 说明：本计划完成时间应以现场临建工作计划为依据。

附表二 现场临建工作计划 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 临建名称 管理人员办公室 业主监理办公室 会议室 专业分包办公室 劳务分包办公室 管理人员宿舍 管理人员食堂 办公区卫生间 管理人员浴室 做法或 规格 单位 间/ m² 间/ m² 间/ m² 间/ m² 间/ m² 间/ m² m² m² m² 数量 来源 开始时间 完成时间 （租/购 责任人 /调） 10 工人宿舍 11 农民工学校 12 工人食堂 13 工人厕所 14 工人浴室 15 库房 16 门卫室 间/ m² m² m² m² m² 间/ m² 间/ m² 第 20页 /共 106页

17 配电房 18 实验室 19 洗碗池 20 洗衣台 21 晾衣架 22 篮球场 23 篮球架 24 水泵房 25 水池 26 围墙 27 办公区大门 28 生活区大门 29 施工区大门 30 施工道路 31 场地硬化 32 场地绿化 33 移动卫生间 34 钢筋加工棚 35 木工棚 36 塔吊基础 37 人货电梯基础 38 物料提升机基础 39 洗车槽 40 地磅 …… 间/ m² 间/ m² 个 个 / / / / / / / / / / / / m/ m² m² 付 间/ m² 个/m 3 m/ m² 个 个 个 m² m² m² 个 个/m² 个/m² 个 个 个 个 个 说明：办公区、生活区计划时间以策划预备会确定的时间为依据；生产区计划时间以总进度计划为依据。

附表三 办公设施配置工作计划 第 21页 /共 106页

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 办公设备 名称 采暖锅炉 暖气片 空调（挂机） 空调（立式） 文件柜 文件柜 办公桌、椅 办公桌、椅 会议桌 会议室椅子 沙发 茶几 打印机 打印机 电话机 复印机 投影仪 网络系统 照相机 电视机 …… 规格型号 1.5P 3P 黑色木质柜 灰色铁质 使用部位 单位 台 组 台 台 个 组 套 套 张 张 组 个 台 台 台 台 台 套 台 台 数量 进场时间 来源（调拨/购置） 责任人 黑色木质1.2m 黑色木质1.6m 黑色木质 皮革 玻璃 A3 A4 A4 500万像素以上 25寸彩电 说明：本计划完成时间应以现场临建工作计划为依据。 附表四 管理人员生活设施配置工作计划 第 22页 /共 106页

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 生活设备名称 电冰箱 电风扇 燃气灶 排气扇 消毒柜 电饭锅 洗衣机 电热水器 太阳能热水器 饮水机 餐桌 床铺 …… 规格型号 单位 台 台 台 台 台 个 台 台 台 台 套 套 数量 进场时间 来源（调拨/购置） 责任人 说明：本计划完成时间以现场临建工作计划为依据。 附表五 临水临电工作计划 一、办公区、生活区：开始时间 ， 完成时间 ，责任人 第 23页 /共 106页

二、施工区：开始时间 ， 完成时间 ，责任人 序号 一 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 …… 二 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 …… 材料设备名称 办公区、生活区 电缆 电线 开关 插座 配电箱（屏） 镀锌管 PPR管 阀门 水表 水龙头 水箱 水泵 施工区 电缆 电线 开关 插座 配电箱（屏） 镀锌管 PPR管 阀门 水表 水龙头 水箱 水泵 规格型号 不同规格型号分别编制 单位 配置数量 来源（调拨/购置） 说明：办公区、生活区计划时间以现场临建工作计划为依据；生产区计划时间以总进度计划为依据。

附表六 视频监控及安保管理工作计划 序号 设备名称 规格型号 投入使用时间 来源（调拨/购置） 责任人 第 24页 /共 106页

1 1.1 1.2 1.3 …… 2 2.1 2.2 2.3 视频监控系统 门禁系统 办公区监控系统 施工区监控系统 安保管理 办公区 生活区 施工区 安保人员配备人数 进出场时间 / / / / 说明：办公区、生活区计划时间以现场临建工作计划为依据；生产区计划时间以总进度计划为依据。

附表七 临时设施费用预算 序号 一 1 2 3 4 5 6 7 8 9 预算目标 分项名称 单位 数量 总投入（元） 摊销比例 费用预算（元） 可周转临时设施 办公用活动房 生活用活动房 工具式加工棚 临电中的一、二级配电箱 二级配电箱以前的电缆 CI设施中旗杆 九牌一图栏 宣传栏等可周转料 办公设施 元 m m m 项 项 项 项 项 项 项 项 m 2222 100% 10 生活设施 11 视频监控设施 12 …… 二 1 一次性投入临时设施 砖混附属用房 第 25页 /共 106页

2 3 4 5 6 7 8 9 活动房基础、地面与吊顶 活动房拆装 加工棚 道路 场地硬化 围墙 绿化 CI费用 m m m m m m m 元 元 元 222222 \\ \\ 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 10 临水临电设施费 11 …… 三 合计 \\ 说明：项目可根据具体情况对表中的内容进行调整；

第四节 现场策划附图

附图一：办公区平面布置图 附图二：生活区平面布置图 附图三：施工区平面布置图（分地基与基础、主体结构、装饰装修与机电安装阶段编制）

附图四：临时水电平面布置图（分办公、生活、施工区编制）

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项目

施工策划

发放编号：

发布日期： 年 月 日

执行日期： 年 月 日

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项目施工策划审批表

工程名称 报审时间 编制人： 申报负责人： 会签人 总工程师 生产副总 机电副总 总经济师 总经理 生产副总 机电副总 总经济师 总工程师 重点审阅内容 会签意见 □同意； □有，详见页面标注； □有，详见附页说明。 □同意； □有，详见页面标注； □有，详见附页说明。 □同意； □有，详见页面标注； □有，详见附页说明。 □同意； □有，详见页面标注； □有，详见附页说明。 □同意； □有，详见页面标注； □有，详见附页说明。 □同意； □有，详见页面标注； □有，详见附页说明。 □同意； □有，详见页面标注； □有，详见附页说明。 □同意； □有，详见页面标注； □有，详见附页说明。 □同意； □有，详见页面标注； □有，详见附页说明。 签名及日期 分公司审批意见 公司审批意见

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项目施工策划审批表（续）

序号 修改意见或建议 签名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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施工策划目录

第一节 项目概况 一、工程概况 二、施工合同概况 三、相关方概况 第二节 施工策划方案 施工策划说明

一、项目管理目标策划 二、项目管理团队策划 三、项目进度计划策划 四、设计交底、图纸会审策划 五、施工部署策划方案 六、施工区平面布置策划

七、主要施工方案选择及编制计划策划 八、模板架料策划

九、施工机械、设备配置方案策划 十、分供方采购方案策划 十一、物资采购方案策划 十二、监测设备配置方案 十三、项目深化设计策划 十四、项目安全生产策划 第三节 施工策划附表 第四节 施工策划附图 一、总进度计划网络图 二、施工部署布置图 三、施工平面布置图

第五节 项目后续工作计划编制任务表

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第一节 项目概况

说明：如果《施工策划》与《现场策划》合并装订，则《现场策划》的《项目概况》内容省略。

第二节 施工策划方案

施工策划说明：

1、项目部根据施工图、施工合同及合同交底、公司管理体系文件等要求进行策划。 2、为了提高施工策划效率，施工策划阶段的部分工作内容纳入第五部分《项目实施计划编制任务表》，项目部在以后施工阶段逐步完成。

3、工作计划表中“责任人”均为总包方，即责任主体是总包方，执行主体可以是分包单位。

一、项目管理目标策划方案（《项目管理目标工作计划》见施工策划附表一） （一）内容：施工质量、进度、安全、环保、文明施工、科技管理、后续工程承接目标等内容。

（二）依据：根据施工合同、项目管理目标责任书、公司及分公司战略等要求。 （三）要求：项目管理目标策划结果不得低于编制依据的相关要求。

二、项目部管理团队策划方案（《项目组织机构图及岗位职责表》见施工策划附表二）

（一）内容：组织机构设置、项目管理人员配备及岗位职责。

（二）依据：工程类别、项目规模及体量、施工内容及难度、质量及工期进度、项目管理定位、材料设备供应情况、资金情况、周边社会关系、公司管理体系及人力资源现状等。

（三）要求：按照结构施工、机电安装和装饰装修、调试收尾等三个不同施工阶段，动态调整总承包管理机构的岗位职责和工作内容，以适应总承包管理的要求。

三、项目进度计划策划方案

（一）内容：总进度计划、重要节点控制计划、专业进度计划。

（二）依据：施工合同、项目规模及体量、施工内容及难度、关键工序及关键线路、现场情况（施工场地及周边地形图、道路及交通、原有建筑等内容）、节假日、雨季、高温及冬季施工、资源组织等。

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（三）要求：

1、 确保总进度计划、重要节点控制计划满足施工合同的要求； 2、确保专业进度计划满足总进度计划和重要节点控制计划的要求；

3、确定关键工序和关键线路，编制总进度计划和重要节点控制计划网络图(双代号)； 4、编制专业进度计划甘特图（Project）。

（四）附件：《总进度计划网络图》见施工策划附图一。

四、设计交底、图纸会审策划（《设计交底、图纸会审工作计划》见施工策划附表三）

（一）内容：施工图提供计划、施工图内审工作、设计院对项目部进行设计交底和图纸会审工作。 （二）要求：

1、分阶段提供施工图的项目，根据进度计划确定施工图提供时间，并于合同签订后或项目部组建后5日内提交给业主。

2、内部图纸会审：内部图纸会审由项目总工组织相关人员（含分供方单位）进行，形成内部图纸会审记录，作为正式会审的准备资料。

3、 正式会审（设计交底及图纸会审）：一般分专业进行，由建设单位组织，设计单位向施工单位就设计意图、施工工艺、技术要求、注意事项等介绍和交底，解答有关问题。

五、施工部署策划方案

（一）内容：基础阶段、主体阶段、装饰阶段、收尾阶段分区、分段安排及流水组织。 （二）要求：分阶段对主要施工内容进行施工部署策划。 1、基础阶段：支护、土方开挖及基础结构施工部署； 2、主体阶段：混凝土结构、钢结构及砌体施工部署； 3、装饰阶段：机电安装、室内装饰、外幕墙施工部署； 4、收尾阶段：管网、市政、园林绿化施工部署。 （三）附件：《施工部署布置图》见施工策划附图二。

六、施工区平面布置策划（《施工平面布置图》见现场策划附图三）

（一）内容：围墙、施工道路、场地硬化、材料堆场、加工棚（钢筋、加工棚、机电、装饰)、垂直运输设备（塔吊、人货电梯、物料提升机等）、混凝土输送泵、临时水电、库房、临时办公室等布置计划。

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（二）要求：结合现场策划，根据施工不同阶段（土方与基础、主体、安装及装饰、市政及收尾），分阶段进行施工区平面布置及场内交通布置，并绘制施工区平面布置图。 （三）紧前工作计划：《施工场地接收工作计划》见施工策划附表四。 （四）《施工区平面布置工作计划》参见现场临建工作计划。

七、主要施工方案选择及编制策划（《主要施工方案编制工作计划》见施工策划附表五）

（一）内容：

1、主要施工方法的选择； 2、 主要施工方案编制计划。 （二）要求：

1、 根据工程特点及工期、质量、安全等因素，确定主要施工方法，并简要说明施工方法。

2、 确定所需编制的施工方案（专项技术施工方案、专项安全施工方案）的范围，编制《项目主要施工方案编制工作计划》。

3、施工方案由项目总工组织编制（其中分包工程施工方案由分包方负责编制），在专项工程施工前15天内编制完毕。

八、模板架料策划（《模板架料供应工作计划》见施工策划附表六） （一）内容：

1、模板木方等周转材料的投入部署计划（即配置方案）；

2、架管扣件、模板木方、爬架、卸料平台、外架支撑工字钢（或槽钢）等周转材料的采购方式（即供应方式）。

（二）要求：根据进度计划、施工部署确定模板木方等周转材料的投入部署计划（即配置方案）；根据分供方采购方案、风险评估确定周转材料的供应方式。

九、施工机械、设备配置策划（《施工机械进场工作计划》见施工策划附表七） （一）内容：总包方自行施工及分包工程的施工机械和设备的配置方案和供应方式。 （二）要求：根据分包方采购方案、施工部署、平面布置、主要施工方案、施工合同对施工机具配合专业分包的约定，确定施工机械的规格型号、数量、进出场时间，同一规格型号不同进出场时间的设备，必须分别编制。

十、分供方采购方案策划（《分包方进场工作计划》见施工策划附表八） （一）内容：分包方式、进场计划。

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（二）范围：

1、 总包方自行施工工程的劳务分包、专业分包策划（分包方式、进场计划）； 2、甲指专业分包、重大设备采购分包策划（进场计划）。 （三）要求：

1、根据工程规模、特点、施工内容及难度、质量及工期进度、项目管理定位、资金情况、周边社会关系、资源组织、风险评估等情况，确定自行施工工程的分包方式及各分包工作范围；

2、根据进度计划和施工部署，确定分包方进场计划。

十一、物资采购方案策划（《物资采购方案工作计划》见施工策划附表九） （一）内容：钢筋、混凝土、砖、砂石、水泥、钢结构、金属屋面、防水材料等耗材的采购方式。

（二）要求：根据施工合同、分包方式、工作量大小、风险评估等确定物资材料的供应方式。

十二、监测设备配置方案（《监测设备配置工作计划》见施工策划附表十） （一）内容：A、B类计量器具的配置。

（二）要求：根据工程规模、性质、特点、施工内容及难度、工期进度、分包方式等内容，确定项目施工管理检测设备的配置计划和进场计划。

十三、项目深化设计策划（《项目深化设计工作计划》见施工策划附表十一） 基本要求：明确深化设计内容、完成时间、责任人，通过深化或优化设计，达到完善使用功能、方便施工、加快进度或缩短工期、降低成本等目的。

十四、项目安全生产策划（《安全生产管理工作计划》见施工策划附表十二） （一）内容：基础管理、风险控制。

（二）要求：把项目施工生产要求转化成目标明确、系统清晰且具有操作措施的活动，针对施工工程项目，根据现实情况与信息，分析施工过程中可能存在的风险，对所采取的方法、途径、程序进行系统构思设计，提出施工现场合理可行的安全生产管理要求及控制活动。

第三节

施工策划附表

附表一 项目管理目标工作计划

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序号 1 2 3 4 5 6 …… 目标名称 工程质量 进度及工期 安全生产 环保、文明施工 科技管理 拟争取纳入总包施工的内容 管理目标 责任人 说明：本计划目标以策划预备会为依据。

附表二 项目部组织机构及岗位职责表

1、项目组织机构图 2、管理人员及岗位职责表 部门 序号 (总承包项目部设部门，专业项目部不设部门) 1 2 3 4 5 6 7 … 项目班子 工程部 技术部 机电部 商务部 质量安全部 办公室 岗位名称 姓名 工作时间 说明：本计划时间以总进度计划为依据，其他内容以策划预备会为依据。

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附表三 设计交底、图纸会审工作计划

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 会审图纸内容 图纸提供内审时间 会审时间 时间 支护工程 主体结构工程 设备基础 室内装饰工程 外墙装饰工程 机电安装施工图 责任人 参加部门及人员 室外管网及市政工程 …… 说明：1、本计划时间以总进度计划为依据。 2、项目部组建后5日内由项目总工向发包方、监理提交本计划。

附：图纸会审分工表（应针对本项目的具体情况进行，把每项内容进行细化，提出针对措施） 序责任重点工作内容 号 人 1 项目经理 1、确保建筑、结构、机电、装饰等专业之间的科学协调、经济合理、安全可靠，最大限度地满足使用功能。 2、在确保结构安全和满足使用功能的前提下，方便施工和资源组织、缩短工期、降本增效。 2 总工 1、确保结构安全、功能满足使用要求；重要施工工艺和方法在满足质量的前提下，方便施工和资源组织、缩短工期、降本增效。 2、积极推广四新技术的应用。 3、为设计优化、深化设计做铺垫和准备工作。 4、确保施工图符合现行施工质量验收规范、技术规范规程、设计规范、有关法律法规文件规定，不得违反国家强制性规范条文等内容。 3 生产经理 1、关于施工可行性方面的问题。如通过设计修改达到降低施工难度、便于施工部署、提高施工质量。 2、四新技术的应用与施工难度、成本、资源组织、专业配合、进度管理等方面的关系。 3、与其他专业配合，通过相关专业改善/改变施工工艺、方法等措施，方便施工、降低成本。 4、是否便于组织流水施工。 4 商务经理 1、在确保结构安全和满足使用功能的前提下，通过设计/技术变更、材料代换等方式，方便施工、降本增效。 第 36页 /共 106页

2、便于工程款回收、降低支付压力。 5 机电1、完善使用功能、便于资源组织、降低施工难度、配合交圈、降本增效。 经理 2、特殊性、或地域性、或设计特定参数、厂家、品牌的材料、设备的代换工作，减少采购难度、降低采购成本。 3、为设计优化做铺垫工作。 4、通过设计/技术变更、材料及品牌代换等方式，降低支付压力。 6 施工技术1、施工做法是否具体，节点大样是否完善，设计深度是否达到有关规定。 2、建筑图与结构图二者的轴线、标高、方法等是否一致。 人员 3、土建与机电、装饰、幕墙等专业预留预埋是否相互衔接、交圈。

附表四 施工场地接收工作计划

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 场地接收计划 水准点交接 红线图交接 方格网测量 施工道路 水源 电源 地下管线 …… 具体要求及内容 责任人 移交完成时间 说明：1、本计划时间以总进度计划为依据。 2、项目部组建后5日内由项目总工向发包方、监理提交本计划。“具体要求”栏内容必须细化，并具有操作性

附表五 主要施工方案编制工作计划

（施工过程中进一步完善）

分序类 号 专项技术方案 1 2 3 4 施工方案名称 编制 编制完成责任人 时间 审核 审核完成责任人 时间 交底时间 类别 第 37页 /共 106页

… … 专 1 项 安 2 全 3 施 工 4 方 案 … 说明：本计划时间以总进度计划为依据。

附：施工方案编制、审核、交底要求

序号 1 方案类型 A、B、C、D类 D类 由项目总工组织编制，在专项工程施工期15日内编制完毕；（甲指）分3 B、C类 包工程施工方案由分包方负责编制 4 A类 编制要求 审核要求 所有施工方案须经项目部论证审核 由项目经理审核同意后，报监理和发包方审核批准 由企业组织评审后，报监理和发包方审核批准 由由企业组织专家论证后，报监理和发包方审核批准 交底要求 施工方案批准后，由方案编制人向项目现场管理人员交底。交底以书面形式或视频、PPT、样表观摩、语言课件等方式进行。 2

附表六 模板架料采购方案工作计划

序号 1 2 3 名称 规格型号 物资采购单位（打△） 甲供 采购 租赁 分包方 责任人 … 说明：本计划以策划预备会为依据。

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附表七 主要施工设备配置工作计划

表1：总包方主要施工设备配置工作计划

机械设备来源（打△） 序 号 1 2 3 … 机械设备名称 规格/ 型号 配置 数量 进场 时间 退场 时间 责任 人 公司 公司 外部 分包 自有 采购 租赁 提供 说明：1、本计划时间以总进度计划为依据。 2、项目部组建后5日内完成计划编制工作。

表2：甲指分包方主要施工设备配置工作计划

序号 1 2 3 … 机械设备名称 规格/型号 配置数量 进场时间 责任人 说明：1、本计划时间以总进度计划为依据。 2、分包合同签订后5日内完成计划编制工作。

附表八 分包方进场工作计划

表1：自行分包工程分包方案和进场计划表

序号 一 …… 二 …… 三 …… 标段名称及工作内容 建筑结构工程 装饰装修工程 机电安装工程 分包方式 进场时间 责任人 说明：1、本计划时间以总进度计划为依据。 2、项目部组建后5日内完成计划编制工作。

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表2：甲指分包工程进场计划表

序号 1 2 3 专业工程名称 招标完成 时间 进场时间 完成时间 单项验收 完成时间 责任人 … 说明：1、本计划时间以总进度计划为依据。 2、项目部组建后10日内由项目经理向发包方、监理提交本计划。

附表九 物资采购方案工作计划（总包方）

序号 1 2 3 … 物资名称 物资采购单位（打△） 甲供 采购 租赁 分包方 责任人 注：本计划以策划预备会为依据。

附表十 监测设备配置工作计划 序 号 1 2 3 … 机械设备名称 规格/型号 配置 数量 进场 时间 退场 时间 责任 人 公司 公司 外部 分包 自有 采购 租赁 提供 机械设备来源（打△） 注：本计划时间以总进度计划为依据。

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附表十一 项目深化设计工作计划

（施工过程中进一步完善）

序号 1． 2. 2.1 …… 3. 3.1 …… 4. 4.1 …… 5. 6. …… 室内装饰深化设计 外幕墙深化设计 室外工程深化设计 施工图深化设计内容 基坑支护深化设计 开始时间 完成时间 主体结构深化设计 机电安装深化设计 审核完成时间 责任人 说明：1、本计划时间以总进度计划及专业进度计划为依据。 2、项目进场后30日时间完成该项工作计划编制工作（基坑支护深化设计除外）。

附表十二 安全生产管理工作计划

序号 1 2 3 4 5 6 安全管理制度 安全管理措施 需专家论证的危险性较大的安全专项方案控制计划 应急预案编制计划 项目安全生产费用投入计划表 危险源管理 （本计划时间以总进度计划为依据） 工作内容 链接文件 样表1 样表2.1，2.2 样表3 样表4 样表5 样表6

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样表1 安全管理制度

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 安全生产责任制度 安全生产教育培训制度（包括例会制度）（附培训计划） 安全检查制度 安全专项方案管理制度 分包安全管理制度 安全技术交底和危险因素告知制度 持证上岗制度（附本项目涉及的特种作业清单） 设备管理制度 验收制度（附本项目需验收的材料、设备、工序验收时间表） 安全生产奖惩制度 制度名称 责任人 完成时间 样表2 安全管理措施 2.1分部分项工程

序号 分项工程名称 执行（编制）的安全作业文件 责任人 2.2设备管理 序号 设备名称 型号 单位 数量 执行（编制）的安全作业文件 责任人

样表3 需专家论证的危险性较大的安全专项方案控制计划

序号 方案名称 编制时间 编制人 审核人 审批人 专家论证时间 实施时间 说明：当设计、施工方法或外部环境发生变化时，要及时对计划进行评审，在分部分项工程开工前完成方案的修订。

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样表4 应急预案编制计划

序号 预案名称 编制时间 编制人 审核人 交底时间 演练时间

样表5 项目安全生产费用投入计划表

计划投入时间 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 13 14 项目 1 个人安全防护用品、用具 临边、洞口安全防护设施 临时用电安全防护 脚手架安全防护 机械设备安全防护设施 消防设施、器材 施工现场文明施工措施费 安全教育培训费用 安全标志、标语等标牌费用 安全评优费用 专家论证费用 2 … 12 合计 与现场安全隐患整改等有关的费用支出 季节性安全费用 施工现场急救器材及药品 其它安全专项活动费用 合计

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样表6 危险源管理

序号 1 2 3 工作内容 危险源辨识与风险评价表 项目重大危险源识别表 法律法规及其他要求清单 完成时间 责任人

第四节 施工策划附图

附图一：总进度计划网络图 附图二：施工部署布置图 附图三：施工平面布置图

第五节 项目后续工作计划编制任务表 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10.1 10.2 工作内容 总、分包管理沟通交底工作计划 甲指专业分包工程进度管理工作计划 土建移交机电工作面计划表 土建移交装饰工作面计划表 机电移交装饰工作面计划表 工程专项验收、中间验收、竣工验收工作计划 材料设备认质认价工作计划 甲供材料设备进场工作计划 样板间确认工作计划 项目协调管理工作计划 项目月进度管理工作计划 项目周进度管理工作计划 …… 链接文件 样表1 样表2 样表3 样表4 样表5 样表6 样表7 样表8 样表9 样表10 样表10.1 样表10.2

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样表1 总、分包管理沟通交底工作计划

序号 1 2 … 分包单位名称 交底责任人 接收接受人 交底时间 说明：（分包方包括甲指分包方、总包自行分包工程的分包方） 1、分包方进场后5日内完成交底工作。 2、本计划时间应以分包方进场工作计划为依据。

3、总包方向分包方介绍：施工总平面布置、施工部署、劳动力计划、进度计划、质量及安全管理、施工穿插配合管理、内控工作流程、总包方管理人员的分工和合作等内容。同时，向分包方就分包方式、分包范围及双方的责权利等分包合同的主要内容进行交底。

4、分包方向总包方介绍：管理人员分工、施工部署、劳动力安排、作业班组组成及来源、作业班组分工、作业班组与劳务公司之间的组织模式、劳务公司与作业班组的结算及付款方式等内容。

样表2 甲指分包进度计划管理工作计划 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 专业分包工程进度计划名称 提交监理审批时间 监理审批完成时间 责任人 土方开挖及支护施工进度计划 钢结构工程施工进度计划 机电安装工程施工进度计划 建筑智能化施工进度计划 电梯安装调试进度计划 高低压配电安装调试进度计划 幕墙工程施工进度计划 室内装修工程施工进度计划 市政工程施工进度计划 室外园林绿化施工进度计划 …… 说明：1、本计划时间应以《甲方直接分包工程进场计划表》进场时间为依据 。 2、专业开工前10日内提交监理审批，开工前2日内监理审批完成。

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样表3 土建移交机电安装工作面计划表

序号 主要部位 1 电梯机房、井道、机坑 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 … 制冷机房 空调机房 风机房 锅炉房 消防泵房 生活泵房 地下室集水坑 消防控制室 建筑智能化机房 高低压配电室 管道井 电缆井 风道井 屋顶设备基础 转换层/设备层 洗衣房 厨房 卫生间 淋浴间 水处理间 热交换间 地下室 （含静电地板） （含静电地板） 工作面验收要求 最迟移交时间 移交责任人 说明： 1、根据项目具体情况，可以分栋号、分单元、分楼层、分部位移交，砌体开始时本表编制完成，生产经理为编制责任人A角、机电经理为B角；移交责任人应为直接责任人，如栋号长或工段长。

2、本计划时间应以专业进度计划为依据；“工作面验收要求 ”应以满足紧后工序施工工艺要求为标准。

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样表4 土建移交装饰工程工作面计划表

序号 主要部位 1 电梯前室 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 楼梯 会议室 多功能厅 大厅 客房 厨房 卫生间 洗浴间 外墙 车库地面 舞台 工作面验收要求 最迟移交时间 移交责任人 …… 说明： 1、根据项目具体情况，可以分栋号、分单元、分楼层、分部位移交，砌体开始时本表编制完成，生产经理为编制责任人A角、装饰及机电经理为B角；移交责任人应为直接责任人，如栋号长或工段长。

2、本计划时间应以专业进度计划为依据；“工作面验收要求 ”应以满足紧后工序施工工艺要求为标准。

样表5 机电安装移交装饰工程工作面计划表

序号 主要部位 1 管道井 2 3 4 5 6 7 8 9 电缆井 水泵房 制冷机房 水处理间 屋面 会议室 多功能厅 大厅 第 47页 /共 106页

工作面验收要求 最迟移交时间 移交责任人 10 11 12 13 14 15 15 电梯 扶梯 客房 厨房 卫生间 洗浴间 舞台 …… 说明： 1、根据项目具体情况，可以分栋号、分单元、分楼层、分部位移交，砌体开始时本表编制完成，机电经理为编制责任人A角、生产及装饰经理为B角；移交责任人应为直接责任人，如专业工程师。 2、本计划时间应以专业进度计划为依据；“工作面验收要求 ”应以满足紧后工序施工工艺要求为标准。

样表6 工程专项验收、中间验收、竣工验收工作计划 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 …… 专项、中间验收工程名称 基础工程中间验收（可分段进行） 主体结构中间验收（可分段进行） 消防工程专项验收 电梯、扶梯专项验收 高压配电专项验收 节能工程专项验收 环保工程专项验收 人防工程专项验收 防雷工程专项验收 生活用水专项验收 竣工验收 自行预验收时间 第三方验收时间 责任人 说明：1、本计划第三方验收时间应以《分包方进场工作计划》的“单项验收完成时间”为依据。 2、项目开工后30日内（基础验收前5日内）由项目经理向发包方、监理提交本计划。

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样表7 材料设备认质认价工作计划（含甲指分包工程）

序号 1 2 … 材料设备名称 规格型号 计划提交业主时间 业主确认时间 责任人 说明： 1、本计划的材料设备内容以施工合同概况的《主要材料、设备供应方式》为依据，业主确认时间以专业进度计划为依据；

2、本计划的二者间隙时间应充分考虑业主的工作流程和决策效率，同时，应根据该项材料设备的金额、生产和运输时间、市场价格趋势等因素，确定提交业主时间； 3、本计划包括总包自行施工和甲指分包、甲方直接分包及暂定价材料；

4、项目开工后10日内由商务经理向发包方、监理提交本计划（可以分施工阶段、分专业提供）。

样表8 甲供材料设备供应工作计划

序号 1 2 … 材料设备名称 规格型号 数量 订货时间 进场时间 现场堆放地点 责任人 说明： 1、本计划的材料设备内容以施工合同概况的《主要材料、设备供应方式》为依据，设备进场时间以专业进度计划为依据；

2、本计划的提交时间与进场时间二者的间隙时间应充分考虑业主的工作流程和决策效率，同时，应考虑生产和运输时间等因素，确定提交业主时间；

3、本计划包括总包自行施工和甲指专业分包、甲方直接分包及暂定价材料；

4、项目开工后20日内由专业工程师向发包方、监理提交本计划（可以分施工阶段、分专业提供）。

样表9 样板间施工确认工作计划（含甲指分包工程）

序号 1 2 样板间名称 及部位 确认施工图时间 确认材料品牌时间 进场施工时间 第 49页 /共 106页

施工完成时间 验收并确认样板间时间 责任人 … 说明： 1、“样板间”系指具有代表性的、后续工作量较大的分项工程或检验批，或“四新”技术应用、交叉作业量多、风险较大的分项工程或检验批，目的是保证实体质量和观感质量，确保一次成活。 2、“样板间”包括成品、半成品样板，同时也包括工序样板。如地梁及基础模板和钢筋施工、钢柱地脚螺栓施工、钢柱脚灌浆、稳定层、防水、耐磨或自流平地面、钢结构屋面、墙板、不锈钢雨水斗、门窗、卫生间、厨房、墙砖、地砖、保温、设备基础、开关插座、吊顶、灯具、风口等。 3、样板一经确认，必须进行成果固定，如拍照、绘图、文字等方式。 4、本计划时间应以总进度和专业进度计划为依据。

5、项目开工后30日内由项目总工向发包方、监理提交本计划（可以分阶段提供）。

样表10 项目协调管理工作计划

序号 1 2 3 4 会议名称 会议时间 责任人 参加人员 周监理例会 一般为礼拜一上午 （即总包协调会） 周总包生产例会 周现场巡查管理 专题会议 一般为礼拜天下午 一般为礼拜天上午 …… 说明：

1、周监理例会：项目经理必须参加，主要解决非总包方内部的相关问题。

2、周总包生产例会：由项目经理组织，项目班子、部门负责人、工段长/栋号长、分包方项目经理参加，一般安排在礼拜天下午进行。以《周进度管理工作计划》为依据，重点落实本周进度计划完成情况，解决总包内部的生产管理问题，有关与业主的商务问题，待分包方退场后套开。 3、周现场巡查管理：由项目经理组织，项目班子人员及分包方项目经理参加，一般安排在周总包生产例会的前半天进行。检查周监理例会中的问题落实情况，检查本周进度、质量、安全、文明施工完成情况并部署下周工作计划，解决现场的应急问题。 4、专题会议：由项目专业副经理组织，重点解决专项问题。

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样表10.1 项目月进度管理工作计划

本表顺序号：第 月 项目名称： 报告期： 年 月 日—— 年 月 日 一、本月工作情况汇报（上月26号至本月25号） 序号 1 2 3 4 … 本月工作计划 实际完成情况 迟后原因分析及措施 责任人 二、次月工作计划（本月26号至下月25号） 序号 1 2 3 4 … 次月工作计划 需要限时解决的问题 责任人 项目经理（审核）： 填报人（生产经理或栋号长）： 时间： 编制说明：

1、分专业、分区（栋号）、分部位，分项详细统计工作量；

2、根据节点时间和各项工作量大小，并结合紧前、紧后工序的逻辑关系，采用倒排工期方式，编制进度计划；

3、根据进度计划、工作量和劳动效率确定劳动力需用计划，同时配置材料设备计划； 4、月进度计划是总进度计划的支持性计划，包括总包合同内的所有内容； 5、每月25日前编制审批完毕。

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样表10.2 项目周进度管理工作计划

本表顺序号：第 月第 周 项目名称： 一、本周工作情况汇报（本周一至周日） 序号 1 2 3 4 … 本周工作计划 实际完成情况 迟后原因分析及措施 责任人 报告期： 年 月 日—— 年 月 日 二、下周工作计划（下周一至周日） 序号 1 2 3 4 … 下周工作计划 需要限时解决的问题 责任人 项目经理（审核）： 填报人（生产经理或栋号长）： 时间： 编制说明：

1、分专业、分区（栋号）、分部位，分项详细统计工作量；

2、根据节点时间和各项工作量大小，并结合紧前、紧后工序的逻辑关系，采用倒排工期方式，编制进度计划；

3、根据进度计划、工作量和劳动效率确定劳动力需用计划，同时配置材料设备计划； 4、周进度计划是月进度计划的支持性计划，包括总包合同内的所有内容； 5、每周日前编制审批完毕。

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项目

务 策 划 书

发放编号：

年 月 日 执行日期： 第 53页 /共 106页

年 月

商

发布日期： 日

中建五局第三建设有限公司

项目商务策划审批表

工程名称： 建筑面积：

项目基本情况 合同工期（日历天） 投标预期利润率 项目经理 商务部 项目商务经理 成本降低率 合同造价（万元） 预计总收入 （万元） 预计总成本 （万元） 生产或机电副总 分 总工程师 公 总会计师 司 总经济师 总经理 经办人 机电管理部 公 商务合约部 司 机电副总 总经济师

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项目商务策划审批表（续）

序号 修改意见或建议 1 签名 2 3 4 5 6 7 8 9 第 55页 /共 106页

目 录

第一部分：项目概况……………………… 一、商务情况………………………… 二、相关方情况……………………… 三、编制依据………………………… 第二部分：开 源………………… 一、投标报价分析…………………… 二、签证索赔（开源点）策划……… 三、列收原则………………………… 第三部分：节 流……………………… 一、主要节流点策划………………… 二、风险防范策划…………………… 三、成本编制原则…………………… 第四部分：附件…………………………… 一、目标成本………………………… 二、项目主要进度节点收入计划……………… 三、分包招议标总计划…………… 四、责任目标分解…………………… 第 56页 /共 106页

第一部分 项目概况

一、商务情况 序号 1 2 名 称 内 容 栋数、层数地上**个单体；地下**层（层高****m）、地上****层（层高*****m）、局部****层 与层高 合同造价(万元) 暂定****亿（其中土建造价暂定****亿元，机电造价****亿元,甲指分包****亿元） 3 图纸主要指钢筋 *** kg/M2；砼 *** M3/M2；模板展开面积 *** M2/M2；砌体 *** M3/M2；楼地面找平 *** M2/M2；楼地标（图算量） 面块料 *** M2/M2；内抹灰 *** M2/M2；外墙装饰 *** M2/M2；外架投影面积 *** M2/M2； 合同工期 ****日历天（说明合同开竣工时点与过程节点要求） （不含桩基工程与二次精装工程） 4 5 6 实际 开工日期 (分别说明自行施工部分与甲指分包部分) 合同 施工图纸范围内的土建,其中： 桩基、外立面幕墙、网架、钢结构、市内二次装饰、水电安装（包括强电、给排承包范围 水、暖通）、电梯、消防、弱电（含智能化）等专业性分包工程由甲方指定分包，并全部纳入总承包管理。 7 合同 计价标准 第 57页 /共 106页

8 合同 含保修金退还规定。 付款条件 9 投标 **%（暂估*****万元）,其中机电 / %（暂估 / 万元） 预期利润 确保完成成本管理目标：综合上交:**%；其中机电工程:/ 商务 分项成本控制目标：临时设施不高于 万元（占土建造价的比例为 %）、业务招待费不高于 万元、 管理目标 钢筋节约率（相对图算量）为≥ %、砼节约率（相对图算量）为≥ %、 10 二、编制依据： 《招标文件》、《投标测算资料》、《主合同》、《施工图》、《项目管理目标责任书》、《现场策划》、《施工策划》、《施工组织设计》等。

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第二部分 开 源

一、投标报价分析

（一）本工程承接模式采用议标形式，中标费率是按照****省2003定额有关费率程序表和计价依据、***市建设局有关造价的补充规定以及双方约定编制预算总造价下浮***%。根据****建筑市场经验，工程成本价一般在按照上述原则计取预算总造价下浮**%。故从报价分析，预期利润为**%。

（二）本工程的铝合金门窗、人防门、防火门、防火卷帘、防水材料、栏杆、外墙涂料、外墙保温材料等采用甲定我供方式。针对甲定我供的材料，可采用暂定材料价的形式，不进行下浮，争取开源点。 （三）根据协议书，除桩基础工程外，我方向甲方计取专业性分包工程造价（***万元）*%的总包管理及配合费（**万元），桩基础工程的总包管理及配合费为该造价（***万元）的**%（**万元）。总包管理内容多，争取总包管理中的部分内容由我司承包。

（四）综合而言，投标报价预期利润率为***%。

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5、（若为清单报价，则对重点子目进行盈亏分析）

序号 一 主要盈利子目 例：地下室底板下钉“土钉”；1、材料名称及规格：Ⅲ螺纹钢筋￠25、￠21.3*1.8钻孔钢管；2注浆材料等级：素水泥浆1：0.42；3、锚杆钻孔：普通土三类 例：地下室负2层地面砼垫层：300厚细石砼 …… 清单名称 工程量 单位 收入 单价 合价 单价 成本 合价 单价差 赢亏额 1 2 二 主要亏损子目 1 2 例：地下室钢筋砼底板卷材防水 例：现浇直形墙模板 竹胶合板模板 钢支撑(负2层外墙) ……

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二、签证索赔（开源点）策划

开源点策划

序号 分项名称 合同约定 1 2 3 4 序号 工期签证 经济签证 材料认质认价签证 索赔 措施 相应合同条款内容 ***** ****** ******* ******** 具体内容 时效 14天 14天 采购前应征得发包人对价格、质量的认可 28天 责任人 责任人 开源点 1 以显失公平为由，改良合同条款： 1、根据我方与业主签订的协议书，商品砼、钢材、水泥等主材价格采用动态调整，动态调整的基价为***年**月份的信息价。****年**月份的钢材信息价为：Ⅰ级钢****元/t，Ⅱ级钢****（考虑不同层元/t，Ⅲ级钢****元/t；由于业主的原因，工程于****年**月份才开工****年**月份钢材信息面对接，作具体价为：Ⅰ级钢****元/t，Ⅱ级钢****元/t，Ⅲ级钢****元/t。基于此，争取基价以****年**月分工） 份信息价进行材料动态调差。本工程钢筋用量为：Ⅰ级钢***t，Ⅱ级钢****t，Ⅲ级钢*****t。改善主合按照协议书要求总价下浮***%，仅钢材这一项就可多创收****万元。 同条件 以总包管理为契机，获取总包效益： 2、重点争取部分总包管理内容纳入我司自行施工。如机电安装工程 关注现金流： 3、争取改善合同付款条件：根据签订协议书约定，本工程质量保修金为工程造价的*%，即*** 万元。为尽快回收资金，计划在签订主合同时，争取将质量保修金的**%采用银行保函形式，另**%采用工程款预留至业主，这样可以提前回收资金约***万元 争取 1、充分了解现场实情争取变更； 第 61页 /共 106页

2

变更 2、以双赢的理念争取变更； 3、对比材料优劣； 4、着眼业主关心的质量与安全； 5、深挖设计漏洞促成变更； 6、信息收集，提前了解功能变更需求，多与业主、设计院沟通。 …… 3 把握 材料认价 … … 注意：1、可量化的开源点尽量做到数据化；2、施工过程中逐步补充调整策划。

三、列收原则

（一）根据与业主签订的施工协议书，商品砼、水泥、钢材等主要材料采用动态管理，其余材料一次性包死，动态管理的基期价格为****年**月份的信息价格。本工程以****年**月**日开工为准，本商务策划土建工程合同收入已按****年**月份信息价进行相应调整。调整后土建工程合同收入为***万元。

（二）总包管理收入：（约****万元，其中上缴公司***万元，项目留存***万元）

1、本工程机电工程由我司安装分公司承包，合同造价为*****亿元（其中设备费为****万元）。根据**分公司与***分公司达成口头协议，机电工程总包管理费及配合费按合同造价*%（配合费取*%，总包管理取*%）计取，其中设备费不参与计取。根据分公司与项目签订成本责任书，项目列收***万元，另***万元归属公司。

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2、根据施工协议中有关总包管理及配合费内容：桩基础工程按分包造价的*%计取（桩基础工程配合费为*%，管理费为*%），其余专业性分包工程为分包工程造价的*%（配合费为*%，管理费*%）。桩基础工程造价为***万元，其余专业性分包工程造价为***万元。根据分公司与项目签订成本责任书，项目部入收***万元，另***万元归属公司。

（一般情况下，拟争取开源点的收入暂不计入策划中）

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第三部分 节 流

一、 主要节流点策划

序号 措施 1、精细策划土方调配； 2、合理优化外架方案； 技术3、合理优化配合比； 1 措施 4、精细质量目标； 5、合理运用施工允许负偏差； 6、合理优化施工范围。…… （提前论证进度计划，计算工期与成本的平衡点，并说明保障措施） 1、合理优化施工顺序，降低成本 2、合理穿插工序，缩短工期。…… 具体内容 责任人 工期 2 组织措施 1、尽量减少二次搬迁； 现场布置 2、合理布置硬化范围； 3、临时与永久相结合。…… 3 1、权衡资源组织渠道； 资源组织2、对比资源组织方式； （劳务、3、选准资源组织时点； 材料、 4、权衡资源组织数量； 设备） 5、合理有效利用资源。…… 在选择劳务队伍的时候，选择资金实力强的分包单位，收取投标保证金和履约保证金，这样可以资金减少项目前期的资金压力，合理利用外资,保障项目顺利进展。通过估算可收取各类投标保证金和履约措施 保证金约***万元。 第 页 /共 106页

… （施工过程中可补充调整策划） （备注说明：哪几项节流措施成本策划中已考虑）

二、风险防范策划

序号 风险点 风险内容 因业主属不成熟的开发商，后期总包管理协调全部工作将会落到我方，且分包单位较多，总包管理过程中的组织协调难度将很大。总工期为开工之日起****日历天,如每延误一天罚款**万元,违约金上限为****万元 应对措施 1、组织足够的劳动力、生产设备、材料抢抓进度,赶在来年雨季之前完成地下室结构。 （施工组织设计中要有针对性的工期保证措施） 责任人 1 工期 风险 2 因本工程单体面积过大，过程控制精度要求特别质量风险高，对工程质量提出更高要求。如因总包原因未达（****杯） 到***杯,罚结算造价的****万元;如因非总包方原因,则不奖不罚 安全违约责任重：发生一般安全事故，每次须支付**万元；发生重大安全事故，每次支付**万元；发生特大安全事故，每次须支付***万元；未达到安全文明施工目标（****市安全文明标化工地），须支付***万元。 施工组织设计中要有针对性创“****杯”的保证措施或编制专题创优策划。 3 安全 风险 1、施工组织设计中考虑创“****市安全文明工地”的保证措施，严格按照《公司安全生产标准》施工，加强过程安全管理； 2、考虑在劳务合同中将风险转移。 第 65页 /共 106页

4 本工程为集购物、娱乐、休闲为一体的购物中心，地处新的****行政中心区，新的****行政中心区配套实施还在规划当中，本工程投入运用时间预计在固定成本 2013年之后。甲方不急于投入使用，导致工期将延风险 长，机械设备及脚手架租赁费、管理费等固定支出将增大；此外因周边配套设施滞后，延长业主的投资回收期，对我方资金回收也存在风险。 根据施工协议书，本工程商品砼、水泥、钢材等主要材料采用动态管理，且动态管理材料调整部分不下浮计入总价。动态管理的基期价格为2***年**月份的信息价格，结算价格按施工期间信息价的平均价。2****年**月份钢材价格相当高，再上涨的可能性基本不存在。根据国家宏观，钢材价格下跌的可能性很大，因钢材动态管理导致效益流失的风险存在 1、只要图纸已提供，项目部将力争在**个月内完成主体阶段施工，主体施工完毕即拆除所有塔吊，尽量减少固定成本支出。 2、收集相关资料及证据，为向甲方提出费用补偿提供有力依据。 5 市场 风险 6 7 1、由于本工程所处地段的村民对征地价不满意，工地时常遭受到当地村民干扰，存在较大的安全及成本风险。例如，项目部临时围墙经常被推到，周边环境 还曾发生过挖机被拖走事件。 风险 2、因工地周边存有地霸，土方工程分包、砂石材料供应均会遭地霸垄断，价格高于市场行情，存在很大的成本风险。 更换项目经理，须支付***万元/次违约金，更换其人员变动他管理人员（五大员），须支付**万元/人/次违约风险 金。 …… 第 66页 /共 106页

干好工程，逐步取得业主的信任，适当的时候发函确认，规避换人的违约风险。 （提出保障措施）

三、成本编制原则

（一）劳务费：成本单价编制依据为建筑劳务市场价格及分公司其他项目已采用的价格；辅助用工人数及工期以进度计划为依据；零星用工按建筑面积**元/m2计取。

（二）材料费：（说明材料损耗和材料价格的计取原则）

1、主体结构砼按自行建立搅拌站考虑，实际砼用量按照图算量（不含定额损耗）下浮*%，其原材料水泥、砂、石用量按实际施工配合比计取*%的损耗计算，原材料价格按市场价计取。

2、钢筋按图算量（不含定额损耗）下浮*%；钢材价格按照市场供应价下浮**元/吨。 ……

（三）机械费：（说明设备的投入数量与进出场时间，以及机上人员的配置） （四）分包工程：（说明询价情况与成本暂列情况）。

（五）外架系统及支模系统：（说明外架的搭设方式、模板系统的配置方式与层数）。

（六）临设费用：（说明临设的配置方式，是搭设还是租赁；针对可周转的部分说明总投入、残值计取的原则及策划中本项目摊入的成本）；（原则上临设费用要求控制在土建造价的1%以内，否则，须报总经理特批，超过1.5%还须报董事长特批）

（七）间接费：（说明管理人员的配置情况） （八）其它：

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第四部分 附件

一、目标成本

二、项目主要进度节点收入计划 三、分包招议标总计划

四、责任目标分解

附件一 目标成本 4-1项目成本情况汇总表 项目名称： m 建筑面积： 2本季度(元) 序号 费用名称 附表 投标测总目标成本平米成本编号 算（元） 金额（元） （元/m2) 自开工累计(元) 成本降成本降低合同 目标 实际 合同 目标 实际 低额目额目标-收入 成本 成本 收入 成本 成本 标-实际 实际 一 1 a b c 2 a b

项目实体费1+2+3+4 劳务费a+b+c 分项工程劳务费 辅助用工 零星用工等 实体材料费a+b+c 工程用材料费 辅材费 表4-2 表4-3 第 68页 /共 106页

c 3 a b c d 4 a b c 二 1 a b c 2 a b 三 水电费 机械费a+b+c+d 机械设备租赁费 操作人员人工费 非租赁小型机具配置费 大型机械进出场费、安拆费 分包工程费a+b+c 分部分项分包 单位工程分包 甲方分包 措施项目费1+2 施工措施项目费a+b+c 模板系统费用（不含人工） 架子系统费用（不含人工） 检验试验费 安全防护与文明施工措施项目费a+b+c 临时设施费 文明施工、CI费用 间接费1+2 表4-4 表4-5 表4-6 表4-7 第 69页 /共 106页

1 a b c d e f g h 2 四 1 2 3 现场管理费a+b+c+d+e+f+g+h 现场管理人员工资、津贴、福利 办公费 差旅交通费 业务招待费 财务费 财产保险费 科技研发、诉讼费等其他 工程税金 规费a+b+c 其他1+2+3 维修费 营销、质量、安全、进度、结算等奖励费用 前期营销成本 表4-8 表4-8 五 合计成本 一+二+三+四 六 七 八 合同收入（含税） 降低额 六－五 降低率 七/六*１００％ 另总包管理部分暂估可上缴公司约***万元 — — — — — — — — — — — — — 商务经理： — 合约部:

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4-2项目劳务费成本表 总计划 序号 分项名称 单位 m2 m2 m m2 m3 m t 个 m2 m2 m3 m2 m2 m2 m2 33本季度 合价(元) 工程量 目标 实际 综合单价 目标 实际 合价(元) 目标 实际 累计(实际成本) 工程量 合价(元) 工程量 平米综合含量 单价 一 分项工程劳务费 A 主体工程(建筑面积) 1 砼垫层浇筑 2 砖胎模砌筑 3 砖胎模抹灰 4 砼浇筑 5 砖砌体 6 钢筋工程 7 电渣压力焊 8 木模制安(接触面积） 9 钢模安装 10 砖胎模 11 外架工程（投影面积） 12 …… B 装饰工程(建筑面积) 1 8mm厚600*600地面贴砖 2 墙柱面抹灰 第 71页 /共 106页

3 硬木质踢脚线 4 水泥砂浆踢脚线 5 地砖踢脚线 6 墙面釉面砖 7 楼梯踏步贴砖 8 铺设挤塑保温板 9 外墙抹灰 10 …… C 清包管理费与利润 二 辅助用工 1 水电工 2 保安 3 食堂人员 4 勤杂 三 零星用工 合计 合约部:

m m m m2 步 m m 元 元 月 月 月 月 平米 22 — 商务经理： — — — — — 第 72页 /共 106页

4-3项目材料成本表 总计划 序号 项目名称 单位 材料节工程量 约（损耗）率 0.0% 综合单价 1.2% — 合价(元) 工程量 本季度 综合单价 合价(元) 工程量 — 累计(实际) 综合 单价 合价(元) 目标 实际 目标 实际 目标 实际 — — — — 一 工程用材料费 m2 元 二 辅材费 三 水电费 \\ — 合计 采购部: 商务经理： 第 73页 /共 106页

4-4项目机械设备成本表 总计划 序号 机械名称 型号 单位 数量 台班单价 本季度 累计（实际发生） 使用 台班 金额(元) 数量 台班单价 使用台班 金额(元) 使用金额(元) 台班 目标 实际 目标 实际 目标 实际 目标 实际 一 机械设备租赁费 二 操作人员人工费 三 非租赁小型机具 四 大型机械进出场费、安拆费 合计 元 元 元 元 备注：说明主要设备的计划进退场时间 采购部： 合约部: 商务经理： 第 74页 /共 106页

4-5项目分包工程成本表 总计划 序号 分项名称 单位 数量 一 分部分项分包 本季度 目标成本 数量 累计 降低数量 金额 数量 金额 率 预算收入 单价 降低额降低率金额 数量 单价 金额 （元） (%) 实际成本 数量 目标成本 实际成本 金额 金额 0 二 单位工程分包 …… 三 甲方分包 …… 合计 合约部: — 0 — 0 — — — — 商务经理： 第 75页 /共 106页

4-6-1模板系统 总计划 序号 周转材料名称 单位 数量计算 平米基数 含量 一 1 1.1 1.2 2 3 4 二 1 2 3 模板系统材料 模板（接触面积) 木模板（1880*915*18） 竹模板（2440*1220*10） 木枋6*8 钢模 砖胎模 模板系统人工 木模制安(接触面积） 钢模安装 砖胎模 合计 元 m m m m m m 元 元 元 元 元 323222本季度摊销 摊销 比例 90% 90% 90% 60% 0 100% 租赁/购买 单价 \\ 目标 金额 实际 金额 累计摊销 目标 金额 实际 金额 备注 周转使用量 次数 \\ \\ \\ \\ 金额 \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ 见劳务成本表 见劳务成本表 见劳务成本表 备注：1、说明模板的配置方式、一次性投入的范围： 2、季度成本分析时，购买类周转材料按主体产值进行摊销，同时在备注栏中说明摊销比例与依据、残值取定原则，以及目前实际购买情况；当累计实际金额超过目标摊销额时，则应进行专题分析，找出超支原因。 第 76页 /共 106页

4-6-2架子系统 总计划 单位 使用天数或次数 使用量 租赁/购买单价 目标 金额 数量 本季度 累计（实际） 序号 周转材料名称 数量计算 金额 实际 数量 单价 备注 金额 一、模板支撑架 元 单位含基数 量 单价 金 额 说明模板支撑架按几层配置，架管总投入量 是多少吨 1 钢管支承/层高3.6m以下（含3.6m) t 0.0500 190 0.06 190 0.0692 190 0.0846 190 0.0884 扣件 2 钢管支承/层高3.6～4.5m（含3.6m) 套 t 扣件 3 钢管支承/层高4.5～5.4m（含3.6m) 套 t 扣件 4 钢管支承/层高5.4～6.3m（含3.6m) 套 t 扣件 5

套 t 钢管支承/层高6.3～7.2m（含3.6m) 第 77页 /共 106页

扣件 6 钢管损耗（按总投入量3%） 套 t 套 t t t \\ \\ \\ 190 3% 5% \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ 扣件损耗（按总投入量5%） 7 人力装架管扣件 人力配合塔吊卸架管扣件 8 9 架管扣件运输费 止水螺杆（地下室外墙单面模板面积） 根 根 元 10 对拉螺杆（墙面单面模板面积） 小计（模板支撑架） 二、外架 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7

T 套 T 套 t t 个 （说明外架的搭设方式，架管总投入量是多少吨？架料的拟进出场时间） 0.01728 3.25 0.01728 3.25 \\ \\ \\ 外架材料费 落地架架管(外架投影) 落地架用扣件（外架投影） 挑架用架管（外架投影） 挑架用扣件（外架投影） 槽钢 工字钢 卸料平台 \\ \\ \\ 第 78页 /共 106页

1.8 1.9 外架安全网(外架投影) 外架竹架板(外架投影) m2 m2 t 套 t 套 m m t 套 t t t m 22 \\ \\ \\ \\ 1 1 0.0096 \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ 1.10 四口五临边防护用架管(临边长度) 1.11 四口五临边防护用扣件(临边长度) 1.12 斜挑防护棚用架管(临边长度) 1.13 斜挑防护棚用扣件(临边长度) 1.14 斜挑防护棚用架板(临边长度) 1.15 斜挑防护棚用安全网(临边长度) 1.16 架管损耗 1.17 扣件损耗 1.18 人力装架管扣件 1.19 人力配合塔吊卸架管扣件 1.20 架管扣件运输费 1.21 爬架 1.92 0.0192 3.84 3 3 3% 5% \\ \\ \\ \\ 2 外架人工费（外架投影） 外架合计（1+2） m2 \\ 见劳务成本表 元 第 79页 /共 106页

4-7临建与CI成本表 总目标 序号 分项名称 单位 数量 购买/租赁单价 摊销比例/租赁期 投入 合计 摊销 实际（累计） 本季度 合计 摊销 数量 综合单价 累计 摊销 备注 一 1 2 3 4 5 可周转临时设施 办公用活动房 生活用活动房 工具式加工棚 办公设备（家具及电器） 临电可周转材料费（一、二级配电箱、电缆等） 临水可周转材料费（加压泵、焊接钢管等） 元 m m m 元 元 222 50% 6 7 8 9 10 11 二 1 2

元 元 根 元 元 \\ \\ \\ 监测视频系统 CI设施中旗杆 九牌一图栏 宣传栏等可周转料 …… 租赁类临时设施 办公用房 生活用房 m m 22第 80页 /共 106页

三 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 一次性投入临时设施 附属用房（砖混） 活动房基础、地面与吊顶 活动房拆装 加工棚 道路 场地硬化 围墙 绿化 CI费用 临水临电人工费 临水临电材料费（一次性投入） m m m m m m m m 元 元 元 元 元 元 2222222 \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ …… 合计 其中：1、临设 2、CI 备注：1、临设费用原则上不得超过土建工程总造价（自行完成部分）的1%；1%以内由分公司审批执行，1～1.5%须报公司总经理审批；超过1.5%须报公司董事长审批。 2、过程考核时，摊销额依据主体产值进行摊销；当实际超过计划目标时应进行专题分析，找出超支原因。 技术部： 合约部: 商务经理：

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4-8间接费用表 总目标 序号 项目名称 单位 数量 单价 一 (一） 1 2 3 4 5 6 （二） 1 2 (三） 1 2 3 4 现场管理费 管理人员工资、津贴、福利 管理人员岗位工资 收尾人员岗位工资 津贴、补贴（远征、物价、伙食） 福利 社保费用（五险一金） 职工培训经费 办公费 个人办公与电话费 办公用品购置 差旅费、交通费 项目经理车贴 市内交通费 探亲路费 出差费用 元 人 人 人 人 元 人 元 人 元 元 人 人 人 年 时间 金额 实际(累计) 本季度摊销 累计摊销 根据公司文件 备注 数量 单价 时间 金额 \\ 第 82页 /共 106页

（四） （五） （六） （七） （八） 业务招待费 财务费 财产保险费 科技研发、诉讼费等其他 工程税金 元 元 元 元 元 \\ \\ \\ \\ \\ 参照当地部门有关规定计取 二 规费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10.1 10.2 合约部: 定额测编费 招标代理费 工程交易费 价格调节基金 防洪保安基金 施工安全监督服务费 环保排污费 环卫、夜间施工 …… 工程保险费 意外伤害保险 工伤保险 商务经理：

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第四部分 附件二 序号 1 2 3 4 5 6 7 合计 工 期 （年月） 竣工验收 项目主要进度节点收入计划 节点工作内容 预计产值 （万元） 预计成本 （万元） 工程竣工后且相关资料备案合格 结算定案 说明：1、根据主合同的付款情况，结合资金策划的要求，按季度或主要节点测算对应的收入和成本。 技术部： 合约部： 第 84页 /共 106页

第四部分 附件三 分包招议标总计划 序号 分项名称 招标时间 进场时单位 间 估计 数量 目标单价 标的总额 计划付款 方式 拟选择方式 备注 一、专业分包（含甲指分包） 1 2 … 二、物资设备采购租赁 1 2 … 三、劳务分包 1 2 3

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第四部分 附件四 项目岗位责任成本目标分解及奖罚表

项目名称： 序责任号 岗位 责任指标 工期 责任内容 1、项目工期控制在项目策划范围内 2、项目质量目标满足项目策划要求，发生的费用控制在商务策划范围内 3、发生的费用控制在商务策划范围内 2、项目质量目标满足项目策划要求，发生的费用控制在商务策划范围内 主要材料损耗量控制在商务策划范围 1、技术创效在 万元以上 1、项目工期控制在项目策划范围内 2、项目质量目标满足项目策划要求，发生的费用控制在商务策划范围内 3、发生的费用控制在商务策划范围内 模板与木方的进场量控制在商务策划范围 责任考核办法 以延期或提前天数导致发生的固定成本增加或减少及工期罚款或奖励等成本为基数 以增加的合同外返工成本及发生质量事故的费用为基数 以发生事故导致增加成本费用为基数 以增加的合同外返工成本及发生质量事故的费用为基数 以对比商务策划增加的成本费用为基数 以对比商务策划实现技术创效对项目成本产生一定的节约额为准 以延期或提前天数导致发生的固定成本增加或减少及工期罚款或奖励等成本为基数 以增加的合同外返工成本及发生质量事故的费用为基数 以发生事故导致增加成本费用为基数 以对比商务策划增加的成本费用为基数 第 86页 /共 106页

奖罚规则 总奖励基数为成本节约额10%；总处罚基数为成本增加额5% 总奖励基数为成本节约额10%；总处罚基数为成本增加额5% 总奖励基数为成本节约额10%；总处罚基数为成本增加额5% 总奖励基数为成本节约额10%；总处罚基数为成本增加额5% 总奖励基数为成本节约额10%；总处罚基数为成本增加额5% 总奖励基数为成本节约额10%；总处罚基数为成本增加额5% 总奖励基数为成本节约额10%；总处罚基数为成本增加额5% 总奖励基数为成本节约额10%；总处罚基数为成本增加额5% 总奖励基数为成本节约额10%；总处罚基数为成本增加额5% 总奖励基数为成本节约额10%；总处罚基数为成本增加额5% 责任比例 30% 1 项目经理 质量 安全 质量 20% 30% 20% 2 技术水泥、砂经理 石等 技术创效 工期 10% 60% 50% 3 生产经理 质量 20% 安全 模板木方等周

40% 30%

转材料 水泥、砂石等 钢材、砼、砌体等材料 合同外用工 4 商务劳务费经理 用 质量 技术创效 工期 主要材料损耗量控制在商务策划范围 主要材料损耗量控制在商务策划范围 4、合同外用工费用控制在 元以内 1、劳务单价控制在商务策划劳务费单价内； 2、项目质量目标满足项目策划要求，发生的费用控制在商务策划范围内 1、技术创效在 万元以上 1、项目工期控制在项目策划范围内 2、项目质量目标满足项目策划要求，发生的费用控制在商务策划范围内 3、发生的费用控制在商务策划范围内 模板与木方的进场量控制在商务策划范围 主要材料损耗量控制在商务策划范围 以对比商务策划增加的成本费用为基数 总奖励基数为成本节约额10%；总处罚基数为成本增加额5% 总奖励基数为成本节约额10%；总处罚基数为成本增加额5% 总奖励基数为成本节约额10%；总处罚基数为成本增加额5% 总奖励基数为成本节约额10%；总处罚基数为成本增加额5% 总奖励基数为成本节约额10%；总处罚基数为成本增加额5% 总奖励基数为成本节约额10%；总处罚基数为成本增加额5% 总奖励基数为成本节约额10%；总处罚基数为成本增加额5% 总奖励基数为成本节约额10%；总处罚基数为成本增加额5% 总奖励基数为成本节约额10%；总处罚基数为成本增加额5% 总奖励基数为成本节约额10%；总处罚基数为成本增加额5% 总奖励基数为成本节约额10%；总处罚基数为成本增加额5% 20% 以对比商务策划增加的成本费用为基数 以对比商务策划实现项目合同外用工用对项目成本产生一定的节约额为准 以对比商务策划实现项目劳务费用对项目成本产生一定的节约额为准 以增加的合同外返工成本及发生质量事故的费用为基数 以对比商务策划实现技术创效对项目成本产生一定的节约额为准 以延期或提前天数导致发生的固定成本增加或减少及工期罚款或奖励等成本为基数 以增加的合同外返工成本及发生质量事故的费用为基数 以对比商务策划增加或节约的成本费用为基数 以对比商务策划增加或节约的成本费用为基数 以对比商务策划增加或节约的成本费用为基数 30% 60% 60% 5 技术岗位 10% 40% 20% 质量 6 现场工程师 10% 安全 模板木方等周转材料 水泥、砂石等 10% 30% 30% 第 87页 /共 106页

钢材、砼、砌体等材料 合同外用工 质量 水泥、 砂石等 主要材料损耗量控制在商务策划范围 4、合同外用工费用控制在 元以内 项目质量目标满足项目策划要求，发生的费用控制在商务策划范围内 主要材料损耗量控制在商务策划范围 以对比商务策划增加或节约的成本费用为基数 以对比商务策划实现项目合同外用工用对项目成本产生一定的节约额为准 以增加的合同外返工成本及发生质量事故的费用为基数 以对比商务策划增加或节约的成本费用为基数 总奖励基数为成本节约额10%；总处罚基数为成本增加额5% 总奖励基数为成本节约额10%；总处罚基数为成本增加额5% 总奖励基数为成本节约额10%；总处罚基数为成本增加额5% 总奖励基数为成本节约额10%；总处罚基数为成本增加额5% 30% 40% 7 质量工程师 20% 10% 8 安全工程师 项目商务工程师 安全 3、发生的费用控制在商务策划范围内 以对比商务策划增加或节约的成本费用为基数 总奖励基数为成本节约额10%；总处罚基数为成本增加额5% 20% 9 劳务 费用 架扣损耗现场保安管理 模板木方等周转材料 水泥、 砂石等 钢材、砼、砌体等材料 1、劳务单价控制在商务策划劳务费单价内； 以对比商务策划实现项目劳务费用对项目成本产生一定的节约额为准 总奖励基数为成本节约额10%；总处罚基数为成本增加额5% 40% 架扣损耗率在商务策划范围 以对比商务策划增加或节约的成本 费用为基数 以对比商务策划增加或节约的成本 费用为基数 以对比商务策划增加或节约的成本 费用为基数 以对比商务策划增加或节约的成本 费用为基数 总奖励基数为成本节约额10%；总处罚基数为成本增加额5% 总奖励基数为成本节约额10%；总处罚基数为成本增加额5% 总奖励基数为成本节约额10%；总处罚基数为成本增加额5% 总奖励基数为成本节约额10%；总处罚基数为成本增加额5% 70% 10 材料岗位 模板与木方的进场量控制在商务策划范围 主要材料损耗量控制在商务策划范围 主要材料损耗量控制在商务策划范围 40% 30% 40% 第 88页 /共 106页

设备11 工程师 机械设备 机械费用控制在商务策划范围内 业务招待费用控制在 万元以内 以对比商务策划增加或节约的成本费用为基数 以最终发生费用 总奖励基数为成本节约额10%；总处罚基数为成本增加额5% 总奖励基数为成本节约额10%；总处罚基数为成本增加额5% 总奖励基数为成本节约额10%；总处罚基数为成本增加额5% 总奖励基数为成本节约额10%；总处罚基数为成本增加额5% 总奖励基数为成本节约额10%；总处罚基数为成本增加额5% 30% 50% 现场经费 综合12 管理师 办公费用控制在 万元以内 以最终发生费用 20% 水电费控制在 万元以内 架扣损耗现场保安 管理 临时 设施费 以最终发生费用 50% 架扣损耗率在商务策划范围 以对比商务策划增加的成本费用为基数 30% 以对比商务策划增加的成本费用为基数，临时设施费用控制商务策划范围 主要侧重现场保安与防火及民工住安排利用率，以一间住房8人为标准 总奖励基数为成本节约额10%；总处罚基数为成本增加额5% 50% 项目经理： 分公司总经济师： 分公司总经理：

备注：1、此岗位责任目标分解仅作参考，项目及分公司可根据项目具体情况作相应补充与调整；

2、此奖罚表为商务策划的组成部分，由项目经理向项目各相关岗位下达，各岗位签字确认，经分公司审核签字报公司审查备案后生效； 3、此奖励额从项目兑现奖中列支，但优先于兑现分配；处罚额入项目营业收入。

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项目

金 策 划 书

发放编号：

年 月 日 执行日期： 第 91页 /共 106页

年 月

资

发布日期： 日

项目资金策划审批表

项目名称 编制人： 申报负责人： 会签人 重点审阅内容 会签意见 □同意； □有，详见页面标注； □有，详见附页说明。 □同意； □有，详见页面标注； □有，详见附页说明。 □同意； □有，详见页面标注； □有，详见附页说明。 □同意； □有，详见页面标注； □有，详见附页说明。 □同意； □有，详见页面标注； □有，详见附页说明。 □同意； □有，详见页面标注； □有，详见附页说明。 □同意； □有，详见页面标注； □有，详见附页说明。 □同意； □有，详见页面标注； □有，详见附页说明。 签名及日期 报审时间 商务合约部经理 财务部经理 分 公 司 审 阅 意 见 总会计师 总经济师 总经理 商务合约部 公 司 审 阅 意 见 总会计师

财务资金部

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项目资金策划审批表（续） 序号 修改意见或建议 1 签名 2 3 4 5 6 7 8 9 第 93页 /共 106页

项 目 资 金 策 划 编 制 要 点

一、项目合同付款条款

本部分描述项目工程概况、项目合同总价款及项目主合同中关于工程款（含预付款及保修金）支付的主要条款。 二、项目商务策划情况

（一）项目机构设置及预计现场经费金额

（二）临时设施预计支出及残值回收情况

（三）支付给业主的履约保证金、交纳部门规费以及支付工程保险费、保函手续费的情况 （四）项目预计总收入、预计总成本情况 （五）其他须要说明的情况 三、项目资金策划节点的确定

本部分主要叙述资金策划节点如何确定及其理由。做资金策划时应依据项目合同工期、计划工期、工期过程控制目标以及施工策划、商务策划确定资金策划节点。资金策划节点确定按以下几种原则进行：

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（一）形象节点原则。即以工程形象节点作为资金策划的过程节点，这样有利于减少计算量。

（二）收款节点原则。即业主如果以工程形象节点进行工程进度款的支付，则应以达到支付条件的形象节点作为资金策划的节点。

（三）大额支付节点原则。根据与各供方签订的合同安排结合春节、端午、中秋节安排。 四、供方市场行情及资源组织策划

本部分对项目所在地劳动力、材料、设备、架料租赁等进行分析并确定各项资源的组织方式，要求明确以下内容：

（一）项目临时设施施工组织方式（自行施工还是外包方式）以及与分包方的结算方式。

（二）本项目劳务拟采用分包方式（部分班组包辅材、加工机械），收取一定的保证金作为履约保证，付款方式按收取的工程款同节点同比例支付。

（三）机械设备资源组织:

项目大型机械设备采用何种方式解决（自行购置、外租或者分包给劳务方）以及拟采用的付款模式：按月支付**%租金。

（四）专业分包资源组织：专业分包工程（安装、土方、幕墙、防水等）组织形式，进度款采取何种付款方式

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（按月支付、按节点支付或者验收后一次性支付）以及收取覆约保证金数额、扣留保修金数额、过程付款比率。

（五）材料采购资源组织：

商品混凝土拟由×××公司供应，次月**日前支付上月货款的**%，主体封顶后**个月内支付完所有货款；钢材拟由×××公司供应，次月**日前支付上月货款的**%，主体封顶后**个月内支付完所有货款。（商票、信用证、保理等合同具体约定）

五、项目资金策划的编制方法和步骤： （一）根据项目特点确定资金策划节点

（二）分别计算各节点预计资金收入并填制项目资金策划节点收入底稿 （三）分别计算各节点预计资金支出并填制项目资金策划节点支出底稿 （四）根据各节点资金收支情况填制《预期项目现金流量表》 （五）针对各节点资金缺口制订相应的应对措施 （六）项目资金风险识别与控制

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项目资金策划节点收入底稿 序号时间节点节点工作内容×××××××××合计项目部合价××××××××××××项目会计：财务部：分公司总会计师：总经济师：商务经理：商务部：编制时间：单位：万元 1 2 会签栏3当期完工百分比累计完工当期完成产支付比率百分比值×××××××××应收工程款××××××××××××本底稿主要计算各节点可收回的工程款数额。

填写方法：合同约定按节点支付并有明确付款金额的就按具体数据填写；规定按时间付款的就是当期审定工程量乘以付款比例填写。“当期完工百分比”等于当期产值除以总合同额。

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项目资金策划节点支出底稿节点序号：单位：万元合价2节点成本3当期完工累计完工百分比百分比4=3/25支付比率6本期应付款7=3*6上期末余支付上本期支付期末余款款期款小计10=7+911=3+8-10序号开支内容1合计会签栏项目部分公司项目会计：财务部：总会计师：商务经理：商务部：总经济师： 本部分主要计算各节点预计支付资金金额，其中，“开支内容”按照项目商务策划相关内容分析填列，要求填列至二级科目，如人工费、材料费—钢材、机械费；“合价”和“节点成本”均从项目商务策划中《项目成本情况汇总且》中取数；“合价”指:资源组织中要求签订合同部分的和未要求签订合同的成本之和，要求等于总成本；“完工百分比”按照节点完成工程量占总工程量百分比填列；“支付上期款”是指 “上期末余款”中已到合同约定应支

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付的款项。“期末余款”等于“节点成本”加上“上期末余款”减去“本期支付小计”。 “开支内容”按照项目商务策划相关内容分析填列，如下所示：

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项目成本情况汇总表序号一1abc2aⅠⅡⅢbcⅠⅡ3ab费用名称项目实体费 1+2+3+4劳务费 a+b+c分项工程劳务费辅助用工零星用工等实体材料费 a+b+c工程用材料费钢材商品混凝土……辅材费水电费施工用水电费生活用水电费机械费 a+b+c+d机械设备租赁费操作人员人工费合同约定100%100%合同约定合同约定100%100%支付比例总计划成本金额（合价）资金支付节点成本(万元)节点1节点2节点3节点4节点5节点6第 100页 /共 106页

序号cd4abc二1a费用名称非租赁小型机具配置费大型机械进出场费、安拆费(含设备基础)分包工程费 a+b+c分部分项分包单位工程分包甲方分包措施项目费1+2施工措施项目费 a+b+c模板支撑系统费用其中：租赁周转料摊销周转料支付比例100%合同约定总计划成本金额（合价）资金支付节点成本(万元)节点1节点2节点3节点4节点5节点6合同约定合同约定合同约定合同约定合同约定合同约定100%合同约定100%100%b2abc三外架系统费用安全防护与文明施工措施项目费a+b+c临时设施费安全、文明施工费用CI费用间接费1+2第 101页 /共 106页

序号费用名称支付比例总计划成本金额（合价）资金支付节点成本(万元)节点1节点2节点3节点4节点5节点61abcdefgh2abcd现场管理费a+b+c+d+e+f+g+h现场管理人员工资办公费差旅交通费业务招待费财务费财产保险费科技研发、诉讼费等其他工程税金规费a+b+c定额测编费、中标服务费、招标代理费、价格调整基金、安全服务费、环保、排污费社保、工会经费、职工教育经费工程保险费等试验检验费用100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%第 102页 /共 106页

序号四1234费用名称其他1+2+3维修费营销、质量、安全、进度、结算等奖励费用前期营销费用钢筋垫资费合计土建成本 一+二+三+四土建合同收入（含税）土建降低额 　六－五土建降低率 　七/六*100％机电安装收入（含税）机电安装成本机电安装降低额　九－十机电安装降低率　十一/九*100％总合同收入总降低额总降低率合约部:支付比例100%100%100%100%100%总计划成本金额（合价）资金支付节点成本(万元)节点1节点2节点3节点4节点5节点6五六七十十一十二十三十四十五商务经理：第 103页 /共 106页

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预期项目现金流量表编制时间：单位：万元序号时间工程节点预计产值收入计划当期累计支出计划当期累计现金净流量当期累计备注合计项目部项目会计：财务部：会签栏分公司总会计师：财务资金部：公司总会计师：总经济师：总经济师：商务合约部：商务经理：商务部：项目经理： 本表反映资金策划各节点资金收入、资金支出以及现金净流量情况，其中“收入计划”按照《项目资金策划节点收入表》中的“应

收工程款合计数”填列，“支出计划”按照《项目资金策划节点支出表》中的“本期支付”合计数填列，“现金净流量”为“收入计划”与“支出计划”的差额。

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项目资金缺口的应对措施

本部分主要阐述针对《项目现金流量表》中各节点预计可能出现的资金缺口拟采取的应对措施，重点针对现金流低于当期项目利润或本节点为负流的情况制定应对措施；具体要求是：

1、应对措施要求具体针对某一节点，不能泛泛而谈； 2、应对措施要有具体的操作过程和执行人员；

3、应对措施要切实可行，比较复杂的措施要进行可行性分析； 4、对于风险比较大的应对措施要进行风险分析； 5、必须注明应对措施对现金净流量的影响数。

项目资金风险识别与控制

项目资金策划应该也必须指导项目的资金管理实践。本部分是策划者对执行者的交底，主要阐述在项目实际资金管理过程中存在的主要风险以及对风险的相应控制措施，以期充分发挥项目资金策划的作用，达到预期的效果。

职责分工：

1、各单位总会计师负总责。布置、安排、督促、检查、复核。 2、项目经理组织项目相关人员编制。

3.项目商务经理提供商务策划和节点收支工程量（细化到成本二级科目）。 4.项目会计前期编制好现场经费费用预算，后期编制资金策划底稿。

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