市政公司质量手册

CDGCJS

*****市政建设有限公司

质量手册

CDGCJS-ZS-B/0

受控状态 分 发 号 部 门 持 有 者

2010-01-01发布 2010-01-10实施

*****市政建设有限公司 发布

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*****市政建设有限公司 质量手册 颁 布 令 本页修订状态 0 CDGCJS-ZS-B/0 页码 1/1

颁 布 令

本公司的质量手册CDGCJS-ZS-B/0 于2010年01月01日发布，2010年01月01日实施。

质量手册是本公司建立、实施、保持和持续改进质量管理体系的法规性文件，本公司有关质量的管理制度和规定必须符合质量手册的要求。全体员工必须无条件执行质量手册的规定。

总经理：AAA

2010年01月01日

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*****市政建设有限公司 质量手册 任 命 书 本页修订状态 0 CDGCJS-ZS-B/0 页码 1/1

任命书

为了贯彻执行GB/T 19001—2000 idt ISO 9001：2008《质量管理体系 要求》，加强对质量管理体系运作的领导，特任命 BBB为我公司管理者代表。其职责和权限是：

1.协助总经理制定与实施本公司的质量方针和质量目标；

2.确保按照GB/T19001：2008idtISO9001：2008标准建立、实施并保持公司质量管理体系；

3.审批质量体系程序文件，组织内部质量审核； 4.向总经理报告质量管理体系运行情况和改进要求；

5.组织重大质量问题的审议，确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识；

6代表本公司与外部就有关质量管理事务及其活动进行联络和协调。

总经理：AAA

2010年01月01日

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*****市政建设有限公司 质量手册 质量方针 本页修订状态 0 CDGCJS-ZS-B/0 页码 1/1

质量方针

始终如一； 精益求精； 讲信为先； 求质为本。

本公司质量方针内涵：坚持以顾客为中心的原则，从点滴做起，理解顾客要求，并把顾客的要求变为我们自觉行动。在我们为顾客提供产品的全过程中努力做到精益求精、一丝不苟、严把量检验关，不断改进服务质量，实现管理制度化、服务标准化。对顾客及相关方信守承诺，以及遵守国家、地方、行业的法律法规、创建企业和社会各界的和谐氛围。

总经理：AAA

2010年01月01日

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*****市政建设有限公司 质量手册 CDGCJS-ZS-B/0 质量目标 本页修订状态 0 页码 1/1 质量目标

1 交付工程合格率达100%； 2 合同履约率达到100%；

3 工程（项目）顾客满意率90%以上。

总经理：AAA

2010年01月01日

*****市政建设有限公司 质量手册 目 录 本页修订状态 0 CDGCJS-ZS-B/0 页码 1/3 颁布令………………………………………………………………………1/1 管理者代表任命书…………………………………………………………1/1 质量方针……………………………………………………………………1/1 质量目标……………………………………………………………………1/1 目录…………………………………………………………………………3/3 前言…………………………………………………………………………1/1 0 引言………………………………………………………………………1/5 0.1公司简介………………………………………………………………1/5 0.2质量手册管理…………………………………………………………3/5 0.3质量管理原则和PDCA方法………………………………………… 4/5 1 范围………………………………………………………………………1/1 2引用标准…………………………………………………………………1/1 3术语、定义和缩写………………………………………………………1/1 4质量管理体系……………………………………………………………4/4 4.1总要求…………………………………………………………………1/4 4.2文件要求………………………………………………………………2/4 4.2.1总则…………………………………………………………………2/4 4.2.2质量手册……………………………………………………………2/4 4.2.3文件控制……………………………………………………………3/4 4.2.4记录控制……………………………………………………………4/4 5管理职责…………………………………………………………………1/10 5.1管理承诺………………………………………………………………1/10 5.2管理承诺………………………………………………………………1/10 5.3质量方针………………………………………………………………1/10 5.4策划……………………………………………………………………2/10

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*****市政建设有限公司 质量手册 目 录 本页修订状态 0 CDGCJS-ZS-B/0 页码 2/3 5.4.1 质量目标…………………………………………………………2/10 5.4.2质量管理体系策划…………………………………………………3/10 5.5职责、权限与沟通……………………………………………………3/10 5.5.1职责和权限…………………………………………………………3/10 5.5.2管理者代表…………………………………………………………5/10 5.5.3内部沟通……………………………………………………………7/10 5.6管理评审………………………………………………………………7/10 5.6.1总则…………………………………………………………………7/10 5.6.2评审输入……………………………………………………………9/10 5.6.3评审输出……………………………………………………………10/10 6资源管理…………………………………………………………………3/3 6.1资源提供………………………………………………………………1/3 6.2人力资源………………………………………………………………1/3 6.2.1总则…………………………………………………………………1/3 6.2.2能力、培训和意识…………………………………………………1/3 6.3基础设施………………………………………………………………2/3 6.4工作环境………………………………………………………………2/3 7产品实现…………………………………………………………………8/11 7.1产品实现的策划………………………………………………………1/11 7.2与顾客有关的过程……………………………………………………1/11 7.2.1与产品有关的要求的确定…………………………………………1/11 7.2.2与产品有关要求的评审……………………………………………2/11 7.2.3顾客沟通……………………………………………………………3/11 7.3设计和开发（删减）…………………………………………………4/11 7.4采购……………………………………………………………………4/11 7.4.1采购过程……………………………………………………………5/11 7.4.2采购信息……………………………………………………………5/11

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*****市政建设有限公司 质量手册 目 录 本页修订状态 0 CDGCJS-ZS-B/0 页码 3/3 7.4.3采购产品的验证……………………………………………………6/11 7.5生产提供………………………………………………………………7/11 7.5.1生产和工艺的控制…………………………………………………7/11 7.5.2特殊工序的确认……………………………………………………7/11 7.5.3标识和可追溯性……………………………………………………8/11 7.5.4顾客财产 ………………………………………………………8/11 7.5.5产品防护……………………………………………………………9/11 7.6监视和测量设备的控制………………………………………………10/11 8测量、分析和改进………………………………………………………6/6 8.1总则……………………………………………………………………1/6 8.2监视和测量……………………………………………………………1/6 8.2.1顾客满意……………………………………………………………1/6 8.2.2内部审核……………………………………………………………1/6 8.2.3过程的监视和测量…………………………………………………2/6 8.2.4产品的检验和试验…………………………………………………2/6 8.3不合格品控制…………………………………………………………3/6 8.4数据分析………………………………………………………………3/6 8.5改进……………………………………………………………………4/6 8.5.1持续改进……………………………………………………………4/6 8.5.2纠正措施……………………………………………………………4/6 8.5.3预防措施……………………………………………………………5/6 附录A（手册的规范目录）公司组织机构图

附录B（手册的规范目录）公司质量管理体系职能分配表 附录C（手册的规范目录）程序文件一览表 附录D（手册的规范目录）施工流程图

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*****市政建设有限公司 质量手册 前 言 本页修订状态 0 CDGCJS-ZS-B/0 页码 1/1

前 言

质量手册CDGCJS-ZS-B/0依据GB/T 19001-2008 idt ISO 9001：2008《质量管理体系 要求》制订的。质量手册应用了GB/T 19000-2008 idt ISO 9000：2005《质量管理体系 基础和术语》所规定的术语、定义。

质量手册附录A、附录B、附录C、附录D是手册的规范性附录。

质量手册主要起草人：孙传富 BBB 谢世安 质量手册审核人：BBB 质量手册批准人：AAA

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*****市政建设有限公司 质量手册 0 引 言 本页修订状态 0 CDGCJS-ZS-B/0 页码 1/4 0.1公司简介

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*****市政建设有限公司 质量手册 0 引 言 0.2 质量手册的管理 0.2.1质量手册内容包括：

a) 本公司的质量方针和质量目标； b) 本公司的组织机构及职责和权责；

本页修订状态 0 CDGCJS-ZS-B/0 页码 2/4 c) 本公司质量管理体系范围及删减的细节与合理性； d) 引用了本公司质量管理体系程序文件和其他文件； e) 表述了本公司识别和控制的质量管理体系过程及相互作用； f) 本公司质量管理原则及基本方法； g) 质量手册管理办法。 0.2.2质量手册的用途

a) 建立、实施、保持并持续改进公司质量管理体系； b) 贯彻本公司质量方针和目标；

c) 向外部证实本公司有能力提供满足顾客和适用法律法规要求的产品；

d) 通过质量手册的贯彻，保证质量管理体系符合顾客及适用法律法规要求，旨在增强顾客满意；

e) 内部员工培训；

f) 作为质量体系内、外部审核的依据；

g) 内外部环境变化时保证质量管理体系完整性、连续性。 0.2.3《质量手册》的管理

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*****市政建设有限公司 质量手册 0 引 言 本页修订状态 0 CDGCJS-ZS-B/0 页码 3/4 a)《质量手册》由本公司总经理批准颁布并宣布实施日期； b)《质量手册》的编制、发放、修订、换版、回收及注销，由办公室控制；

c)《质量手册》的修订遵循原审批程序，并按原范围发放； d)《质量手册》分为“受控”和“非受控”两类。

“受控”文本盖“受控”标识，编号发放，发放对象为本公司领导、部门及相关人员，第三方审核机构人员。发放时履行签收手续，修订时同步修订。

“非受控”文本盖“非受控”标识，不编号，不跟踪修改，发放对象为顾客或本公司外部相关人员，不同步修订。

e) 如果《质量手册》是某合同的组成部分时，应与合同方商定对合同有影响的条款进行修改或补充；

f) 手册在出现下列情况时，需进行修订和再版： ——公司组织结构发生变化；

——质量管理体系过程及质量活动发生变化； ——质量手册依据的标准改版；

——管理评审对质量管理体系提出了更改要求； ——认证机构提出要求等。 0.2.4质量手册持有者的责任

a) 严格控制质量手册的阅读范围，不复印、不扩散；

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*****市政建设有限公司 质量手册 0 引 言 本页修订状态 0 CDGCJS-ZS-B/0 页码 4/4 b) 公司内部质量手册的持有者应按规定行使权利，并承担责任和义务；

c) 负责所在部门宣传和贯彻质量手册； d) 不得私自修改质量手册。 0.3质量管理原则和PDCA方法

本公司以质量管理原则作为质量管理的指导思想和基本原则。 这些原则是：以顾客为关注焦点；领导作用；全员参与；过程方法；管理的系统方法；持续改进；基于事实的决策方法；与供方互利的关系。

P（策划）D（实施）C（检查）A（处置）是质量管理体系建立实施、保持和持续改进的基本方法。

修 改 记 录 序号 修改日期 修改单编号 修改人 修改内容 实施日期 13

*****市政建设有限公司 质量手册 1 范 围 1 范围 1.1总则

见本手册引言0.2.2。 1.2应用

本页修订状态 0 CDGCJS-ZS-B/0 页码 1/1 本公司应用GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008建立质量管理体系，删减了“7.3设计和开发”过程，理由是本公司根据设计院和顾客提供的图纸和技术要求进行施工和服务。所以，删减了“7.3设计和开发”过程也不会影响向顾客提供合格产品的能力。

本公司质量管理体系范围包括：市政公用工程的施工及服务。

修 改 记 录 序号 修改日期 修改单编号 修改人 修改内容 实施日期 14

*****市政建设有限公司 质量手册 2 引用标准 本页修订状态 0 2 引用标准

CDGCJS-ZS-B/0 页码 1/1 下列标准所包含的条文，通过在本手册中引用而构成本手册的内容。对版本明确的引用标准，该标准的增补或修订，本手册不引用。但是使用标准时应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB/T 19000-2008 idt ISO 9000:2005《质量管理体系 基础和术语》 GB/T 19001-2008 idt ISO 9001:2008《质量管理体系 要求》 有关的法律法规及国家标准、行业标准（见外来文件清单）

修 改 记 录 序号 修改日期 修改单编号 修改人 修改内容 实施日期 15

*****市政建设有限公司 质量手册 3术语、定义和缩写 3术语、定义和缩写 3.1术语和定义

本页修订状态 0 CDGCJS-ZS-B/0 页码 1/1 本手册的术语采用GB/T19000—2008 idt ISO9000:2005《质量管理体系 基础和术语》所给出的术语和定义。 3.2缩写

GB/TI9001-2000 idt ISO9001:2008《质量管理体系 要求》缩写为 GB/T19001-2008标准。

修 改 记 录 序号 修改日期 修改单编号 修改人 修改内容 实施日期 16

*****市政建设有限公司 质量手册 4 质量管理体系 4 质量管理体系 4.1总要求

本页修订状态 0 CDGCJS-ZS-B/0 页码 1/4 本公司根据施工和服务特点，按GB/T19001：2008标准的要求，建立质量管理体系，将其形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性，以满足顾客要求，增强顾客满意。

公司在质量管理体系策划和实施时考虑了公司所处内外环境、该环境的变化以及与该环境有关的风险。本公司建立、实施和管理质量体系的方法是过程方法，管理的系统方法和PDCA方法。

a) 本公司识别和确定管理职责（管理过程），资源管理（支持过程），产品实现过程（直接过程，删减了7.3设计和开发）和测量、分析、改进过程（改进过程）及其子过程为质量体系过程。识别每个过程的输入、输出、所需资源和活动；

b) 本公司通过图4-1过程图及本手册各章节的文字叙述或流程图确定这些过程的实施顺序和相互作用，过程之间的接口，用管理的系统方法进行有效管理；

c) 编制程序文件和其他作业文件，确定为确保这些过程有效运行和控制所需的准则和方法，以确保这些过程的运行和控制有效；

d) 确保在过程运作时获得必要的资源和信息，使这些过程有条件正常运行和接受监视；

e) 监视、测量和分析这些过程；

f) 针对分析结果实施必要的措施，以便实现最终策划的结果并对这些

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*****市政建设有限公司 质量手册 4 质量管理体系 过程持续改进。

本页修订状态 0 CDGCJS-ZS-B/0 页码 2/4 本公司按GB/T 19001-2008标准要求控制和管理这些过程以便高效率地达到本公司质量目标。

本公司外包过程：公司在施工到竣工均由本公司自己完成,没有外包过程，如因发展的需要发生外包过程,应按质量手册7.4条款的要求进行识别和控制。 4.2文件要求 4.2.1总则

a) 本公司质量管理体系文件的类型、适用范围、内容和性质如下表： 序号 名称 适用范围 内 容 性质 质量方1 针质量目标 质量手2 册 本公司总的宗旨，方向和追本公司质量管全公司 理关注焦点 求 规定本公司如何贯彻标准各规定质量管理全公司 体系的文件 项要求 程序文部门、岗为进行某项活动或过程所规各项基本管理3 定的途径 文件，制度 件 位 其他作部门、岗管理过程或其他的作业活动多层次管理文4 业文件 的文件 件，指导书 位 5 记录 部门、岗过程/作业的实践记录 位 过程/作业和实施结果或证据 b) 本公司程序文件包括了GB/T19001：2008标准要求编制的形成文件的程序，即4.2.3、4.2.4、8.2.2、8.3、8.5.2和8.5.3；

c) 文件采用纸张、软盘、图片等各种形式和类型的媒体。 4.2.2质量手册

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*****市政建设有限公司 质量手册 4 质量管理体系 本页修订状态 0 CDGCJS-ZS-B/0 页码 3/4 4.2.2.1 管理者代表组织对质量管理体系进行策划，将策划结果形成《质量手册》，总经理审核，总经理批准发布，公司全体员工必须遵照执行。 4.2.2.2 质量手册的内容包括：

a) 质量管理体系的范围，包括任何删减的细节和合理性，见本手册“1 范围”章节；

b) 根据质量管理体系标准的要求和本公司施工和服务的特点，本公司制定了标准所要求形成文件的程序，还制定了若干用于确保过程有效策划、运行和控制的程序文件和作业文件。质量手册包含了对这些文件的应用； c)质量管理体系各过程之间相互作用的表述。见本章节4.1条款及本手册各章节的表述。

4.2.2.3质量手册按本质量手册0.2和4.2.3条款要求控制。 4.2.3文件控制

本公司对质量管理体系所涉及的所有文件（包括外来文件）进行控制，以保其适用性，防止使用失效或作废文件。

本公司质量管理体系文件除4.2.1a)条款所列内容外，还应包括：合同或标书；顾客、部门之间往来文件；相关法律法规、标准、规范；公司技术文件等。

办公室负责质量管理体系文件的归口管理，各有关部门负责本部门质量文件的控制。

文件控制按《文件控制程序》实施。控制要求包括：

a) 本公司编制的文件应经授权人批准后才允许发布，以确保文件是充分与适宜的；

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*****市政建设有限公司 质量手册 4 质量管理体系 本页修订状态 0 CDGCJS-ZS-B/0 页码 4/4 b) 必要时对文件进行评审和更新，并再次批准；

c) 办公室制订质量手册修订状态、程序文件和作业文件清单，以标明文件的现行有效状态；

d) 文件保持清晰，并对其进行编号，便于识别和检索； e) 质量管理体系运行的各个场所都应使用适用文件的有关版本； f) 从所有使用场及时回收失效或作废文件，以防误用； g) 作废文件需存档保留时，应做出标识； h) 识别外来文件，并控制外来文件的发放和更新； 记录是一种特殊类型文件，应按本章节4.2.4进行控制。 4.2.4记录控制

为提供符合要求及质量管理体系有效运行的证据而建立的记录，应得到控制。记录应保持清晰、易于识别和检索。

本公司质量记录的标识、贮存、保护、检索、保留和处置，按程序文件《质量记录控制程序》实施。

工程部负责项目施工和检测记录的归口管理；办公室负责其他质量管理体系记录的归口管理，各部门负责业务范围质量记录的控制。

本公司对GB/T19001-2008中5.6.1、6.2.2e)、7.1d)、7.2.2、7.4.1、7.5.2d)、7.5.3、7.5.4 7.6a)等三处、8.2.2、8.2.4、8.3、8.5.2、8.5.3等条款要求的15种记录实施严格管理。此外只要具有证明产品，过程和质量管理体系与规定要求是否相符，或证明质量管理体系是否已得到有效运行的记录都应按本条款控制。

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本章程序文件：

a) 文件控制程序（CDGC-CX4.2-01）； b) 记录控制程序（CDGC-CX4.2-02）。 序号 21

修 改 记 录 修改日期 修改单编号 修改人 修改内容 实施日期

支 持 过 程 人力资源管理 设备管理 计量检测 设备管理 文件管理 记录管理 顾客 要求 产 品 实 现 过 程 签订合同 采购 施工准备 工 序 控 制 平 地 交付顾客 售后服务 顾客 满意 最高管理过程 质量管理体系策划 质量方针目标建立 资源配置 内部沟通 管理评审 内部审核 过程的测量、分析和改进 数据分析 过程的监视和测量 改进 夯 实 浇 养注 护 工序检验 图4-1 公司质量管理体系过程

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*****市政建设有限公司 质量手册 5 管理职责 5 管理职责 5.1管理承诺

本页修订状态 0 CDGCJS-ZS-B/0 页码 1/10 总经理应通过下列活动，对其建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据：

a) 及时传达满足顾客和国家法律法规要求的重要性，以提高员工的质量认识；

b) 制定质量方针和质量目标，并在全体员工中宣传贯彻； c) 进行管理评审； d) 确保获得必要的资源。 5.2以顾客为关注焦点

本公司通过签定合同前对顾客要求的识别和评审、产品交付后的满意或不满意的评价及统计分析、预测等活动，确定顾客的需求和期望。本公司通过控制项目施工实现全过程的运作和服务等活动，严格执行国家、行业或顾客要求的有关建筑施工的技术标准和验收标准，严格遵守我国的相关法律、法规，确保本公司生产的产品即符合法律、法规的要求，又满足顾客（业主）的需求和期望。

与顾客有关的过程的控制，按本手册7.2、8.2.1条款实施。 5.3质量方针

质量方针是公司总方针的组成部分，在制定质量方针时，应确保： a) 符合国家有关法律和法规的要求； b) 与本公司的宗旨和顾客的需求相适应；

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*****市政建设有限公司 质量手册 5 管理职责 本页修订状态 0 CDGCJS-ZS-B/0 页码 2/10 c) 包括对满足要求（包括顾客明示的，通常隐含的、法律法 规规定的和公司附加的要求）和持续改进质量管理体系有效性的承诺；

d) 提供制定和评审质量目标的框架；

e) 利用各种形式在本公司内部宣传质量方针，并组织培训，使全体人员理解并认真贯彻实施；

f) 对质量方针的适宜性，在管理评审时进行评审，必要时进行修订。 质量管理原则为制定质量方针提供思路。质量方针由总经理提出设想，管理者代表组织拟定方案，广泛征求意见后由总经理批准并正式发布。

质量方针是质量管理体系文件，在本手册中发布，由办公室负责按本手册4.2.3条款控制。 5.4策划 5.4.1质量目标

a) 质量目标是与质量有关的、公司所追求的或作为目的的事物。质量目标必须与质量方针保持一致，具有可操作性，可测量；

b) 要包括满足产品要求所需的内容；

c) 质量目标由管理者代表汇总公司各方面的意见，经过讨论 后提出，由总经理批准发布；

d) 质量目标由管理者代表分解到各部门，各部门组织实施； e) 质量目标实施情况在管理评审时进行评审，必要时修改。质量目标是质量管理体系文件，在本手册中发布，由办公室负责按本手册4.2.3条

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*****市政建设有限公司 质量手册 5 管理职责 本页修订状态 0 款控制。

5.4.2质量管理体系策划

CDGCJS-ZS-B/0 页码 3/10 a) 质量管理体系策划由总经理负责，管理者代表协助总经理实施，以满足公司的质量目标和本手册4.1的条款的要求；

b) 公司发生改制、内部机构调整等情况时应对质量管理体系更改进行策划和实施，以确保质量管理体系的完整性；

c) 质量管理体系策划的输出是质量管理体系文件，包括质量方针、质量目标、质量手册和程序文件等。

质量管理体系策划的重点是：质量方针；质量目标的制订；机构设置、职责划分；质量管理原则应用；文件编制策划；对增进顾客满意和持续改进体系有效性的策划等。 5.5职责、权限和沟通 5.5.1职责和权限

为了有效地实施质量管理，公司规定了各级各类各岗位人员的职责、权限和相互关系，在本公司的相关层次所辖的范围内予以沟通和传达。

公司质量管理体系机构设置图见附录A（手册的规范附录）。 附录B所列的质量职能分配，对所管辖范围各部门承担的过程和活动的有效性负责； 5.5.1.1总经理

a) 总经理负责贯彻执行国家的有关法律法规，对公司的质量管理、工程施工和服务质量负全责；

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*****市政建设有限公司 质量手册 5 管理职责 本页修订状态 0 b) 主持制订公司的质量方针和质量目标; c) 批准质量手册、程序文件及其它管理文件； d) 主持管理评审，定期评审质量管理体系；

CDGCJS-ZS-B/0 页码 4/10 e) 确保获得必要的资源，包括任命管理者代表，批准人员配置、基础设施和工作环境等；

f) 确保建立、实施和保持一个有效的质量管理体系，以实现 公司的质量目标；

g) 决定和批准有关质量目标和方针的有关措施，决定改进质量管理体系的措施； 5.5.1.2管理者代表

a) 负责手册中对管理者代表任命书中的职责和权限; b) 全面负责内部质量管理体系审核； c) 总经理不在时，代替总经理处理有关事情。 5.5.1.3工程部

a) 负责制定相应的技术文件;

b) 负责组织相关部门进行产品实现的策划； c）全面负责本公司的工程技术管理；

d）制定生产计划,组织均衡生产、保证施工进度、按质、按量如期完成各项生产计划；

e）负责基础设施的管理； f）负责工作环境的管理； g) 负责施工过程的控制；

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*****市政建设有限公司 质量手册 5 管理职责 本页修订状态 0

h) 负责特殊过程的确认； i) 责测量和监控装置的管理； j) 负责过程的监视和测量； k) 负责产品的监视和测量； l) 负责不合格品的控制; m) 负责数据分析的归口管理; n) 负责纠正措施或预防措施的管理. 5.1.1.4经营部

a) 在经营管理中贯彻质量方针和质量目标；

CDGCJS-ZS-B/0 页码 5/10 b) 作好市场调研、经营，组织合同评审和投标工作； c) 负责与顾客进行沟通； d) 顾客满意度调查。 5.5.1.5办公室

a)负责公司文件和记录归口管理； b)本公司的行政管理；

c) （协助管理者代表）进行内部审核、协助总经理进行管理评审，跟踪验证所采取的措施的有效性并保留记录；

d)负责特殊岗位人员资质取证管理和复审，组织招聘工作； e)人力资源的管理，编制年度培训计划，并监督实施，对培训效果进行评价。

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*****市政建设有限公司 质量手册 5 管理职责 本页修订状态 0 5.5.1.6项目经理部

a) 负本项目的施工方案的编制； b) 负责本项目的物资采购计划和实施； c) 组织评价合格供方，建立合格供方名录； d) 确保采购产品的质量； e) 设备日常维护保养；

CDGCJS-ZS-B/0 页码 6/10 f) 负责监控设备及物料在搬运、贮存、防护过程中的标识和可追溯性； g) 负责顾客财产的控制；

h) 负责施工项目的施工过程和服务的控制； i) 负责产品的防护。 5.5.2管理者代表

总经理在本公司管理层指定一名人员担任管理者代表，履行本手册任 命书授权的职责和权限。 5.5.3内部沟通

5.5.3.1办公室在总经理的授权下确保在不同的层次和职能之间，就质量管理体系的过程及其有效性进行沟通。这种沟通贯穿质量管理体系的全过程，保证接口信息传递的正确性，促进过程输入的实现，提高过程的有效性。 5.5.3.2沟通的内容包括：顾客要求；质量方针、质量目标及其实现情况；质量管理体系运行的其它信息。

5.5.3.3沟通方式包括：各种会议、板报、电话、传真和其他媒体。

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*****市政建设有限公司 质量手册 5 管理职责 本页修订状态 0 5.6管理评审 5.6.1 总则

CDGCJS-ZS-B/0 页码 7/10 5.6.1.1 含义：管理评审是有计划地对本公司的质量管理体系进行的系统的评审，以确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。 5.6.1.2 管理评审计划：管理者代表负责编写“管理评审计划”， 内容包括：时间、地点、与会人员、评审内容安排、各部门需做的准备工作等，报总经理批准后实施。

5.6.1.3 管理评审的频次：管理评审每12个月内至少进行一次，如遇特殊情况，由总经理决定追加管理评审的次数。特殊情况包括：

a) 公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；

b) 发生重大质量事故或顾客关于产品质量有严重投诉或投诉连续发生时；

c) 当法律法规、标准及其他要求发生变化时； d) 市场需求发生重大变化时；

e) 即将进行第二、三方审核或法规规定的审核时。 5.6.1.4 管理评审的内容，至少应包括：

a) 质量方针、质量目标的实现情况及变更的需要；

b) 为确保管理评审内容的充分性，明确评审输入的相关资料，评价质量管理体系改进的机会和变更的需要。 5.6.2 管理评审的输入

5.6.2.1 办公室应提前两周通知所有部门管理评审的计划安排，并要求各部门做好资料准备。

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*****市政建设有限公司 质量手册 5 管理职责 本页修订状态 0 CDGCJS-ZS-B/0 页码 8/10 5.6.2.2 办公室协助管理者代表收集以下方面的信息和资料：

a) 审核结果，包括第一方、第二方、第三方质量管理体系审核的结果； b) 顾客投诉的处理，顾客满意程度的测量结果及与之沟通的 结果；

c) 过程的业绩和产品（施工）的符合性，包括过程、产品（工程质量）监视和测量的结果；

d) 预防措施和纠正措施的状况；

e) 上一期管理评审跟踪措施的实施及其有效性；

f) 可能影响质量管理体系的各种变化（包括内外环境的变化引起体系的变更）；

g) 质量管理体系运行情况，包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性，以及变更的需求；

h) 有关公司产品、过程、体系改进的建议。

5.6.2.3 管理者代表根据收集的信息和资料，形成管理评审会议中心发言稿，对质量管理体系的运行情况、质量方针和目标的实施情况及需改进的方面做好汇报，并就内审中关闭不了的不合格项和成本较大的纠正措施或预防措施一并提交管理评审。 5.6.3 管理评审的输出

5.6.3.1 管理评审的实施程序如下：

a) 管理评审由总经理主持，以办公会议的方式进行，管理者代表、各部门负责人参加并签到。办公室负责会议记录；

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*****市政建设有限公司 质量手册 5 管理职责 本页修订状态 0 CDGCJS-ZS-B/0 页码 9/10 b) 会议首先由管代对质量管理体系的运行情况、质量方针和目标的实施情况及需改进的方面做好汇报，并就解决不了的问题提交管理评审；

c)总经理组织与会人员对提交的问题进行讨论，并就每个讨论的问题作出结论，并决定改进的措施。

5.6.3.2 通过管理评审得出的结论，办公室整理形成“管理评审报告”。报告应包括以下内容：

a) 时间、地点、主持人、参加人；

b) 编写人（办公室）、审核人（总经理）、批准人（总经理）。 c) 质量管理体系运行情况综述； d) 提交管理评审的问题；

e) 总经理作出的改进措施的结论，应包括质量管理体系及其过程有效性的改进、与顾客要求有关的产品的改进以及资源方面的需求等。

5.6.3.4 “管理评审报告”经总经理批准后，由办公室发至各位与会人员。 5.6.3.5 相关责任部门按照“管理评审报告”要求制定纠正措施或预防措施，经管理者代表审批后，各部门具体实施。由管理者代表组织对纠正措施或预防措施的实施情况组织跟踪验证。

本章程序文件和其他管理文件：

a)质量方针 b)质量目标 本章记录

a) 质量目标分解表（JL 5.4-01）；b) 管理评审计划（JL 5.6-01）； b)管理评审报告（JL 5.6-02） d) 管理评审会议记录（JL 5.6-03）

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*****市政建设有限公司 质量手册 5 管理职责

修 改 记 录 序号 修改日期 修改单编号 修改人 本页修订状态 0 CDGCJS-ZS-B/0 页码 10/10 修改内容 实施日期 33

*****市政建设有限公司 质量手册 6 资源管理 6资源管理 6.1资源提供

本页修订状态 0 CDGCJS-ZS-B/0 页码 1/3 为了实施和改进质量管理体系的各个过程，满足顾客的要求，达到顾客满意，公司各级人员应及时确定并提供所需的资源，包括人力资源、基础设施、工作环境等方面，资源需求由总经理批准。 6.2人力资源 6.2.1总则

公司根据质量管理体系各工作岗位、质量活动及规定的职责对人员能力的要求，选择能够胜任的人员从事该工作。公司从员工受教育程度、接受的培训、工作技能和经验等方面评定从事某一岗位工作的能力。人力资源控制由办公室归口管理，按程序文件《人力资源控制程序》实施。 6.2.2能力、培训和意识

a) 由办公室负责组织各部门编制从事影响工程质量工作的所有人员的《岗位任职要求》，并发布实施，以确定岗位人员的能力。

b) 适用时，提供培训、招聘或聘请等措施使各人员获得所需的能力； c) 通过面试、笔试、实际操作、人员考核、部门业绩考核等方法对6.2.2b)采用的措施的有效性进行评价；

d) 公司对员工培训时应加强质量意识的教育，确保员工认识到所从事工作和活动的重要性与其他活动的相关性，以及如何为实现质量目标做贡献；

e)办公室保持员工教育、技能培训、资格认可和经验的记录，如学历

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*****市政建设有限公司 质量手册 6 资源管理 本页修订状态 0 证明，职称证明，培训记录，工作经历等。 6.3基础设施

CDGCJS-ZS-B/0 页码 2/3 公司确定、提供并维护实现产品符合要求所需的基础设施，包括： a) 办公设备应能满足办公要求。 b) 工程施工设备应能满足施工的需要；

b) 生产设备、测试设备、工具以及工位器具等； d) 支持性服务，如运输车辆等。

基础设施由工程部负责调配管理，项目经理部负责设施的维护保养，执行《基础设施控制程序》。 6.4工作环境

公司应确定并管理达到工程符合要求的工作环境，包括办公场所和施工现场的工作环境。

工作环境指“人员作业时处的一组条件”，对工作环境提出的主要要求包括：

a) 识别和管理的工作环境。包括物理的、社会的、心理的和环境的因素（如建筑工地作业环境）；

b) 识别和管理的目的是为达到工程质量符合要求提供必要的条件和因素；

c) 人的因素应考虑在建筑工地的施工环境的工作方法、操作方法、安

全守则、操作指南、人体工效学、员工使用特殊设备的技能；

d) 物的因素应考虑工作环境的卫生、振动、噪声、湿度、温度、污染、清洁等环境条件，并对这些环境实施监控；

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*****市政建设有限公司 质量手册 6 资源管理 本页修订状态 0 CDGCJS-ZS-B/0 页码 3/3 e) 工作环境包括：施工现场、检测、仓库场所和对温度、湿度、噪声、粉尘、防震、通风、消防设施、照明或天气等要求，应满足《劳动法》、《环境保》、《安全生产管理条例》等相关的法律法规要求。 6.5 信息系统

6.5.1公司工程部应当识别和开发信息源，如市场、顾客等方面的信息源。 6.5.2各部门应当配备获取、传递、分析和发布数据和信息的设施，建立和运行信息管理系统，包括软、硬件系统。

本章支持文件

a)《人力资源控制程序》（CDGC-CX6.2-01）； b) 《基础设施控制程序》（CDGC-CX6.３-01） c) 《生产过程控制程序》（CDGC-CX7.5-01）； d) 《各岗位任职要求》（ZD6.2-01）；

修 改 记 录 序号 修改日期 修改单编号 修改人 36

修改内容 实施日期 *****市政建设有限公司 质量手册 7 产品实现 7产品实现 7.1产品实现的策划

本页修订状态 0 CDGCJS-ZS-B/0 页码 1/11 工程部负责组织产品实现的策划。产品实现策划应与公司质量管理体系其他过程的要求保持一致。公司产品实现过程包括：产品实现策划——与顾客有关的过程——采购——施工过程控制（施工工序控制——特殊工序确认——标识和可追溯性——顾客财产的控制——工程防护）——监视和测量设备的控制。

策划时应确定以下方面内容：

a)工程项目的质量目标和要求，包括： 顾客或设计院提供的图纸和技术协议； 建筑行业的相关的施工和验收标准；

国家、建设主管部门发布的相关的法律法规；

b)针对施工项目，应确定产品实现所需过程、文件和资源； c)施工 过程所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及工程质量接收准则；

d)应建立的记录，这些记录为施工过程及其项目满足要求提供证据。 策划的输出形成《施工组织设计》。

项目部根据《施工组织设计》应制定相应《施工方案》，其他有关部门参加，经工程部审批后作为施工的依据。 7.2与顾客有关的过程

经营部负责管理与顾客有关的过程，包括与工程有关的要求的确定、与工程有关的要求的评审、与顾客沟通。 7.2.1与工程有关的要求的确定

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*****市政建设有限公司 质量手册 7 产品实现 本页修订状态 0 CDGCJS-ZS-B/0 页码 2/11 公司应确定与工程有关的要求，包括：

a)顾客规定的要求，指对工程的质量要求、交付和交付后的要求（例如：工程维修服务）。这种要求一般以招标书的形式；

b)顾客隐含的要求，即业主虽未规定，但属于规定用途或已知的预期用途所必须的要求；

c)与建筑工程有关的强制的法律法规要求，如《水泥混凝土路面施工及验收规范》；

d)本公司确定的任何附加要求，例如高于国标规定的工程质量的要求、其他为增强企业竞争能力和使顾客满意的要求等； 7.2.2与工程有关的要求的评审

本公司应在向顾客作出承诺之前（包括提交标书、接受合同或合同的更改），对与产品有关要求进行评审。评审应确保：

a)工程的要求得到规定，内容必须完全明确，而且本公司已经准确理解，并形成文件；

b) 合同或标书上与以前表述不一致之处已完全解决，不存在合同要求不明确或双方理解不同的问题；

c) 本公司有能力满足规定的要求。 评审方式包括：

——技术标书的评审，由工程部部组织，相关部门参加，由总经理审批；

——商务标书的评审，由经营部组织，相关部门参加，由总经理审批；

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*****市政建设有限公司 质量手册 7 产品实现 本页修订状态 0 CDGCJS-ZS-B/0 页码 3/11 ——合同评审，由经营部负责人组织，相关部门参加，由总经理审批。 若顾客要求没有形成文件，应由经营部和工程部在接受要求前以书面形式确认。

评审结果以及评审后引起的措施，由经营部应用《工程质量要求评审表》加以记录并保持。

工程质量要求变更包括：因本公司、顾客和其他相关方原因引起的变更，工程部确保相关文件得到修改，并确保本公司内、外部相关人员得知变更的要求。 7.2.3顾客沟通

经营部应对顾客沟通作出有效安排并实施，以便为掌握顾客对产品满意程度的信息，为顾客满意（8.2.1条款）和持续改进（8.5.1条款）输入信息。

需沟通信息包括：

a) 关于工程质量要求的信息；

b) 顾客询问问题，合同的处理，包括对合同修改； c) 产品实现中及交付后顾客反馈，包括满意程度或抱怨。 7.3设计和开发

本公司删减此过程，删减理由已在本手册1.2条款述及。 7.4采购 7.4.1采购过程

7.4.1.1项目部负责对供方进行控制，确保采购产品符合规定要求，根据采

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*****市政建设有限公司 质量手册 7 产品实现 本页修订状态 0 CDGCJS-ZS-B/0 页码 4/11 购产品对建筑产品的最终质量的影响程度来识别和选择原材料、设备、半成品的采购。确定过程和服务分包的控制方式和程度；

7.4.1.2制定选择、评价和重新评价各类供方的准则，制定评价标准、规范和技术文件；

7.4.1.3按施工的全过程识别相应的采购过程和采购内容及实施采购控制，并承担对所有外包过程的采购控制责任；

7.4.1.4采购及控制应有相应的记录或证据，特别是外包过程的采购与控制应保留相应的合同和协议证据。 7.4.1.5采购供方控制范围包括：

a) 项目施工所需的原材料、其辅助材料、工具及小型施工设备 b) 项目施工过程所需的外协服务，如外委加工或处理，劳动服务等； c)工程施工过程所需的检验、测量和试验设备、过程设备、支持性服务设备；

d)包装、防护、试验材料； e)外包过程。

7.4.1.6供方的评价和选择 a)物资供方的评价和选择 b)劳务供方的评价和选择。 c)实验供方的评价和选择：

供方的评价和选择应执行《供方评价和选择规定》，对于供方的评价应记录在《供方评价表》，合格后列入《合格供方名录》，评价记录应存入供方档案。

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*****市政建设有限公司 质量手册 7 产品实现 7.4.1.7采购准备

本页修订状态 0 CDGCJS-ZS-B/0 页码 5/11 a) 工程部提供采购物资的技术要求和质量标准； b) 项目经理部编制《材料清单》； c) 采购计划需经项目经理审批后实施。 7.4.1.8采购实施

a)采购人员接到采购任务时，首先检查《材料清单》中的技术质量指标是否明确、齐全。然后，从合格供方名录中选择供方；

b) 因生产急需；采购人员不能在合格供方名单中采购时，提出紧急采购申请，由项目经理审批后实施。

c) 项目部应建立采购《进货物资登记台帐》。 7.4.2采购信息

7.4.2.1采购信息应规定以下内容：

a) 产品、程序、过程和设备的批准要求；

b) 对供方人员（包括劳务、试验供方）提出资格要求； c) 供方的质量管理体系要求。

d) 采购信息内容应包括：采购合同、采购计划、材料清单等。 e) 采购文件在发放前应得到评审和审批。

f) 工程部和项目部按有关规定编制采购计划，并组织有资格的人员实施。

7.4.2.2采购合同

采购合同内容应明确：

a)采购产品的名称、牌号/型号、规格尺寸、数量及相应的标准、规范

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*****市政建设有限公司 质量手册 7 产品实现 和技术要求等；

b)采购产品验收准则；

d) 对价格、交货期等交付方式；

本页修订状态 0 CDGCJS-ZS-B/0 页码 6/11 d) 对关键、重要采购产品的特殊要求，如过程能力、设备、人员的资格鉴定要求、质量管理体系认证或其他要求。

对采购合同的签定、执行应按《合同法》管理。 7.4.3采购产品的验证

7.4.3.1工程部负责对采购产品的验证或检验监督，确保采购产品满足规定的采购要求。

a)验证：供方提供的合格证、品种、规格、产品标识和单据是否相符，在交付运输验收过程中是否有质量问题，是否处完好状态，是否符合规定要求。

b)检验：根据采购合同，按照标准、规范或检验定进行检验，经检验合格后，出检验合格证明，方可入库或交付使用。

c)进货检验不合格，按《不合格品控制程序》执行。

7.4.3.2当本公司或顾客在供方现场实施验证时，应在合同中对验证的安排和接收的标准做出规定。 7.5生产提供

7.5.1生产和服务提供过程控制

本公司应按手册7.1条款规定的策划在受控条件下进行项目的施工和交付，受控条件包括：

a)公司项目部根据《施工组织设计》的要求编制《施工方案》；

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*****市政建设有限公司 质量手册 7 产品实现 本页修订状态 0 CDGCJS-ZS-B/0 页码 7/11 b)项目经理部根据合同和施工组织设计要求编制施工进度计划，以及资源需用计划，保证施工进度按计划进行。施工计划的编制和修改须经有关领导批准；公司及项目技术负责人组织进行施工技术交底或编制作业指导书。

c)公司工程部负责协调施工设备，项目经理部对施工设备及辅助设备进行维护保养，使其保持完好状态；

d)公司工程部负责协调施监视和测量设备，并严格执行质量手册7.6条款要求；

e)及时对施工过程实施监视和测量；

f)放行、交付和交付后活动的实施按《施工过程控制程序》实施。 7.5.2特殊工序的确认

施工过程的输出不能由后续工序的监视和测量加以验证，属特殊工序，本公司市政工程施工中特殊过程一般有：混凝土浇筑、隐蔽工程。应对该工序进行确认以证实其实现所策划结果的能力。 确认的内容包括：

a)过程能力确定要求。确定、评价最佳施工工艺参数或服务方式、制定相应的程序或准则，并按规定实施。

b)设备的认可和人员资格鉴定。对所用施工设备定期维护保养，保持其过程能力；对人员进行培训和资格评定；

c)确认的方法和程序（如工艺文件、操作规程、作业指导书）； d)条件变化后应再确认。按规定时间间隔或发生问题时需进行再确认，

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*****市政建设有限公司 质量手册 7 产品实现 本页修订状态 0 CDGCJS-ZS-B/0 页码 8/11 确保对影响过程因素作出及时反映。

e) 必须的确认记录。

f) 确认方法可采用建模、模拟、试验或顾客参与的评定方法。执行《建设施工和服务控制程序》和《工程质量的监视和测量》。

工程部和项目经理部应按规定要求做好特殊过程的验收，经有关单位和人员签字认可方可放行或交付。 7.5.3标识和可追溯性

7.5.3.1本公司在施工和服务的全过程中使用适宜的方法标识物料，防止不同类别的物料混用和错用。

7.5.3.2项目经理部根据需要确定使用标识的方法，并对其有效性进行监视，当工程出现重大质量问题时，组织进行追溯。

7.5.3.3对有追溯要求的原材料、过程质量及成品予以，并由项目经理部有关人员做好记录，以便需要时追溯产品的形成过程。

7.5.3.4对产品进行标识，可采用标牌、标签、记录等方式，但应 保证对产品状态的标识是唯一的。

7.5.3.5标识用的标牌、标签由项目经理部统一管理使用。标识和可追溯性的管理执行公司《标识和可追溯性管理办法》。 7.5.4顾客财产

由顾客提供的财产主要是：图纸、材料和个人信息等。

本公司组织应爱护在组织控制下或组织使用的顾客财产。工程部会同项目经理部对顾客财产进行识别，并在工程承包合同文件中明确规定，对

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顾客财产进行验证、保护和维护供其使用或构成工程一部分的顾客财产。

*****市政建设有限公司 CDGCJS-ZS-B/0 质量手册 7 产品实现 本页修订状态 0 页码 9/11 若顾客财产发生损坏或不适用的情况时，应及时应报告顾客，与顾客妥善处理，并保持记录。本公司对顾客财产的验证，不能减轻或免除顾客提供合格财产的责任，顾客财产的控制应执行《顾客财产管理办法》。 7.5.5工程防护

为了确保工程质量满足要求,在混凝浇注后的二十天内应进行养护,执行有关的施工及验收规范执行。

项目经理部负责管理工程养护，养护措施包括： ——浇水、覆盖稻草； ——覆盖薄膜（冬天低温时）。 7.6监视和测量设备的控制

本公司在配置监视和测量设备时，要确保其测量能力与测量要求相一致，以便为产品符合规定的要求提供证据。

对测量设备的控制要做到：

a) 根据测量设备使用的频次和场合，合理规定校准或检定周期，并按规定的周期或在使用前，对照可溯源至国际和国家标准的测量标准，进行校准或检定。当不存上述标准时，应记录用于校准或检定的依据。目前公司对测量设备采取送有资格的计量测试机构检定的方式进行。

b) 进行调整或必要时再调整，但应防止可能使测量结果失效的调整，如采取加封条、铅封，由有资格的操作人员进行调整等措施；

c) 应贴上校准或检定合格标签，以防止误用；

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d) 在搬运、维修和贮存期间，采取有效的防护措施，提供适宜的贮存

*****市政建设有限公司 质量手册 7 产品实现 本页修订状态 0 CDGCJS-ZS-B/0 页码 10/11 条件，防止测量设备损坏或变化失效；

e) 当发现测量设备偏离校准状态时，应复评先前测量结果的有效性，并采取必要的措施，对该测量设备及已测量产品进行适当的处理。

c) 对用于测量和监视的软件，在初次在使用前应予以确认，以确认其满足预期用途的能力。

f) 工程部应保存对测量设备的校准、检定或验证的记录。 本章支持文件

《供方调查评价规定》（ZD7.4-01）。

《建筑施工和服务控制程序》（CDGC-CX7.5-01）。 《标识和可追溯性管理办法》（ZD7.5-01）。 《顾客财产管理办法》（ZD7.5-02）。 《产品防护管理办法》（ZD7.5-03）。 本章记录

a) 合同评审表 （JL 7.2-01） 保存3年 b) 合同台帐 （JL 7.2-01） 保存3年 c) 供方调查表（JL 7.4-01） 保存3年 c) 供方评价表（JL 7.4-02） 保存3年 d) 合格供方名单（JL 7.4-03） 保存3年 f) 合格劳务供方名录（JL 7.4-04） 保存3年 g) 进货物资登记台帐（JL 7.4-05） 保存3年

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h) 采购计划（JL 7.4-05） 保存3年 i) 采购合同 无固定格式 保存3年

*****市政建设有限公司 质量手册 7 产品实现 本页修订状态 0 CDGCJS-ZS-B/0 页码 11/11 j) 监视和测量设备台帐（JL 7.6-01）长期保存 k) 测量设备校准记录 保存3年

修 改 记 录 序号 修改日期 修改单编号 修改人 修改内容 47

实施日期 CDGCJS-ZS-B/0 页码 1/6 *****市政建设有限公司 质量手册 本页修订状态 0 8测量、分析和改进 8测量、分析和改进 8.1总则

本公司策划并实施以下方面所需的监视，测量，分析和改进过程： a)证实产品的符合性； b)确保质量管理体系的符合性； c)持续改进质量管理体系的有效性。

策划由工程部负责，各有关部门实施。策划需要确定监视、测量、分析和改进过程的项目（监视和测量哪些数据）、方法（如何监视和测量）、频次和必要的记录，同时也应确定适用的统计技术方法，如流程图、调查表、因果分析图等。策划的输出形式应适用于本公司的运作。

本公司测量，分析和改进的过程图如图8-1。 8.2监视和测量 8.2.1顾客满意

增强顾客（业主）满意是本公司质量方针和质量目标的内容之一。监视顾客感受可以包括从诸如顾客满意度调查、来自顾客的关于交付产品质量方面数据、用户意见调查、流失业务分析、顾客赞扬、索赔和经销商报告之类的来源获得输入。本公司用问卷等形式对顾客满意程度进行监视，以评价本公司质量管理体系当前的业绩与顾客要求的差距，作为持续改进并增强顾客满意的依据。

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顾客满意监视由经营部负责。调查方法和评定方法应执行《顾客满意度调查规定》。

*****市政建设有限公司 质量手册 8测量、分析和改进 8.2.2内部审核

公司每12个月内至少进行一次内审，以确定质量管理体系： a) 符合策划的安排（见质量手册7.1条款）、GB/T 19001：2008标准 的要求以及本公司质量管理体系的要求；

b) 得到有效实施与保持。

对内部审核进行策划时应考虑拟审核活动及区域的现状与重要性，以及以前审核的结果。规定审核的准则、范围、频次和方法。审核员选择和审核的实施应保持审核过程的客观性和公正性。审核员不应审核自己的工作。

受审部门的负责人应确保及时采取措施，以消除内部审核时发现的不合格及其原因，其实施效果应经审核员验证。

内部审核的策划、实施以及审核报告、跟踪审核应记录并保存。 内部审核由管理者代表负责，办公室协助，按程序文件《内部质量审核程序》实施。 8.2.3过程的监视和测量

本公司采用工序质量检查、内部审核，工作质量检查，管理评审等方法，对质量管理体系的全部过程进行监视和测量，以证实过程是否保持其实现策划结果的能力。当发现过程未能实现所策划的结果时，应采取纠正或纠正措施，以确保产品的符合性。

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CDGCJS-ZS-B/0 页码 2/6 本页修订状态 0

产品的检验和试验按8.2.4条款的要求控制。 8.2.4产品的监视和测量

*****市政建设有限公司 质量手册 8测量、分析和改进 本页修订状态 0 CDGCJS-ZS-B/0 页码 3/6 本公司对产品的特性进行检验和试验，以验证产品要求已得到满足。产品检验和试验分为工程物资检验，施工过程质量检验和工程竣工质量检验。

产品检验和试验由工程部质检科负责，按程序文件《工程质量检验控制程序》实施。

本公司不允许对采购的重要物资实行紧急放行。最终工程竣工未经检验合格不允许交付顾客。

本公司工程部质检科应保持检验和试验的记录。 8.3不合格品控制

本公司按程序文件《不合格品控制程序》对不合格品进行控制，防止不合格品使用、转序或交付顾客。

工程部质检科对发现的不合格品进行标识、隔离、并记录其性质和采取的任何措施。

工程部质检科组织评审不合格品并决定不合格品处置方式。处置方式包括：

——不合格采购产品采取退、换货；

——不合格半成品、成品采取返工、让步、降级或报废。

已交付顾客的产品发现不合格，应按照施工产品维修合同（协议）的有关规定进行维修，并分析产生原因，按8.5.2条款要求，采取纠正措施。

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8.4数据分析

本公司收集通过监视和测量活动以及管理评审等产生的各种数据和信

*****市政建设有限公司 质量手册 8测量、分析和改进 本页修订状态 0 CDGCJS-ZS-B/0 页码 4/6 息，选用适当的统计技术进行分析，以证实质量管理体系的有效性，并寻找质量管理体系持续改进的时机。

通过数据分析提供下列信息： a)顾客满意程度（手册8.2.1条款）；

b)提供的产品是否符合要求（手册7.2.1条款）；

c)质量管理体系过程，产品的特性及发展趋势，是否需要采取预防措施（手册8.2.3、8.2.4条款）；

d)供方提供产品及服务情况（手册7.4条款）。 本公司常用的数据分析方法有：因果图等。 8.5改进 8.5.1持续改进

管理者代表根据总经理意图组织持续改进过程的策划，由工程部组织各部门实施。

本公司应利用质量方针、目标、审核结果、数据分析、纠正措施和预防措施以及管理评审，持续改进质量管理体系的有效性。

持续改进采用本手册0.3条款PDCA循环方法。 8.5.2纠正措施

本公司应采取措施，以消除不合格的原因，防止其再发生。纠正措施应与发生问题的影响相适应。

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纠正措施活动包括：

a)评审不合格（包括顾客抱怨）；

*****市政建设有限公司 质量手册 8测量、分析和改进 CDGCJS-ZS-B/0 页码 5/6 本页修订状态 0 b)确定不合格的原因；

c)评价是否需要采取措施，以确保不合格不再发生；d)确定和实施纠正措施； e)记录所采取措施的结果； f)评审所采取的纠正措施的有效性。 8.5.3预防措施

本公司应制定预防措施，以消除潜在不合格的原因，防止其发生。采取的预防措施与潜在总是的影响相适应。

预防措施活动包括：

a)确定潜在的不合格及其原因； b)评价防止不合格发生的措施的要求； c)确定并确保所需的预防措施的实施； d)记录采取措施的结果； e)评审所采取的预措施的有效性.

持续改进、纠正措施或预防措施活动由工程部负责，各部门实施，按程序文件《纠正措施或预防措施控制程序》执行。

本章程序文件

a)《内部审核程序》（CDGC-CX8.2-01）；

b)《工程质量检验和试验程序》（CDGC-CX8.2-02）；52

c)《不合格品控制程序》（CDGC-CX8.3-01）；

d)《纠正措施或预防措施控制程序》（CDGC-CX8.5-01）。 *****市政建设有限公司 质量手册 8测量、分析和改进 本章记录

a) 顾客满意度调查表 （JL 8.2.1-01）； b) 顾客满意度调查统计分析表（JL 8.2.1-02）； c) 顾客反馈意见登记卡（JL 8.2.1-03）;

修 改 记 录 序号 修改日期 修改单编号 修改人 53

CDGCJS-ZS-B/0 页码 6/6 本页修订状态 0 修改内容 实施日期

质量管理 体系改进 8.5.1 8.5.2 8.5.3 不合格品 控 制 8.1 8.2.2 部门 供方 内部 审核 外部 信息 管理 审核 5.6 统计技术 数据分析 8.4 8.3 产品符合性 监 测 8.2.4 8.2.3 过程能力 监 测 体系运行效果 监 测 8.2.1 顾客满意度 监 测 纠正措施 预防措施

图8-1 质量管理体系测量、分析和改进

附录A （手册规范性附录）

*****市政建设有限公司

组织机构图

办公室 技术部 质安部 经营部 财务部 总经理 董事长 管理者代表 项目 A部 项目B部 项目 C部 项目N部

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实线部分为质量管理体系组织结构图

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附录B 手册的规范性附录

*****市政建设有限公司 质量管理体系职能分配表 B-1

总经理 ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ▲ ▲ ○ ○ ▲ ▲ ▲ ○ ▲ ▲ ○ 管理者代表 ▲ ▲ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 总工程师 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 公司领导 职能部门 质量 职能（活动） 4．1总需求 4．2．1文件的总需求 总则 4．2．2质量手册 4．2．3文件控制 4．2．4记录控制 5．管理职责 5．1管理承诺 5．2以顾客为关注焦点 5．3质量方针 5．4．1质量目标 5．4．2质量管理体系策划 5．5职责、权限与沟通 5．5．1职责和权限 5．5．2管理者代表 5．5．3内部沟通 5．6管理评审 6．资源管理 6．1资源提供 6．2人力资源 办公室 ○ ○ ○ ▲ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ▲ 经营部 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 工程部 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 项目部 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲对过程负主管责任 ○对过程负实施或配合责任

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附录B 手册的规范性附录

*****市政建设有限公司 质量管理体系职能分配表 B-2

总经理 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 管理者代表 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ▲ ▲ ○ ○ ○ ○ 总工程师 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ▲ ○ ○ ○ 公司领导 职能部门 质量 职能（活动） 6．3基础设施 6．4工作环境 7．1产品实现的策划 7．2与顾客有关的过程 7．4采购 7．5．1生产和服务提供过程的控制 7．5．2生产和服务提供过程的确认 7．5．3标识和可追溯性 7. 5. 4顾客财产 7．5．5产品防护 7．6监视和测量设备的控制 8．1 总则 8．2．1顾客满意 8．2．2内部审核 8．2．3过程的监视和测量 8．2．4产品的监视和测量 8．3不合格品的控制 8．4数据分析 8．5改进 办公室 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 经营部 ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 工程部 ▲ ▲ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 项目部 ○ ○ ○ ○ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲对过程负主管责任 ○对过程负实施或配合责任

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附录C 手册规范性附录 *****市政建设有限公司

程序文件一览表

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9

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文件名称 文件控制程序 记录控制程序 人力资源控制程序 基础设施控制程序 建设施工和服务控制程序 内部审核程序 工程质量的监视和测量控制程序 不合格品（项）控制程序 纠正措施或预防措施控制程序 编号 CDGC-CX4.2-01 CDGC-CX4.2-02 CDGC-CX6.2-01 CDGC-CX6.3-01 CDGC-CX7.5-01 CDGC-CX8.2-01 CDGC-CX8.2-02 CDGC-CX8.3-01 CDGC-CX8.5-01 修改状态 B/O B/O B/O B/O B/O B/O B/O B/O B/O

附录D-1 手册规范性附录 *****市政建设有限公司

市政工程施工工艺流程图

注：各分项工程施工流程具体见《施工组织设计》中施工流程。

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混凝土浇注 养 护 场地平整夯实 合同签订 进场及施工准备 设计技术交底 编制施工组织设计、进度计划 组织材料设备进场 工棚搭设 竣工验收