露天矿山安全隐患排查检查表

被检查单位名称 所在地 市 县（市、区） 一、安全管理检查表

序号 检查项目 检查内容 可行性研究阶段，由具有资质的安全评价机构进行安全预评价 初步设计应按规定编制安全专篇；安全设施的设计应由具有资质的设计单位承担，并经安全生产监督管理部门审查同意；有重大变更的，应经原设计单位1 同意，并报原审查部门审查同意 投入生产或使用前，由具有资质的安全评价机构进行安全验收评价 建设项目竣工投入生产或者使用前，必须依照有关法律、行规的规定对安全设施进行验收，验收合格后，方可投入生产和使用 具有采矿许可证、安全生产许可证，工商营业执照、民用爆炸物品使2 证照齐全 用许可证 生产经营单位主要负责人、安全管理人员安全资格证、各类特种作业人员的资格证书 矿山企业应当建立健全行政领导岗位安全生产责任制、职能机构查各证照有无及其有效性 查各证照有无及其有效性 查是否有安全验收批复文件资料 查是否有安全验收评价报告书及其备案文件 查安全设施设计审查合格及设计修改的有关文件、资料 检查方法 查是否有安全预评价报告书及其备案文件 检查结果 检查人 备注 3 规章制度 查制度建立及落实情况 序号 检查项目 检查内容 安全生产责任制、岗位人员的安全生产责任制 矿山企业应建立健全安全活动日制度、安全目标管理制度、安全奖惩制度、安全技术审批制度、危险源监控和安全隐患排查制度、安全检查制度、安全教育培训制度、安全办公会议制度、安全费用提取制度 矿山企业应建立爆破作业规程及爆破说明书、装运作业规程、主要机械设备（钻车、挖掘机、装载机、凿岩机、排水泵等）操作规程 应设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员 安全生产管理人员应由有关主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格后方可任职 矿山必须具备：地形地质图、采剥工程年末图、防排水系统及排水设备布置图 矿山所具备的各种图纸经矿山企业技术负责人审查，并根据矿井发展情况和采掘活动及时修改、填绘 新进矿职工，接受安全教育、培训的时间不得少于40小时，经考试合格后，方可上岗作业 所有生产作业人员，每年接受在职安全教育、培训的时间不少于２检查方法 检查结果 检查人 备注 查制度制定及落实情况 查制度制定及落实情况 查安全机构和管理人员有无状况 4 管理机构 查资格证书有无 查看各图纸有无及其时效性 5 基本图纸 查看图纸，询问矿山负责人生产现状，并与图纸进行对比 查企业培训计划、记录，随机抽查询问矿工 查企业培训计划及培训记录 6 教育培训 序号 检查项目 检查内容 ０小时 矿山特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，方可上岗 矿山企业应当及时、足额提取安全费用，并按规定使用。在年度财务会计报告中，企业应当披露安全费用提取和使用具体情况 矿山安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人。检查及处理情况应当记录在案 对重大危险源应当登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施 生产经营单位应当根据有关法律、法规和技术标准，结合本单位的危险源状况、危险性分析情况和可能发生的检查方法 检查结果 检查人 备注 查特种作业现场持证上岗情况 查是否提取及提取标准，以及使用情况 7 安全投入 查安全检查记录、隐患排查处理记录 8 隐患排查与处理 查重大危险源档案及处理情况 查应急预案有无及完整情况 9 应急救援 事故特点，制定相应的应急预案 矿山企业应当组织专家对本单位编制的应急预案进行评审。评审应当形成书面纪要并附有专家名单 查评审纪要 序号 检查项目 检查内容 生产经营单位应当制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故预防重点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练 事故发生单位应当按照负责事故调查的的批复，对本单位负有事故责任的人员进行处理 事故发生单位应当认真吸取事故教训，落实防范和整改措施，防止事故再次发生 矿山企业应向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施 检查方法 检查结果 检查人 备注 查应急预案演练计划和执行情况 查负有事故责任的人员处理情况 10 事故处理 查落实防范措施和整改措施的情况 询问作业人员对作业场所危险有害因素是否知情 劳动11 保护 矿山企业必须为从业人员提供符合国家标查劳保用品质量、准或者行业标准的劳采购、发放和使用动防护用品，并监督、情况 教育从业人员按照使用规则佩戴、使用 矿山企业应与从业人员签定劳动合同，说明有关保障从业人员劳动安全、防止职业危害的事项，以及依法为从业人员办理社会保险事项 查劳动合同和社会保险 二、安全生产基本条件检查表

序号 检查项目 检查内容 露天开采应遵循自上而下的开采顺序，分台阶开采，并坚持“采剥并举，剥离先行”的原则 不能采用台阶式开采检查方法 检查结果 检查人 备注 查看设计资料和初步设计，检查生产现场 查看设计资料，查阅初步设计中相关内容 1 开采技术 的，应当自上而下分层顺序开采 实施浅眼爆破时，分层高度不得超过6m；实施中深孔爆破时，分层高度不得超过20m，最终边坡角由设计确定，但最大不得超过60度 对边坡坡体表面和内部位移、地下水位动态、爆破震动等定点定期进行观测 对采场工作帮应每季度检查一次，高陡边帮应每月检查一次，不稳定区段在暴雨过后应及时检查 每班作业前，必须对坡面进行安全检查，发现工作面有裂痕，或者在坡面上有浮石、危石和伞檐体可能塌落时，相关人员应当立即撤离至安全地点，采取措施处理。处理完毕前，严禁任何人员在边坡底部停留 爆破作业应由专职爆查看设计资料，并进行现场检查 查看观测记录资料，是否定点定期进行了观测 查看观测记录资料 2 边坡稳定 查作业规程和现场落实情况 查看爆破员持证情况；查爆破时作业规程和制度 3 爆破作业 破员进行，并设置爆破警戒范围，实行定时爆破制度 序号 检查项目 检查内容 小型露天采石场企业应使用机械化铲装作业 定期对挖掘设备和运检查方法 查看设计资料，现场检查是否为机械化铲装作业 查看维护、检修记录 查设计和监理资料；现场检查，转弯处是否有警示标志 检查结果 检查人 备注 4 机械装运 输车辆进行维护、检修，保证正常运行 矿区运输道路按设计参数施工，设置合格的路挡，转弯处必须设立明显警示标志 作业单位应当有完善的防洪措施。对开采境界上方汇水影响安全的，应当设置截水沟；有可能滑坡的，应当采取防洪排水措施 查防洪措施是否建立；是否设置截水沟 5 防洪设施 6 警示标志 查看设计资料，现深凹露天矿山应设置场检查设施是否落专用的防洪、排洪设施 实 露天矿边界应设可靠的围栏或醒目的警示现场检查是否设置标志，防止无关人员误警示标志 入 露天采场应有人行通道，并应有安全标志和照明 查看设计资料；并查阅相关图纸是否有标注 7 人行通道 8 电气设备 电气设备应当有接地、查看设计资料 过流、漏电保护装置 变电所应当有的避雷系统和防火、防潮查看设计资料 及防止小动物窜入带电部位的措施 开采境界内和最终边坡邻近地段的废弃巷道、采空区和溶洞，应及时标在矿山平面图上，并随着采掘作业的进行，及时设置明显的警示标志 开采境界内的废弃巷道、采空区和溶洞，应 查看开采平面图中是否有标注废弃巷道、采空区和溶洞 9 塌陷控制 查经主管矿长批准的处理废弃巷道、 序号 检查项目 检查内容 至少超前一个台阶进行处理。处理前应编制施工方案，并报主管矿长审批 采矿场的供电线路不宜少于两回路。每回路检查方法 采空区和溶洞施工方案 检查结果 检查人 备注 查看设计资料和配电系统图 10 采场供电 的供电能力不应小于全部负荷的70%。 有淹没危险的采矿场，主排水泵的供电线路应不少于两回路 查看设计资料和配电系统图 检查人员签字：

被查企业负责人签字： 职务： 检查时间： 年 月 日